| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0000005 | 03/01/2011 | 1200.00 | 08579711000174 | SOL NET INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERNET VIA RÁDIO/FIBRA ÓTICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1182 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2011 | 74.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica do gabinete do Prefeito desta edilidade durante o mês de dezembro/2010, conforme fatura em anexo, 104188 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122010 | 0000002 | 03/01/2011 | 3916.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGA CENTER LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 3193 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082010 | 0000003 | 03/01/2011 | 2133.55 | 08598000000147 | JOEL DA SILVA MEDEIROS ME - SUPERMERCADO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 17 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2011 | 180.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO, 642. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2011 | 80.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Secretaria de Saude desta edilidade durante o mês de dezembro/2010, conforme fatura em anexo, 103645 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2011 | 195.75 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Secretaria de Saúde desta edilidade durante o mês de Novembro/2010,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2011 | 88.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Secretaria de Saude desta edilidade durante o mês de dezembro/2010, conforme fatura em anexo, 104191 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2011 | 161.27 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Secretaria de Saúde desta edilidade durante o mês de Dezembro/2010,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092010 | 0000187 | 03/01/2011 | 365.80 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172010 | 0000007 | 03/01/2011 | 4060.00 | 35588466000134 | VERA LUCIA LEITE DE AMORIM ME - MADEIREIRA SANTO ANTONIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 347 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 1935.00 | 00056873808415 | Francisco de Assis Pinto - BOSCO DIESEL | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas aos veículos a serviço da Secretaria de Educação deste Municipio,conforme nota fiscal 489 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 4206.50 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educação deste municipio, conforme NF nº13089 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2011 | 75.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Secretaria de Educação desta edilidade durante o mês de dezembro/2010, conforme fatura em anexo, 104192. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2011 | 81.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica do Prédio da Casa da Familia (CRAS) desta edilidade durante o mês de dezembro/2010, conforme fatura em anexo, 104195. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2011 | 510.00 | 00004924025402 | ERIVAN MARTINS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTES JUNTO A CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE QUIXABA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1568 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2011 | 1000.00 | 00000823558436 | MARIA DAS NEVES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS E DE RECICLAGEM NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1567 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2011 | 1000.00 | 00005178590414 | Elvira Pedro da Silva Xavier | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES CULTURAIS E DANÇA JUNTO A CASA DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE QUIXABA-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1566 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2011 | 1000.00 | 00006574418488 | ANDREZA CANDEIA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA PROFESSORA DO CURSO DE CABELEREIRO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1565 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2011 | 1000.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VINCULADA AO PAIF, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1564 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2011 | 350.00 | 00020435673491 | NILTON DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TÁXI,VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY,PLACA NPX-6869,PARA TRANSPORTAR TÉCNICOS CONTRATADOS PARA A CASA DA FAMÍLIA EM ATIVIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESNO DIA 01/02/2010, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1569. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2011 | 950.00 | 03211290000100 | A QUEIROZ MAGALHÃES & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1138 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2011 | 505.00 | 00001659860423 | FLAVIO JOSE TAVARES GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1563. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2011 | 150.00 | 00002869595425 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS DIÁRIAS PARA RESSARCIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM EM VIAGENS REALIZADAS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 04/01/2011 | 157.59 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2011 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2011 | 510.00 | 00065152093472 | Gilmar Araújo de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente a 94ª parcela do acordo judicial constante no processo nº 200.2002.366.095-0, que tramitou na 15ª vara civil de João Pessoa/PB,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2011 | 150.00 | 00040922197415 | CLINOR - DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A UMA AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA PARA O PACIENTE JOANA DARC DOS SANTOS PEREIRA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2011 | 401.99 | 16624611012823 | Empresa Gontijo de Transportes Ltda. | Despesa que se empenha, referente a venda de passagens de Patos/PB à São Paulo/SP, destinado a pessoa carente do município, conforme nº bilhete 45197. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2011 | 120.00 | 11984747000148 | SISTEMA ITATIUNGA DE COMUNICAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 680 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2011 | 386.00 | 27175975008515 | Viação Itapemirim S/A | Despesa que se empenha correspondente a uma passagem de Patos X Rio de Janeiro, Rio de Janeiro com OFP de nº 880316, conforme recibos em anexo.880316 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000042 | 06/01/2011 | 780.39 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 299,001 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL 69 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000031 | 06/01/2011 | 4893.35 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.387,01 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL 65 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000033 | 06/01/2011 | 2395.98 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 918,01 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL 66 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000034 | 06/01/2011 | 6781.30 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.358,162 LITROS DE GASOLINA E 1.578,781 LITROS DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL 64 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/01/2011 | 400.00 | 07689762000196 | PASCOAL R. DE MEDEIROS ME - PASCOAL INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES;REMOÇÃO DE VÍRUS DENTRE OUTROS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 857 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000041 | 06/01/2011 | 875.35 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 427 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEÍCULO S10, PLACA MOU5530 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 63 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000032 | 06/01/2011 | 1668.70 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 814 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 67 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000035 | 06/01/2011 | 2365.70 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.154 LITROS DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA 1113, PLACA KHA7162 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 67 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000036 | 06/01/2011 | 569.90 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 278 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEÍCULO F4000, ´PLACA KGB5806, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO, 67 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000039 | 06/01/2011 | 1771.20 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 864 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA D60, PLACA MZA0324, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZAEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 67 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000040 | 06/01/2011 | 130.50 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA MNO2787, LOCADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 70 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000030 | 06/01/2011 | 829.98 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 318 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO GOL 1.0, PLACA NQF9390, LOCADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2010, E NOTA FISCAL EM ANEXO, 71 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/01/2011 | 300.00 | 07689762000196 | PASCOAL R. DE MEDEIROS ME - PASCOAL INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 858 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000043 | 06/01/2011 | 1595.50 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 766 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PRÓPRIO E LOCADOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/01/2011 | 1199.16 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/1988, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 07/01/2011 | 741.00 | 09353780000128 | Rei dos Parafusos. | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de peças destinadas aos veículos a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio,conforme nota fiscal 7907 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2011 | 450.00 | 00004161359438 | ARTHUR CÉSAR DOS SANTOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN, PLACA NPW-7858/PB, DESTINADA AS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1587 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2011 | 510.00 | 00003068117402 | MARIA DA GUIA ALVES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE, ENCAMINHANDO PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 04/01/2010, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1591 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0000071 | 10/01/2011 | 425.00 | 00007191633409 | ROGERIO JERONIMO FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 125 TITAN,PLACA MNY-3309/PB, DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 07/12/2010 A 08/01/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1590. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2011 | 600.00 | 00008160914474 | KALINE MENDONÇA TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO IEC (INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO), DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NO DIA 04/01/2010 E RECIBO EM ANEXO, RELATIVOAO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1589. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2011 | 570.00 | 00003588887431 | ROSEMERE DA CUNHA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO, ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 04/01/2010 E RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2011 | 510.00 | 00000985362499 | RIVANA DIAS SULPINO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO, ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PARA CONSULTA E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 04/01/2010 E RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1588. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0000091 | 10/01/2011 | 436.00 | 00014514116858 | JOÃO SILVA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO 150 TITAN KS PLACA MNO-2787/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/12/2010 A 07/01/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1599 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Tomada de Preços | 000062010 | 0000079 | 10/01/2011 | 2280.00 | 00099173573868 | JURACI ALVES DE ARAUJO SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD/F4000, PLACA KGB5806/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/12/2010 A 09/01/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1601 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2011 | 510.00 | 00009446936446 | GILBERTO CANDEIA PEREIRA JÍNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1602 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Convite | 000052010 | 0000082 | 10/01/2011 | 1000.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NO DIA 29/01/2010,CORRESPONDENTE A 12ª PARCELA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1592. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2011 | 4145.38 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS JUNTO AO INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2011 | 77492.58 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2011 | 2460.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2011 | 0.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2011 | 2800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, DE FROTA DE VEÍCULOS, FARMACIA BASICA, PATRIMONIO, ESTOQUE E SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO 557 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042010 | 0000063 | 10/01/2011 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPÍADORA S2040, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE QUIXABA , REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1720 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Tomada de Preços | 000052010 | 0000081 | 10/01/2011 | 2200.00 | 00082638527491 | CARLOS ANTONIO CANDEIA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 1.0, PLACA NQF9390/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1603 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2011 | 510.00 | 00007921421440 | ALLANE CANDEIA DE MACEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA JURIDICA DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 04/01/2010, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1594 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2011 | 650.00 | 00039486508453 | NIVALDO DE QUEIROZ SÁTIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DO PODER EXECUTIVO, PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 01/02/2010, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1595 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Tomada de Preços | 000032010 | 0000092 | 10/01/2011 | 430.00 | 00002241517461 | ALBERTO MEDEIROS ANDRADE AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA MOU3228/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/12/2010 A 07/01/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1598 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042010 | 0000056 | 10/01/2011 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPÍADORA S2040, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO,1719 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2011 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2011 | 510.00 | 00007408555498 | ALLESSON CANDEIA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1597 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Tomada de Preços | 000052010 | 0000050 | 10/01/2011 | 1900.00 | 00002934820475 | EVANDRO LIMA DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE, PLACA NQA5580/PB, DESTINADOS ASO SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTAFISCAL DE SERVIÇO 1586 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0000051 | 10/01/2011 | 430.00 | 00003796670458 | EDSON GONÇALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA MNS3495/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/12/2010 A 30/12/2010, CONFORTME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1585 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0000052 | 10/01/2011 | 430.00 | 00069266441449 | JOSE NETO ARAUJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA MNT5791/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/12/2010 A 30/12/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1584 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Tomada de Preços | 000092010 | 0000054 | 10/01/2011 | 420.00 | 00002841458407 | JOSIMAR REGIS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN PLACA MNI5697/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/12/2010 A 30/12/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1583 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0000055 | 10/01/2011 | 425.00 | 00005325353403 | OLIVAN GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA MMQ9054/PB, DESTINADOS AS NCESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/12/2010 A 30/12/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1582 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0000057 | 10/01/2011 | 428.00 | 00005753576494 | ELIBERTO LEANDRO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA MOB3358/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/12/2010 A 30/12/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1581 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0000058 | 10/01/2011 | 432.00 | 00005749418430 | ARIMARCOS DOS SANTOS ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 TITAN, PLACA MNN5175/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/12/2010 A 30/12/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1580 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0000059 | 10/01/2011 | 435.00 | 00005210482499 | FRANCINALDO DOMINGOS DE MEDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 TITAN, PLACA MOA8231/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/12/2010 A 30/12/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1579 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0000061 | 10/01/2011 | 425.00 | 00005709110442 | RUBILEUDO MEDEIROS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA TITAN, 150, PLACA MMQ8652/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/12/2010 A 30/12/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1578 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2011 | 765.00 | 00083979948404 | JOSÉ ANCHIETA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA HABILITADO NA CATEGORIA AE,PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMDO ENTRE AS PARTES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Tomada de Preços | 000032010 | 0000064 | 10/01/2011 | 425.00 | 00003716462438 | MARIA VALERIA PAULINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 TITAN, PLACA MOR1574/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/12/2010 A 30/12/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1577 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Tomada de Preços | 000032010 | 0000065 | 10/01/2011 | 435.00 | 00009622653499 | OSLANDIO DOMINGUES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 TITAN, PLACA MMO9076/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/12/2010 A 30/12/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1576 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Tomada de Preços | 000032010 | 0000067 | 10/01/2011 | 426.00 | 00004081386455 | JAILSON DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA MNV6776/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/12/2010 A 30/12/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1574 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Tomada de Preços | 000032010 | 0000069 | 10/01/2011 | 435.00 | 00002806984459 | ERNANI LIMA DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA MNQ5668/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/12/2010 A 30/12/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1575 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Tomada de Preços | 000032010 | 0000070 | 10/01/2011 | 430.00 | 00003502837457 | ELVA RIANI XAVIER FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA MMS7498/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/12/2010 A 30/12/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1573 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Tomada de Preços | 000092010 | 0000072 | 10/01/2011 | 420.00 | 00045734038415 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA 125 TITAN, PLACA MNH6658/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/12/2010 A 30/12/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1572 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2011 | 510.00 | 00005276994463 | RITA DE KASSIA PAULINO DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DO PAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15/12/2010 A 15/01/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1571 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Tomada de Preços | 000052010 | 0000084 | 10/01/2011 | 2200.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SPACEFOX CONFORT, PLACA MOD8627/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1604 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2011 | 1000.00 | 00000122813448 | Iponatian da Silva Candeira | Despesa que se empenha, referente ao aluguel de um prédio comercial,situado na Rua José Carlos Pereira Candeia,s/n,no municipio de Quixaba/PB,durante o mês de DEZEMBRO/2010,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0000089 | 10/01/2011 | 438.00 | 00002790917450 | MARCIO MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN, PLACA MYN 9299/RN, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/12/2010 A 07/01/2011 DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, 1596 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2011 | 250.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO RADIALISTA ESPORTIVO NO PROGRAMA DIÁRIO DA BOLA TRANSMITIDO PELA RÁDIO PANATI AM,PARA DIVULGAR O ESPORTE AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1570 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2011 | 250.00 | 00088451780482 | ALDO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL DIARIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1600 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2011 | 510.00 | 00049579231400 | MARCOS EUGENIO COSTA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADOS AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE QUIXABA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010 CORRESPONDENTE A 12ª PARCELA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1593 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2011 | 280.00 | 00007211059478 | ROBERTO KLEBIO MESSIAS LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONJUNTO DE PAGINAS DA INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A 11ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1605 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2011 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO 912. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/01/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2011 | 1840.90 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4924 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/01/2011 | 600.00 | 00006761131413 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DE FAZENDA E TRÊS GALPÕES, SITUADA NO SÍTIO AROEIRAS ZONA RURAL DE QUIXABA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2011 | 150.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEN ARAÚJO CARTAXO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA PNEUMOLÓGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2011 | 2500.00 | 10635205000105 | LIMPA JÁ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS NA LIMPEZA DE FOSSAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 104 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/01/2011 | 510.00 | 00009568229400 | LEANDRO GONÇALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO O SERVIDOR EFETIVO JOÃO RIBEIRO DA SILVA, POR MOTIVO DE GOZO DE FÉRIAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1606 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/01/2011 | 33.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212010 | 0000100 | 12/01/2011 | 71320.00 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4ª E ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 93 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 17/01/2011 | 362.08 | 41219940000153 | O Pezão | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de materiais de construção/hidraulico destinados a Secretaria Municipal de Saúde para posterior distribuição,conforme nota fiscal 293 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/01/2011 | 2330.00 | 03001429000191 | AILTON GALDINO FERREIRA - AILTON ÓTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES E LENTES DE ÓCULOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 150 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 18/01/2011 | 360.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Saúde desta Edilidade,conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 18/01/2011 | 260.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Saúde desta Edilidade,conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 18/01/2011 | 159.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde desta Edilidade,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/01/2011 | 13.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos EMATER, pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo 34731 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/01/2011 | 1593.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade,conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 18/01/2011 | 6137.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação pública municipal, conforme comprovante em anexo, 890656 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/01/2011 | 658.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Administração desta Edilidade,conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/01/2011 | 257.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos CENTRO SOCIAL pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo, 34848. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/01/2011 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1080 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/01/2011 | 1305.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a esta Secretaria de Educação desta Edilidade,conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/01/2011 | 106.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos CRECHE MUNICIPAL pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo, 34776 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/01/2011 | 161.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/01/2011 | 825.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2011 | 6128.32 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS MES DE COMPETENCIA 01/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2011 | 1306.85 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS MES DE COMPETENCIA 01/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2011 | 950.00 | 03211290000100 | A QUEIROZ MAGALHÃES & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1164 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2011 | 417.60 | 00009955155493 | ANASTACIO NETO PEREIRA BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE E LEITE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2011 | 152.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Secretaria de Saude desta edilidade, conforme fatura em anexo, 2951 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2011 | 300.00 | 00009557440406 | DIARNOU LEANDRO CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO FIAT UNO MODELO 1994,PLACA MMS-1238-PB,PARA O TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS TUTELARES EM VISITA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2011 | 1000.00 | 00005178590414 | Elvira Pedro da Silva Xavier | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES CULTURAIS DE DNÇA NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1610 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2011 | 1000.00 | 00006574418488 | ANDREZA CANDEIA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO CURSO DE CABELEIREIRO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1609 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2011 | 510.00 | 00004924025402 | ERIVAN MARTINS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTES JUNTO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1608 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2011 | 1000.00 | 00000823558436 | MARIA DAS NEVES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS E DE RECICLAGEM NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CO0NTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1607 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2011 | 1000.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS DO CRAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VINCULADA AO PAIF, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME CONTRAYO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EMANEXO, 1622 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/01/2011 | 1400.91 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 30 PARA CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/01/2011 | 100.00 | 00008422504413 | ARIKLENES BERNARDO DA SILVA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS DE KOTORISTA DO DIA 27 A 31/12/2010 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO MARQUILEUDO VENANCIO CANDEIA, POR MOTIVO DE ATESTADO MÉDICO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/01/2011 | 615.00 | 08716557000216 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 56774 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/01/2011 | 1762.76 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 180 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/01/2011 | 325.00 | 00007302121494 | Damião Fernando dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, NO CONSERTO DE PNEUS DE VÁRIOS VEÍCULOS QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1611 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 24/01/2011 | 2218.00 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO, 1932,1933 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 24/01/2011 | 119.95 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/1988,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/01/2011 | 48.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/01/2011 | 500.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, COM PERIODO DE APURAÇÃO 12/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/01/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/01/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 25/01/2011 | 180.00 | 00051107295491 | JAIRO LEITE NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PRÓTESE DENTÁRIA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 26/01/2011 | 1240.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA ME - COMAC | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 308 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0000141 | 27/01/2011 | 285.14 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO, 21018/20991 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/01/2011 | 949.88 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 21010, 20989. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2011 | 11790.34 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente ao vencimentos dos funcionários lotados no Hospital e Maternidade Sabina Candeia, em várias funções neste unicípio, correspondente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2011 | 3950.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGA CENTER LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DOADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 3213 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2011 | 2915.94 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2011 | 594.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/01/2011 | 540.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/01/2011 | 1050.00 | 00002087001456 | SANDRA CANDEIA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVERSAS CARGAS DE MATERIAIS SOLIDOS DESTINADOS A TAPA BURACOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1613 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/01/2011 | 4746.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/01/2011 | 567.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Agente Administrativo da Secretaria de Infra estrutura e Urbanismo deste municipio, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192010 | 0000143 | 28/01/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na Assessoria e Elaboração de Projetos para esta municipalidade, referente ao mês de JANEIRO/2011,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/01/2011 | 2159.82 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos servidores junto a secretaria de Administração do municipio, em várias funções, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/01/2011 | 540.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente a pensionista, correspondente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/01/2011 | 6269.28 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUINICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000155 | 28/01/2011 | 3240.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1612 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2011 | 4000.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/01/2011 | 832.89 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA MUNICIPAL,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/01/2011 | 540.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, C0RRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/01/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2011 | 0.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2011 | 1550.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2011 | 5108.58 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS MES DE COMPETENCIA 101/2011 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/01/2011 | 6650.53 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, correpondente ao vencimeto do pessoal lotado na Secretaria da Fazenda do município, em várias funções, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2011 | 2489.76 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da assistente social e da psicológa a serviço da Secretaria de Ação Social deste municipio, durante o mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/01/2011 | 912.91 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empeha, referente ao vencimento do funcionário lotado na Secretaria de Estradas e Rodagens deste município, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2011 | 13316.21 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/01/2011 | 10101.67 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2011 | 5652.96 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2011 | 540.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2011 | 2164.92 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2011 | 4357.22 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA EM DIVERSAS FUNÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2011 | 2697.52 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2011 | 3154.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2011 | 1010.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE PATOS A JOÃO PESSOA (IDA E VOLTA) PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM FINALIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NA CAPITAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, 532. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção das atividades do IGD (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2011 | 540.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO DIGITADOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2011 | 2614.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO E OUTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2011 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2011 | 2614.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2011 | 52.06 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2011 | 4689.60 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, EM VÁRIAS FUNÇÕES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2011 | 3734.64 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2011 | 2697.30 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2011 | 830.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MOTORISTA CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2011 | 2904.72 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2011 | 8170.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcinários contratados para à Secretaria de Saúde deste Municipio (diversas funções) referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2011 | 5377.22 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, EM DIVERSAS FUNÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2011 | 5978.40 | 00076911756472 | MARIA DO SOCORRO DIAS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO SUBSTITUTO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2011 | 3950.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGA CENTER LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 3213,3214 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2011 | 502.00 | 12677076000135 | O BOLEIRO - JOÃO MARQUES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA SAVEIRO, PLACA MOQ-1941; AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA MNI-0964; AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA MNY-1276 E GOL 1.0, PLACA JNJ0169, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 488. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2011 | 341.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AOS DIVERSOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 345 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2011 | 325.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS MNJ0964, MOU5530, MOQ1941, MNN7240, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 473. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2011 | 249.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Secretaria de Saude desta edilidade durante o mês de janeiro/2011, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2011 | 8.71 | 09229048000140 | EMBRATEL | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da conta telefônica junto a Secretaria de Saude desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2011 | 250.00 | 10754828000199 | COPAUTO - Comercio Patoense de Automotores Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de produtos destinada a ambulancia placa MNY1276 da Secretaria de saude desta edilidade, conforme NF 5410. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2011 | 212.02 | 08761140000194 | DETRAN | Despesa que se emepenha, referente ao emplacamento da ambulancia ducato placa MOQ1941 deste município, conforme comprovante em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2011 | 97.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Secretaria de Saude desta edilidade durante o mês de Janeiro/2011, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2011 | 140.00 | 11048977000103 | SOVANS AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 56 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2011 | 630.00 | 02825519000134 | REBOQUE PATOENSE - JOSÉ JAMIL DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE NO VEÍCULO DUCATO PLACA MNY1276 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1275 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2011 | 82.20 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 21137 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2011 | 4150.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA - LAERTE CARLOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PLANTAS DESTINADOS A ARBORIZAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 255. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/02/2011 | 852.00 | 12677076000135 | O BOLEIRO - JOÃO MARQUES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA PLACA KHA7162 E TRATOR PLACA MAK0001 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 489 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/02/2011 | 3364.24 | 07177559000130 | ELETRO LASER - SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 435. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/02/2011 | 22.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 346 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2011 | 20.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 474 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/02/2011 | 114.00 | 12677076000135 | O BOLEIRO - JOÃO MARQUES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEÍCULO L200 DO GABINETE DO PREFEITO, PLACA MOU8007 ESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 487. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2011 | 72.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica do Gabinete do Prefeito desta edilidade durante o mês de Janeiro/2011, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2011 | 206.10 | 09308966000165 | Cartório Dinamérico Wandeley | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na tiragem cópias xerográficas e autenticações de documentos desta edilidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2011 | 70.00 | 05865240000172 | PS INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECICLAGENS DE CARTUCHOS HP, PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO 205 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2011 | 3375.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS ASSISTENTES SOCIAIS E PSICÓLOGA DA CASA DA FAMILIA (CRAS), JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2011 | 2700.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2011 | 885.35 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A LANCHES NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,31 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2011 | 72.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da CASA DA FAMILIA deste municipio, durante o mês de Janeiro/2011, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2011 | 353.22 | 08761140000194 | DETRAN | Despesa que se emepenha, referente ao emplacamento do ônibus escola placa MNA8652 da Secretaria de Educação deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2011 | 70.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Secretaria de Educação desta edilidade durante o mês de Janeiro/2011, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2011 | 47.00 | 35429133000162 | FERMATEC - COM. DE MÁQUINAS E ASSIST. TÉCNICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 7728 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/02/2011 | 798.22 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 32, PARA A CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 32 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/02/2011 | 1348.12 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 33, PARA O PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/02/2011 | 757.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA EDIÇÃO DO DIA 28/01/2011, CONFORME CÓPIA DO MESMO ANEXADA E NOTA DE SERVIÇO 1645. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/02/2011 | 540.00 | 00065152093472 | Gilmar Araújo de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente a 95ª parcela do acordo judicial constante no processo nº 200.2002.366.095-0, que tramitou na 15ª vara civil de João Pessoa/PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/02/2011 | 1208.91 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA MOQ1941 DA SCERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 7633 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/02/2011 | 652.62 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACAS MOQ-1941/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 03/02/2011 | 120.60 | 10754828000199 | COPAUTO - Comercio Patoense de Automotores Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de pecas destinada a ambulancia ducato desta edilidade, conforme nota fiscal em anexo 5422 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 03/02/2011 | 820.00 | 11048977000103 | SOVANS AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO PLACA MNC0964, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 57 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Melhoria Sanitária Domiciliar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052009 | 0000229 | 03/02/2011 | 40000.00 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 38MSD E 28 CISTERNAS, CONSTRUIDAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO CONVENIO 0301/2008 FUNASA/PMQ, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 005/2009 E NOTA FISCALDE SERVIÇOS EM ANEXO, 149. | 00552009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 03/02/2011 | 4200.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PIPA PLACA KHA-7162 DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO 2618 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0000225 | 03/02/2011 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPÍADORA S2040, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1840. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 03/02/2011 | 4900.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO HILUX SW4 PLACA MOA6763, PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 2617 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 03/02/2011 | 300.00 | 00002219299406 | WANDECY DE MEDEIROS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS PUBLICITÁRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO JORNAL "FOLHA PATOENSE", CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 15226 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082010 | 0000231 | 03/02/2011 | 1412.45 | 08598000000147 | JOEL DA SILVA MEDEIROS ME - SUPERMERCADO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 18 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0000230 | 03/02/2011 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPÍADORA S2040, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1841 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 04/02/2011 | 165.00 | 00001098308492 | GLAUBER CLEY ALVES COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1623. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 04/02/2011 | 353.22 | 08761140000194 | DETRAN | Despesa que se emepenha, referente ao emplacamento do veículo placa MOK8952/PB da Secretaria de Educação deste município, conforme comprovante do Detran em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082010 | 0000234 | 04/02/2011 | 1362.92 | 08598000000147 | JOEL DA SILVA MEDEIROS ME - SUPERMERCADO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 19 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 04/02/2011 | 255.00 | 09141102000100 | MAX COLOR - ALARCON M. LEITÃO & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TRES BATERIAS SONY PARA CAMARA DIGITAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 10615 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 04/02/2011 | 2050.00 | 00004042000444 | BENTO FIRMINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE UM PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1635. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 04/02/2011 | 180.00 | 00007244417438 | FABIO DE ARAUJO CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PESSOAS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 04/02/2011 | 160.00 | 12445658000196 | SERVCAR - CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO PLACA MNI0964 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 15 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 07/02/2011 | 350.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADOS AO VEÍCULO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 204 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 09/02/2011 | 180.00 | 12445658000196 | SERVCAR - CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO PLACA MNI0964/PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 16 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 09/02/2011 | 660.00 | 11048977000103 | SOVANS AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULANCIA DUCATO PLACAS MNI0964 E MNY1276 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/02/2011 | 604.00 | 00003588887431 | ROSEMERE DA CUNHA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO, ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 04/01/2011 E RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/02/2011 | 510.00 | 00002585268748 | JOSE AMADEU BERNARDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GUARDA MUNICIPAL DO PSF, EMSUBSTITUIÇÃO POR TRINTA DIAS DO TITULAR JOSE GONÇALVES NETO EM VIRTUDE DE GOZO DE FÉRIAS, DURANTE O PERIODO DE 22/12/2010 A 22/01/2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1626 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/02/2011 | 600.00 | 00008160914474 | KALINE MENDONÇA TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO IEC (INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO), DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NO DIA 04/01/2011 E RECIBO EM ANEXO, RELATIVOAO MÊS DE JANEIRO DE 2011. E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1627 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/02/2011 | 540.00 | 00003068117402 | MARIA DA GUIA ALVES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE, ENCAMINHANDO PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 04/01/2011 E RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1628. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/02/2011 | 4210.00 | 35588466000134 | VERA LUCIA LEITE DE AMORIM ME - MADEIREIRA SANTO ANTONIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/02/2011 | 600.00 | 00006761131413 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DE FAZENDA E TRÊS GALPÕES, SITUADA NO SÍTIO AROEIRAS ZONA RURAL DE QUIXABA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/02/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012011 | 0000262 | 10/02/2011 | 2800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, DE FROTA DE VEÍCULOS, FARMACIA BASICA, PATRIMONIO, ESTOQUE E SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO 667 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/02/2011 | 8000.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | Ação Jurídica | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/02/2011 | 650.00 | 00039486508453 | NIVALDO DE QUEIROZ SÁTIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DO PODER EXECUTIVO, PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 03/01/2011 E RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1631. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/02/2011 | 4043.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/02/2011 | 46598.98 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO INSS - EMPRESA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/02/2011 | 2850.44 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/02/2011 | 1205.28 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/1988, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/02/2011 | 0.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/02/2011 | 510.00 | 00008771754466 | RENATO DE SOUSA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GUARDA MUNICIPAL DA ESCOLA CICERO SULPINO, EM SUBSTITUIÇÃO POR TRINTA DIAS O TITULAR GILDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DO MESMO GOZAR FERIAS, DURANTE O PERIODO DE 22/012/2010 A 22/01/2011, CONFORMENOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1625 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/02/2011 | 1000.00 | 00000122813448 | Iponatian da Silva Candeira | Despesa que se empenha, referente ao aluguel de um prédio comercial, situado na Rua José Carlos Pereira Candeia, s/n, no municipio de Quixaba/PB, denominado BANGALÔ, durante o mês de janeiro/2011, conforme contrato firmado entre as partes recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/02/2011 | 280.00 | 00007211059478 | ROBERTO KLEBIO MESSIAS LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONJUNTO DE PÁGINAS DA INTERNET (SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA), CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA (JANEIRO/2011) DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NO DIA 04/01/2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1632 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/02/2011 | 540.00 | 00007408555498 | ALLESSON CANDEIA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO POSTO DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS DA CIDADE DE QUIXABA/PB DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE EM 04/01/2011, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/02/2011 | 250.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO RADIALISTA ESPORTIVO NO PROGRAMA DIÁRIO DA BOLA TRANSMITIDO PELA RÁDIO PANATI AM, PARA DIVULGAR O ESPORTE AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1629. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/02/2011 | 540.00 | 00049579231400 | MARCOS EUGENIO COSTA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADOS AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE QUIXABA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011 CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1633EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/02/2011 | 250.00 | 11914948000179 | JOSE SANTANA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DOS EVENTOS ESPORTIVOS DESTE MUNICIPIO NA PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA INDEPENDENTE DA RÁDIO ITATIUNGA FM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 87. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 11/02/2011 | 650.00 | 00020681682434 | FRANCISCO DE ASSIS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA CONTRATADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR TITULAR CLIDEMAR MORAIS DE MEDEIROS, O MESMO GOZA FERIAS CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 03/01/2011, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 11/02/2011 | 1800.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMERCIO E DIST. DE GÁS LIQ. DE PETROLEO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG, DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4341 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 11/02/2011 | 750.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAUJO DA SILVA - AUTO MECANICA PROGRESSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM DIVERSAS BOMBAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 135 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 11/02/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 11/02/2011 | 1500.00 | 08749368000169 | AMDA AGROPECUÁRIA MANUEL DANTAS LILAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TRES REPRODUTORES DA RAÇA MURCIANA E GRAUNA, DESTINADOS AOS PEQUENOS PRODUTORES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 509. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 11/02/2011 | 707.40 | 12619508000151 | LITORAL HOTEIS TURISMO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM NOS DIAS 07 A 11 DE FEVEREIRO DE 2011, COM PESSOAL QUE ASSISTIRAM O PROGRAMA PRÓ LETRAMENTO 2010/2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 3209 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 14/02/2011 | 70.00 | 00002869595425 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIÁRIAS PARA RESSARCIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS REALIZADAS PARA CAMPINA GRANDE DE 10 A 19/01/2011 E JOÃO PESSOA/PB DIA 24/01/2011, PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE COM PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 14/02/2011 | 3046.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULOO FIAT DUACATO PLACA MNY1276 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSIAL EM ANEXO, 137 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 14/02/2011 | 89.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO PLACA MNY1276 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 257 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 14/02/2011 | 1200.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRASNPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO, 2526 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 14/02/2011 | 1068.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA EDIÇÃO DO DIA 14/02/2011, CONFORME CÓPIA DO MESMO ANEXADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 15/02/2011 | 430.44 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 211 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEÍCULO SPACEFOX, PLACA MOD8627 LOCADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,161 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0000292 | 15/02/2011 | 2200.00 | 00003529075418 | LAMARCK LEITÃO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO SPACEFOX CONFORT, PLACA MOD-8627/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1634 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 15/02/2011 | 300.00 | 00009557440406 | DIARNOU LEANDRO CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO FIAT UNO MODELO 1994,PLACA MMS-1238-PB, PARA O TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS TUTELARES EM VISITA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 15/02/2011 | 1213.80 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 595 LITROS DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 159 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 15/02/2011 | 7500.00 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORARIA DE 40HORAS AULAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 276 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0000289 | 15/02/2011 | 9805.50 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL E NÃO PERECIVEL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO 751,752,753 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 15/02/2011 | 3304.80 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1620 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO, 160 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 15/02/2011 | 709.92 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 348 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEÍCULO F4000, PLACA KGB5806 LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 160 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 15/02/2011 | 1511.64 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 741 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA D60, PLACA MZA0324 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 160. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 15/02/2011 | 765.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA HABILITADO NA CATEGORIA AE, PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 15/02/2011 | 1906.00 | 02875842000112 | ARMAZEM DE RAÇÕES MARTINS - EVERALDO M. DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 73 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 15/02/2011 | 988.50 | 00004042000444 | BENTO FIRMINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE UM PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1635 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042011 | 0000293 | 15/02/2011 | 2280.00 | 00099173573868 | JURACI ALVES DE ARAUJO SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO FORD/F4000,PLACA KGB 5806/PB DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1637 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 15/02/2011 | 846.49 | 41219940000153 | O Pezão | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de materiais destinados ao aumoxarifado da Secretaria de Infra Estrutura do municipio, conforme nota fiscal em anexo, 293, 323 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 15/02/2011 | 6564.16 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2856 LITROS DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 158. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 15/02/2011 | 1105.68 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 542 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A S-10, PLACA MOU5530 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 157 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 15/02/2011 | 1805.40 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 885 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA, PLACA MHA7162 LOCADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, PARA O ABASTECIMENTO D'AGUA POTAVEL EM TODO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 160. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 15/02/2011 | 120.53 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/1988, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 15/02/2011 | 640.52 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 239 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO GOL 1.0, PLACA NQF9390 LOCADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 162 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0000290 | 15/02/2011 | 4200.00 | 00064647145468 | MARIA WILMA XAVIER LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETA L200, PLACA NQD7167/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DESERVIÇO EM ANEXO, 1636. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 15/02/2011 | 1105.68 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 542 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEÍCULO HILUX SW-4, PLACA MOA6763, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,163 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 16/02/2011 | 0.35 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 16/02/2011 | 20.50 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Programa de incentivo aos agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0000295 | 16/02/2011 | 20100.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 210 HORAS DE MÁQUINAS NO CORTE DE TERRAS, BENEFICIANDO PEQUENOS PRODUTRES DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, 2636 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 16/02/2011 | 90.00 | 00007302121494 | Damião Fernando dos Santos | Despesa que se empenha referente ao conserto de pneus e câmaras de ar dos veículos da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota de serviço em anexo, 1638. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 16/02/2011 | 110.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TRES FAIXAS PARA A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE NO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1639 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 16/02/2011 | 165.00 | 00007302121494 | Damião Fernando dos Santos | Despesa que se empenha referente aos serviços de borracharia durante o mes de janeiro de 2011, no conserto de pneus de vários veículos (CAMINHÃO PIPA, D-60 E 10 CARROS DE MÃO) que se encontram a disposição da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo domunicipio, conforme nota de serviço em anexo, 1640 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 16/02/2011 | 260.00 | 00001659860423 | FLAVIO JOSE TAVARES GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO,1641 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 16/02/2011 | 257.05 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 17/02/2011 | 1200.00 | 08579711000174 | SOL NET INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERNET VIA RÁDIO/FIBRA ÓTICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1215 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 17/02/2011 | 2013.00 | 09299371000190 | Lab. de Análise Clínicas Dr. Alcides C. Pereira | Despesa que se empenha, referente a realização de diversos tipos de exames laboratóriais, em várias pessoas carentes deste município, conforme Termo de Doação em anexo e nota fiscal de serviço em anexo, 263 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 17/02/2011 | 340.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO E NOTA FSIAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 719 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 17/02/2011 | 470.00 | 00013290266400 | Edmilson Gomes Fernandes | Despesa que se empenha, referente a consultas médicas e exames clínicos, realizados em pessoas carentes so município, conforme Termos de Doações em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 17/02/2011 | 360.00 | 00012344141472 | Luciano Fontes César | Despesa que se empenha, referente a três procedimentos neurológicos realizados em pessoas carentes deste município, conforme termo de doação em anexo e nota fiscal de serviço em anexo, 15399 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 18/02/2011 | 0.35 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 18/02/2011 | 399.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 18/02/2011 | 55.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 21/02/2011 | 20.50 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 21/02/2011 | 190.00 | 12166632000109 | JOÃO PEREIRA DA COSTA NETO MAXFRIO REFRIGERAÇÕE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS E GELADEIRAS DA SECRETARIA DE SAUDE, PSF E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 02 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 21/02/2011 | 300.00 | 00082776121172 | JOSE UELITON ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO PLACA MNY1276 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1645 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 21/02/2011 | 360.00 | 00064256774815 | MECANICA AUTO-LATINA - ANALDO PLÁCIDO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PARA O CONSERTO DO VEÍCULO KADET IPANEMA, PLACA MNN7240 DA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1644 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 21/02/2011 | 7900.00 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO A DOMICILIO NO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME CONTRATO FIRMADO POR TRINTA DIAS E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 000095. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 22/02/2011 | 190.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos junto a Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 22/02/2011 | 6148.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação pública municipal, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 22/02/2011 | 390.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação do prédio público do hospital sabina Candeia desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 22/02/2011 | 128.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação do prédios públicos Centro de Saude e PSF pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 22/02/2011 | 1101.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos poços públicos pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 22/02/2011 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação do prédio público da EMATER pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 22/02/2011 | 570.00 | 00098204793472 | DIMAS SOARES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CINQUENTA CARTEIRAS ESCOLARES E SOLDA NAS GRADES DO COLEGIO CICERO SULPINO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1646 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 22/02/2011 | 78.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Educação esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 22/02/2011 | 57.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação do prédio público da Creche Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 22/02/2011 | 992.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 22/02/2011 | 0.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 22/02/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 22/02/2011 | 624.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 23/02/2011 | 5000.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA NA PACIENTE FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2567 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/02/2011 | 12782.85 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente ao vencimentos dos funcionários lotados no Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste município, correspondente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/02/2011 | 540.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS A AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/02/2011 | 2376.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/02/2011 | 762.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos ao Auxiliar Administrativo junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/02/2011 | 7630.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcinários contratados para à Secretaria de Saúde deste Municipio (diversas funções) referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/02/2011 | 3717.30 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/02/2011 | 5978.40 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO SUBSTITUTO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/02/2011 | 13560.37 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/02/2011 | 9529.63 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/02/2011 | 20425.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/02/2011 | 2699.95 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EM VÁRIAS FUNÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, 40% FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/02/2011 | 1757.11 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/02/2011 | 4357.22 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA EM DIVERSAS FUNÇÕES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/02/2011 | 6195.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES ESCOLARES À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/02/2011 | 5471.98 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042011 | 0000330 | 28/02/2011 | 3900.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PIPA PLACA KHA-7162 PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM TODO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, 2654. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/02/2011 | 2904.72 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO E DIRETOR DIV/DESEN/AGRICOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/02/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na Assessoria e Elaboração de Projetos para esta municipalidade, referente ao mês de fevereiro de 2011, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/02/2011 | 6806.82 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUINICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/02/2011 | 540.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente a pensionista, correspondente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/02/2011 | 2317.71 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Administração do municipio, em varias funções, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/02/2011 | 3734.64 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/02/2011 | 641.86 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/02/2011 | 4149.60 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/02/2011 | 8000.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/02/2011 | 4000.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Controladoria Geral do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/02/2011 | 1100.00 | 00002398992454 | HUMBERTO SOUSA PALMEIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO/CONTROLADORIA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/02/2011 | 574.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, MES DE COMPETENCIA 31/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/02/2011 | 939.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/02/2011 | 0.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/02/2011 | 6311.76 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, correpondente ao vencimeto do pessoal lotado na Secretaria da Fazenda do município, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/02/2011 | 2614.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA/FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/02/2011 | 7.78 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/02/2011 | 4752.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/02/2011 | 567.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Agente Administrativo da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo deste municipio, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/02/2011 | 830.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MOTORISTA CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/02/2011 | 2697.30 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO E CHEFE DE DIVISÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/02/2011 | 3154.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA E OUTROS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/02/2011 | 1381.91 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empeha, referente ao vencimento do TRATORISTA lotado na Secretaria de Estradas e Rodagens deste município, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/02/2011 | 2697.52 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/02/2011 | 2614.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO E OUTRO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/02/2011 | 1489.76 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Assistente Social e da Psicológa a serviço da Secretaria de Ação Social deste municipio,durante o mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/02/2011 | 2700.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção das atividades do IGD (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/02/2011 | 540.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO DIGITADOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE /FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/02/2011 | 3375.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSISTENTES SOCIAIS E PSICOLOGA JUNTO A CASA DA FAMILIA (CRAS), DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/02/2011 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/03/2011 | 72.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da CASA DA FAMILIA desta edilidade durante o mês de fevereiro/2011, conforme fatura em anexo, 103020 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/03/2011 | 2507.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 2292, E COPIAS DO DIARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/03/2011 | 2489.76 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Asistente Social e da Psicológa a serviço da Secretaria de Ação Social deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/03/2011 | 6245.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES ESCOLARES À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/03/2011 | 659.00 | 04412724000101 | JOSE MANOEL DE SOUSA VIDROS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VIDROS DIVERSOS, DESTINADOS A DIVERSOS ÓRGÃOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 346 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/03/2011 | 72.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Prefeitura Municipal deste municipio, durante o mês de fevereiro/2011, conforme fatura em anexo, 103012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/03/2011 | 67.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Secretaria de Educação desta edilidade durante o mês de fevereiro/2011, conforme fatura em anexo, 103016 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/03/2011 | 1040.00 | 03001429000191 | AILTON GALDINO FERREIRA - AILTON ÓTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PARES DE LENTES SIMPLES E 04 ARMAÇÕES DE METAL DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E NOTA FISCAL 154 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/03/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/03/2011 | 887.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ1941 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 8309 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/03/2011 | 300.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ1941 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 8309 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/03/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/03/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0000393 | 02/03/2011 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPÍADORA S2040, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2011 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1992. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/03/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0000392 | 02/03/2011 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPÍADORA S2040, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1993 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 03/03/2011 | 7200.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE UM VEÍCULO SPRINT M. BENZ 313, PLACA DDN9475, SAINDO DO PATIO DA RECEITA FEDERAL DE FOX DE IGUAÇU ATÉ A CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2656 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 03/03/2011 | 49.00 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade (PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PNAT/2011), conforme comprovante em anexo, 22. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Controladoria Geral do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000402 | 03/03/2011 | 3240.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO - CENTRO CONTÁBIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1649 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 03/03/2011 | 1419.00 | 08716557000135 | CLÍNICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 57901 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0000399 | 03/03/2011 | 3830.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGA CENTER LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DOAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 3224 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0000401 | 03/03/2011 | 3920.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGA CENTER LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (DOAÇÃO) CONFORME NOTA FISCAL 3225 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 03/03/2011 | 237.90 | 09082942000130 | COMMEC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 8510. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 03/03/2011 | 1165.50 | 24120941000127 | Soferros - Comercial de Ferros Ltda | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de materiais e madeiras serradas, destinados a Secretaria de Infra Estrutura do municipio, conforme nota fiscal em anexo, 6761 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/03/2011 | 950.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE IBFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 47 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 03/03/2011 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 2445 E CÓPIA DO MESMO ANEXADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 04/03/2011 | 350.00 | 00020435673491 | NILTON DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TÁXI,VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY,PLACA NPX-6869,PARA TRANSPORTAR TÉCNICOS CONTRATADOS PARA A CASA DA FAMÍLIA EM ATIVIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESNO DIA 01/02/2011, REFERENTE A 1ª PARCELA (FEVEREIRO), CONFORME NOTA DE SERVIÇO E RECIBO EM ANEXO, 1650. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 04/03/2011 | 820.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE O. MARTINS -ME - AUTO PEÇAS SÃO JOSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNA8652 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO, 398 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 04/03/2011 | 40.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE O. MARTINS -ME - AUTO PEÇAS SÃO JOSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNA8652 DO TRANSPORTE ESCOLAR , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO 272 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 09/03/2011 | 777.00 | 12677076000135 | O BOLEIRO - JOÃO MARQUES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: ÔNIBUS ESCOLAR, PLACAS: MNA8652; WOK8952, HGH6860 DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 493 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 09/03/2011 | 249.00 | 12677076000135 | O BOLEIRO - JOÃO MARQUES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA SAVEIRO, PLACA MNI0964 E GM/S10, PLACA MOU-5530, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 492. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 09/03/2011 | 540.00 | 00065152093472 | Gilmar Araújo de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente a 96ª parcela do acordo judicial constante no processo nº 200.2002.366.095-0, que tramitou na 15ª vara civil de João Pessoa/PB,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 09/03/2011 | 157.59 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesa que se empenha correspondente a cobrança de tarifa bancária para manutenção das contas desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 09/03/2011 | 1000.00 | 00000823558436 | MARIA DAS NEVES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS E DE RECICLAGEM NO MUNICIPIO DE QUIXABA-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1651 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 09/03/2011 | 1000.00 | 00005178590414 | Elvira Pedro da Silva Xavier | Despesa que se empenha correspondente aos serviços profissionais como monitora de atividades culturais e dança no Município de Quixaba-PB, durante o mês de fevereiro de 2011, conforme contrato firmado entre as partes e nota fiscal de serviço em anexo, 1652 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 09/03/2011 | 1000.00 | 00006574418488 | ANDREZA CANDEIA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA PROFESSORA DO CURSO DE CABELEREIRO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1653. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 09/03/2011 | 1000.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VINCULADA AO PAIF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1654 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0000443 | 10/03/2011 | 1400.00 | 00008416961441 | FLAVIO SOUSA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA HATCH, PLACA HPT6565, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1670 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/03/2011 | 250.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO RADIALISTA ESPORTIVO NO PROGRAMA DIÁRIO DA BOLA TRANSMITIDO PELA RÁDIO PANATI AM, PARA DIVULGAR O ESPORTE AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1684 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/03/2011 | 300.00 | 00002219299406 | WANDECY DE MEDEIROS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS PUBLICITÁRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO JORNAL "FOLHA PATOENSE", CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 15624 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/03/2011 | 540.00 | 00049579231400 | MARCOS EUGENIO COSTA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADOS AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE QUIXABA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1708 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/03/2011 | 700.00 | 00098204793472 | DIMAS SOARES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 14 CARGAS DE DIVERSOS MATERIAIS SÓLIDOS (ENTULHOS), AO PREÇO DE R$ 50,00, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1657 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0000439 | 10/03/2011 | 2200.00 | 00003529075418 | LAMARCK LEITÃO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO SPACEFOX CONFORT, PLACA MOD-8627/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOEM ANEXO 1683 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0000445 | 10/03/2011 | 438.00 | 00002790917450 | MARCIO MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN, PLACA MNR 1172/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/02/2011 A 09/03/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, 1659 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/03/2011 | 280.00 | 00007211059478 | ROBERTO KLEBIO MESSIAS LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONJUNTO DE PÁGINAS DA INTERNET (SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA),CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NO DIA 04/01/2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/03/2011 | 1000.00 | 00000122813448 | Iponatian da Silva Candeira | Despesa que se empenha, referente ao aluguel de um prédio comercial, situado na Rua José Carlos Pereira Candeia, s/n, no municipio de Quixaba/PB, denominado BANGALÔ, durante o mês de fevereiro/2011, conforme contrato firmado entre as partes recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0000430 | 10/03/2011 | 4200.00 | 00064647145468 | MARIA WILMA XAVIER LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETA L200, PLACA NQD7167/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1682 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/03/2011 | 1983.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/03/2011 | 42386.15 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/03/2011 | 5081.33 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO INSS-EMPRESA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/03/2011 | 0.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | Ação Jurídica | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/03/2011 | 650.00 | 00039486508453 | NIVALDO DE QUEIROZ SÁTIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DO PODER EXECUTIVO, PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 01/02/2011, NOTA SDE SERVIÇO 1655 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0000442 | 10/03/2011 | 430.00 | 00002241517461 | ALBERTO MEDEIROS ANDRADE AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS, PLACA MOU-3228/PB, DESTINADAS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 09/02/2011 A 09/03/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DESERVIÇO EM ANEXO, 1673 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/03/2011 | 540.00 | 00007408555498 | ALLESSON CANDEIA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO POSTO DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS DA CIDADE DE QUIXABA/PB DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE EM 04/01/2011, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRODE 2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1656 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0000441 | 10/03/2011 | 1600.00 | 00003248964413 | JOELMA ARAUJO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0, PLACA MXM1703/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1674 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/03/2011 | 604.00 | 00003588887431 | ROSEMERE DA CUNHA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO, ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 04/01/2011 E RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0000432 | 10/03/2011 | 435.00 | 00004500875492 | JOSE AMERICO DE LIMA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMARA/FACTOR 125K, PLACA NQG3439/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/02/2011 A 09/03/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTADE SERVIÇO EM ANEXO, 1671 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/03/2011 | 540.00 | 00003068117402 | MARIA DA GUIA ALVES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE, ENCAMINHANDO PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 04/01/2011 , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1658 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0000450 | 10/03/2011 | 425.00 | 00007191633409 | ROGERIO JERONIMO FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 125 TITAN,PLACA MNY-3309/PB, DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/02/2011 NA 09/03/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1669 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082010 | 0000451 | 10/03/2011 | 2076.97 | 08598000000147 | JOEL DA SILVA MEDEIROS ME - SUPERMERCADO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 22, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/03/2011 | 765.00 | 00083979948404 | JOSÉ ANCHIETA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA HABILITADO NA CATEGORIA AE,PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042011 | 0000440 | 10/03/2011 | 2280.00 | 00099173573868 | JURACI ALVES DE ARAUJO SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO FORD/F4000, PLACA KGB 5806/PB DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1676 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000415 | 10/03/2011 | 2200.00 | 00055982794449 | NORMANDO CANDEIA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS MERCEDES BENZ, PLACA MMS-7379/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 01/02/2011 A 28/02/2011,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCALDE SERVIÇO EM ANEXO 1677 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0000416 | 10/03/2011 | 425.00 | 00005325353403 | OLIVAN GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE MEPNHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN, PLACA MMQ-9054/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 14/02/2011 A 09/03/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1675 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0000417 | 10/03/2011 | 430.00 | 00003796670458 | EDSON GONÇALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN, PLACA MNS-3495/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 14/02/2011 A 09/03/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. 1672 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0000418 | 10/03/2011 | 430.00 | 00089516583415 | CARLOS CESAR DOS SANTOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA TITAN 150, PLACA NOU9606/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14/02/2011 A 09/03/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1668 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0000419 | 10/03/2011 | 428.00 | 00005753576494 | ELIBERTO LEANDRO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS, PLACA MOB-3358/PB, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 14/02/2011 A 09/03/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1667. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0000420 | 10/03/2011 | 426.00 | 00004081386455 | JAILSON DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN ES, PLACA MNV-6776/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 14/02/2011 A 0903/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1666 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0000421 | 10/03/2011 | 430.00 | 00002841458407 | JOSIMAR REGIS DE SOUSA | /DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA MNI-5697/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 14/02/2011 A 09/03/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO 1665 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0000422 | 10/03/2011 | 435.00 | 00002806984459 | ERNANI LIMA DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS, PLACA MNQ-5668/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 14/02/2011 A 09/03/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1664 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0000423 | 10/03/2011 | 435.00 | 00005210482499 | FRANCINALDO DOMINGOS DE MEDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA MOA-8231/PB DESTINADA ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 14/02/2011 A 09/03/2011, CONFORME CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1662 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0000424 | 10/03/2011 | 430.00 | 00069266441449 | JOSE NETO ARAUJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN KS, PLACA MNT-5791/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 14/02/2011 A 09/03/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1661 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0000425 | 10/03/2011 | 1900.00 | 00002934820475 | EVANDRO LIMA DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA NQA-5580/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1678. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0000426 | 10/03/2011 | 425.00 | 00005709110442 | RUBILEUDO MEDEIROS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE MEPNHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN PLACA MMQ8652/PB , DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14/02/2011 A 09/03/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOEM ANEXO, 1680 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0000427 | 10/03/2011 | 425.00 | 00003716462438 | MARIA VALERIA PAULINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOSD E LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA TITAN 125, PLACA MOR-1574/PB, DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 14/02/2011 A 09/03/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESE NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1679 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0000428 | 10/03/2011 | 420.00 | 00045734038415 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 125, PLACA MNH-6658/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 14/02/2011 A 09/03/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO,1681 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0000429 | 10/03/2011 | 435.00 | 00009622653499 | OSLANDIO DOMINGUES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 125, PLACA MMO-9076/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 14/02/2011 A 09/03/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1660 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0000444 | 10/03/2011 | 436.00 | 00014514116858 | JOÃO SILVA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO 150 TITAN KS PLACA MNO-2787/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/02/2011 A 09/03/2011 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1663 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 11/03/2011 | 600.00 | 00006761131413 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DE FAZENDA E TRÊS GALPÕES, SITUADA NO SÍTIO AROEIRAS ZONA RURAL DE QUIXABA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0000453 | 11/03/2011 | 734.40 | 00020680872434 | JOSE ALEXANDRE FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA/MIS/BLAZER DLX, PLACA EKG-0018/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 14 DE FEVEREIRO A 10/03/2011 (18 DIAS UTEIS), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1686 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0000454 | 11/03/2011 | 2112.00 | 00075319403453 | Ivanildo da Nóbrega Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO GM VERANEIO, PLACA JFY-0678, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 14/02/2011 A 10/03/2011,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO,1687 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0000455 | 11/03/2011 | 648.00 | 00002624840486 | PATRICIA MENDONÇA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON, PLACA NPR-1189/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 14/02/2011 A 10/03/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1690. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0000456 | 11/03/2011 | 648.00 | 00008352531476 | SAMUEL LUIZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE, PLACA MMS9213/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O PERIODO DE 14/02/2011 A 10/03/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EMANEXO, 1689 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0000457 | 11/03/2011 | 648.00 | 00005749418430 | ARIMARCOS DOS SANTOS ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA CLASSIC, PLACA MMT4852/PB, DESTINADOS AOTRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O PERIODO DE 14/02/2011 A 10/03/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO,1688 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082010 | 0000467 | 11/03/2011 | 2088.74 | 08598000000147 | JOEL DA SILVA MEDEIROS ME - SUPERMERCADO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 20. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0000459 | 11/03/2011 | 7950.00 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO A DOMICILIO E ENTULHOS NO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 106 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 11/03/2011 | 315.00 | 00016472812888 | PAULO ANTONIO DA SILVA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PULVERIZAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1691 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 11/03/2011 | 1360.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE PATOS A JOÃO PESSOA (IDA E VOLTA) PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM FINALIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NA CAPITAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, 537 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 11/03/2011 | 400.00 | 00082776121172 | JOSE UELITON ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO S-10 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 11/03/2011 | 590.00 | 00064256774815 | MECANICA AUTO-LATINA - ANALDO PLÁCIDO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PARA O CONSERTO DOS VEÍCULOS KADET IPANEMA E SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1685 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 11/03/2011 | 400.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA NO PACIENTE DANILO DA SILVA FIGUEIRED, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 1615. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082010 | 0000462 | 11/03/2011 | 1362.92 | 08598000000147 | JOEL DA SILVA MEDEIROS ME - SUPERMERCADO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 23, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 11/03/2011 | 15.30 | 08271751000154 | CORREIOS-ECT CORREIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SELOS POSTAIS PARA O ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE PARA OUTROS ÓRGÃOS DO GOVERNO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012011 | 0000469 | 11/03/2011 | 2800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, DE FROTA DE VEÍCULOS, FARMACIA BASICA, PATRIMONIO, ESTOQUE E SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 771 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082010 | 0000461 | 11/03/2011 | 1530.72 | 08598000000147 | JOEL DA SILVA MEDEIROS ME - SUPERMERCADO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 21, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022011 | 0000452 | 11/03/2011 | 23000.00 | 08809838000132 | JOSE DAMIÃO LODE DE SOUSA - DS 3 EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DAS BANDAS (TELENGO TENGO E SWINGÃO OS EXIBIDOS), PARA AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL NO MUNICIPIO DE QUIXABA, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 46 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 14/03/2011 | 600.00 | 05062938000150 | GEOVANI ARAUJO LIMA - VICE & VERSA - CONFECÇÃO & SERIGRAFIA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE VINTE CONJUNTO ESPORTIVO CAMISA/SHORTE, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A TIMES DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 54 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 14/03/2011 | 700.00 | 00042424755434 | Martins Abreu dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCILA JUNTO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (CRAS) DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMANEXO, 1692 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 14/03/2011 | 660.00 | 00073787531491 | NELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA SERVIDORA CONTRATADA MARCIA MARIA CANDEIA SIMÕES ALVES, CONFORME CLAUSULA EM CONTRATO FIRMADO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011, TRAJETO PATOS/JOÃO PESSOA NO VEÍCULO DUCARO ALTERNATIVO PLACA MNV0134, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1693 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 14/03/2011 | 117.26 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/1988, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 14/03/2011 | 1091.31 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/1988, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 14/03/2011 | 87.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica do PSF deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2011, conforme fatura em anexo, 103015 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 14/03/2011 | 171.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Secretaria de Saude desta edilidade durante o mês de fevereiro de 2011, conforme fatura em anexo, 103014 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 14/03/2011 | 49.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Unidade de Saude desta edilidade durante o mês de janeiro de 2011, conforme fatura em anexo, 3051. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 14/03/2011 | 4.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Unidade de Saude desta edilidade durante o mês de fevereiro de 2011, conforme fatura em anexo, 2921. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 15/03/2011 | 153.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Secretaria de Saude desta edilidade durante o mês de novembro de 2010, conforme fatura em anexo, 103644. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000516 | 15/03/2011 | 452.92 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 169 LITROS DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT ELBA, PLACA MNA9637 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 239 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000517 | 15/03/2011 | 134.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO HONDA TITAN PLACA MNY3309 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 239 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000518 | 15/03/2011 | 120.60 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 45 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AMOTO YAMAHA YBR 125, PLACA NQG3439 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 239 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000519 | 15/03/2011 | 1279.08 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 627 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A AMBULANCIA FIAT DUCATO PLACA MNI0964 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 239 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000520 | 15/03/2011 | 1962.48 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 962 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A AMBULANCIA FIAT DUCATO PLACA MNY1276 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 239 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000521 | 15/03/2011 | 1522.24 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 568 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA MOQ1941 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 239. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000522 | 15/03/2011 | 1530.28 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 571 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEÍCULO KADET IPANEMA, PLACA MNN7240 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 239. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000523 | 15/03/2011 | 412.72 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 154 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO GOL 1.0, PLACA JNJ0169 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 239. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000524 | 15/03/2011 | 1309.68 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 642 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEÍCULO S-10 PLACA MOU5530 DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 238 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 15/03/2011 | 60.00 | 11859153000105 | CAPOTARIA SHADAI - LUCIANO PATRICIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BANCO DO VEÍCULO SAVEIRO AMBULANCIA MOQ1941 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO 25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 15/03/2011 | 140.00 | 00083974350420 | FRANCISCO DE BRITO MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AMORTECEDOR PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA MNI0964 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000482 | 15/03/2011 | 2821.32 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1383 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATOR DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 242, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000483 | 15/03/2011 | 913.92 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 448 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA 1113, PLACA KHA7162 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 242. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000484 | 15/03/2011 | 1062.84 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 521 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS A F4000 TURBO FORD, PLACA KGB5806 LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO COSNUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 242. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000485 | 15/03/2011 | 587.52 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 288 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO CAMINHÃO D-60, PLACA MZA0324 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 242. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 15/03/2011 | 600.00 | 09621908000197 | FOTO UNIÃO - MARIA DE BARROS SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 95 FOTOGRAFIAS DE 3X4 E 25 FOTOGRAFIAS DE 15X21 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 326 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000491 | 15/03/2011 | 873.12 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 428 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MMS7379 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, REERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 240 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000492 | 15/03/2011 | 930.24 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 456 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS A VERANEIO PLACA BZR9017, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 240. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000493 | 15/03/2011 | 1077.12 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 528 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA KGH6860 PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 240. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000494 | 15/03/2011 | 744.60 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 365 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MNA8652 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 240. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000495 | 15/03/2011 | 989.40 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 485 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO VOLARE ESCOLARBUS PLACA NOK8952, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 240. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000496 | 15/03/2011 | 1044.48 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 512 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO MERCEDES BENZ MB 180, PLACA JTM6178 DO TRSNPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 240. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000500 | 15/03/2011 | 134.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO HONDA LOCADA PLACA NPU9606 DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 241 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000501 | 15/03/2011 | 134.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO HONDA PLACA MNI1569, LOCADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 241 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000502 | 15/03/2011 | 134.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO HONDA PLACA MNQ5668, LOCADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 241 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000503 | 15/03/2011 | 134.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO HONDA PLACA MNA3495, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 241 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000504 | 15/03/2011 | 134.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO HONDA CG 125 FAN, PLACA MOA8231 LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 241 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000507 | 15/03/2011 | 134.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO HONDA TITAN 150, PLACA MOB3358 LOCADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 241 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000508 | 15/03/2011 | 134.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO HONDA 125 TITAN, PLACA MMQ9054 LOCADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 241 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000509 | 15/03/2011 | 134.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO HONDA 150 TITAN , PLACA MNV6776 LOCADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 241 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000510 | 15/03/2011 | 134.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO HONDA TITAN, PLACA MOR1574, LOCADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MMES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 241 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000511 | 15/03/2011 | 134.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO HONDA TITAN, PLACA MMO9076 LOCADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 241 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000512 | 15/03/2011 | 134.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO HONDA TITAN PLACA MNT5791 LOCADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 241 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000513 | 15/03/2011 | 134.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO HONDA 125 TITAN, PLACA MMQ8652 LOCADA A ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 241 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000514 | 15/03/2011 | 134.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO HONDA PLACA MNH6658 LOCADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 241 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000515 | 15/03/2011 | 1157.76 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 432 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO MILLE, PLACA NQA5580, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,241. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 15/03/2011 | 20.00 | 11859153000105 | CAPOTARIA SHADAI - LUCIANO PATRICIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO VERANEIO PLACA BRZ9017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 25 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0000527 | 15/03/2011 | 2637.80 | 00002243727420 | RAIMUNDO FELIPE DOS SANTOS SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO PLACA JED0256/RN, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DO QUIXABA, DURANTE O PERIODO DE 14/02/2011 A 10/03/2011 (18 DIAS UTEIS), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1694 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000486 | 15/03/2011 | 134.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO HONDA PLACA MNO2787 LOCADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 245. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000488 | 15/03/2011 | 640.52 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 313,98 LITROS DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO L-200 MITSUBISHI, PLACA NQD7167, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,246. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000499 | 15/03/2011 | 787.92 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 294 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEÍCULO LOCADO GOL 1.0, PLACA MXM1703 PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,248 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 15/03/2011 | 1200.00 | 08579711000174 | SOL NET INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERNET VIA RÁDIO/FIBRA ÓTICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. 1242 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000497 | 15/03/2011 | 1423.92 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 698 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO L-200 TRITON MITSUBISHI, PLACA NPW7159 DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 243 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000498 | 15/03/2011 | 134.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA MOU3228, LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 243 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000487 | 15/03/2011 | 321.60 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 120 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO CORSA, PLACA HPT6565 LOCADO PARA OS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 247. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 15/03/2011 | 764.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CÓPIA DO MESMO ANEXADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 15/03/2011 | 300.00 | 09227786000159 | Fundacao Cultural Nossa Senhora da Guia - Rádio Espinharas de Patos/PB | Despesa que se empenha, referente a divulgação de materias de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal de serviço, em anexo, 1029 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000489 | 15/03/2011 | 703.50 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 262 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEÍCULO SPACEFOX, PLACA MOD8627 LOCADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 244 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000490 | 15/03/2011 | 134.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AMOTO HONDA PLACA MNR1172 DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 244. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 16/03/2011 | 265.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0000533 | 16/03/2011 | 4800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETA L-200 TRITON, PLACA NPN7159 DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 348 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 16/03/2011 | 1918.44 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGENS E TUR. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DUAS PASSAGENS AÉREAS JOÃO PESSOA X SÃO PAULO/GUARULHOS, DESTINADOS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE ORDEM EM ANEXO, 10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 16/03/2011 | 2900.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICO DE ENGENHARIA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DOS SITIOS SERRA PRETA E SERROTA VERMELHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DE ACORDO COM CONVENIOS TC/PAC 1012/2009 E 1013/2009 CELEBRADO ENTRE A FUNASA E ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1710 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 16/03/2011 | 36.82 | 08761140000194 | DETRAN | Despesa que se emepenha, referente ao emplacamento do veículo S-10, placa MOU5530/PB da Secretaria de Saude deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 16/03/2011 | 948.87 | 00009955155493 | ANASTACIO NETO PEREIRA BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E LEITE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0000540 | 17/03/2011 | 2030.66 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO, 759,760 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0000539 | 17/03/2011 | 4710.24 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO, 761,762,763. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0000538 | 17/03/2011 | 278.65 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 758 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 18/03/2011 | 270.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 18/03/2011 | 360.00 | 00005284760417 | VITOR DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ADESIVAGEM DO VEÍCULO GM VERANEIO PLACA BZR9017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME MNOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1695 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0000546 | 18/03/2011 | 16500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 170 HORAS DE MÁQUINAS PARA O CORTE DE TERRAS DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2669 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 18/03/2011 | 450.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES (TOMOGRAFIA), REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DE LOURDES SILVA OLIVEIRA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 369 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 18/03/2011 | 500.00 | 01207751000146 | PROMEDICA LABORATORIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES (HISTOPATOLOGICO E CITOPATOLOGICO) NA PACIENTE MARIA DE LOURDES SILVA OLIVEIRA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 28 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 18/03/2011 | 41.41 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 22883 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 18/03/2011 | 199.30 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 22938 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 18/03/2011 | 1000.00 | 00002087001456 | SANDRA CANDEIA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE PEDRAS E ENTULHOS PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1696 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 21/03/2011 | 175.00 | 00009849963468 | Antônio Aureliano Silva | Despesa que se empenha, correspondentes aos serviços de porta prestados nas ambulancias saveiro placa MOQ1941 e kadet ipanema placa MNN7240, da Secretaria de Saude do municipio, conforme nota de serviço em anexo, 1697 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 21/03/2011 | 198.85 | 12445658000196 | SERVCAR - CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MNAUTENÇÃO NOS VEÍCULOS SAVEIRO PLACA MOQ1941 E IPANEMA PLACA MNN7240 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 26 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 21/03/2011 | 300.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME (ULTRASONOGRAFIA DOPPLER VENOSO REALIZADO NO PACIENTE WILSON JOSE DOS SANTOS,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. NOTA DE SERVIÇO 15834 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 21/03/2011 | 12.60 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 22961 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 21/03/2011 | 725.26 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 22976 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 21/03/2011 | 713.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 112 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 21/03/2011 | 133.00 | 11699339000144 | FABRICIA DE OLIVEIRA BRAZ-ME O PEZÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 111 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 21/03/2011 | 495.00 | 09082942000130 | COMMEC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORMEW NOTA FISCAL EM ANEXO, 8558. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 21/03/2011 | 11.72 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/1988, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 21/03/2011 | 109.16 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/1988,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 21/03/2011 | 56.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 22/03/2011 | 464.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a esta Edilidade, referente ao consumo do mes de fevereiro de 2011, conforme faturamento em anexo, 33672 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 22/03/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 22/03/2011 | 2500.00 | 00004042000444 | BENTO FIRMINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA DOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICO DA ADUTORA DA COMUNIDADE QUIXABA VELHA, COM EXTENSÃO DE 9.600m,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1698 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 22/03/2011 | 6083.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação publica do municipio de Quixaba, referente ao consumo do mes de fevereiro de 2011, conforme faturamento em anexo, 952335 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 22/03/2011 | 99.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Saude desta Edilidade, referente ao cosnumo do mes de fevereiro de 2011, conforme faturamento em anexo, 33670, 62892. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 22/03/2011 | 408.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação das Unidades de Saude desta Edilidade, referente ao consumo do mes de fevereiro de 2011, conforme faturamento em anexo, 33689, 33687 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 22/03/2011 | 288.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 23022 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 22/03/2011 | 12.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação do prédio da EMATER desta Edilidade, referente ao consumo do mes de fevereiro de 2011, conforme faturamento em anexo, 33663. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 22/03/2011 | 828.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos órgãos públicos junto a Secretaria de Agricuktura deste municipio, referente ao consumo do mes de fevereiro de 2011, conforme faturamento em anexo, 60831 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 22/03/2011 | 713.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação das Escolas da rede municipal de ensino, referente ao consumo do mes de fevereiro de 2011, conforme faturamento em anexo, 55637 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 22/03/2011 | 142.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos junto a Secretaria de Ação Social, pertencentes a esta Edilidade, referente a leitrua de fevereiro de 2011, conforme faturamento em anexo, 61011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 22/03/2011 | 1000.00 | 00006574418488 | ANDREZA CANDEIA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA PROFESSORA DO CURSO DE CABELEREIRO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (CRAS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1699 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 22/03/2011 | 1000.00 | 00005178590414 | Elvira Pedro da Silva Xavier | Despesa que se empenha correspondente aos serviços profissionais como monitora de atividades culturais e dança no Município de Quixaba-PB, junto a Secretaria de Ação Social (CRAS), referente ao mes de fevereiro de 2011 conforme contrato firmado entre aspartes e nota de serviço em anexo, 1700 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 22/03/2011 | 1000.00 | 00000823558436 | MARIA DAS NEVES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS E DE RECICLAGEM NO MUNICIPIO DE QUIXABA-PB JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. 1701 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 22/03/2011 | 1000.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VINCULADA AO PAIF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1702 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 24/03/2011 | 438.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA EDIÇÃO DO DIA 15803/2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 2944 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082011 | 0000579 | 24/03/2011 | 1102.95 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 764 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 24/03/2011 | 160.00 | 00002869595425 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SETE DIÁRIAS PARA RESSARCIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS REALIZADAS COM VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE COM PACIENTES DO MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 24/03/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 24/03/2011 | 592.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DO MUNICIPIO REFRENTE AO MES DE REFERENCIA 02/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 25/03/2011 | 45.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 23298 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 25/03/2011 | 289.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 23298 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/03/2011 | 520.00 | 03001429000191 | AILTON GALDINO FERREIRA - AILTON ÓTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS ARMAÇÕES DE METAL E DUAS LENTES SIMPLES DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 157 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0000584 | 28/03/2011 | 7790.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGA CENTER LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO, 3229, 3230. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/03/2011 | 30.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO, 356 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/03/2011 | 60.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS S-10 PLACA MOU5530 E AMBULANCIA IPANEMA PLACA MNW7240 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIOSCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 484 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/03/2011 | 50.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA MNI0964 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COFNORME NOTA FSICAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 485 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/03/2011 | 73.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 357 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/03/2011 | 100.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MNA8652 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 485 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/03/2011 | 5159.66 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS MES DE COMPETENCIA 02/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 29/03/2011 | 6579.00 | 08889774000127 | BREKAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 573 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 29/03/2011 | 370.00 | 08889774000127 | BREKAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO 532 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/03/2011 | 4040.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS - ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AS AMBULANCIAS DUCATO PLACA MNI0964, DUCATO PLACA MNY1276 E IPANEMA PLACA MNN7240 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1305 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/03/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/03/2011 | 767.50 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos do Agente Administrativo do municipio, junto a Secretaria de Saude, referente ao mes de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/03/2011 | 2398.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/03/2011 | 12343.85 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente ao vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Saude do municipio, correspondente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/03/2011 | 545.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/03/2011 | 400.00 | 07300703000184 | SUENIA DA SILVA VIEIRA ME - S. BRITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CINCO LATAS DE BRITA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 546 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/03/2011 | 180.00 | 00020547714491 | FRANCIE OLIVEIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NA GRADE ARADORA E EXTENÇÃO DO PARAFUSO DO TRATOR PLACA MAK0001 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1703 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/03/2011 | 5009.19 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/03/2011 | 572.25 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Agente Administrativo da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/03/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/03/2011 | 5742.65 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/03/2011 | 12085.95 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, 60% FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/03/2011 | 9211.45 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/03/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/03/2011 | 3100.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS - ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS VERANEIO PLACA BRZ9017 E ÔNIBUS ESCOLAR PLACA RGA6860 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1306 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio ambiente é vida | Manutenção e conservação do meio ambiente neste município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/03/2011 | 912.91 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empeha, referente ao vencimento do TRATORISTA, funcionário lotado na Secretaria de Estradas e Rodagens deste município, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/03/2011 | 1260.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/03/2011 | 6311.76 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, correpondente aos vencimetos do pessoal lotado na Secretaria da Fazenda do município, em diversas funções, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/03/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192010 | 0000597 | 30/03/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na Assessoria e Elaboração de Projetos para esta municipalidade, referente ao mês de MARÇO de 2011, confdorme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/03/2011 | 2438.88 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos servidores junto a Secretaria de Administração do municipio, em diversas funções, referente ao mes de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/03/2011 | 6510.27 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUINICIPIO EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/03/2011 | 545.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente a pensionista, correspondente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/03/2011 | 644.09 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/03/2011 | 292.49 | 10936693000182 | JOSE CUNEGUNDES ARAUJO DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA (CRAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO, 35,36,38 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/03/2011 | 677.70 | 03337988000177 | Patos Importados - Solange Afonso de Carvalho | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de mercadorias destinados ao Fundo de assistencia Social deste Municipio, junto a Casa da Familia, conforme nota fiscal em anexo, 9000082. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/03/2011 | 2489.76 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da assistente social e da psicológa a serviço da Secretaria de Ação Social deste municipio,durante o mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/03/2011 | 3164.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/03/2011 | 2697.52 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/03/2011 | 3375.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO CRAS, DE ACORDO COM O PAIF DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção das atividades do IGD (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/03/2011 | 545.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO DIGITADOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/03/2011 | 2725.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/03/2011 | 1840.00 | 03001429000191 | AILTON GALDINO FERREIRA - AILTON ÓTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENTES E ARMAÇÕES, DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 159 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 31/03/2011 | 906.70 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTAS | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de marcadorias destinados a CASA DA FAMILIA deste municipio, conforme notas fiscais em anexo, 2198, 2199, 2200 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/03/2011 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/03/2011 | 2614.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO E CHEFE FDE REDAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/03/2011 | 545.00 | 07797968000130 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA CIDADE DE QUIXABA- ASSCOQ | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO CULTURAL E DIVULGAÇÃO FIRMADO ENTRE A RADIO GABRIELA FM NA CIDADE DE QUIXABA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/03/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/03/2011 | 545.00 | 07797968000130 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA CIDADE DE QUIXABA- ASSCOQ | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO CULTURAL E DIVULGAÇÃO FIRMADO ENTRE A RADIO GABRIELA FM E PREFEITURA, DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 31/03/2011 | 8000.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 31/03/2011 | 4000.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/03/2011 | 5249.60 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, NEM VARIAS FUNÇÕES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 31/03/2011 | 3734.64 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 31/03/2011 | 0.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/03/2011 | 2619.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/03/2011 | 2904.72 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 31/03/2011 | 20118.11 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. 60% FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 31/03/2011 | 7118.38 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 31/03/2011 | 10284.67 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/03/2011 | 6250.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES ESCOLARES À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/03/2011 | 545.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/03/2011 | 545.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/03/2011 | 4357.22 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA EM DIVERSAS FUNÇÕES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Aquisição de ônibus escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/03/2011 | 198000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM ONIBUS ESCOLAR COM CAPACIDADE PARA 31 PASSAGEIROS ADULTOS OU 44 ALUNOS SENTADOS, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA "CAMINHOS DA ESCOLA" DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/03/2011 | 830.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MOTORISTA CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/03/2011 | 2697.30 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/03/2011 | 690.00 | 03211290000100 | A QUEIROZ MAGALHÃES & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 SACOS DE CIMENTO E 20 SACOS DE CALMISSA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1205 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 31/03/2011 | 92.00 | 00056873808415 | Francisco de Assis Pinto - BOSCO DIESEL | Despesa que se empenha correspondente aos serviços de manutenção do veículo S-10 da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo, 349 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/03/2011 | 5400.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcinários contratados para à Secretaria de Saúde deste Municipio (diversas funções) referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/03/2011 | 5369.72 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/03/2011 | 829.92 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Coordenadora de Vig. Epidemiologica deste municipio, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 31/03/2011 | 5978.40 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO SUBSTITUTO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 31/03/2011 | 2604.20 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUN ICIPIO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 34 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000686 | 01/04/2011 | 1197.48 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 587 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO S10, PLACA MOU5530 DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 277 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000687 | 01/04/2011 | 645.88 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 241 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT ELBA PLACA MNA9637 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 278 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000688 | 01/04/2011 | 1150.56 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 564 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO, PLACA MNI0964 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 278. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000689 | 01/04/2011 | 1827.84 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 896 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO PLACA MNY1276 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 278. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000690 | 01/04/2011 | 1291.76 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 482 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ1941 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 278. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000691 | 01/04/2011 | 1731.28 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 646 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEÍCULOO KADET IPANEMA PLACA MNN7240 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 278. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000692 | 01/04/2011 | 506.52 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 189 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEÍCULO GOL 1.0, PLACA JNJ0169 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 278. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000693 | 01/04/2011 | 120.60 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 45 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO YAMAHA PLACA NQG3439 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 278 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000694 | 01/04/2011 | 134.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO HONDA PLACA MNY3309, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 278. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/04/2011 | 150.00 | 00019111274468 | Aldva Mª Leitão de Figueirêdo | Despesa que se empenha, correpondente a consultas médicas realizadas em pessoas carentes do município, conforme recibo de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000660 | 01/04/2011 | 2003.28 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 982 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR MARSEY FERGUSON DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 281 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000662 | 01/04/2011 | 977.16 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 479 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS A F4000 TURBO FORD, PLACA KGB5806 LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 281. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/04/2011 | 279.90 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4864 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000661 | 01/04/2011 | 1334.16 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 654 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA 1113, PLACA KHA7162 LOCADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 281 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000663 | 01/04/2011 | 742.56 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 364 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA D60, PLACA MZA0324 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 281. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000666 | 01/04/2011 | 134.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS A MOTO HONDA 125 TITAN, PLACA MNO2787, LOCADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 284 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/04/2011 | 1393.00 | 09272477000109 | PANIFICADORA SÃO VICENTE-VICENTE MARIANO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS A REUNIÃO PROMOVIDA PELA SEC. DE AGRICULTURA COM A ASSOCIAÇÕES RURAIS E O SINDICATO RURAL DE QUIXABA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 317 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000667 | 01/04/2011 | 756.84 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 371 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO L200, PLACA NQD7167, LOCADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 285. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/04/2011 | 1000.00 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRATO FIRMADO ENTRE A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COM ESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO ENVIO DE CORRESPODENCIAS DESTA PREFEITURA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000668 | 01/04/2011 | 423.44 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 158 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL 1.0 PLACA MXM1703 LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 287. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/04/2011 | 375.00 | 07689762000196 | PASCOAL R. DE MEDEIROS ME - PASCOAL INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE FORMATAÇÃO DE SOFWARE E IMPRESSORAS DOS DIVERSOS ÓRGÃOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 897 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/04/2011 | 71.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica do Predio da Prefeitura municipal durante o mês de março/2011, conforme fatura em anexo, 100953 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/04/2011 | 9.60 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000664 | 01/04/2011 | 1103.64 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 541 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO LOCADO L200 TRITON PLACA NPW7159 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 282. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000665 | 01/04/2011 | 134.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 LITROS DE GASOLINA, DESTINADSO A MOTO HONDA TITAN, P´LACA MOU3228 LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 282. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000684 | 01/04/2011 | 664.64 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 248 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEÍCULO SPACEFOX COFORT PLACA MOD8627, LOCADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM, 283 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000685 | 01/04/2011 | 134.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO HONDA PLACA MNR1172 LOCADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 283. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000669 | 01/04/2011 | 241.20 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 90 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEÍCULO CORSA, PLACA HPT6565, LOCADO PARA OS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 286. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/04/2011 | 74.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da CASA DA FAMILIA desta edilidade durante o mês de março/2011, conforme fatura em anexo, 100961. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000670 | 01/04/2011 | 1042.52 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 389 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO MILLE, PLACA NQA5580, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 280. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000671 | 01/04/2011 | 134.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 LITROS DE GASOLINA DESTINADS A MOTO HONDA 125 TITAN, PLACA MNI5697 LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 280 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000672 | 01/04/2011 | 134.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO HONDA PLACA MNS3495 LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 280 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000673 | 01/04/2011 | 134.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AMOTO HONDA PLACA MNQ5668, LOCADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 280. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000674 | 01/04/2011 | 134.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO HONDA PLACA MNT5791 LOCADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 280 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000675 | 01/04/2011 | 134.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO HONDA PLACA MOB3358, LOCADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 280. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000676 | 01/04/2011 | 134.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO HONDA PLACA MMQ8652 LOCADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 280. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000677 | 01/04/2011 | 134.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO HONDA PLACA MMQ9054 LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 280 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000678 | 01/04/2011 | 134.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO HONDA MNV6776, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 280 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000679 | 01/04/2011 | 134.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A MOPTO HONDA PLACA MMO9076 LOCADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 280 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000680 | 01/04/2011 | 134.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO HONDA PLACA MOR1574 LOCADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 280 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000681 | 01/04/2011 | 134.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO HONDA FAN PLACA MOA8231 LOCADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 280 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000682 | 01/04/2011 | 134.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO HONDA PLACA NPU9606, LOCADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 280 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000683 | 01/04/2011 | 134.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO HONDA PLACA MNH6658, LOCADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 280 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000695 | 01/04/2011 | 832.32 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 408 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO VERANEIO PLACA BZR9017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 279 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000696 | 01/04/2011 | 981.24 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 481 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA KGH6860 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 279 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000697 | 01/04/2011 | 724.20 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 355 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MNA 8652 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 279. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000698 | 01/04/2011 | 954.72 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 468 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO MERCEDES BENZ MB180, PLACA JTM6178 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 279. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000699 | 01/04/2011 | 1109.76 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 544 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEÍCULO VOLARE ESCOLARBUS PLACA NOK8952 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 279 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000700 | 01/04/2011 | 773.16 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 379 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MMS7379 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 279 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/04/2011 | 76.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Secretaria de Educação desta edilidade durante o mês de março/2011, conforme fatura em anexo, 100957 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 04/04/2011 | 117.30 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 05/04/2011 | 1897.80 | 24073694002522 | NAGEM - CIL - COMERC. DE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENNHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 05/04/2011 | 545.00 | 00065152093472 | Gilmar Araújo de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente a 97ª parcela do acordo judicial constante no processo nº 200.2002.366.095-0, que tramitou na 15ª vara civil de João Pessoa/PB,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 05/04/2011 | 1897.80 | 24073694002522 | NAGEM - CIL - COMERC. DE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENNHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO A SEC DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 05/04/2011 | 133.46 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA DO SALARIO DO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 05/04/2011 | 700.00 | 00042424755434 | Martins Abreu dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCILA JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO1713 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 05/04/2011 | 350.00 | 00020435673491 | NILTON DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TÁXI,VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY, PLACA NPX-6869, PARA TRANSPORTAR TÉCNICOS CONTRATADOS PARA A CASA DA FAMÍLIA EM ATIVIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NO DIA 01/02/2011,REFERENTE A 2ª PARCELA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1712 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 06/04/2011 | 600.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MNA8652 E NA VERANEIO PLACA BZR9017 DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 16058 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0000719 | 06/04/2011 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPÍADORA S2040, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONYTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2156 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0000718 | 06/04/2011 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPÍADORA S2040, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2157. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | Ação Jurídica | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 06/04/2011 | 3500.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 39. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 06/04/2011 | 106.37 | 10365639000124 | ABN COMÉRCIO DE CARNES NOBRES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE VIAGEM REALIZADA PARA JOÃO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 6907 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 06/04/2011 | 250.00 | 00007942272443 | CREOMILDES PIRES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATOR E RETIFICAÇÃO DE PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 16055 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0000721 | 07/04/2011 | 7950.00 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO A DOMICILIO NO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 07/04/2011 | 1212.32 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FGTS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 11/1988, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 07/04/2011 | 165.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROGRAMA PNAE E PDDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1717 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000724 | 07/04/2011 | 2200.00 | 00055982794449 | NORMANDO CANDEIA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS MERCEDES BENZ, PLACA MMS-7379/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 01/03/2011 A 31/03/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1718 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 08/04/2011 | 120.00 | 12445658000196 | SERVCAR - CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VERANEIO PLACA BRZ9017 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1751 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 08/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação do prédio da Creche Tudinha Pereira neste municipio, conforme comprovante em anexo, 1623 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 08/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação do Tele Centro do municipio, conforme comprovante em anexo, 1587 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 08/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação da Escola Municipal Cicero Sulpino neste municipio conforme comprovante em anexo, 1591 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 08/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação do CRAS CASA DA FAMILIA deste municipio, conforme comprovante em anexo 1629 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 08/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação do CONSELHO TUTELAR deste municipio, conforme comprovante em anexo 1576 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 08/04/2011 | 533.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME CÓPIA DO MESMO ANEXADA E NOTA DE SERVIÇO 3429.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 08/04/2011 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME CÓPIA DO MESMO EM ANEXO E NOTA DE SERVIÇO 3426 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 08/04/2011 | 2661.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 08/04/2011 | 37427.96 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS - EMPRESA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0000728 | 08/04/2011 | 4200.00 | 00064647145468 | MARIA WILMA XAVIER LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETA L200, PLACA NQD7167/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1719 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Controladoria Geral do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000727 | 08/04/2011 | 3240.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO - CENTRO CONTÁBIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1720 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 08/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação da Prefeitura Municipal, conforme comprovante em anexo, 1615 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 08/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação da Garagem Municipal, conforme comprovante em anexo 1660 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 08/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação do Mercado Público Edmilson P. Lima neste municipio, conforme comprovante em anexo, 1621 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 08/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação da Praça Januncio Candeia neste municipio, conforme comprovante em anexo, 1578 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 11/04/2011 | 1860.00 | 05843739000189 | TONY MAQPEÇAS - MERYELLE D MEDEIROS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA MOTOSERRA E UMA ROÇADEIRA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 01 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042011 | 0000753 | 11/04/2011 | 2280.00 | 00099173573868 | JURACI ALVES DE ARAUJO SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO FORD/F4000, PLACA KGB 5806/PB DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1729 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 11/04/2011 | 636.00 | 13192344000191 | JOSE CARLOS PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM NOS VEÍCULOS F4000, PLACA KGB5086, D-60 PLACA MZA0324 E CAMINHÃO PIPA PLACA KHA7162, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 0001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0000742 | 11/04/2011 | 1901.57 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0000751 | 11/04/2011 | 436.00 | 00014514116858 | JOÃO SILVA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO 150 TITAN KS PLACA MNO-2787/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/03/2011 A 08/04/2011 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1741 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042011 | 0000764 | 11/04/2011 | 3900.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PIPA PLACA KHA-7162, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D'AGUA POTAVEL PARA O MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2690 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0000772 | 11/04/2011 | 12900.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 120 HORAS DE CORTE DE TERRAS, BENEFICIANDO OS PEQUENOS PRODUTORES DO MUNICIPIO, CONFORME, CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2689. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 11/04/2011 | 600.00 | 00006761131413 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DE FAZENDA E TRÊS GALPÕES, SITUADA NO SÍTIO AROEIRAS ZONA RURAL DE QUIXABA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0000754 | 11/04/2011 | 1600.00 | 00003248964413 | JOELMA ARAUJO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0, PLACA MXM1703/RN, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1726 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0000775 | 11/04/2011 | 318.36 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 11/04/2011 | 545.00 | 00007408555498 | ALLESSON CANDEIA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO POSTO DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS DA CIDADE DE QUIXABA/PB DE ACORDO COM O TERMO DE CONVENIO 14119/2010, FIRMADO ENTRE OS CORREIOS E PMQ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1724 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0000752 | 11/04/2011 | 430.00 | 00002241517461 | ALBERTO MEDEIROS ANDRADE AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS,PLACA MOU-3228/PB, DESTINADAS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 09/03/2011 A 08/042011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1733 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0000771 | 11/04/2011 | 4800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO L200 TRITON, PLACA NPW7159/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 350 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 11/04/2011 | 650.00 | 00039486508453 | NIVALDO DE QUEIROZ SÁTIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DO PODER EXECUTIVO, PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 03/01/2011 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1723 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 11/04/2011 | 26.50 | 08921342000156 | WILLIAM S BAR E RESTAURANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3015 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 11/04/2011 | 280.00 | 00007211059478 | ROBERTO KLEBIO MESSIAS LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONJUNTO DE PÁGINAS DA INTERNET (SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA),CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NO DIA 04/01/2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO1759 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 11/04/2011 | 545.00 | 00049579231400 | MARCOS EUGENIO COSTA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADOS AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE QUIXABA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1758 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 11/04/2011 | 265.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 15 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 11/04/2011 | 250.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO RADIALISTA ESPORTIVO NO PROGRAMA DIÁRIO DA BOLA TRANSMITIDO PELA RÁDIO PANATI AM, PARA DIVULGAR O ESPORTE AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1728 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0000750 | 11/04/2011 | 1400.00 | 00008416961441 | FLAVIO SOUSA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA HATCH, PLACA HPT6565/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1742 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0000749 | 11/04/2011 | 438.00 | 00002790917450 | MARCIO MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN, PLACA MNR1172/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/03/2011 A 08/04/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, 1747 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0000755 | 11/04/2011 | 2200.00 | 00003529075418 | LAMARCK LEITÃO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO SPACEFOX CONFORT, PLACA MOD-8627/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1725. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 11/04/2011 | 1000.00 | 00000122813448 | Iponatian da Silva Candeira | Despesa que se empenha, referente ao aluguel de um prédio comercial,situado na Rua José Carlos Pereira Candeia, s/n, no municipio de Quixaba/PB, durante o mês de março de 2011, conforme contrato firmado entre as partes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0000743 | 11/04/2011 | 1900.00 | 00002934820475 | EVANDRO LIMA DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA NQA-5580/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO,1756 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0000744 | 11/04/2011 | 430.00 | 00003796670458 | EDSON GONÇALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN, PLACA MNS-3495/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 09/03/2011 A 08/04/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTAFISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1755 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0000745 | 11/04/2011 | 3077.34 | 00002243727420 | RAIMUNDO FELIPE DOS SANTOS SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA VERANEIO, PLACA JED0256/RN, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O PERIODO DE 11/03/2011 A 11/04/2011 (21 DIAS UTEIS), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1754 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0000746 | 11/04/2011 | 425.00 | 00003716462438 | MARIA VALERIA PAULINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOSD E LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA FAN, PLACA MOR-1574/PB, DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 09/03/2011 A 08/04/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1753 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0000747 | 11/04/2011 | 425.00 | 00005325353403 | OLIVAN GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE MEPNHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN, PLACA MMQ-9054/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 09/03/2011 A 08/04/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1752 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0000748 | 11/04/2011 | 756.00 | 00005749418430 | ARIMARCOS DOS SANTOS ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA CLASSIC, PLACA MMT4852/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 11/03/2011 A 11/04/2011 (21 DIAS UTEIS), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1750 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0000756 | 11/04/2011 | 2112.00 | 00075319403453 | Ivanildo da Nóbrega Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO GM VERANEIO, PLACA JFY0678/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 11/03/2011 A 11/04/2011 (22 DIAS UTEIS), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1730 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0000757 | 11/04/2011 | 420.00 | 00045734038415 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 125, PLACA MNH-6658/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 09/03/2011 A 08/04/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1732 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0000758 | 11/04/2011 | 856.80 | 00020680872434 | JOSE ALEXANDRE FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA/MIS/BLAZER DLX, PLACA EKG-0018/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 11/03/2011 A 11/04/2011 (21 DIAS UTEIS), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1734 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0000759 | 11/04/2011 | 430.00 | 00002841458407 | JOSIMAR REGIS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA 150 TITAN, PLACA MNI-5697/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 09/03/2011 A 08/04/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1735 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0000760 | 11/04/2011 | 435.00 | 00009622653499 | OSLANDIO DOMINGUES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 125, PLACA MMO-9076/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 09/03/2011 a 08/04/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1736 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0000761 | 11/04/2011 | 756.00 | 00002624840486 | PATRICIA MENDONÇA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON, PLACA NPR-1189/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 11/03/2011 a 11/04/2011 (21 dias uteis), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1739. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0000762 | 11/04/2011 | 756.00 | 00008352531476 | SAMUEL LUIZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MMS 9213/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O PERIODO DE 11/03/2011 A 11/04/2011 (21 DIAS UTEIS), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1743 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0000763 | 11/04/2011 | 425.00 | 00005709110442 | RUBILEUDO MEDEIROS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE MEPNHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN PLACA MMQ8652/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/03/2011 A 08/04/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1744 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0000765 | 11/04/2011 | 435.00 | 00005210482499 | FRANCINALDO DOMINGOS DE MEDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 125 FAN KS.PLACA MOA-8231/PB DESTINADA ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 09/03/2011 A 08/04/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1737 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0000766 | 11/04/2011 | 426.00 | 00004081386455 | JAILSON DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN ES, PLACA MNV-6776/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 09/03/2011 A 08/04/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO,1738 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0000767 | 11/04/2011 | 430.00 | 00069266441449 | JOSE NETO ARAUJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN KS, PLACA MNT-5791/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 09/03/2011 A 08/04/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1745 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0000768 | 11/04/2011 | 435.00 | 00002806984459 | ERNANI LIMA DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS, PLACA MNQ-5668/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 09/03/2011 A 08/04/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1746 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0000769 | 11/04/2011 | 428.00 | 00005753576494 | ELIBERTO LEANDRO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS,PLACA MOB-3358/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/03/2011 A 08/04/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1748 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0000770 | 11/04/2011 | 430.00 | 00089516583415 | CARLOS CESAR DOS SANTOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA TITAN PLACA NPU9606/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 09/03/2011 A 08/04/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1749 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0000782 | 11/04/2011 | 5082.52 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0000787 | 12/04/2011 | 1200.00 | 08579711000174 | SOL NET INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERNET VIA RÁDIO/FIBRA ÓTICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1272. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 12/04/2011 | 7500.00 | 08809838000132 | JOSE DAMIÃO LODE DE SOUSA - DS 3 EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM, ILUMINAÇÃO, PALCO E GERADOR PARA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE QUIXABA/PB, REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRTO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 48. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 12/04/2011 | 28.00 | 08921342000156 | WILLIAM S BAR E RESTAURANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 3018 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 12/04/2011 | 60.00 | 00069266220434 | IAPONIRA DA SILVA VIDAL DE NEGREIRO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLABORAÇÃO DE GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE E POSTAGEM DESTA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2011, CONFORME RECI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 12/04/2011 | 34.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 12/04/2011 | 2295.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 158 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 13/04/2011 | 765.00 | 00083979948404 | JOSÉ ANCHIETA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA HABILITADO NA CATEGORIA AE, PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 13/04/2011 | 355.00 | 00003087498475 | JOILDO DA SILVA RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS BUEIROS DAS PASSAGENS MOLHADAS DO RIACHO DE QUIXABA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1761 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 13/04/2011 | 500.00 | 00002219299406 | WANDECY DE MEDEIROS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS PUBLICITÁRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO JORNAL "FOLHA PATOENSE", CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 16188 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 13/04/2011 | 100.00 | 00075980746404 | ALIRIO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATOR VIAGENS PARA O TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL MARIA DE FATIMA ALVES NO ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DO PETI NO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0000803 | 14/04/2011 | 3401.30 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados ao PRÓ JOVEM, junto a Secretaria de Assistencia Social deste municipio, conforme nota fiscal em anexo 314 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0000806 | 14/04/2011 | 2200.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados ao CRAS-CASA DA FAMILIA deste municipio, conforme nota fiscal em anexo 313 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0000795 | 14/04/2011 | 5501.20 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados as Escolas municipais, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme Nota Fiscal em anexo, 311. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 14/04/2011 | 180.00 | 00037433865420 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 017495 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 14/04/2011 | 186.00 | 00004564635425 | MANOEL MESSIAS ARAUJO MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 017494 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 14/04/2011 | 218.65 | 00007444600422 | JOSEMAR GONÇALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 017489 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 14/04/2011 | 223.65 | 00020724780491 | FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 017490 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 14/04/2011 | 240.00 | 00003459396466 | JOAQUIM OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 017493 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 14/04/2011 | 183.60 | 00003775830499 | JOSE IDEVALDO OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 017496 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 14/04/2011 | 118.72 | 00006189346421 | ALECX HENRIQUE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 017487 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0000804 | 14/04/2011 | 7600.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados ao Programa SALARIO EDUCAÇÃO, junto a Secretaria de educação do municipio, conforme nota fiscal em anexo, 315 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 14/04/2011 | 195.00 | 00075353610482 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 017492 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 15/04/2011 | 100.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PARA CONSERTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA MNA8652 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 15/04/2011 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CÓPIA DO MESMO ANEXADA E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 3652 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 15/04/2011 | 70.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PARA CONSERTO DO TRATOR PLACA MAK0001 DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 15/04/2011 | 121.25 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/1988, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 18/04/2011 | 52.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 18/04/2011 | 28.50 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 18/04/2011 | 28.50 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082011 | 0000811 | 18/04/2011 | 1296.62 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 16 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 19/04/2011 | 847.45 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGENS E TUR. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AÉREA IDA E VOLTA JOÃO PESSOA A BRASÍLIA COM A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 19/04/2011 | 119.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 19/04/2011 | 2084.94 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGENS E TUR. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA JOÃO PESSOA A BRASÍLIA, COM PREFEITO E ASSESSOR JURIDICO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 19/04/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/04/2011 | 540.00 | 11600432000150 | MELQUIADES HOTEL JOSE LEUDO M. DE MEDEIROS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE A SEIS DIÁRIAS PARA HOSPEDAGEM DOS COORDENADORES DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS DA COZINHA BRASIL DO SESI, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO 60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/04/2011 | 411.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/04/2011 | 0.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/04/2011 | 1170.00 | 00082640866400 | ALUIZIO CANDEIA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6.500 TIJOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/04/2011 | 320.00 | 00007302121494 | Damião Fernando dos Santos | Despesa que se empenha referente aos serviços de borracharia durante os meses de fevereiro e março de 2011, no conserto de pneus e câmaras de ar dos diversos veículos da Secretaria de Educação e INFRA ESTRUTURA deste Municipio, conforme nota de serviço em anexo 1764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/04/2011 | 600.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMERCIO E DIST. DE GÁS LIQ. DE PETROLEO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 17 BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG, DESTINADOS AOS ÓRGÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 65 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/04/2011 | 4500.00 | 00004334104428 | GILSON ARAUJO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E COLOCAÇÃO DE MANILHAS NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO SERROTA VERMELHA, DANIFICADA PELAS FORTES CHUVAS NO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1766 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/04/2011 | 1200.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMERCIO E DIST. DE GÁS LIQ. DE PETROLEO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 33 BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG, DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 65 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/04/2011 | 900.00 | 00088555780497 | DAVANILTON MORAIS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE 60m DE FORRO DE GESSO NAS ESCOLAS DO SITIO MOTORISTA E AROEIRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1767. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 25/04/2011 | 983.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação das escolas do municipio, mes de referencia março/2011, conforme comprovante em anexo 39568 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 25/04/2011 | 67.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação da Creche Municipal, mes de referencia março/2011, conforme comprovante em anexo 33601 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 25/04/2011 | 110.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios junto a Secretaria de Ação Social do municipio, mes de competencia março/2011, conforme comprovante em anexo 33673 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 25/04/2011 | 2000.00 | 00051835878415 | JOSE ELCIO FIGUEIREDO CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DA BANDA FORROTERIA PARA ABRILHANTAR NA ABERTURA DA 1ª FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIA QUE FOI REALIZADA NO DIA 17 DE ABRIL DE 2011 NO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1768 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 25/04/2011 | 366.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação da Unidade de Saude Sabina Candeia, mes de referencia março/2011, conforme comprovante em anexo, 33580 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 25/04/2011 | 110.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação do PSF desta Edilidade, mes de referencia março/2011, conforme comprovante em anexo, 62796. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 25/04/2011 | 6185.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação pública municipal, mes de referencia março/2011, conforme comprovante em anexo, 893858 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 25/04/2011 | 178.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação das bombas e poços públicos pertencentes a esta Edilidade, mes de referencia março/2011, conforme comprovante em anexo, 55152. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 25/04/2011 | 501.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a esta Edilidade, mes de referencia março/2011, conforme comprovante em anexo, 63818 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 26/04/2011 | 418.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, COM PERIODO DE 26/04/2011 A 24/04/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO,113953 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 27/04/2011 | 495.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CÓPIA DO MESMO ANEXADA E NOTA DE SERVIÇO 3912 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 27/04/2011 | 83.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Secretaria de Administração desta edilidade durante o mês de abril/2011, conforme fatura em anexo 100166. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Ação Governamental | Construção, ampliação e reforma do centro administrativo municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 27/04/2011 | 13860.00 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA REFORMA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 162 E PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00532009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Melhoria Sanitária Domiciliar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 27/04/2011 | 20000.00 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 38MSD E 28 CISTERNAS, CONSTRUIDAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO CONVENIO 0301/2008 FUNASA/PMQ, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 005/2009 E NOTA FISCALDE SERVIÇOS EM ANEXO, 160. | 00552009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Melhoria Sanitária Domiciliar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 27/04/2011 | 10000.00 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DA 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 38MSD E 28 CISTERNAS, CONSTRUIDAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO CONVENIO 0301/2008 FUNASA/PMQ, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 005/2009 E NOTA FISCALDE SERVIÇOS EM ANEXO, 161. | 00552009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/04/2011 | 330.00 | 27175975008515 | Viação Itapemirim S/A | Despesa que se empenha correspondente a uma passagem de Patos X Rio de Janeiro, com bilhete nº 893741 de série e sub série DPB12, destinado a pessoa carente do municipío, conforme termo de doação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 29/04/2011 | 2725.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPOIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 29/04/2011 | 3375.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COORDENADORES DO CRAS, DE ACORDO COM O PAIF DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção das atividades do IGD (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 29/04/2011 | 545.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO DIGITADOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000895 | 29/04/2011 | 227.80 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 85 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 371. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 29/04/2011 | 2489.76 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da assistente social e da psicológa lotada na Secretaria de Ação Social deste municipio, durante o mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 29/04/2011 | 3164.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000892 | 29/04/2011 | 1181.88 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 441 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 368 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 29/04/2011 | 912.91 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empeha, referente aos vencimentos do TRATORISTA lotado na Secretaria de Estradas e Rodagens deste município, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 29/04/2011 | 2697.52 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/04/2011 | 2614.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO E OUTRO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 29/04/2011 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/04/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 29/04/2011 | 20998.31 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (PROFESSORES E SUPERVISORES) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 (FUNDEB 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/04/2011 | 6406.01 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/04/2011 | 10966.89 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EM VÁRIAS FUNÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 29/04/2011 | 12261.14 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/04/2011 | 5682.02 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 29/04/2011 | 9065.65 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011 FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/04/2011 | 6795.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES ESCOLARES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/04/2011 | 741.88 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/04/2011 | 545.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAIS CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 29/04/2011 | 4357.22 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA EM DIVERSAS FUNÇÕES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000889 | 29/04/2011 | 3047.16 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.137 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 365. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000897 | 29/04/2011 | 6344.40 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3.110 LITROS DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 373 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/04/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 29/04/2011 | 767.50 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos do Agente Administrativo lotado na Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 29/04/2011 | 706.77 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 29/04/2011 | 13601.68 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente ao vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste município, em várias funções, correspondente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 29/04/2011 | 2398.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPES QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/04/2011 | 390.58 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Agente Administrativo da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/04/2011 | 5413.61 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/04/2011 | 830.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MOTORISTA CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 29/04/2011 | 2697.30 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000890 | 29/04/2011 | 5463.12 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.678 LITROS DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA E VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 366. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/04/2011 | 2904.72 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, (EMATER), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000893 | 29/04/2011 | 134.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 369 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192010 | 0000842 | 29/04/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na Assessoria e Elaboração de Projetos para esta municipalidade, referente ao mês de abril de 2011, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/04/2011 | 356.60 | 08305627000243 | COPY PAPER DANTAS E MELO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÕES DE CONTAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, 345 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 29/04/2011 | 550.00 | 07689762000196 | PASCOAL R. DE MEDEIROS ME - PASCOAL INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 919 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/04/2011 | 390.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 29/04/2011 | 2853.37 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administração do município, em várias funções, referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 29/04/2011 | 6513.99 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUINICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/04/2011 | 545.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos da pensionista, lotada na Secretaria de Administração do municipio, correspondente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 29/04/2011 | 3734.64 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000896 | 29/04/2011 | 712.88 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 266 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 372 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 29/04/2011 | 599.50 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA MUNICIPAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 29/04/2011 | 4000.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/04/2011 | 8000.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 29/04/2011 | 5794.60 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO EM VARIAS FUNÇÕES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000891 | 29/04/2011 | 1733.36 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 834 LITROS DE COMBUSTIVEL(GASOLINA E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 367. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | Ação Jurídica | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0000902 | 29/04/2011 | 1750.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, REFRENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 48. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 29/04/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/04/2011 | 1464.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/04/2011 | 470.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, MES DE REFERENCIA MARÇO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 29/04/2011 | 0.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/04/2011 | 6311.76 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, correpondente ao vencimeto do pessoal lotado na Secretaria da Fazenda do município, em várias funções, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 29/04/2011 | 2619.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA FINANAÇS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000894 | 29/04/2011 | 738.48 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 362 LITROS DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 370. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 02/05/2011 | 609.84 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS MES DE COMPETENCIA 04/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 02/05/2011 | 110.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE PEÇA (PASTILHA DE FREIO), DESTINADOS AO VEÍCULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 248 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 02/05/2011 | 280.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | Despesa que se empenha correspondente a recarga de cartuchos de impressoras HP de diveros órgãos do municipio, conforme nota de serviço em anexo, 25 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/05/2011 | 79.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica desta edilidade durante o mês de abril de 2011, conforme fatura em anexo, 100170 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/05/2011 | 519.69 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS MES DE COMPETENCIA 04/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 02/05/2011 | 444.54 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS MES DE COMPETENCIA 03/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 02/05/2011 | 1346.30 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS MES DE COMPETENCIA 02/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 02/05/2011 | 404.30 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIAL EM ANEXO, 185 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 02/05/2011 | 657.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 185. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 02/05/2011 | 1290.34 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 35. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 02/05/2011 | 396.00 | 10466196000168 | LINK SOLUTIONS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATIVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE MODENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 347 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 02/05/2011 | 1125.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 02/05/2011 | 84.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica do prédio onde funciona a CASA DA FAMILIA desta edilidade durante o mês de ABRIL/2011, conforme fatura em anexo, 100174. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 03/05/2011 | 1000.00 | 00000823558436 | MARIA DAS NEVES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS E DE RECICLAGEM NO MUNICIPIO DE QUIXABA-PB DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1776 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 03/05/2011 | 1000.00 | 00005178590414 | Elvira Pedro da Silva Xavier | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como MONITORA de atividades culturais e dança do Município de Quixaba-PB, durante o mês de março de 2011, conforme nota fiscal de serviço em anexo, 1777 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 03/05/2011 | 1000.00 | 00006574418488 | ANDREZA CANDEIA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA PROFESSORA DO CURSO DE CABELEREIRO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1775 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 03/05/2011 | 700.00 | 00042424755434 | Martins Abreu dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL JUNTO AO CRAS CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1774. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 03/05/2011 | 1000.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS DO CRAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VINCULADA AO PAIF, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1773 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 03/05/2011 | 240.00 | 00069023093453 | MARIA ROSINEIDE ALVES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE A METODOLOGIA DO LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR-LSE, NOS DIAS 07,08 E 09 DE ABRIL DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 03/05/2011 | 315.00 | 00069059845404 | CARLOS ANTONIO FREITAS MAIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA DO VEICULO VERANEIO PLACA BRZ1790 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 03/05/2011 | 5108.58 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS MES DE COMPETENCIA 03/2011, PARTE PATRONAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 03/05/2011 | 255.43 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA/JUROS DO INSS MES DE COMPETENCIA 03/2011, PARTE PATRONAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 03/05/2011 | 6189.60 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS MES DE COMPETENCIA 02/2011, PARCELAMENTO SIMPLIFICADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 03/05/2011 | 123.79 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A MULTAS/JUROS DO PAGAMENTO DO INSS MES DE COMPETENCIA 02/2011, PARCELAMENTO SIMPLIFICADO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 03/05/2011 | 545.00 | 00065152093472 | Gilmar Araújo de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente a 98ª parcela do acordo judicial constante no processo nº 200.2002.366.095-0, que tramitou na 15ª vara civil de João Pessoa/PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 03/05/2011 | 350.00 | 07689762000196 | PASCOAL R. DE MEDEIROS ME - PASCOAL INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES, REMOÇÃO DE VIRUS. DESOXIDAÇÃO DA MEMORIA E FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 922. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Controladoria Geral do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000927 | 03/05/2011 | 3240.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO - CENTRO CONTÁBIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1778 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 03/05/2011 | 1340.99 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS-EMPRESA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 04/05/2011 | 225.00 | 00005284760417 | VITOR DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE UMA FAIXA E DOIS BANNERS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA 1ª FIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000931 | 04/05/2011 | 2200.00 | 00055982794449 | NORMANDO CANDEIA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS MERCEDES BENZ, PLACA MMS-7379/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 01/04/2011 A 30/04/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1779 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 04/05/2011 | 360.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE PATOS A JOÃO PESSOA (IDA E VOLTA) PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM FINALIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NA CAPITAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, 545 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 05/05/2011 | 350.00 | 00020435673491 | NILTON DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TÁXI,VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY,PLACA NPX-6869, PARA TRANSPORTAR TÉCNICOS CONTRATADOS PARA A CASA DA FAMÍLIA EM ATIVIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A 3ª PARCELA, CONFORME NOTYA DE SERVIÇO EM ANEXO 1780 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 05/05/2011 | 545.00 | 07797968000130 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA CIDADE DE QUIXABA- ASSCOQ | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO CULTURAL E DIVULGAÇÃO FIRMADO ENTRE A RADIO GABRIELA FM, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 05/05/2011 | 270.27 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesa que se empenha correspondente a cobrança de tarifa bancária para manutenção das contas desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 05/05/2011 | 570.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 106 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 05/05/2011 | 50.00 | 00078928320410 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE DUAS CAMARAS DE AR NO VEÍCULO GOL PLACA JNJ0169 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 05/05/2011 | 7459.78 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO PLANO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, RELATIVO A 50% DO VALOR DA LIBERAÇÃO DA 2ª ETAPA (DIAGNÓSTICO), CONFORME Nº DO REPASSE 0236356-89, CONFORNE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 288, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0000938 | 09/05/2011 | 1200.00 | 08579711000174 | SOL NET INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERNET VIA RÁDIO/FIBRA ÓTICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1291 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 09/05/2011 | 265.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 09/05/2011 | 1000.00 | 00000122813448 | Iponatian da Silva Candeira | Despesa que se empenha, referente ao aluguel de um prédio comercial,situado na Rua José Carlos Pereira Candeia, s/n, no municipio de Quixaba/PB, durante o mês de abril de 2011, conforme contrato firmado entre as partes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0000960 | 10/05/2011 | 438.00 | 00002790917450 | MARCIO MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN, PLACA MNR 1172/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/04 A 09/05/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, 1797 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0000963 | 10/05/2011 | 2200.00 | 00003529075418 | LAMARCK LEITÃO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO SPACEFOX CONFORT,PLACA MOD-8627/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1803. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhorar as Condições das Estradas Municipais | Construção, reforma, reforma e ampliação de estradas, passagens molha | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072011 | 0000981 | 10/05/2011 | 38000.00 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E ROÇO NO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 16 | 00642011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0000961 | 10/05/2011 | 1400.00 | 00008416961441 | FLAVIO SOUSA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA HATCH, PLACA HPT6565/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O PERIODO O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1781 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/05/2011 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA EDIÇÃO DO DIA , CONFORME CÓPIA DO MESMO ANEXADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/05/2011 | 280.00 | 00007211059478 | ROBERTO KLEBIO MESSIAS LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONJUNTO DE PÁGINAS DA INTERNET (SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA),CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1809 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/05/2011 | 250.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO RADIALISTA ESPORTIVO NO PROGRAMA DIÁRIO DA BOLA TRANSMITIDO PELA RÁDIO PANATI AM,PARA DIVULGAR O ESPORTE AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO 1808 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/05/2011 | 545.00 | 00049579231400 | MARCOS EUGENIO COSTA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADOS AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE QUIXABA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1806 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0000945 | 10/05/2011 | 435.00 | 00005210482499 | FRANCINALDO DOMINGOS DE MEDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA MOA-8231/PB DESTINADA ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 09/04 A 09/05/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO,1793 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0000946 | 10/05/2011 | 430.00 | 00069266441449 | JOSE NETO ARAUJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN KS, PLACA MNT-5791/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 09/04 A 09/05/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1794 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0000947 | 10/05/2011 | 430.00 | 00003796670458 | EDSON GONÇALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN, PLACA MNS-3495/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 09/04 A 09/05/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1800 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0000948 | 10/05/2011 | 426.00 | 00004081386455 | JAILSON DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN ES, PLACA MNV-6776/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 09/04 A 09/05/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1783 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0000949 | 10/05/2011 | 428.00 | 00005753576494 | ELIBERTO LEANDRO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS,PLACA MOB-3358/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/04 A 09/05/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMANEXO, 1784 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0000950 | 10/05/2011 | 425.00 | 00005709110442 | RUBILEUDO MEDEIROS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE MEPNHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN PLACA MMQ8652/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/04 A 09/05/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO1786 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0000951 | 10/05/2011 | 425.00 | 00005325353403 | OLIVAN GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE MEPNHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN, PLACA MMQ-9054/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 09/04 A 09/05/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1787 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0000952 | 10/05/2011 | 420.00 | 00045734038415 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 125, PLACA MNH-6658/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 09/04 A 09/05/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1788 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0000953 | 10/05/2011 | 435.00 | 00009622653499 | OSLANDIO DOMINGUES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 125, PLACA MMO-9076/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 09/04 A 09/05/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1789 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0000954 | 10/05/2011 | 430.00 | 00089516583415 | CARLOS CESAR DOS SANTOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 150, PLACA NPU9606/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 09/04/2011 A 09/05/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCALDE SERVIÇO EM ANEXO, 1790 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0000955 | 10/05/2011 | 435.00 | 00002806984459 | ERNANI LIMA DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS, PLACA MNQ-5668/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 09/04 A 09/05/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1791 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0000956 | 10/05/2011 | 430.00 | 00002841458407 | JOSIMAR REGIS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA MNI-5697/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 09/04 A 09/05/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1792 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0000957 | 10/05/2011 | 425.00 | 00003716462438 | MARIA VALERIA PAULINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOSD E LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA TITAN 125 FAN, PLACA MOR-1574/PB, DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 09/04 A 09/05/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1782 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0000966 | 10/05/2011 | 1900.00 | 00002934820475 | EVANDRO LIMA DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA NQA-5580/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO,1804 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0000967 | 10/05/2011 | 2016.00 | 00075319403453 | Ivanildo da Nóbrega Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO GM VERANEIO, PLACA JFY0678/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/04 A 11/05/2011 (21 DIAS), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1801. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/05/2011 | 741.88 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/05/2011 | 1659.92 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA EM DIVERSAS FUNÇÕES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/05/2011 | 2697.30 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/05/2011 | 545.00 | 00007408555498 | ALLESSON CANDEIA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO POSTO DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS DA CIDADE DE QUIXABA/PB DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO,1813. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0000964 | 10/05/2011 | 1600.00 | 00003248964413 | JOELMA ARAUJO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0, PLACA MXM1703/RN, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1802 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012011 | 0000979 | 10/05/2011 | 2800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, DE FROTA DE VEÍCULOS, FARMACIA BASICA, PATRIMONIO, ESTOQUE E SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1020 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/05/2011 | 530.00 | 13192344000191 | JOSE CARLOS PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 0002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0000959 | 10/05/2011 | 430.00 | 00002241517461 | ALBERTO MEDEIROS ANDRADE AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS,PLACA MOU-3228/PB, DESTINADAS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 09/04 A 09/05/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1795. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | Ação Jurídica | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/05/2011 | 650.00 | 00039486508453 | NIVALDO DE QUEIROZ SÁTIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DO PODER EXECUTIVO, PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1812, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0000962 | 10/05/2011 | 4200.00 | 00064647145468 | MARIA WILMA XAVIER LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETA L200 OUTDOOR, PLACA NQD7167/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMAOD ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1805 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/05/2011 | 50426.74 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS-EMPRESA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/05/2011 | 2538.91 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTAS DA RETENÇÃO DO INSS-EMPRESA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/05/2011 | 3698.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/05/2011 | 1089.55 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/1988, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/05/2011 | 126.06 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/1988, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0000940 | 10/05/2011 | 7950.00 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO A DOMICILIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 117 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/05/2011 | 2050.90 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 203 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042011 | 0000965 | 10/05/2011 | 2280.00 | 00099173573868 | JURACI ALVES DE ARAUJO SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO FORD/F4000, PLACA KGB 5806/PB DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1785. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/05/2011 | 765.00 | 00083979948404 | JOSÉ ANCHIETA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA HABILITADO NA CATEGORIA AE, PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1810 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042011 | 0000942 | 10/05/2011 | 3900.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PIPA PLACA KHA7162, PARA O ABASTECIMENTO D'AGUA POTAVEL EM TODO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. 2719 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0000958 | 10/05/2011 | 436.00 | 00014514116858 | JOÃO SILVA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO 150 TITAN KS PLACA MNO-2787/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/04 A 09/05/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1799 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/05/2011 | 600.00 | 00006761131413 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DE FAZENDA E TRÊS GALPÕES, SITUADA NO SÍTIO AROEIRAS ZONA RURAL DE QUIXABA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1811. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0000982 | 11/05/2011 | 720.00 | 00005749418430 | ARIMARCOS DOS SANTOS ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA CLASSIC, PLACA MMT4852/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O PERIODO DE 21/04 A 11/05/2011 (20 DIAS UTEIS), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1815 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0000983 | 11/05/2011 | 720.00 | 00002624840486 | PATRICIA MENDONÇA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON, PLACA NPR-1189/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 12/04 A 11/05/2011 (20 DIAS UTEIS), CONFORME CONTRATO FIRMADOENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1816 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0000984 | 11/05/2011 | 816.00 | 00020680872434 | JOSE ALEXANDRE FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA/MIS/BLAZER DLX, PLACA EKG-0018/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 12/04 A 11/05/2011 (20 DIAS UTEIS), CONFORME CONTRATO FIRMADOENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1814 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0000985 | 11/05/2011 | 2930.80 | 00002243727420 | RAIMUNDO FELIPE DOS SANTOS SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA/VERANEIO PLACA JED0256/RN, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O PERIODO DE 12/04 A 11/05/2011, (20 DIAS UTEIS), CONFORME CONTRATO FIRMAOD ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1817 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0000986 | 11/05/2011 | 720.00 | 00008352531476 | SAMUEL LUIZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE, PLACA MMS9213/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O PERIODO DE 12/04 A 11/05/2011 (20 DIAS UTEIS), CONFORME CONTRA FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1818 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0000992 | 12/05/2011 | 7123.07 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 30 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 12/05/2011 | 300.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL O NORTE, PELO PERIODO DE 30/04/2011 A 30/04/2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 54676. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 12/05/2011 | 160.00 | 00005284760417 | VITOR DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE DOIS BANNER PARA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REALIZADO NO DIA 06/05/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0000993 | 12/05/2011 | 4800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO L200 TRITON, PLACA NPW7159 DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORMA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 352 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0000997 | 13/05/2011 | 606.29 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 31 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 13/05/2011 | 549.75 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS MES DE COMPETENCIA 03/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 13/05/2011 | 45.40 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO INSS MES DE COMPETENCIA 03/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 13/05/2011 | 1285.95 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS MES DE COMPETENCIA 03/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 13/05/2011 | 106.20 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS MES DE COMPETENCIA 03/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 13/05/2011 | 1285.95 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS MES DE COMPETENCIA 11/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 13/05/2011 | 314.54 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO INSS, MES DE COMPETENCIA 11/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 13/05/2011 | 6107.66 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS MES DE COMPETENCIA 03/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 13/05/2011 | 504.48 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DO INSS MES DE COMPETENCIA 03/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 13/05/2011 | 120.00 | 12677076000135 | O BOLEIRO - JOÃO MARQUES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CARRO PIPA PLACA KHA7162/PB DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 497. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 13/05/2011 | 14522.90 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DO FUNDEB, MES DE COMPETENCIA 04/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 13/05/2011 | 535.00 | 12677076000135 | O BOLEIRO - JOÃO MARQUES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ESCOLARBUS PLACA NOK8952, VERANEIO PLACA BRZ9017, MERCEDES BENZ 180 PLACA JTM6178 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 498 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 16/05/2011 | 110.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO PLACA BRZ9017 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1824 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 16/05/2011 | 770.00 | 00098204793472 | DIMAS SOARES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SETE CARGAS DE AREIA AO PREÇO DE R$ 110,00, PARA OS SERVIÇOS DE ATERRO NA ESCOLA MUNICIPAL CICERO SULPINO, MUNICIPIO E QUIXABA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1823. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhorar as Condições das Estradas Municipais | Construção, reforma, reforma e ampliação de estradas, passagens molha | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072011 | 0001020 | 16/05/2011 | 24800.00 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E ROÇO NO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 18 | 00642011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 16/05/2011 | 1767.34 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DO MUNICIPIO, MES DE COMPETENCIA 01/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 16/05/2011 | 402.23 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DO INSS MES DE COMPETENCIA 01/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 16/05/2011 | 1553.18 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DO MUNICIPIO, MES DE COMPETENCIA 02/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 16/05/2011 | 305.34 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO INSS DO MUNICIPIO, MES DE COMPETENCIA 02/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 16/05/2011 | 1767.34 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DO MUNICIPIO, MES DE COMPETENCIA 03/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 16/05/2011 | 145.97 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO INSS MES DE COMPETENCIA 03/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 16/05/2011 | 1553.18 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS MES DO MUNICIPIO, DE COMPETENCIA 03/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 16/05/2011 | 128.29 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO INSS MES DE COMPETENCIA 03/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 16/05/2011 | 6107.66 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DO MUNICIPIO, MES DE COMPETENCIA 11/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 16/05/2011 | 1493.93 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DO INSS MES DE COMPETENCIA 11/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 16/05/2011 | 1553.18 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS MES DE COMPETENCIA 01/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 16/05/2011 | 353.49 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DO INSS MES DE COMPETENCIA 01/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 17/05/2011 | 694.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a esta Edilidade, junto a Secretaria de Administração, conforme comprovante em anexo, 1461 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 17/05/2011 | 38.50 | 70093158000139 | CORREIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SELOS POSTAIS DOS DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE ENVIADOS A OUTRAS ESFERAS DO GOVERNO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 17/05/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 17/05/2011 | 225.00 | 00007302121494 | Damião Fernando dos Santos | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia nos diversos veículos desta edilidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 17/05/2011 | 8.60 | 70093158000139 | CORREIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SELOS POSTAIS DOS DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE ENVIADOS A OUTRAS ESFERAS DO GOVERNO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 17/05/2011 | 30.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos poços públicos pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovantes em anexo, 57192. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 17/05/2011 | 12.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação do prédio da EMATER deste municipio, conforme comprovante em anexo, 34669 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 17/05/2011 | 264.17 | 08761140000194 | DETRAN | Despesa que se emepenha, referente ao emplacamento do vaículo CARRO PIPA, placa MZA0324/PB deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 17/05/2011 | 1035.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO TRATOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 5312 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 17/05/2011 | 3.34 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesa que se empenha correspondente a cobrança de tarifa bancária para manutenção das contas desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 17/05/2011 | 5916.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação pública do municipio, conforme comprovantes em anexo 897443 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 17/05/2011 | 428.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Saude esta Edilidade, conforme comprovantes em anexo, 34695. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 17/05/2011 | 180.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes ao PSF esta Edilidade, conforme comprovantes em anexo 63955. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 17/05/2011 | 217.27 | 08761140000194 | DETRAN | Despesa que se emepenha, referente ao emplacamento do veículo AMBULANCIA DUCATO, placa MNI0964 da Secretaria de Saude deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 17/05/2011 | 109.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Ação Social esta Edilidade, conforme comprovante em anexo, 62072. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 17/05/2011 | 700.00 | 00003714939431 | Gilmara Gonçalves Simões | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como monitora do curso de atividades manuais e mosaico no municipio, junto a CASA DA FAMILIA, refrente ao mes de abril de 2011, conforme nota de serviço em anexo, 1825 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 17/05/2011 | 402.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA DE SERVIÇO E CÓPIA DO MESMO EM ANEXO 4675. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 17/05/2011 | 1159.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Educação esta Edilidade, conforme comprovantes em anexo, 58978. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 17/05/2011 | 161.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação do prédio da Creche Municipal, conforme comprovante em anexo, 34714. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 17/05/2011 | 90.00 | 00008212228487 | SEVERINO LUIZ JANUÁRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DUAS BUCHAS PARA SUSPENSÃO DO VEÍCULO VERANEIO PLACA BZR1790 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 17/05/2011 | 375.00 | 12166632000109 | JOÃO PEREIRA DA COSTA NETO MAXFRIO REFRIGERAÇÕE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TRES CARGAS DE GÁS NAS GERALDEIRAS DA CRECHE CICERO SULPINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 14 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0001047 | 18/05/2011 | 440.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPÍADORA S2040, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2359 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0001050 | 18/05/2011 | 440.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPÍADORA S2040, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2360 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0001045 | 18/05/2011 | 430.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPÍADORA S2040, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2359 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0001048 | 18/05/2011 | 430.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPÍADORA S2040, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2360 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 18/05/2011 | 12.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/1988, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 18/05/2011 | 108.98 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/1988, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 18/05/2011 | 5108.58 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS MES DE COMPETENCIA 04/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 18/05/2011 | 204.33 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DO INSS MES DE COMPETENCIA 04/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0001046 | 18/05/2011 | 430.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPÍADORA S2040, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2359 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0001049 | 18/05/2011 | 430.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPÍADORA S2040, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2360 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 19/05/2011 | 549.75 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS MES DE COMPETENCIA 04/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 19/05/2011 | 10.99 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DO INSS MES DE COMPETENCIA 04/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 19/05/2011 | 1553.18 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS MES DE COMPETENCIA 04/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 19/05/2011 | 31.06 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DO INSS MES DE COMPETENCIA 04/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 19/05/2011 | 1285.95 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS MES DE COMPETENCIA 04/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 19/05/2011 | 12.86 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DO INSS MES DE COMPETENCIA 04/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 19/05/2011 | 800.00 | 04379073000197 | ACD ALUMINIOS E SINALIZAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE CHAPA DE AÇO (14), PINTURA A BASE DE POLIESTER, COM ARTE EM ADESIVO DE RECORTE E CAMADA DE VERNIZ BI-COMPONENTE, DESTINADOS A CRECHE TUDINHA PEREIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 361. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 19/05/2011 | 800.00 | 04379073000197 | ACD ALUMINIOS E SINALIZAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE CHAPA DE AÇO (14), PINTURA A BASE DE POLIESTER, COM ARTE EM ADESIVO DE RECORTE E CAMADA DE VERNIZ BI-COMPONENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO SERAFIM TORRES NESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 361. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 19/05/2011 | 420.00 | 03500110000291 | LITORAL HOTEL - LITORAL ADMINISTRAÇÃO EMPREENDIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 16/05 A 19/05/2011 PARA A SRª MARILEUZA GOMES ANDRADE, PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS, REPRESENTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2151 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 19/05/2011 | 3825.00 | 05843739000189 | TONY MAQPEÇAS - MERYELLE D MEDEIROS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 45 PEÇAS DE FARDAMENTO BORDADO, DESTINADOS ABANDA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 16708 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 19/05/2011 | 226.53 | 41550112002228 | Expresso Guanabara S/A | Despesa que se empenha correspondente a compra de tres passagens nº 760680/977392 e 393, para pessoas carentes do municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Legislativa | Ação Legislativa | Festa para o povo | Manutenção do evento QUIXABREGA, do Festival da Pimenta e outros event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 20/05/2011 | 420.00 | 09306523000135 | ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL - CONSELHO REGIONAL DO ESTADO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE EXPEDIENTE DAS ATRAÇÕES DO QUIXABREGA DE 2011, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO 109 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 20/05/2011 | 62.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 20/05/2011 | 39.75 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO MES DE COMPETENCIA 10/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 20/05/2011 | 6107.66 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS MES DE COMPETENCIA 04/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/05/2011 | 61.07 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DO INSS MES DE COMPETENCIA 04/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 20/05/2011 | 403.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 23/05/2011 | 228.77 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 23/05/2011 | 150.00 | 00055821995434 | Pedro da Nobrega Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSERTO DA BOMBA DA FONTE QUE FICA LOCALIZADO NA PRAÇA CENTRAL DA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 23/05/2011 | 180.00 | 00007631380457 | JOÃO PAULO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE A CONFECÇÃO DE TRES FAIXAS DE RUAS COM DIMENSÃO DE 6 METROS CADA, PARA DIVULGAR PREMIAÇÃO RECEBIDA PELA EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 24/05/2011 | 5000.00 | 09076888000110 | MARIA CRISTINA DE MEDEIROS - CRISTINA CAMARINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFER NO CAMARIM DAS FESTIVIDADES DE QUIXABREGA 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 04. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 24/05/2011 | 493.50 | 35589365000188 | DORDIFE MATERIAIS ELETRICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADA A VAPOR DE 2000W, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 40735 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 25/05/2011 | 549.75 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS MES DE COMPETENCIA 05/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 25/05/2011 | 1767.34 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS MES DE COMPETENCIA 05/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 25/05/2011 | 2000.00 | 00009199187515 | ADAILTON CANDEIA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DUAS VIAGENS A JOÃO PESSOA/QUIXABA NO VEÍCULO CAMINHÃO M. BENZ, PLACA MNQ1003/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE UM MATERIAL DOADO PELO INSS DE ACORDO COM OPROCESSO 35172000211/2011-16, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 25/05/2011 | 700.00 | 10765196000169 | RADIO FM ITATIUNGA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MIDIA DO QUIXABREGA 2011, PELO PERIODO DE 11/05 A 28/05/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO 1412. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção das atividades do Programa Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 25/05/2011 | 7722.00 | 01721920000161 | PATOS WATER PLAY - ELMA EMPREEND. TURISTICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE AUDITÓRIO CLIMATIZADO C/RECURSO AUDIO VISUAL E SALAS PARA CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES NA ABERTURA ABERTURA DO ANO LETIVO, COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ, ALMOÇO E LANCHE), CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 270 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 26/05/2011 | 80.00 | 00003206244471 | CARLEUSA DASILVA MONTEIRO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM REALZADA PELA DIRETORA CARLEUZA DA SILVA MONTEIRO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TÉCNICA DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 26/05/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042011 | 0001079 | 26/05/2011 | 3900.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PIPA PLACA KHA-7162 PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM TODO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 2742. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/05/2011 | 4777.83 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VÁRIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/05/2011 | 499.58 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Agente Administrativo da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/05/2011 | 2457.45 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos servidores lotado na Secretaria de Administração, em várias funções, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/05/2011 | 6680.78 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUINICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/05/2011 | 545.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente a pensionista, correspondente ao mês de MAIO de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/05/2011 | 658.95 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/05/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/05/2011 | 1244.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/05/2011 | 6311.76 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, correpondente aos vencimetos do pessoal lotado na Secretaria da Fazenda do município, em várias funções, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/05/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/05/2011 | 231.60 | 00020724780491 | FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 26856 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/05/2011 | 247.24 | 00007444600422 | JOSEMAR GONÇALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 27000 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/05/2011 | 248.20 | 00007485398407 | FRANCISCO MEDEIROS FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 27020 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/05/2011 | 255.20 | 00003459396466 | JOAQUIM OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 27030 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/05/2011 | 214.43 | 00004564635425 | MANOEL MESSIAS ARAUJO MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 27027 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/05/2011 | 240.80 | 00046039716487 | LUCIA MARIA SILVA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 27018 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/05/2011 | 281.40 | 00075353610482 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 27031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/05/2011 | 240.00 | 00037433865420 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 27034 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/05/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/05/2011 | 236.20 | 00004383490409 | MARIA AMELIA MEDEIROS ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 27036 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/05/2011 | 8883.98 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/05/2011 | 5596.55 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. (FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/05/2011 | 14677.69 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO D E2011, (FUNDEB 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/05/2011 | 11037.17 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EM VÁRIAS FUNÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. (FUNDEB 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/05/2011 | 6547.22 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, (FUNDEB 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/05/2011 | 24354.70 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 (FUNDEB 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/05/2011 | 2489.76 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da assistente social e da psicológa a serviço da Secretaria de Ação Social deste municipio, durante o mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/05/2011 | 912.91 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empeha, referente aos vencimentos do TRATORISTA lotado na Secretaria de Estradas e Rodagens deste município, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/05/2011 | 2697.52 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001121 | 31/05/2011 | 1345.36 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 502 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 465 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 31/05/2011 | 3164.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001124 | 31/05/2011 | 241.20 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 90 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 468 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 31/05/2011 | 4500.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COORDENADORES DO CRAS, DE ACORDO COM O PAIF DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção das atividades do IGD (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 31/05/2011 | 545.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO DIGITADOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 31/05/2011 | 2725.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 31/05/2011 | 300.00 | 00002219299406 | WANDECY DE MEDEIROS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS PUBLICITÁRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO JORNAL "FOLHA PATOENSE", CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 16906 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 31/05/2011 | 250.00 | 11914948000179 | JOSE SANTANA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DOS EVENTOS ESPORTIVOS DESTE MUNICIPIO NA PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA INDEPENDENTE DA RÁDIO ITATIUNGA FM, DURANTE O MÊS DE MAIO/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO 108. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 31/05/2011 | 2614.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO E OUTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Legislativa | Ação Legislativa | Festa para o povo | Manutenção do evento QUIXABREGA, do Festival da Pimenta e outros event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 31/05/2011 | 1700.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO TRANSPORTE DO CANTOR MARCIO GREYCK E BANDA DO AEROPORTO NATAL/QUIXABA QUIXABA/RECIFE NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 354 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Legislativa | Ação Legislativa | Festa para o povo | Manutenção do evento QUIXABREGA, do Festival da Pimenta e outros event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 31/05/2011 | 20000.00 | 07899015000182 | ASA PRODUÇÕES E EVENTOS - ALEXANDRE SILVA AURELIANO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA MARCIO GREYCK NO EVENTO CULTURAL QUIXABREGA, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 27 DE MAIO DE 2011, CONFORME CONYRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Legislativa | Ação Legislativa | Festa para o povo | Manutenção do evento QUIXABREGA, do Festival da Pimenta e outros event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 31/05/2011 | 3810.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, BANHEIROS, PALCO E OUTROS, NAS FESTIVIDADES DE QUIXABREGA NO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1836 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 31/05/2011 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 31/05/2011 | 253.65 | 00005171984441 | JOSE MEDEIROS DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 27023 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 31/05/2011 | 188.64 | 00006189346421 | ALECX HENRIQUE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 27163 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 31/05/2011 | 695.00 | 09621908000197 | FOTO UNIÃO - MARIA DE BARROS SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FOTOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, NA CRECHE E ESCOLAS DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 370 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001117 | 31/05/2011 | 5891.52 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.888 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 461 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001118 | 31/05/2011 | 2923.88 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.091 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 462 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 31/05/2011 | 4357.22 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS FUNÇÕES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 31/05/2011 | 6795.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES ESCOLARES À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 31/05/2011 | 545.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAIS CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 31/05/2011 | 890.25 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 31/05/2011 | 890.25 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 31/05/2011 | 0.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001123 | 31/05/2011 | 926.16 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 454 LITROS DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS/FAZENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 467 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 31/05/2011 | 2619.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS E OUTROS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 31/05/2011 | 4000.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001120 | 31/05/2011 | 1680.32 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 LITROS DE GASOLINA E 758 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AOSS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 464. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | Ação Jurídica | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 31/05/2011 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | Ação Jurídica | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 31/05/2011 | 1100.00 | 00002398992454 | HUMBERTO SOUSA PALMEIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO/CONTROLARORIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 31/05/2011 | 8000.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 31/05/2011 | 2619.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE E OUTRO DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001125 | 31/05/2011 | 699.48 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 261 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 469 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 31/05/2011 | 3734.64 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001119 | 31/05/2011 | 6013.92 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.948 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 463. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 31/05/2011 | 830.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MOTORISTA CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 31/05/2011 | 2697.30 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001122 | 31/05/2011 | 134.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 466 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 31/05/2011 | 2904.72 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/06/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha correspondente ao consumo de agua da GARAGEM MUNICIPALl, confome mes de referencia abril de 2011, conforme comprovante em anexo, 3537 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/06/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha correspondente ao consumo de agua do MERCADO PUBLICA E PRAÇA do municipio, conforme mes de referencia abril de 2011, conforme comprovante em anexo 3456, 3498 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/06/2011 | 112.77 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha correspondente ao consumo de agua dos prédios: GARAGEM MUNICIPAL, PRAÇA E MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, conforme mes de referencia maio de 2011 e comprovante em anexo, 2943,2984,3022 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | Ação Jurídica | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0001153 | 01/06/2011 | 1750.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REALIZADOS NO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, 57. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/06/2011 | 69.53 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha referente ao consumo de agua, junto a Prefeitura Municipal, correspondente ao mes de referencia maio de 2011, conforme comprovante em anexo, 2977,2978 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/06/2011 | 68.22 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha correspondente ao consumo de agua da Prefeitura Municipal, referente ao mes de referencia abril/2011, conforme comprovantes em anexo, 3492 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/06/2011 | 78.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica do Prédio da Prefeitura Municipal, durante o mês de maio de 2011, conforme fatura em anexo, 98585. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/06/2011 | 76.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica do telefone proximo a CASA DA FAMILIA deste municipio, durante o mês de maio de 2011, conforme fatura em anexo, 98589. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012011 | 0001167 | 01/06/2011 | 2800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, DE FROTA DE VEÍCULOS, FARMACIA BASICA, PATRIMONIO, ESTOQUE E SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO 1020 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082011 | 0001168 | 01/06/2011 | 1768.41 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL (FRIOS), DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 41 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/06/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha correspondente ao consumo de agua do Predio CANDEIÃO deste municipio, conforme mes de referencia março de 2011, conforme comprovante em anexo, 1628 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Legislativa | Ação Legislativa | Festa para o povo | Manutenção do evento QUIXABREGA, do Festival da Pimenta e outros event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042011 | 0001166 | 01/06/2011 | 35000.00 | 00871282000100 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO MARQUES - AGYTTU S PRODUÇÕES ARTISTICAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM APRESENTAÇÕES (SHOWS) ARTISTICOS NA REALIZAÇÃO DO QUIXABREGA NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2011 EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 088. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/06/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha correspondente ao consumo de agua do CRAS CASA DA FAMILIA deste municipio, conforme mes de referencia abril de 2011, conforme comprovante em anexo, 3506 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/06/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha correspondente ao consumo de agua do predio do CONSELHO TUTELAR deste municipio, referente ao mes de referencia abril de 2011, conforme comprovante em anexo, 3454 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/06/2011 | 37.59 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha correspondente ao consumo de agua do PREDIO DO CONSELHO TUTELAR deste municipio, referente ao mes de referencia maio de 2011 e comprovante em anexo, 2941 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/06/2011 | 96.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica do PREDIO DA CASA DA FAMILIA deste municipio durante o mês de maio de 2011, conforme fatura em anexo, 98593. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 02/06/2011 | 250.00 | 00004171468418 | DARLÂNIA NOBREGA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DAS FESTIVIDADES DE QUIXABREGA 2011 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 16951. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/06/2011 | 974.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5525 E CÓPIA DOS JORNAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 02/06/2011 | 500.00 | 04926318000159 | FUNDAÇÃO C. MAINHA GERALDA P/EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA A CRIANÇA -RADIO CIDADE MOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO CULTURAL AS FESTIVIDADES DE QUIXABREGA DE 2011, VINCULADO NA RADIO CIDADE MORENA FM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 16950 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 02/06/2011 | 1100.00 | 11918524000182 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NA LOCUÇÃO DO CERIMONIAL DO EVENTO QUIXABREGA REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2011, INCLUINDO PUBLICIDDE DA RADIO MORADA DO SOL FM 105.9 NOS DIAS 01 A 28/05/2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇOEM ANEXO, 16944 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 02/06/2011 | 545.00 | 00065152093472 | Gilmar Araújo de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente a 99ª parcela do acordo judicial constante no processo nº 200.2002.366.095-0, que tramitou na 15ª vara civil de João Pessoa/PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 02/06/2011 | 182.85 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesa que se empenha correspondente a cobrança de tarifa bancária para manutenção da conta FOPAG desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 02/06/2011 | 130.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO TRATOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 5452 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 06/06/2011 | 210.64 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS RELATIVA AO PROCESSO 025.2011.001630-7, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 7613830. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 06/06/2011 | 800.00 | 09227786000159 | Fundacao Cultural Nossa Senhora da Guia - Rádio Espinharas de Patos/PB | Despesa que se empenha, referente aos serviços de divulgação das festividades de QUIXABREGA 2011, conforme nota fiscal de serviço, em anexo, 1073. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 06/06/2011 | 700.00 | 00042424755434 | Martins Abreu dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL JUNTO AO CRAS CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1840. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 06/06/2011 | 700.00 | 00003714939431 | Gilmara Gonçalves Simões | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como monitora do curso de atividades manuais e mosaico junto ao CRAS CASA DA FAMILIA, deste municipio, referente ao mes de maio de 2011, conforme contrato firmado entre as partes e nota de serviço em anexo, 1841 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 06/06/2011 | 1000.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS DO CRAS, JUNTO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1842 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 06/06/2011 | 1000.00 | 00005178590414 | Elvira Pedro da Silva Xavier | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como MONITORA de atividades cuilturais e dança, junto ao CRAS CASA DA FAMILIA, referente ao mes de abril de 2011, conforme contrato firmado entre as partes e nota de serviço em anexo, 1843 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 06/06/2011 | 1000.00 | 00000823558436 | MARIA DAS NEVES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS E DE RECICLAGEM NO MUNICIPIO, JUNTO AO CRAS CASA DA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE BARIL DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1844. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 06/06/2011 | 1000.00 | 00006574418488 | ANDREZA CANDEIA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA PROFESSORA DO CURSO DE CABELEREIRO JUNTO AO CRAS CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1845 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 06/06/2011 | 945.00 | 00073787531491 | NELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO VEÍCULO ALTERNATIVO DUCATO PLACA MNV-0134 DA SERVIDORA CONTRATADA MARCIA MARIA CANDEIA SIMÕES ALVES DE PATOS A JOÃO PESSOA, CONFORME CONTRATO FIRMADO, DURANTE OS MESES DE MARÇO A MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1838 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001182 | 06/06/2011 | 2200.00 | 00055982794449 | NORMANDO CANDEIA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS MERCEDES BENZ, PLACA MMS-7379/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/05/201 A 31/05/2011,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1839 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 07/06/2011 | 350.00 | 00020435673491 | NILTON DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TÁXI,VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY,PLACA NPX-6869, PARA TRANSPORTAR TÉCNICOS CONTRATADOS PARA A CASA DA FAMÍLIA EM ATIVIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NO DIA 01/03/2011, REFERENTE A 4ª PARCELA, CONFORME RECIBO EM ANEXO, E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1846 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 07/06/2011 | 1088.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO TRATOR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 5528 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 08/06/2011 | 1668.00 | 03012971000140 | EDILBERTO ARAUJO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 08. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educar Através do Desporto | Construção do Estádio de Futebol neste município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 08/06/2011 | 20000.00 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA 4ª PARCELA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, ASSEGURADO PELO CONVENIO FDE/057/2010/PMQ, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 118. | 00622010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 09/06/2011 | 890.65 | 03337988000177 | Patos Importados - Solange Afonso de Carvalho | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de mercadorias destinados a Secretaria de Ação Social deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo, 9000147 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 09/06/2011 | 500.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA KGH6860 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 17073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 09/06/2011 | 400.00 | 07300703000184 | SUENIA DA SILVA VIEIRA ME - S. BRITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRITA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 34 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 09/06/2011 | 170.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 17072 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 09/06/2011 | 200.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO CARRO PIPA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 17072 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0001221 | 10/06/2011 | 436.00 | 00014514116858 | JOÃO SILVA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO 150 TITAN KS PLACA MNO2787/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/05/2011 A 09/06/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1862 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/06/2011 | 600.00 | 00006761131413 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DE FAZENDA E TRÊS GALPÕES, SITUADA NO SÍTIO AROEIRAS ZONA RURAL DE QUIXABA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042011 | 0001205 | 10/06/2011 | 2280.00 | 00099173573868 | JURACI ALVES DE ARAUJO SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO FORD/F4000, PLACA KGB 5806/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1872 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/06/2011 | 765.00 | 00083979948404 | JOSÉ ANCHIETA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA HABILITADO NA CATEGORIA AE, PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1882 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0001239 | 10/06/2011 | 7950.00 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO A DOMICILIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 122 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/06/2011 | 560.00 | 13672194000113 | TARCIANO TORRES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS NOS PREDIOS DA PREFEITURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E NA PRAÇA CENTRAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0001202 | 10/06/2011 | 1600.00 | 00003248964413 | JOELMA ARAUJO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0, PLACA MXM1703/RN, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1876 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0001226 | 10/06/2011 | 2400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTODE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 389. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/06/2011 | 545.00 | 00007408555498 | ALLESSON CANDEIA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE ACORDO COM O TERMO DE CONVENIO 14119/2010, FIRMADO ENTRE OS CORREIOS E PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1879 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0001220 | 10/06/2011 | 430.00 | 00002241517461 | ALBERTO MEDEIROS ANDRADE AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS, PLACA MOU-3228/PB, DESTINADAS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 09/05/2011 A 09/06/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DESERVIÇO EM ANEXO, 1864 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | Ação Jurídica | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/06/2011 | 650.00 | 00039486508453 | NIVALDO DE QUEIROZ SÁTIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DO PODER EXECUTIVO, PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE E NOTA DE SERVIÇO EMANEXO 1881 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Controladoria Geral do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0001228 | 10/06/2011 | 3240.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO - CENTRO CONTÁBIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1880 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0001237 | 10/06/2011 | 4800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPES QUE SE EMPENHA REFERENTE ALOCAÇÃO DO VEÍCULO L200 TRITON PLACA NPW7159, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 355 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0001206 | 10/06/2011 | 4200.00 | 00064647145468 | MARIA WILMA XAVIER LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETA L200 OUTDOOR, PLACA NQD7167/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1871 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/06/2011 | 32656.33 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS-EMPRESA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/06/2011 | 2442.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0001194 | 10/06/2011 | 897.60 | 00020680872434 | JOSE ALEXANDRE FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA/MIS/BLAZER DLX, PLACA EKG-0018/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 12/05/2011 A 10/06/2011 (22 DIAS UTEIS), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1869 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0001195 | 10/06/2011 | 792.00 | 00002624840486 | PATRICIA MENDONÇA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON, PLACA NPR-1189/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 12/05/2011 A 10/06/2011 (22 DIAS UTEIS), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1867 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0001196 | 10/06/2011 | 3223.88 | 00002243727420 | RAIMUNDO FELIPE DOS SANTOS SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO PLACA JED0256/RN, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12/05/2011 A 10/06/2011 (22 DIAS UTEIS), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO 1865 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0001197 | 10/06/2011 | 792.00 | 00008352531476 | SAMUEL LUIZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE, PLACA MMS9213/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12/05/2011 A 10/06/2011, CONFORME CONTRATO FIRMDO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1866. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0001198 | 10/06/2011 | 792.00 | 00005749418430 | ARIMARCOS DOS SANTOS ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC, PLACA MMT4852/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 12/05/2011 A 10/06/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1868 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0001199 | 10/06/2011 | 2112.00 | 00075319403453 | Ivanildo da Nóbrega Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO GM VERANEIO, PLACA JFY-0678, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 12/05/2011 A 10/06/2011 (22 DIAS UTEIS), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1870 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0001200 | 10/06/2011 | 1900.00 | 00002934820475 | EVANDRO LIMA DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA NQA-5580/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1873 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0001207 | 10/06/2011 | 430.00 | 00089516583415 | CARLOS CESAR DOS SANTOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA TITAN PLACA NPU9606/PB DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/05/2011 A 09/06/2011, CONFORME CONTRATO FIRMAOD ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOEM ANEXO, 1855. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0001208 | 10/06/2011 | 435.00 | 00002806984459 | ERNANI LIMA DE SANTANA | ESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA TITAN PLACA MNQ5668/PB DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/05/2011 A 09/06/2011, CONFORME CONTRATO FIRMAOD ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1856. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0001209 | 10/06/2011 | 428.00 | 00005753576494 | ELIBERTO LEANDRO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA TITAN PLACA MOB3358/PB DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/05/2011 A 09/06/2011, CONFORME CONTRATO FIRMAOD ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOEM ANEXO, 1857. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0001210 | 10/06/2011 | 430.00 | 00002841458407 | JOSIMAR REGIS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA TITAN PLACA MNI5697/PB DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/05/2011 A 09/06/2011, CONFORME CONTRATO FIRMAOD ENTRE AS PARTES E NOTA DESERVIÇO EM ANEXO, 1858. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0001211 | 10/06/2011 | 430.00 | 00003796670458 | EDSON GONÇALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA TITAN PLACA MNS3495/PB DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/05/2011 A 09/06/2011, CONFORME CONTRATO FIRMAOD ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOEM ANEXO, 1859. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0001212 | 10/06/2011 | 426.00 | 00004081386455 | JAILSON DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA TITAN PLACA MNV6776/PB DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/05/2011 A 09/06/2011, CONFORME CONTRATO FIRMAOD ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOEM ANEXO, 1854. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0001213 | 10/06/2011 | 430.00 | 00069266441449 | JOSE NETO ARAUJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA TITAN PLACA MNT5791/PB DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/05/2011 A 09/06/2011, CONFORME CONTRATO FIRMAOD ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOEM ANEXO, 1853 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0001214 | 10/06/2011 | 435.00 | 00005210482499 | FRANCINALDO DOMINGOS DE MEDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA FAN PLACA MOA8231/PB DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/05/2011 A 09/06/2011, CONFORME CONTRATO FIRMAOD ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1852. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0001215 | 10/06/2011 | 425.00 | 00003716462438 | MARIA VALERIA PAULINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA FAN, PLACA MOR1574/PB DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/05/2011 A 09/06/2011, CONFORME CONTRATO FIRMAOD ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1851. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0001216 | 10/06/2011 | 435.00 | 00009622653499 | OSLANDIO DOMINGUES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA TITAN PLACA MMO9076/PB DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/05/2011 A 09/06/2011, CONFORME CONTRATO FIRMAOD ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOEM ANEXO, 1850 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0001217 | 10/06/2011 | 425.00 | 00005709110442 | RUBILEUDO MEDEIROS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA TITAN PLACA MMQ8652/PB DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/05/2011 A 09/06/2011, CONFORME CONTRATO FIRMAOD ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOEM ANEXO, 1849. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0001218 | 10/06/2011 | 420.00 | 00045734038415 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA TITAN PLACA MNH6658/PB DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/05/2011 A 09/06/2011, CONFORME CONTRATO FIRMAOD ENTRE AS PARTES E NOTA DESERVIÇO EM ANEXO, 1848. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0001219 | 10/06/2011 | 425.00 | 00005325353403 | OLIVAN GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA TITAN PLACA MMQ9054/PB DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/05/2011 A 09/06/2011, CONFORME CONTRATO FIRMAOD ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOEM ANEXO, 1847. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/06/2011 | 600.00 | 13192344000191 | JOSE CARLOS PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FUNILARIA NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/06/2011 | 560.00 | 13574580000172 | LUIZ MARTINS SIMÕES SEGUNDO 07110058425 | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃ DE COMPUTADORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DO TELECENTRO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/06/2011 | 580.00 | 13682502000191 | IVONEIDE PAULINO DE LUCENA 69175780453 | SERVIÇOS PRESTADOS NA ACESSORIA E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/06/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/06/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/06/2011 | 1760.00 | 04379073000197 | ACD ALUMINIOS E SINALIZAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE DUAS PLACAS EM CHAPA DE AÇO, PINTURA A BASE DE POLIESTER COM ARTE EM ADESIVO DE RECORTE E CAMADA DE VERNIZ BI-COMPONENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FRANCISCO VANANCIO DA SILVA E CICERO SERAFIM TORRES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0001203 | 10/06/2011 | 1400.00 | 00008416961441 | FLAVIO SOUSA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA HATCH, PLACA HPT6565/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O PERIODO DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1875. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/06/2011 | 250.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO RADIALISTA ESPORTIVO NO PROGRAMA DIÁRIO DA BOLA TRANSMITIDO PELA RÁDIO PANATI AM,PARA DIVULGAR O ESPORTE AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1877 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0001201 | 10/06/2011 | 438.00 | 00002790917450 | MARCIO MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN, PLACA MNR1172/PB, PARA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/05/2011 A 09/06/201, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, 1863 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0001204 | 10/06/2011 | 2200.00 | 00003529075418 | LAMARCK LEITÃO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO SPACEFOX CONFORT, PLACA MOD-8627/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1874. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/06/2011 | 1000.00 | 00000122813448 | Iponatian da Silva Candeira | Despesa que se empenha, referente ao aluguel de um prédio comercial, situado na Rua José Carlos Pereira Candeia, s/n, no municipio de Quixaba/PB, durante o mês de maio de 2011, conforme contrato firmado entre as partes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/06/2011 | 280.00 | 00007211059478 | ROBERTO KLEBIO MESSIAS LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONJUNTO DE PÁGINAS DA INTERNET (SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA), CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NO DIA 04/01/2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1884 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/06/2011 | 545.00 | 00049579231400 | MARCOS EUGENIO COSTA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADOS AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE QUIXABA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1883 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/06/2011 | 265.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL DIÁRIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO 26. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/06/2011 | 545.00 | 07797968000130 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA CIDADE DE QUIXABA- ASSCOQ | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO CULTURAL E DIVULGAÇÃO FIRMADO ENTRE A RADIO GABRIELA FM, LOCALIZADO NA CIDADE DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 13/06/2011 | 800.00 | 12679264000100 | PR PUBLICIDADE- PAULO FERNANDES MOURA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PUBLICIDADE, PARA DIVULGAR O EVENTO DE QUIXABREGA NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção das atividades do IGD (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 13/06/2011 | 1090.00 | 00010501472436 | MAIARA PEREIRA DOS SANTOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DA VERSÃO 7.0, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1886 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0001247 | 14/06/2011 | 5065.60 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE QUIXABA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 46 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 14/06/2011 | 70.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PARA CONSERTO DO VEÍCULO VERANEIO PLACA BRZ9017, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO 1887. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 14/06/2011 | 1220.01 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/1988, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0001249 | 14/06/2011 | 868.35 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 44 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 14/06/2011 | 1865.94 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS E DERIVADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, PARA FAZER A ESTRUTURA FISICA DO QUIXABREGA 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 101 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 15/06/2011 | 1210.00 | 09384504000127 | MADEIREIRA SÃO JOSÉ-FRANCISCO UILIO SIMÕES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO E COMPOR A ESTRUTURA FISICA DO QUIXABREGA 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,1756 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001254 | 15/06/2011 | 5190.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS - ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO CARRO PIPA PLACA MZA0324 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001253 | 15/06/2011 | 6630.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS - ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNA8652 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 13 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 16/06/2011 | 700.00 | 00042424755434 | Martins Abreu dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL JUNTAMENTE AO CRAS - CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1892. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 16/06/2011 | 1125.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 17/06/2011 | 280.50 | 00004383490409 | MARIA AMELIA MEDEIROS ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 31786 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 17/06/2011 | 263.40 | 00004564635425 | MANOEL MESSIAS ARAUJO MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 31814. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 17/06/2011 | 240.00 | 00075353610482 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 31795 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 17/06/2011 | 314.00 | 00003459396466 | JOAQUIM OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 31807 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 17/06/2011 | 240.00 | 00037433865420 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 31780 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 17/06/2011 | 5000.00 | 10635205000105 | LIMPA JÁ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE DEJETOS DE QUATRO FOSSAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 139 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092011 | 0001273 | 20/06/2011 | 24721.59 | 11437640000180 | DETETIZADORA DWS - DAMIÃO WERIKSON SILVA DOS ANJOS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO NOS DIVERSOS PRÉDIOS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCLA DE SERVIÇO EM ANEXO, 40. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 20/06/2011 | 220.00 | 00011234695472 | OFICINA JOSA - JOSAIAS BRITO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DO TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FSIAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 293 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/06/2011 | 5000.00 | 06228748000122 | S & M CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM TERRENOS NA CIDADE DE QUIXABA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 20/06/2011 | 100.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA MOQ1941/PB, TRANSPORTADO DA BR 230 AO POSTO DA prf DE SÃO MAMEDE/PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 20/06/2011 | 37.69 | 08761140000194 | DETRAN | Despesa que se emepenha, referente ao emplacamento do veículo ambulacia placa MOQ1941 da Secretaria de Saude do município, conforme comprovante do DETRAN em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 20/06/2011 | 396.00 | 10466196000168 | LINK SOLUTIONS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATIVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE MODENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 20/06/2011 | 60.00 | 00069266220434 | IAPONIRA DA SILVA VIDAL DE NEGREIRO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLABORAÇÃO DE GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE E POSTAGEM DESTA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 20/06/2011 | 0.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 20/06/2011 | 1204.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 20/06/2011 | 251.28 | 00020724780491 | FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 31876 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 20/06/2011 | 188.56 | 00006189346421 | ALECX HENRIQUE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 31875 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 20/06/2011 | 248.20 | 00007485398407 | FRANCISCO MEDEIROS FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 31879 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 20/06/2011 | 216.10 | 00005171984441 | JOSE MEDEIROS DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 31881 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 20/06/2011 | 192.00 | 00046039716487 | LUCIA MARIA SILVA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 31877 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 20/06/2011 | 275.20 | 00007444600422 | JOSEMAR GONÇALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 31878 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhorar as Condições das Estradas Municipais | Construção, reforma, reforma e ampliação de estradas, passagens molha | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072011 | 0001277 | 20/06/2011 | 20000.00 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 24. | 00642011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 20/06/2011 | 520.00 | 00030595644856 | HUGO LEONARDO DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO HOMORISTICA COM TATU, NO EVENTO QUIXABREGA 2011 NO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO,1894 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 20/06/2011 | 650.00 | 00001098308492 | GLAUBER CLEY ALVES COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE MASCOTE, LAYOUT DE CARTAZES, PANFLETOS, CREDENCIAIS E CONVITES PARA AS FESTIVIDADES DE QUIXABREGA 2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1893 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0001283 | 21/06/2011 | 1200.00 | 08579711000174 | SOL NET INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERNET VIA RÁDIO/FIBRA ÓTICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1329 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 21/06/2011 | 600.00 | 00069027986487 | Claudete Leitão Martins - JORNAL POLITICAS & NEGOCIOS. | Despesa que se empenha correspondente aos serviços referente à informe publicitário veiculado na Revista Politicas & Negocios, no mês de junho de 2011, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 21/06/2011 | 480.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços automotivos realizados no veiculo ONIBUS ESCOLA placa KQH6860 do Transporte Escolar deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo, 1785. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 21/06/2011 | 770.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços automotivos realizados no veiculo ONIBUS ESCOLAR placa KQH6860 do Transporte Escolar deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo, 1784. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 21/06/2011 | 787.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços automotivos realizados no veiculo VERANEIO placa BRZ9017 do Transporte Escolar deste municipio,conforme nota fiscal de serviço em anexo, 1783. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072011 | 0001288 | 21/06/2011 | 1195.17 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 21/06/2011 | 62.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 21/06/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 21/06/2011 | 331.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 21/06/2011 | 6335.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação Pública do Municipio de Quixaba, conforme comprovante em anexo, 903315 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 21/06/2011 | 800.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO, 5677 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 22/06/2011 | 4000.00 | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES - ME (SABOR DA TERRA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHOU NAS FESTIVIDADES DE QUIXABREGA 2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 17263 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001294 | 22/06/2011 | 1366.02 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO, 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Amortização de encargos da dívida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 22/06/2011 | 122.04 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/1988, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001295 | 22/06/2011 | 2694.45 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 22/06/2011 | 976.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO VERANEIO PLACA BRZ9017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 126 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 22/06/2011 | 1100.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA KGH6860 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 127. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 22/06/2011 | 913.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNA8652 DA SCERETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 128 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012011 | 0001301 | 22/06/2011 | 6000.80 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Educação deste municipio, para serem distribuido nas Escolas Municipais, conforme nota bfiscal em anexo 716 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001302 | 22/06/2011 | 5200.30 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados ao Programa do FNDE deste municipio, conforme nota fiscal em anexo 717. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 22/06/2011 | 300.00 | 12905046000139 | MARCOS OLIVEIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 30 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001292 | 22/06/2011 | 702.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a CASA DA FAMILIA deste municipio, conforme nota fiscal em anexo 715 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001303 | 22/06/2011 | 5000.05 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados ao PRO JOVEM deste municipio, conforme nota fiscal em anexo, 714. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062011 | 0001305 | 27/06/2011 | 15000.00 | 07899015000182 | ASA PRODUÇÕES E EVENTOS - ALEXANDRE SILVA AURELIANO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DO SHOW DA BANDA FORRO BOMSOSÓ NAS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DOS ESTUDANTES DA ESCOLA CICERO SULPINO NO MUNICIPIO DE QUIXABA, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2011 CONFORME NOTA FSICAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 27/06/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/06/2011 | 644.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Administração deste municipio, conforme comprovante em anexo, 33816 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 28/06/2011 | 1300.00 | 00004042000444 | BENTO FIRMINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL DOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICO DA ADUTORA DA COMUNIDADE QUIXABA VELHA, COM EXTENSÃO DE 9.600m,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1895 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/06/2011 | 167.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos POSTOS DE SAUDE pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovantes em anexo, 33819 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 28/06/2011 | 339.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação do HOSPITAL SABINA CANDEIA deste municipio, conforme comprovante em anexo, 33836 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/06/2011 | 188.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos POÇOS E BOMBAS do municipio, conforme comprovante em anexo 59058 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 28/06/2011 | 13.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação do prédio da EMATER deste municipio, conforme comprovante em anexo, 33812 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 28/06/2011 | 300.00 | 00002219299406 | WANDECY DE MEDEIROS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS PUBLICITÁRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO JORNAL "FOLHA PATOENSE", CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 17309 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 28/06/2011 | 160.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos junto a Secretaria de Ação Social deste municipio, conforme comprovante em anexo, 33929 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/06/2011 | 1770.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE O. MARTINS -ME - AUTO PEÇAS SÃO JOSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA KGH6860 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/06/2011 | 180.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE O. MARTINS -ME - AUTO PEÇAS SÃO JOSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA KGH6860 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 346. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 28/06/2011 | 163.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação da CRECHE MUNICIPAL, conforme comprovante em anexo, 33857 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/06/2011 | 1161.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação das ESCOLAS MUNICIPAIS de Quixaba, conforme comprovante em anexo, 33874 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 29/06/2011 | 399.00 | 03012971000140 | EDILBERTO ARAUJO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM FOGÃO DAKO COURAÇADO, CONFORME ESPEFICIAÇÃO ABAIXO, CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 10. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 29/06/2011 | 1000.00 | 00006574418488 | ANDREZA CANDEIA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA PROFESSORA DO CURSO DE CABELEREIRO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1899 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 29/06/2011 | 1000.00 | 00000823558436 | MARIA DAS NEVES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS E DE RECICLAGEM NO MUNICIPIO DE QUIXABA-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1898 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 29/06/2011 | 1000.00 | 00005178590414 | Elvira Pedro da Silva Xavier | Despesa que se empenha correspondente aos serviços profissionais como monitora de atividades culturais e dança no Município de Quixaba-PB, durante o mês de maio de 2011, conforme contrato firmado entre as partes e nota de serviço em anexo 1897 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 29/06/2011 | 700.00 | 00003714939431 | Gilmara Gonçalves Simões | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como MONITORA do curso de atividades manuais e mosaico no municipio, referente ao mes de junho de 2011, conforme contrato firmado entre as partes e notad e serviço em anexo, 1896 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/06/2011 | 1000.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VINCULADA AO PAIF, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EMANEXO 1905 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 29/06/2011 | 616.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/06/2011 | 1179.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/06/2011 | 0.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/06/2011 | 6864.98 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimetos do pessoal lotado na Secretaria da Fazenda do município, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/06/2011 | 2619.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE FINANAÇAS E OUTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001368 | 30/06/2011 | 789.48 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 387 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 544 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/06/2011 | 545.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente a pensionista, correspondente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/06/2011 | 6820.72 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUINICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/06/2011 | 2464.89 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos servidores junto a Secretaria de Administração, em várias funções, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/06/2011 | 3734.64 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001370 | 30/06/2011 | 566.44 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 196 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 546 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/06/2011 | 684.97 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos do Guarda Municipal, lotado no Gabinete do Prefeito do municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/06/2011 | 4000.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | Ação Jurídica | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0001360 | 30/06/2011 | 1750.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 66 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001365 | 30/06/2011 | 1601.06 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 541 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/06/2011 | 13794.60 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/06/2011 | 2904.72 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042011 | 0001361 | 30/06/2011 | 3900.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PIPA PLACA KHA-7162 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 2782 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001367 | 30/06/2011 | 144.50 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 543 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/06/2011 | 2100.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA - LAERTE CARLOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SEIS PALMEIRAS IMPERIAL, DESTINADOS A ARBORIZAÇÃO DA PRAÇA JANUNCIO CANDEIA, PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E PREDIO ONDE FUNCIONA OP CRAS DESTE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 30. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/06/2011 | 572.25 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Agente Administrativo da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/06/2011 | 4829.44 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/06/2011 | 830.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MOTORISTA CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/06/2011 | 2697.30 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001364 | 30/06/2011 | 6570.84 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3221 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 540 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/06/2011 | 2904.68 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da assistente social e da psicológa a serviço da Secretaria de Ação Social deste municipio,durante o mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/06/2011 | 3300.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO CRAS, DE ACORDO COM O PAIF DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção das atividades do IGD (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/06/2011 | 545.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO DIGITADOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/06/2011 | 2725.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001369 | 30/06/2011 | 260.10 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 90 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO LOCADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 545 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/06/2011 | 3164.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001366 | 30/06/2011 | 1167.56 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 404 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 542. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/06/2011 | 946.86 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empeha, referente ao vencimento do TRATORISTA lotado na Secretaria de Estradas e Rodagens deste município, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/06/2011 | 2697.52 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/06/2011 | 2614.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO E OUTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/06/2011 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/06/2011 | 6008.18 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/06/2011 | 12712.13 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EM VÁRIAS FUNÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, 40% FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/06/2011 | 8745.33 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/06/2011 | 7852.08 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/06/2011 | 25509.43 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS PROFESSORAS EFETIVAS LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. 60% FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/06/2011 | 16097.71 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. 60% FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/06/2011 | 890.25 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/06/2011 | 890.25 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/06/2011 | 5995.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES ESCOLARES À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/06/2011 | 4357.22 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA EM DIVERSAS FUNÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO E 2011, 40% FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001362 | 30/06/2011 | 4463.52 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2188 LITROS DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 538. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001363 | 30/06/2011 | 2996.93 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1037 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 539 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/07/2011 | 545.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAIS CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/07/2011 | 545.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, 40% FUNDEB, PAGO COM MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/07/2011 | 545.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M UNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, 40% FUNDEB, PAGO COM MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/07/2011 | 890.25 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. 60% FUNDEB, PAGO COM MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/07/2011 | 1689.50 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Educação do municipio, em várias funções, referente ao mes de junho de 2011, 40% FUNDEB, Pago com MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/07/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/07/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/07/2011 | 1229.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Educação do municipio, conforme comprovantes em anexo, 57988 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/07/2011 | 122.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação do prédio da Creche Municipal de Quixaba, conforme comprovante em anexo 33512 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/07/2011 | 3300.00 | 07899015000182 | ASA PRODUÇÕES E EVENTOS - ALEXANDRE SILVA AURELIANO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PALCO, SOM E GERADOR DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DA ESCOLA CICERO SULPINO NO MUNICIPIO DE QUIXABA, REALIZADO NO DIA 17/06/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/07/2011 | 125.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação do prédio do Centro de referencia de Assistencia Social do municipio de Quixaba, conforme comprovante em anexo, 61104. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/07/2011 | 495.00 | 00078928320410 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE DUAS CAMARAS DE AR NO VEÍCULO CAMINHÃO D60, CONSERTO DE MACACO HIDRAULICO, COLOCAÇÃO DE BORRACHA NAS MOLAS DO CAMINHÃO PIPA 1113, CONSERTO NOS PNEUS TRAZEIROS DO TRATOR PERTENCENTE AS ECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1907 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/07/2011 | 5985.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação pública do municipio de Quixaba, conforme comprovante em anexo 906077 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/07/2011 | 407.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovantes em anexo, 33493 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ação Governamental | Manutenção do programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/07/2011 | 1190.40 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO-MDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PARCELA DO SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E BAIL DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/07/2011 | 642.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Agricultua deste municipio, conforme comprovante em anexo, 33467 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/07/2011 | 2898.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Administração deste municipio, conforme comprovante em anexo, 73965 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/07/2011 | 240.00 | 12166632000109 | JOÃO PEREIRA DA COSTA NETO MAXFRIO REFRIGERAÇÕE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARGAS DE GÁS EM DOIS EQUIPAMENTOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 17 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/07/2011 | 545.00 | 00065152093472 | Gilmar Araújo de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente a 100ª parcela do acordo judicial constante no processo nº 200.2002.366.095-0, que tramitou na 15ª vara civil de João Pessoa/PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/07/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 05/07/2011 | 1630.83 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS MES DE COMPETENCIA 05/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 05/07/2011 | 1362.45 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS MES DE COMPETENCIA 05/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 05/07/2011 | 180.55 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesa que se empenha correspondente a cobrança de tarifa bancária para manutenção das contas desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 05/07/2011 | 90.00 | 00007302121494 | Damião Fernando dos Santos | Despesa que se empenha referente aos serviços de borracharia durante o mes de maio de 2011, no conserto de pneus de vários veículos que se encontram a disposição da Secretaria de Infra Estrutura do municipio, conforme nota de serviço em anexo, 1908 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 05/07/2011 | 785.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CÓPIA DO DIARIO OFICIAL EM ANEXO, 6544. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001394 | 05/07/2011 | 2200.00 | 00055982794449 | NORMANDO CANDEIA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS MERCEDES BENZ, PLACA MMS-7379/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 01/06/2011 A 30/06/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1954. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 06/07/2011 | 350.00 | 00020435673491 | NILTON DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TÁXI,VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY,PLACA NPX-6869, PARA TRANSPORTAR TÉCNICOS CONTRATADOS PARA A CASA DA FAMÍLIA EM ATIVIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1909. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 06/07/2011 | 400.00 | 00020681682434 | FRANCISCO DE ASSIS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES DE BOA VISTA E ESPERANÇA ZONA RURAL DE QUIXABA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1963 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 07/07/2011 | 340.00 | 07689762000196 | PASCOAL R. DE MEDEIROS ME - PASCOAL INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE, CONSERTO DE MONITOR, REMOÇÃO DE VIRUS E REPARO NO SISTEMA DOS COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 974 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 07/07/2011 | 21.50 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária na devolução de cheques, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 07/07/2011 | 154.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente a ligação de energia eletrica na Escola Municipal do Sitio Quixaba Velha zona rural de Quixaba, confdorme comprovante em anexo, 73346 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 08/07/2011 | 7854.95 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRANSFERENCIA DO INSS DOS PROFESSORES DO MUNICIPIO EMPRESA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 08/07/2011 | 1891.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 08/07/2011 | 30998.03 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 08/07/2011 | 898.60 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de materiais hidraulicos destinados a Secretaria de Agricultura do municipio, conforme nota fiscal eletronica em anexo, 5025 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 11/07/2011 | 600.00 | 00006761131413 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DE FAZENDA E TRÊS GALPÕES, SITUADA NO SÍTIO AROEIRAS ZONA RURAL DE QUIXABA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0001447 | 11/07/2011 | 436.00 | 00014514116858 | JOÃO SILVA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO 150 TITAN KS PLACA MNO-2787/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/06/2011 A 09/07/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1925 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 11/07/2011 | 765.00 | 00083979948404 | JOSÉ ANCHIETA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA HABILITADO NA CATEGORIA AE, PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1964 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042011 | 0001422 | 11/07/2011 | 2280.00 | 00099173573868 | JURACI ALVES DE ARAUJO SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD/F4000, PLACA KGB 5806/PB DESTINADO A S ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E FISCAL DE SERVIÇO 1930 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0001424 | 11/07/2011 | 4200.00 | 00064647145468 | MARIA WILMA XAVIER LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETA L200, PLACA NQD7167/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1932 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 11/07/2011 | 545.00 | 00007408555498 | ALLESSON CANDEIA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE ACORDO CPOM O TERMO DE CONVENIO 14119/2010 FIRMADO ENTRE OS CORREIOS E PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0001421 | 11/07/2011 | 1600.00 | 00003248964413 | JOELMA ARAUJO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0, PLACA MXM1703/RN, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE JUNHO E 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1929 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | Ação Jurídica | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 11/07/2011 | 650.00 | 00039486508453 | NIVALDO DE QUEIROZ SÁTIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DO PODER EXECUTIVO, PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORMENOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1945. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Controladoria Geral do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0001415 | 11/07/2011 | 3240.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO - CENTRO CONTÁBIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1940 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0001446 | 11/07/2011 | 430.00 | 00002241517461 | ALBERTO MEDEIROS ANDRADE AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS, PLACA MOU-3228/PB, DESTINADAS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1926 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 11/07/2011 | 27.50 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0001425 | 11/07/2011 | 856.80 | 00020680872434 | JOSE ALEXANDRE FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA/MIS/BLAZER DLX,PLACA EKG-0018/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 11/06/2011 A 08/07/2011 (21 DIAS UTEIS), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1939 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0001426 | 11/07/2011 | 3077.34 | 00002243727420 | RAIMUNDO FELIPE DOS SANTOS SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO PLACA JED0256/RN, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11/06/2011 A 08/07/2011 (21 DIAS UTEIS), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1938. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0001427 | 11/07/2011 | 2112.00 | 00075319403453 | Ivanildo da Nóbrega Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM VERANEIO, PLACA JFY0678/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 11/06/2011 A 08/07/2011 (20 DIAS UTEIS E 02 SÁBADOS), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1937 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0001428 | 11/07/2011 | 756.00 | 00002624840486 | PATRICIA MENDONÇA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON, PLACA NPR-1189/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 11/06/2011 A 08/07/2011 (21 DIAS UTEIS), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1936 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0001429 | 11/07/2011 | 756.00 | 00008352531476 | SAMUEL LUIZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE, PLACA MMS9213/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11/06/2011 A 08/07/2011 (21 DIAS UTEIS), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1935 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0001430 | 11/07/2011 | 1900.00 | 00002934820475 | EVANDRO LIMA DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA NQA-5580/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EMANEXO 1934 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0001431 | 11/07/2011 | 756.00 | 00005749418430 | ARIMARCOS DOS SANTOS ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA CLASSIC, PLACA MMT4852/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11/06/2011 A 08/07/2011 (21 DIAS UTEIS), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCALDE SERVIÇO EM ANEXO, 1933 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0001432 | 11/07/2011 | 430.00 | 00003796670458 | EDSON GONÇALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN, PLACA MNS-3495/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 09/06/2011 A 09/07/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1922 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0001433 | 11/07/2011 | 426.00 | 00004081386455 | JAILSON DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN ES, PLACA MNV-6776/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 09/06/2011 A 09/07/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1921 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0001434 | 11/07/2011 | 425.00 | 00003716462438 | MARIA VALERIA PAULINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOSD E LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA TITAN 125, PLACA MOR-1574/PB, DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 09/06/2011 A 09/07/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESE NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1920 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0001435 | 11/07/2011 | 420.00 | 00045734038415 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 125, PLACA MNH-6658/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 09/06/2011 A 09/07/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1919 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0001436 | 11/07/2011 | 435.00 | 00005210482499 | FRANCINALDO DOMINGOS DE MEDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA MOA-8231/PB DESTINADA ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 09/06/2011 A 09/07/2011, CONFORME CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1918 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0001437 | 11/07/2011 | 425.00 | 00005709110442 | RUBILEUDO MEDEIROS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE MEPNHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN PLACA MMQ8652/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/06/2011 A 09/07/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1917 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0001438 | 11/07/2011 | 430.00 | 00089516583415 | CARLOS CESAR DOS SANTOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO 150 TITAN, PLACA NPU9606/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/06/2011 A 09/07/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1916 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0001439 | 11/07/2011 | 425.00 | 00005325353403 | OLIVAN GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE MEPNHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN, PLACA MMQ-9054/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 09/06/2011 A 09/07/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1915 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0001440 | 11/07/2011 | 428.00 | 00005753576494 | ELIBERTO LEANDRO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS, PLACA MOB-3358/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1914 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0001441 | 11/07/2011 | 430.00 | 00002841458407 | JOSIMAR REGIS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA MNI-5697/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 09/06/2011 A 09/07/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1913 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0001442 | 11/07/2011 | 430.00 | 00069266441449 | JOSE NETO ARAUJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN KS, PLACA MNT-5791/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 09/06/2011 A 09/07/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1912 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0001443 | 11/07/2011 | 435.00 | 00009622653499 | OSLANDIO DOMINGUES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 125, PLACA MMO-9076/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 09/06/2011 A 09/07/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1911 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0001444 | 11/07/2011 | 435.00 | 00002806984459 | ERNANI LIMA DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS, PLACA MNQ-5668/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 09/06/2011 A 09/07/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1910 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0001423 | 11/07/2011 | 1400.00 | 00008416961441 | FLAVIO SOUSA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA HATCH, PLACA HPT6565/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1931 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 11/07/2011 | 1000.00 | 00000122813448 | Iponatian da Silva Candeira | Despesa que se empenha, referente ao aluguel de um prédio comercial, situado na Rua José Carlos Pereira Candeia, s/n, no municipio de Quixaba/PB, durante o mês de junho de 2011, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0001420 | 11/07/2011 | 2200.00 | 00003529075418 | LAMARCK LEITÃO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO SPACEFOX CONFORT, PLACA MOD-8627/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1928 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0001445 | 11/07/2011 | 438.00 | 00002790917450 | MARCIO MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN, PLACA MNR 1172/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/06/2011 A 09/07/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, 1927 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 11/07/2011 | 280.00 | 00007211059478 | ROBERTO KLEBIO MESSIAS LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONJUNTO DE PÁGINAS DA INTERNET (SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA),CORRESPONDENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1944 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 11/07/2011 | 545.00 | 00049579231400 | MARCOS EUGENIO COSTA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADOS AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE QUIXABA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1943 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 11/07/2011 | 250.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO RADIALISTA ESPORTIVO NO PROGRAMA DIÁRIO DA BOLA TRANSMITIDO PELA RÁDIO PANATI AM, PARA DIVULGAR O ESPORTE AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO,1941 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 11/07/2011 | 265.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 33 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 12/07/2011 | 600.00 | 00069027986487 | Claudete Leitão Martins - JORNAL POLITICAS & NEGOCIOS. | Despesa que se empenha correspondente aos serviços referente à informe publicitário veiculado na Revista Politicas & Negocios, no mês de junho de 2011, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072011 | 0001451 | 12/07/2011 | 1095.03 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 12/07/2011 | 105.20 | 03010671000121 | TABUA DE CARNE DANTAS & FARIAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 13970 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 12/07/2011 | 145.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 12/07/2011 | 396.00 | 10466196000168 | LINK SOLUTIONS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATIVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE MODENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 506. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 12/07/2011 | 40.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP-MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 12/07/2011 | 24.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para emissão de realtório da manutenção da conta deste Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0001454 | 13/07/2011 | 7950.00 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO A DOMICILIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 126 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 13/07/2011 | 560.00 | 13682502000191 | IVONEIDE PAULINO DE LUCENA 69175780453 | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMEMNTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 17939. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 14/07/2011 | 1223.99 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/1988, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0001457 | 14/07/2011 | 4800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA L200 TRITON, PLACA NPW7159/PB DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 356 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 15/07/2011 | 560.00 | 13574580000172 | LUIZ MARTINS SIMÕES SEGUNDO 07110058425 | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃ DE COMPUTADORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DO TELECENTRO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 18/07/2011 | 1225.15 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTAS | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de mercadorias destinados as escolas municipais, conforme nota fiscal em anexo, 77 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0001464 | 18/07/2011 | 434.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPÍADORA S2040, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/06/2011 A 15/07/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2676 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 18/07/2011 | 700.00 | 00042424755434 | Martins Abreu dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CASA DA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1947 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 18/07/2011 | 827.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTAS | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de mercadorias destinados a abertura do PETI do municipio, conforme nota fiscal em anexo, 78 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0001462 | 18/07/2011 | 433.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPÍADORA S2040, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/06/2011 A 15/07/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2676. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0001463 | 18/07/2011 | 433.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPÍADORA S2040, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/06/2011 A 15/07/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2676 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 19/07/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Amortização de encargos da dívida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 19/07/2011 | 122.41 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO RECOLHIMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/1988, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 19/07/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 19/07/2011 | 303.40 | 01399933000166 | A Marquesa | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de balas e bombons, destinados ao Programa Pró-Jovem deste municipio, conforme nota fiscal eletronica em anexo, 42. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 19/07/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 19/07/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 20/07/2011 | 466.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 20/07/2011 | 0.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 21/07/2011 | 65.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012011 | 0001476 | 21/07/2011 | 2800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, DE FROTA DE VEÍCULOS, FARMACIA BASICA, PATRIMONIO, ESTOQUE E SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1138 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 21/07/2011 | 3500.00 | 00008800385435 | JOSE CARLOS GUEDES CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEÍCULO CAMINHÃO D60, PLACA MZA0324 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1949 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 21/07/2011 | 211.49 | 08761140000194 | DETRAN | Despesa que se emepenha, referente ao emplacamento do veículo VERANEIO, placa brz9017 da Secretaria de Educação do municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0001478 | 22/07/2011 | 3152.89 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 68 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082011 | 0001484 | 22/07/2011 | 1100.40 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 67 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0001479 | 22/07/2011 | 799.90 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEL, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DO PETI DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 65 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 22/07/2011 | 1000.00 | 00006574418488 | ANDREZA CANDEIA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO CURSO DE CABELEREIRO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1952. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 22/07/2011 | 1000.00 | 00005178590414 | Elvira Pedro da Silva Xavier | Despesa que se empenha correspondente aos serviços profissionais como monitora de atividades culturais e dança no Município de Quixaba-PB, durante o mês de junho de 2011, conforme contrato firmado entre as partes e nota fiscal de serviço em anexo, 1965 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 22/07/2011 | 1000.00 | 00000823558436 | MARIA DAS NEVES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS E DE RECICLAGEM NO MUNICIPIO DE QUIXABA-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1951 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 22/07/2011 | 1000.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VINCULADA AO PAIF, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1950 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0001477 | 22/07/2011 | 857.80 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 66 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 25/07/2011 | 1350.25 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS MES DE COMPETENCIA 06/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 25/07/2011 | 540.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Despesas que se empenha, referente ao recolhimento do PASEP, dos funcionários deste município referente a competencia 06/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 25/07/2011 | 590.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 7510. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001487 | 25/07/2011 | 2767.06 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhorar as Condições das Estradas Municipais | Construção, reforma, reforma e ampliação de estradas, passagens molha | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072011 | 0001490 | 26/07/2011 | 10000.00 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 33 | 00642011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 26/07/2011 | 6541.93 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS MES DE COMPETENCIA 05/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 26/07/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 26/07/2011 | 432.65 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 161. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 27/07/2011 | 33.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 27/07/2011 | 1643.15 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS MES DE COMPETENCIA 06/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0001497 | 27/07/2011 | 1200.00 | 08579711000174 | SOL NET INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERNET VIA RÁDIO/FIBRA ÓTICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 27/07/2011 | 6158.33 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS MES DE COMPETENCIA 06/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 28/07/2011 | 469.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/07/2011 | 1244.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/07/2011 | 0.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001507 | 29/07/2011 | 840.46 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAZENDA, FINAÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 650. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/07/2011 | 6603.22 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, correpondente aos vencimetos do pessoal lotado na Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria do município, em várias funções, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 29/07/2011 | 2619.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/07/2011 | 100.70 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO-COELHO BAR E RESTAURANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM REALIZADA PARA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 8102. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001514 | 29/07/2011 | 760.07 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 263 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 652 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0001515 | 29/07/2011 | 2400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTODE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 452 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 29/07/2011 | 6688.34 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUINICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 29/07/2011 | 545.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente a pensionista, correspondente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/07/2011 | 2430.31 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administração do município, em várias funções, durante o mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 29/07/2011 | 3734.64 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | Ação Jurídica | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0001503 | 29/07/2011 | 1750.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 77. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001506 | 29/07/2011 | 1739.78 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E VEÍCULOS LOCADOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMOD ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO 647. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 29/07/2011 | 758.99 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA MUNICIPAL, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/07/2011 | 17794.60 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001508 | 29/07/2011 | 6332.16 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3104 LITROS DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 646 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/07/2011 | 572.25 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Agente Administrativo lotado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 29/07/2011 | 4943.15 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VARIS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 29/07/2011 | 830.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MOTORISTA CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 29/07/2011 | 2697.30 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001509 | 29/07/2011 | 144.50 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50,35 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 649. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 29/07/2011 | 2904.72 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001510 | 29/07/2011 | 3231.02 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1125,79 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 645. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001511 | 29/07/2011 | 4055.52 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1988 LITROS DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 644. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/07/2011 | 7771.03 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/07/2011 | 12705.10 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIOEM VÁRIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/07/2011 | 24177.58 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, 60% FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/07/2011 | 14295.96 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011 60% FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/07/2011 | 4889.55 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, 40% FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/07/2011 | 7858.51 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/07/2011 | 545.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAIS CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 29/07/2011 | 5995.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES ESCOLARES À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 29/07/2011 | 2670.75 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 29/07/2011 | 4357.22 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA EM DIVERSAS FUNÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/07/2011 | 545.00 | 07797968000130 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA CIDADE DE QUIXABA- ASSCOQ | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO CULTURAL E DIVULGAÇÃO FIRMADO ENTRE A RADIO GABRIELA FM E PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/06/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/07/2011 | 250.00 | 11914948000179 | JOSE SANTANA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DOS EVENTOS ESPORTIVOS DESTE MUNICIPIO NA PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA INDEPENDENTE DA RÁDIO ITATIUNGA FM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO 126. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 29/07/2011 | 2614.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO E OUTRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 29/07/2011 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/07/2011 | 912.91 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empeha, referente ao vencimento do funcionário lotado na Secretaria de Estradas e Rodagens deste município, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 29/07/2011 | 2697.52 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001512 | 29/07/2011 | 1193.58 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 415,81 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 648 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/07/2011 | 2489.76 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da assistente social e da psicológa lotadas na Secretaria de Ação Social deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 29/07/2011 | 3164.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001513 | 29/07/2011 | 260.10 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 90 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO LOCADO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 651 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/07/2011 | 4500.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COORDENADORES DO CRAS, DE ACORDO COM O PAIF DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção das atividades do IGD (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 29/07/2011 | 545.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO DIGITADOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 29/07/2011 | 2725.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/08/2011 | 789.00 | 03012971000140 | EDILBERTO ARAUJO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERSDOR ELETROLUX, DESTINADOS A SALA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 13 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/08/2011 | 77.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da CASA DA FAMILIA desta edilidade durante o mês de Junho de 2011, conforme fatura em anexo, 98073 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/08/2011 | 84.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da CASA DA FAMILIA desta edilidade durante o mês de Julho de 2011, conforme fatura em anexo, 97399. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de água potável do prédio do CONSELHO TUTELAR do município, referente ao consumo do mes de junho de 2011, conforme comprovante em anexo, 6993300. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/08/2011 | 80.01 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de água potável no prédio d CASA DA FAMILIA, referente ao consumo dos meses de maio e junho de 2011, conforme comprovantes em anexo, 6993364 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 01/08/2011 | 800.00 | 11645428000108 | MANTOVANI STÚDIO - THIAGO MANTOVANI SOARES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROGETO GRÁFICO DO BRASÃO DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 27 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/08/2011 | 1780.00 | 00069172080434 | JANDUI GALDINO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXIBIÇÃO DE UM SHOW PIROTÉCNICO COM QUEIMA DE FOGOS DE ARTIFICIOS NA ABERTURA DE QUIXABREGA E NA COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. 1966 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/08/2011 | 3850.00 | 00033797463472 | VIDEO LOVE - JOSE ROBERTO GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGEM NOS BASTIDORES DAS FESTIVIDADES DE QUIXABREGA/2011 NO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 83. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/08/2011 | 78.70 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de água potável do predio Candeião do município de Quixaba, referente ao consumo dos meses de maio e junho de 2011, conforme comprovante em anexo, 6993363 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/08/2011 | 71.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Secretaria de Educação desta edilidade durante o mês de julho de 2011, conforme fatura em anexo, 97395. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/08/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/08/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/08/2011 | 76.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Secretaria de Educação desta edilidade durante o mês de Junho de 2011, conforme fatura em anexo, 98070. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/08/2011 | 169.68 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de água potável para diversos prédios (Escolas) da Secretaria de Educação do municipio, referente ao consumo do mes de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo, 6993315. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042011 | 0001571 | 01/08/2011 | 3900.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PIPA, PLACA KHA-7162, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D'AGUA POTAVEL AO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO2822. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/08/2011 | 2250.00 | 07300703000184 | SUENIA DA SILVA VIEIRA ME - S. BRITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRITAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 44 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/08/2011 | 150.00 | 13053443000192 | HB AUTO PEÇAS - MARIA BERVANDIA MARINHO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO TRATOR DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/08/2011 | 106.80 | 70093158000139 | CORREIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SELOS POSTAIS DOS DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE ENVIADOS A OUTRAS ESFERAS DO GOVERNO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/08/2011 | 70.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Prefeitura Municipal, durante o mês de Junho/2011, conforme fatura em anexo, 98066 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/08/2011 | 74.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Secretaria de Administração desta edilidade durante o mês de Junho de 2011, conforme fatura em anexo, 97391. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/08/2011 | 328.15 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha ao fornecimento de agua potavel a todos os órgãos da administração do municipio de Quixaba, referente ao consumo do mes de junho de 2011, conforme cmprovantes em anexo, 6993401 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/08/2011 | 545.00 | 00065152093472 | Gilmar Araújo de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente a 101ª parcela do acordo judicial constante no processo nº 200.2002.366.095-0, que tramitou na 15ª vara civil de João Pessoa/PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/08/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 02/08/2011 | 2112.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 132 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 190. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 02/08/2011 | 463.85 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de água potável para diversos órgãos (Escolas e Outros) do município, referente ao consumo dos meses de abril à junho de 2011, conforme comprovantes em anexo, 6993320. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 03/08/2011 | 40.00 | 00003206244471 | CARLEUSA DASILVA MONTEIRO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 03/08/2011 | 246.33 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesa que se empenha correspondente a cobrança de tarifa bancária para manutenção da conta FOPAG desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 04/08/2011 | 765.00 | 00001659860423 | FLAVIO JOSE TAVARES GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E PINTURA EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS E VEÍCULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1967. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 04/08/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 04/08/2011 | 288.00 | 00004383490409 | MARIA AMELIA MEDEIROS ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 42904. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 04/08/2011 | 327.00 | 00075353610482 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 42907. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 04/08/2011 | 245.04 | 00004564635425 | MANOEL MESSIAS ARAUJO MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 42942 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 04/08/2011 | 252.20 | 00007485398407 | FRANCISCO MEDEIROS FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 42769. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 04/08/2011 | 240.00 | 00037433865420 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 42898 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 04/08/2011 | 268.50 | 00003459396466 | JOAQUIM OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 42948. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 04/08/2011 | 291.11 | 00005171984441 | JOSE MEDEIROS DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 42763. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 04/08/2011 | 227.44 | 00006189346421 | ALECX HENRIQUE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 42913. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 04/08/2011 | 331.35 | 00007444600422 | JOSEMAR GONÇALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 42787. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 04/08/2011 | 230.56 | 00020724780491 | FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 42927. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 04/08/2011 | 160.00 | 00005290222499 | SILVANEIDE PEREIRA PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE PROGRAMA DE PRO LETRAMENTO 2011, NOS DIAS 08 À 11/08/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 04/08/2011 | 160.00 | 00088450040400 | MARILEUZA GOMES DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATO DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE PROGRAMA DE PRO LETRAMENTO 2011, NOS DIAS 08 À 11/08/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0001588 | 05/08/2011 | 854.96 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEL, DESTINADOS AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 84 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa RENDA MÍNIMA | Manutenção do programa RENDA MÍNIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 05/08/2011 | 10000.00 | 00055982832472 | INACIO ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME LEI Nº 220/2009 PROGRAMA RENDA FAMILIAR MINIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 08/08/2011 | 350.00 | 00020435673491 | NILTON DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TÁXI,VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY, PLACA NPX-6869, PARA TRANSPORTAR TÉCNICOS CONTRATADOS PARA A CASA DA FAMÍLIA EM ATIVIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1970 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001590 | 08/08/2011 | 782.63 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 08/08/2011 | 1200.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA SA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DO TUTOR DO PRO LETRAMENTO NA FORMAÇÃO CONTINUADA NO PERIODO DE 08 A 11/08/2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4856. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001593 | 08/08/2011 | 2200.00 | 00055982794449 | NORMANDO CANDEIA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS MERCEDES BENZ, PLACA MMS-7379/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 01/07/2011 A 30/07/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1969 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 08/08/2011 | 600.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E GERAÇÃO DO ARQUIVO PASEP 2010/2011, GERADO NO EXERCICIO DE 2011, BEM COMO A ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1968. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 09/08/2011 | 1227.77 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/1988, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 09/08/2011 | 105.00 | 00007631380457 | JOÃO PAULO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE A CONFECÇÃO DE QUATRO FAIXAS DE TNT, DUAS REFERENTE A PRIMIAÇÃO PELO DESTAQUE NA EDUCAÇÃO NO ESTADO DA PARAIBA E DUAS REFERENTE AOS JOGOS INTERNOS/2011 DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO SULPINO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO,1971 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 09/08/2011 | 349.50 | 27175975008515 | Viação Itapemirim S/A | Despesa que se empenha correspondente a uma passagem de Campina Grande X Volta Redonda, com OFP de nº 903601-DPB-12, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 09/08/2011 | 600.00 | 00069027986487 | Claudete Leitão Martins - JORNAL POLITICAS & NEGOCIOS. | Despesa que se empenha correspondente aos serviços referente à informe publicitário veiculado na Revista Politicas & Negocios, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/08/2011 | 265.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 38 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/08/2011 | 545.00 | 00049579231400 | MARCOS EUGENIO COSTA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADOS AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE QUIXABA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMAOD ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/08/2011 | 280.00 | 00007211059478 | ROBERTO KLEBIO MESSIAS LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONJUNTO DE PÁGINAS DA INTERNET (SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA), CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/08/2011 | 250.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO RADIALISTA ESPORTIVO NO PROGRAMA DIÁRIO DA BOLA TRANSMITIDO PELA RÁDIO PANATI AM,PARA DIVULGAR O ESPORTE AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0001624 | 10/08/2011 | 1400.00 | 00008416961441 | FLAVIO SOUSA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA HATCH, PLACA HPT6565/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O MES DE JULHO E 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1997 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0001599 | 10/08/2011 | 438.00 | 00002790917450 | MARCIO MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN, PLACA MNR1172/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/07/2011 A 09/08/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, 1988. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0001621 | 10/08/2011 | 2200.00 | 00003529075418 | LAMARCK LEITÃO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO SPACEFOX CONFORT, PLACA MOD-8627/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/08/2011 | 1000.00 | 00000122813448 | Iponatian da Silva Candeira | Despesa que se empenha, referente ao aluguel de um prédio comercial, situado na Rua José Carlos Pereira Candeia, s/n, no municipio de Quixaba/PB, durante o mês de julho de 2011, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0001601 | 10/08/2011 | 425.00 | 00005709110442 | RUBILEUDO MEDEIROS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE MEPNHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN PLACA MMQ8652/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/07/2011 A 09/08/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1972 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0001602 | 10/08/2011 | 425.00 | 00005325353403 | OLIVAN GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE MEPNHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN, PLACA MMQ-9054/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/07/2011 A 09/08/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1976 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0001603 | 10/08/2011 | 425.00 | 00003716462438 | MARIA VALERIA PAULINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOSD E LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA TITAN 125, PLACA MOR-1574/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/07/2011 A 09/08/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1975 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0001604 | 10/08/2011 | 428.00 | 00005753576494 | ELIBERTO LEANDRO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS, PLACA MOB-3358/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/07/2011 A 09/08/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1977 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0001605 | 10/08/2011 | 430.00 | 00089516583415 | CARLOS CESAR DOS SANTOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA NPU9606/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/07/2011 A 09/08/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1978 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0001606 | 10/08/2011 | 435.00 | 00005210482499 | FRANCINALDO DOMINGOS DE MEDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA MOA-8231/PB DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/07/2011 A 09/08/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1973 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0001607 | 10/08/2011 | 435.00 | 00009622653499 | OSLANDIO DOMINGUES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 125, PLACA MMO-9076/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/07/2011 A 09/08/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1974 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0001608 | 10/08/2011 | 430.00 | 00002841458407 | JOSIMAR REGIS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA MNI-5697/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/07/2011 A 09/08/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTADE SERVIÇO EM ANEXO, 1979 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0001609 | 10/08/2011 | 435.00 | 00002806984459 | ERNANI LIMA DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS, PLACA MNQ-5668/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/07/2011 A 09/08/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1980 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0001610 | 10/08/2011 | 430.00 | 00069266441449 | JOSE NETO ARAUJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN KS, PLACA MNT-5791/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/07/2011 A 09/08/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1981 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0001611 | 10/08/2011 | 426.00 | 00004081386455 | JAILSON DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN ES, PLACA MNV-6776/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/07/2011 A 09/08/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1982 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0001612 | 10/08/2011 | 420.00 | 00045734038415 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 125, PLACA MNH-6658/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/07/2011 A 09/08/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1983 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0001613 | 10/08/2011 | 430.00 | 00003796670458 | EDSON GONÇALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN, PLACA MNS-3495/PB,DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/07/2011 A 09/08/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOEM ANEXO, 1984 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0001614 | 10/08/2011 | 897.60 | 00020680872434 | JOSE ALEXANDRE FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA/MIS/BLAZER DLX, PLACA EKG-0018/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 11/07/2011 A 09/08/2011 (22 DIAS UTEIS), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1995 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0001615 | 10/08/2011 | 3223.80 | 00002243727420 | RAIMUNDO FELIPE DOS SANTOS SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO, PLACA JED0256/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 11/07/2011 A 09/08/2011 (22 DIAS UTEIS), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0001616 | 10/08/2011 | 2496.00 | 00075319403453 | Ivanildo da Nóbrega Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO GM VERANEIO, PLACA JFY-0678/PB, DDESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 11/07/2011 A 09/08/2011 (22 DIAS UTEIS), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1991. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0001617 | 10/08/2011 | 792.00 | 00002624840486 | PATRICIA MENDONÇA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON, PLACA NPR-1189/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 11/07/2011 A 09/08/2011 (22 DIAS UTEIS), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1992 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0001618 | 10/08/2011 | 792.00 | 00005749418430 | ARIMARCOS DOS SANTOS ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA CLASSIC, PLACA MMT4852/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 11/07/2011 A 09/08/2011 (22 DIAS UTEIS), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1993 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0001619 | 10/08/2011 | 792.00 | 00008352531476 | SAMUEL LUIZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE, PLACA MMS9213/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 11/07/2011 A 09/08/2011 (22 DIAS UTEIS), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1994 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0001620 | 10/08/2011 | 1900.00 | 00002934820475 | EVANDRO LIMA DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA NQA-5580/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO,2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/08/2011 | 10864.18 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS FUNDEB 40%, MES DE COMPETENCIA 06/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/08/2011 | 260.00 | 12677076000135 | O BOLEIRO - JOÃO MARQUES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM DOS DIVEROS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 107. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/08/2011 | 560.00 | 13672194000113 | TARCIANO TORRES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS DAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS NOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/08/2011 | 560.00 | 13682502000191 | IVONEIDE PAULINO DE LUCENA 69175780453 | SERVIÇOS PRESTADOS NA ACESSORIA E ACOMPANHAMEMNTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0001625 | 10/08/2011 | 4200.00 | 00064647145468 | MARIA WILMA XAVIER LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETA L200 OUTDOOR, PLACA NQD7167/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1996 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/08/2011 | 2671.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/08/2011 | 43255.56 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/08/2011 | 90.27 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesa que se empenha correspondente a cobrança de tarifa bancária para manutenção da conta FOPAG desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0001622 | 10/08/2011 | 1600.00 | 00003248964413 | JOELMA ARAUJO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0, PLACA MXM1703/RN, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1999 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/08/2011 | 545.00 | 00007408555498 | ALLESSON CANDEIA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE ACORDO COM O TERMO DE CONVENIO 14119/2010 FIRMADO ENTRE OS CORREIOS E PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0001598 | 10/08/2011 | 430.00 | 00002241517461 | ALBERTO MEDEIROS ANDRADE AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS, PLACA MOU-3228/PB, DESTINADAS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 09/07/2011 A 09/08/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DESERVIÇO EM ANEXO, 1987. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Controladoria Geral do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012011 | 0001639 | 10/08/2011 | 3240.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO - CENTRO CONTÁBIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | Ação Jurídica | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/08/2011 | 650.00 | 00039486508453 | NIVALDO DE QUEIROZ SÁTIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DO PODER EXECUTIVO, PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORMENOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0001644 | 10/08/2011 | 4800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTEA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO L200 TRITON, PLACA NPW7159/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMANEXO, 364 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0001600 | 10/08/2011 | 436.00 | 00014514116858 | JOÃO SILVA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO 150 TITAN KS PLACA MNO-2787/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/07/2011 A 09/08/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1989. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/08/2011 | 200.00 | 00055821995434 | Pedro da Nobrega Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE DUAS BOMBAS SUBMERSAS LOCALIZADAS EM ÁREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/08/2011 | 600.00 | 00006761131413 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DE FAZENDA E TRÊS GALPÕES, SITUADA NO SÍTIO AROEIRAS ZONA RURAL DE QUIXABA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042011 | 0001623 | 10/08/2011 | 2280.00 | 00099173573868 | JURACI ALVES DE ARAUJO SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO FORD/F4000, PLACA KGB 5806/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1998 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/08/2011 | 765.00 | 00083979948404 | JOSÉ ANCHIETA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA HABILITADO NA CATEGORIA AE, PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/08/2011 | 50.00 | 12677076000135 | O BOLEIRO - JOÃO MARQUES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO PIPA 1113, PLACA KHA7162/PB DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/08/2011 | 585.00 | 13192344000191 | JOSE CARLOS PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO A A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0001645 | 10/08/2011 | 7950.00 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 133 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 11/08/2011 | 195.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | Despesa que se empenha correspondente a recargas de cartuchos junto a Secretaria de Administração do municipio, conforme nota fiscal em anexo, 40. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 11/08/2011 | 1254.17 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL PELO SERVIÇO PRESTADO AESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 29/01/2011 A 31/07/2011, CONFORME RECIBO DISCRIMINADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 11/08/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0001651 | 12/08/2011 | 2992.22 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL E FUNDMENTAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 88 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhoramento Infra-Estrutura dos Prédios Públicos do Município | Construção, reforma, ampliação das escolas municipais para o ensino fu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102011 | 0001654 | 12/08/2011 | 16200.00 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA, PINTURA E CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS DA ESCOLA CICERO SULPINO NO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 134. | 00652011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 12/08/2011 | 520.00 | 00076028658472 | ANA PAULA DO NASCIMENTO MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FACILITADORA DE CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROJOVEM ADOLESCENTE NO MES DE JULHO DE 2011 NO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção das atividades do IGD (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 12/08/2011 | 545.00 | 00010501472436 | MAIARA PEREIRA DOS SANTOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DA VERSÃO 7.0, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 12/08/2011 | 545.00 | 00008448601408 | AZUILA DOS SANTOS RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDUCADORA SOCIAL DO PETI DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 12/08/2011 | 1000.00 | 00000777848473 | JEFFERSON COSTA SALDANHA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NA REVISTA GALERA JOVEM NA EDIÇÃO DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0001656 | 12/08/2011 | 2800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, DE FROTA DE VEÍCULOS, FARMACIA BASICA, PATRIMONIO, ESTOQUE E SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0001658 | 12/08/2011 | 884.27 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 87 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 12/08/2011 | 400.00 | 00007942272443 | CREOMILDES PIRES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 17546 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0001659 | 15/08/2011 | 1200.00 | 08579711000174 | SOL NET INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERNET VIA RÁDIO/FIBRA ÓTICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1391 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 16/08/2011 | 806.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Administração esta Edilidade, referente a competencia de agosto de 2011, conforme faturas em anexo, 60292. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 16/08/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 16/08/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 16/08/2011 | 8240.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação do municipio de Quixaba, referente a competencia de agosto de 2011, conforme fatura em anexo, 911614 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 16/08/2011 | 263.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Saude esta Edilidade, referente a competencia de agosto de 2011, conforme faturas em anexo, 35624. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 16/08/2011 | 134.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes ao PSF esta Edilidade, referente a competencia de agosto de 2011, conforme fatura em anexo, 65337. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 16/08/2011 | 26.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação do prédio da EMATER pertencentes a esta Edilidade, referente a competencia de agosto de 2011, conforme fatura em anexo, 35599. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 16/08/2011 | 664.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos órgãos públicos (poços) pertencentes a esta Edilidade, referente a competencia de agosto de 2011, conforme faturas em anexo, 61275. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 16/08/2011 | 122.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Ação Social esta Edilidade, referente a competencia de agosto de 2011, conforme comprovante em anexo, 35715 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 16/08/2011 | 1077.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Educação esta Edilidade, referente a competencia de agosto de 2011, conforme faturas em anexo, 35661 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 16/08/2011 | 159.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação do prédio público pertencente a Creche Municipal desta Edilidade, referente a competencia de agosto de 2011, conforme fatura em anexo, 35643. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 16/08/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 16/08/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenação das atividades do Programa Jovens e Adultos (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001676 | 17/08/2011 | 1903.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados aos Programas Jovem e Adultos deste municipio, conforme nota fiscal em anexo, 1053 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001675 | 17/08/2011 | 4004.80 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados ao PETI deste municipio, conforme nota fiscal eletronica em anexo, 1052 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 17/08/2011 | 2410.00 | 00095343105491 | HELIO DE OLIVEIRA BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO TANQUE PIPA E CHASSI DO VEÍCULO PIPA D60, PLACA MZA0324/PB, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 18136. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 17/08/2011 | 122.83 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/1988, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 18/08/2011 | 1020.00 | 00073787531491 | NELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO E DA SERVIDORA CONTRATADA MARCIA MARIA CANDEIA SIMÕES ALVES, DE PATOS A JOÃO PESSOA NO VEÍCULO DE TRANSPORTE ALTERNATIVO DUCATO PLACA MNV-0134 PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 19/08/2011 | 1000.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VINCULADA AO PAIF, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2017 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 19/08/2011 | 1000.00 | 00006574418488 | ANDREZA CANDEIA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA PROFESSORA DO CURSO DE CABELEREIRO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2016 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 19/08/2011 | 1000.00 | 00000823558436 | MARIA DAS NEVES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS E DE RECICLAGEM NO MUNICIPIO DE QUIXABA-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 19/08/2011 | 700.00 | 00003714939431 | Gilmara Gonçalves Simões | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como MONITORA do curso de atividades manuais e mosaico no municipio, junto a Casa da Familia, durante o mes de julho de 2011, conforme contrato firmado etre as partes e nota de serviço em anexo, 2014 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 19/08/2011 | 1000.00 | 00005178590414 | Elvira Pedro da Silva Xavier | Despesa que se empenha correspondente aos serviços profissionais como monitora de atividades culturais e dança no Município de Quixaba, junto a Casa da Familia, durante o mês de julho de 2011, conforme contrato firmado entre as partes e nota fiscal de serviço em anexo, 2013 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 19/08/2011 | 375.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 22/08/2011 | 62.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 22/08/2011 | 4025.21 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LICENÇA AMBIENTAL PARA OBRAS DE CANALIZAÇÃO DO CORREGO E PAVIMENTAÇÃO DAS ALAMEDAS 1 E 2; CONJUNTO HABITACIONAL DADA PEREIRA, CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 23/08/2011 | 820.00 | 10927378000199 | PLOTTEC - PAULO ROMÃO DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM DO PROJETO COMPLETO DE UMA CRECHE PRÓ-INFANCIA/FNDE, CONFORME NOTA FISAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 14 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 23/08/2011 | 1350.25 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS MES DE COMPETENCIA 06/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 23/08/2011 | 1630.84 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS MES DE COMPETENCIA 06/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0001691 | 23/08/2011 | 433.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPÍADORA S2040, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/07/2011 A 15/08/2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO 2821 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0001690 | 23/08/2011 | 433.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPÍADORA S2040, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/07/2011 A 15/08/2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 2821. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhorar as Condições das Estradas Municipais | Construção, reforma, reforma e ampliação de estradas, passagens molha | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072011 | 0001693 | 23/08/2011 | 8000.00 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E ROÇO NO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, 42 | 00642011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 23/08/2011 | 361.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COPIA DO JORNAL E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0001692 | 23/08/2011 | 434.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPÍADORA S2040, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/07/2011 A 15/08/2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO 2821 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 24/08/2011 | 109.98 | 70093158000139 | CORREIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS DOS DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE ENVIADOS A OUTRAS ESFERAS DO GOVERNO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 3349 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 24/08/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 24/08/2011 | 5364.01 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, MES DE COMPETENCIA 05/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/08/2011 | 1187.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/08/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/08/2011 | 7425.57 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, correpondente aos vencimetos do pessoal lotado na Secretaria da Fazenda Finanças e Tesouraria do município, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0001703 | 30/08/2011 | 2400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTODE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/08/2011 | 2345.70 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administração do município, durante o mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/08/2011 | 545.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente a pensionista, correspondente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/08/2011 | 7077.78 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUINICIPIO, EM VÁRIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/08/2011 | 766.57 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA MUNICIPAL, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/08/2011 | 744.81 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Agente Administrativo da Secretaria de Infra estrutura deste municipio, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/08/2011 | 6214.57 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/08/2011 | 25526.10 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, (FUNDEB 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/08/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/08/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/08/2011 | 14674.28 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, (FUNDEB 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/08/2011 | 4696.85 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, (FUNDEB 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/08/2011 | 7225.99 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 (FUNDEB 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/08/2011 | 12695.42 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EM VÁRIAS FUNÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, (FUNDEB 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/08/2011 | 7951.70 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/08/2011 | 300.00 | 14055392000109 | WANDECY DE MEDEIROS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATYERIAIS PUBLICITARIAS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODICO FOLHA PATOENSE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 18319. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/08/2011 | 1199.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empeha, referente ao vencimento do funcionário TRATORISTA, lotado na Secretaria de Estradas e Rodagens deste município, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/08/2011 | 2891.10 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da assistente social e da psicológa lotada na Secretaria de Ação Social deste municipio, durante o mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001729 | 31/08/2011 | 1277.38 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 442 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 783 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 31/08/2011 | 3164.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 31/08/2011 | 2697.52 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 31/08/2011 | 700.00 | 00042424755434 | Martins Abreu dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL JUNTO CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2023 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 31/08/2011 | 346.00 | 27175975008515 | Viação Itapemirim S/A | Despesa que se empenha correspondente a uma passagem de Patos X Rio de Janeiro, com OFP de nº 903645, conforme rcomprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001732 | 31/08/2011 | 260.10 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 90 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO LOCADO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 786 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 31/08/2011 | 4500.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COORDENADORES DO CRAS, DE ACORDO COM O PAIF DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 31/08/2011 | 2725.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção das atividades do IGD (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 31/08/2011 | 545.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO DIGITADOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 31/08/2011 | 2614.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO E OUTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 31/08/2011 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 31/08/2011 | 16.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001725 | 31/08/2011 | 5510.04 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2701 LITROS DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 779. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001726 | 31/08/2011 | 3170.33 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1097 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 780. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 31/08/2011 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 31/08/2011 | 1459.19 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERIAIS CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 31/08/2011 | 2670.75 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 31/08/2011 | 2282.42 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA EM DIVERSAS FUNÇÕES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 31/08/2011 | 5995.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES ESCOLARES À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001727 | 31/08/2011 | 6397.44 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3136 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 781 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 31/08/2011 | 830.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA CONTRATADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 31/08/2011 | 2697.30 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001730 | 31/08/2011 | 144.50 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE S PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 784. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 31/08/2011 | 2904.72 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | Ação Jurídica | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0001723 | 31/08/2011 | 1750.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 85. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001728 | 31/08/2011 | 1886.66 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 904 LITROS DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 782 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 31/08/2011 | 19869.40 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS E OUTROS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/08/2011 | 205.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | Despesa que se empenha correspondente a recargas de cartuchos das impressoras junto a Secretaria de Administração deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo 42 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001733 | 31/08/2011 | 947.92 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 328 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 787. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 31/08/2011 | 2904.72 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 31/08/2011 | 545.00 | 00065152093472 | Gilmar Araújo de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente a 102ª parcela do acordo judicial constante no processo nº 200.2002.366.095-0, que tramitou na 15ª vara civil de João Pessoa/PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 31/08/2011 | 0.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001731 | 31/08/2011 | 744.60 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 365 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EMANEXO, 785 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/08/2011 | 2619.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS E OUTRO, LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/09/2011 | 510.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA JULHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001760 | 01/09/2011 | 1081.21 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 14. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/09/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no abastecimento de agua no Posto Comunitário do municipio, conforme consumo do mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no abastecimento de agua no Posto Comunitário do município, conforme periodo de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012011 | 0001770 | 01/09/2011 | 2800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, DE FROTA DE VEÍCULOS, FARMACIA BASICA, PATRIMONIO, ESTOQUE E SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1379 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001914 | 01/09/2011 | 710.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO L200 PLACA NPW7159, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 255 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001932 | 01/09/2011 | 320.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços automotivos realizados no veiculo L200 do Gabinete do Prefeito deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo, 1906. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001913 | 01/09/2011 | 1137.14 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001915 | 01/09/2011 | 300.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO GOL PLACA MXM1703 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 256 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/09/2011 | 151.26 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no abastecimento de agua junto a Secretaria de Agricultura do municipio, referente aos periodos de março à junho de 2011, conforme comprovantes em anexo, 69933014 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no abastecimento de agua no Posto Comunitário do município, durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001916 | 01/09/2011 | 500.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 251. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001918 | 01/09/2011 | 300.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO D60 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 253. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001919 | 01/09/2011 | 460.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO F4000 PLACA KGB5806 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 254 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001933 | 01/09/2011 | 745.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços automotivos realizados no veiculo D60 placa MZA0324 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo, 1904. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001934 | 01/09/2011 | 840.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços automotivos realizados no veiculo F4000 placa KGB5806 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo, 1905. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001935 | 01/09/2011 | 655.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços automotivos realizados no veiculo TRATOR placa MAK0001 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo, 1902. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001917 | 01/09/2011 | 405.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO M. BENZ PLACA KHA7162 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 252 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001936 | 01/09/2011 | 685.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços automotivos realizados no veiculo M. BENZ placa KHA 7162 da Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo, 1903 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001937 | 01/09/2011 | 340.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços automotivos realizados no veiculo M. BENZ placa JTM6178 da Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo, 1899. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/09/2011 | 560.00 | 13574580000172 | LUIZ MARTINS SIMÕES SEGUNDO 07110058425 | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃ DE COMPUTADORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DO TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO,3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/09/2011 | 560.00 | 13574580000172 | LUIZ MARTINS SIMÕES SEGUNDO 07110058425 | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃ DE COMPUTADORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DO TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001761 | 01/09/2011 | 2363.41 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 13. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072011 | 0001762 | 01/09/2011 | 831.68 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 16. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001920 | 01/09/2011 | 750.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOQ8952 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 250. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001921 | 01/09/2011 | 578.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO VERANEIO PLACA BRZ9017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 244 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001922 | 01/09/2011 | 537.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA KGH6860 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 245 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001923 | 01/09/2011 | 704.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNA8652 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 246. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001924 | 01/09/2011 | 700.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR M. BENZ PLACA JTM6178 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 247 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001925 | 01/09/2011 | 585.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MMS7379 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 248 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001926 | 01/09/2011 | 570.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO PLACA NQA5580 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 249 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001927 | 01/09/2011 | 395.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços automotivos realizados no veiculo FIAT UNO placa NQA5580 da Secretaria de Educação deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo, 1901 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001928 | 01/09/2011 | 211.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços automotivos realizados no veiculo VERANEIO placa BRZ9017 da Secretaria de Educação deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo, 1896 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001929 | 01/09/2011 | 315.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços automotivos realizados no veiculo ONIBUS ESCOLAR placa MMS7379 da Secretaria de Educação deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo, 1900 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001930 | 01/09/2011 | 268.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços automotivos realizados no veiculo ONIBUS ESCOLAR placa MNA8652 da Secretaria de Educação deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo, 1898 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001931 | 01/09/2011 | 267.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços automotivos realizados no veiculo ONIBUS ESCOLAR placa KGH6860 da Secretaria de Educação deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo, 1897 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072011 | 0001756 | 01/09/2011 | 767.81 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 17, DESTINADOS A MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARETS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072011 | 0001759 | 01/09/2011 | 552.30 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 18 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/09/2011 | 42.65 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no abastecimento de agua junto ao Conselho dos Idosos do município, conforme periodo de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/09/2011 | 46.04 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no abastecimento de agua da CASA DA FAMILIA - CRAS do município, referente ao mes de julho de 2011, conforme comprovante em anexo 6993364. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 02/09/2011 | 313.10 | 00075353610482 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 50774 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 02/09/2011 | 255.84 | 00004564635425 | MANOEL MESSIAS ARAUJO MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 50777 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 02/09/2011 | 260.01 | 00007485398407 | FRANCISCO MEDEIROS FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 50841 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 02/09/2011 | 196.60 | 00004383490409 | MARIA AMELIA MEDEIROS ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 50773 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 02/09/2011 | 205.20 | 00003459396466 | JOAQUIM OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 50776 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 02/09/2011 | 220.00 | 00005171984441 | JOSE MEDEIROS DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 50844 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 02/09/2011 | 212.94 | 00020724780491 | FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 50785 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 02/09/2011 | 240.00 | 00037433865420 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 50767 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 02/09/2011 | 162.74 | 00007444600422 | JOSEMAR GONÇALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 50790 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 02/09/2011 | 186.56 | 00006189346421 | ALECX HENRIQUE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 50782 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 02/09/2011 | 609.26 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesa que se empenha correspondente a cobrança de tarifa bancária para manutenção da conta FOPAG desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001781 | 05/09/2011 | 10470.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS - ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO ÔNIBUS E MICROÔNIBUS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 38 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082011 | 0001783 | 06/09/2011 | 1294.25 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL E FUNDMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 103 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0001910 | 06/09/2011 | 6244.25 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 104 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0001782 | 06/09/2011 | 917.65 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 102. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 06/09/2011 | 278.50 | 03656804000808 | CARAJAS MAT DE CONSTRUÇÕES LTDA-JP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO, 8715,8716 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 08/09/2011 | 545.00 | 07797968000130 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA CIDADE DE QUIXABA- ASSCOQ | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO CULTURAL E DIVULGAÇÃO FIRMADO ENTRE A RADIO GABRIELA FM, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/07/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 09/09/2011 | 490.20 | 05469007000170 | Carreiros Sportes | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de material esportivos, destinados ao PETI do municipio, conforme nota fiscal em anexo, 247 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 09/09/2011 | 12922.76 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS PROFESSORES (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 08/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 09/09/2011 | 585.00 | 13192344000191 | JOSE CARLOS PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS, E MICROÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 09/09/2011 | 450.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO MOTOR DE PARTIDA DOS ÔNIBUS ESCOLAR PLACA KGH6860, PLACA MNA8652 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0001790 | 09/09/2011 | 7950.00 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO A DOMICILIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO 138 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 09/09/2011 | 900.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR, CARRO PIPA E S10 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 09/09/2011 | 560.00 | 13672194000113 | TARCIANO TORRES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO HIDRAULICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO, 5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012011 | 0001797 | 09/09/2011 | 2800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, DE FROTA DE VEÍCULOS, FARMACIA BASICA, PATRIMONIO, ESTOQUE E SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1502 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0001794 | 09/09/2011 | 4800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO L200 TRITON, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 369 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 09/09/2011 | 28744.84 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS -EMPRESA RELATIVO A CONMPETENCIA 08/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 09/09/2011 | 1778.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 09/09/2011 | 0.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0001812 | 12/09/2011 | 430.00 | 00002241517461 | ALBERTO MEDEIROS ANDRADE AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS, PLACA MOU-3228/PB, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 09/08/2011 A 09/09/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2030 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Controladoria Geral do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0001826 | 12/09/2011 | 3240.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO - CENTRO CONTÁBIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0001823 | 12/09/2011 | 1600.00 | 00003248964413 | JOELMA ARAUJO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0, PLACA MXM1703/RN, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2051 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 12/09/2011 | 545.00 | 00007408555498 | ALLESSON CANDEIA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA NO POSTO DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS DA CIDADE DE QUIXABA/PB DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇOEM ANEXO, 2026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042011 | 0001821 | 12/09/2011 | 2280.00 | 00099173573868 | JURACI ALVES DE ARAUJO SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO FORD/F4000, PLACA KGB 5806/PB DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENOTA FISCAL DE SERVIÇO 2050 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 12/09/2011 | 960.00 | 07300703000184 | SUENIA DA SILVA VIEIRA ME - S. BRITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÃO (MATÉRIA PRIMA), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 232 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0001813 | 12/09/2011 | 436.00 | 00014514116858 | JOÃO SILVA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO 150 TITAN KS PLACA MNO-2787/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 09/08/2011 A 09/09/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2029 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 12/09/2011 | 765.00 | 00083979948404 | JOSÉ ANCHIETA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA HABILITADO NA CATEGORIA AE, PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0001799 | 12/09/2011 | 435.00 | 00005210482499 | FRANCINALDO DOMINGOS DE MEDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA MOA-8231/PB, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 09/08/2011 A 09/09/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2032 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0001800 | 12/09/2011 | 430.00 | 00002841458407 | JOSIMAR REGIS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA 150 TITAN ES, PLACA MNI-5697/PB, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 09/08/2011 A 09/09/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESE NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2033 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0001801 | 12/09/2011 | 428.00 | 00005753576494 | ELIBERTO LEANDRO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS, PLACA MOB-3358/PB,DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 09/08/2011 A 09/09/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2034 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0001802 | 12/09/2011 | 435.00 | 00009622653499 | OSLANDIO DOMINGUES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 125, PLACA MMO-9076/PB, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 09/08/2011 A 09/09/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2035 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0001803 | 12/09/2011 | 425.00 | 00005709110442 | RUBILEUDO MEDEIROS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE MEPNHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN PLACA MMQ8652/PB , DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 09/08/2011 A 09/09/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2037 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0001804 | 12/09/2011 | 430.00 | 00003796670458 | EDSON GONÇALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN, PLACA MNS-3495/PB, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 09/08/2011 A 09/09/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2038 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0001805 | 12/09/2011 | 430.00 | 00089516583415 | CARLOS CESAR DOS SANTOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA TITAN 150 KS, PLACA NPU9606/PB, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 09/08/2011 A 09/09/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2039 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0001806 | 12/09/2011 | 435.00 | 00002806984459 | ERNANI LIMA DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS, PLACA MNQ-5668/PB, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 09/08/2011 A 09/09/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2031 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0001807 | 12/09/2011 | 430.00 | 00069266441449 | JOSE NETO ARAUJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN KS, PLACA MNT-5791/PB, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 09/08/2011 A 09/09/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTAFISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2036 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0001808 | 12/09/2011 | 425.00 | 00005325353403 | OLIVAN GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE MEPNHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN, PLACA MMQ-9054/PB,DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 09/08/2011 A 09/09/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2041 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0001809 | 12/09/2011 | 426.00 | 00004081386455 | JAILSON DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN ES, PLACA MNV-6776/PB, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 09/08/2011 A 09/09/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2040 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0001810 | 12/09/2011 | 420.00 | 00045734038415 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 125, PLACA MNH-6658/PB, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 09/08/2011 A 09/09/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2043 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0001811 | 12/09/2011 | 425.00 | 00003716462438 | MARIA VALERIA PAULINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOSD E LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA TITAN 125 FAN KS, PLACA MOR-1574/PB, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 09/08/2011 A 09/09/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2042 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0001815 | 12/09/2011 | 2904.00 | 00075319403453 | Ivanildo da Nóbrega Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM VERANEIO, PLACA JFY0678/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 10/08/2011 A 09/09/2011 (22 DIAS UTEIS), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2048 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0001816 | 12/09/2011 | 792.00 | 00008352531476 | SAMUEL LUIZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE, PLACA MMS9213/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 10/08/2011 A 09/09/2011 (22 DIAS UTEIS), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2047 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0001817 | 12/09/2011 | 792.00 | 00005749418430 | ARIMARCOS DOS SANTOS ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA CLASSIC, PLACA MMT4852/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 10/08/2011 A 09/09/2011 (22 DIAS UTEIS), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2046 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0001818 | 12/09/2011 | 792.00 | 00002624840486 | PATRICIA MENDONÇA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON, PLACA NPR-1189/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 10/08/2011 A 09/09/2011 (22 DIAS UTEIS), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2045 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0001819 | 12/09/2011 | 3223.80 | 00002243727420 | RAIMUNDO FELIPE DOS SANTOS SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA/VERANEIO, PLACA JED0256/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 10/08/2011 A 09/09/2011 (22 DIAS UTEIS), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2044 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0001820 | 12/09/2011 | 1900.00 | 00002934820475 | EVANDRO LIMA DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA NQA-5580/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0001822 | 12/09/2011 | 1400.00 | 00008416961441 | FLAVIO SOUSA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA HATCH, PLACA HPT6565/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2052 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 12/09/2011 | 600.00 | 00006761131413 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DE FAZENDA E TRÊS GALPÕES, SITUADA NO SÍTIO AROEIRAS ZONA RURAL DE QUIXABA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0001814 | 12/09/2011 | 438.00 | 00002790917450 | MARCIO MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN, PLACA MNR1172/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 09/08/2011 A 09/09/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2028 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 12/09/2011 | 250.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO RADIALISTA ESPORTIVO NO PROGRAMA DIÁRIO DA BOLA TRANSMITIDO PELA RÁDIO PANATI AM,PARA DIVULGAR O ESPORTE AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO,2027 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 12/09/2011 | 265.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 43 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 12/09/2011 | 545.00 | 00049579231400 | MARCOS EUGENIO COSTA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADOS AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE QUIXABA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMAOD ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 13/09/2011 | 291.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 13/09/2011 | 600.00 | 00069027986487 | Claudete Leitão Martins - JORNAL POLITICAS & NEGOCIOS. | Despesa que se empenha correspondente aos serviços referente à informe publicitário veiculado na Revista Politicas & Negocios, no mês de agosto de 2011, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 13/09/2011 | 184.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesa que se empenha correspondente a cobrança de tarifa bancária para manutenção da conta FOPAG desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 13/09/2011 | 243.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesa que se empenha correspondente a cobrança de tarifa bancária para manutenção da conta FOPAG desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 15/09/2011 | 1233.13 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/1988, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 16/09/2011 | 140.00 | 00055821995434 | Pedro da Nobrega Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE MOTOR BOMBA PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL CICERO SULPINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0001833 | 19/09/2011 | 440.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPÍADORA S2040, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/08/2011 A 15/09/2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2958 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 19/09/2011 | 1000.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VINCULADA AO PAIF, DURANTE O MES DE AGOSTO E 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0001834 | 19/09/2011 | 430.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPÍADORA S2040, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA FINANÇAS E TESOURARIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/08/2011 A 15/09/2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2958 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0001835 | 19/09/2011 | 430.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPÍADORA S2040, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/08/2011 A 15/09/2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2958 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0001838 | 20/09/2011 | 1200.00 | 08579711000174 | SOL NET INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERNET VIA RÁDIO/FIBRA ÓTICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 20/09/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 20/09/2011 | 381.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 20/09/2011 | 1388.70 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA ME - COMAC | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 499 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 20/09/2011 | 260.00 | 00007989574411 | SEBASTIÃO ARAUJO DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2061 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/09/2011 | 460.00 | 00003271652430 | José Adeilton Januário de Lira. | Despesa que se empenha correspondente aos serviços de recuperação da boma da caixa de direção do TRATOR da Secretaria de Infra Estrutura do municipio, conforme nota de serviço em anexo, 2055 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 20/09/2011 | 445.08 | 35429133000162 | FERMATEC - COM. DE MÁQUINAS E ASSIST. TÉCNICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETATRIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO, 10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 20/09/2011 | 1000.00 | 00005178590414 | Elvira Pedro da Silva Xavier | Despesa que se empenha correspondente aos serviços profissionais como monitora de atividades culturais e dança no Município de Quixaba-PB, durante o mês de agosto de 2011, conforme contrato firmado entre as partes e nota fiscal de serviço em anexo, 2053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 20/09/2011 | 1000.00 | 00000823558436 | MARIA DAS NEVES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS E DE RECICLAGEM NO MUNICIPIO DE QUIXABA-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2054 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 21/09/2011 | 49.66 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha ao fornecimento de agua junto ao CONSELHO TUTELAR deste municipio, referente ao consumo do mes de julho de 2011, conforme comprovante em anexo, 28027 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 21/09/2011 | 75.00 | 12677076000135 | O BOLEIRO - JOÃO MARQUES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 21/09/2011 | 780.00 | 12677076000135 | O BOLEIRO - JOÃO MARQUES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS DIVERSOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 21/09/2011 | 1000.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 2056. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 21/09/2011 | 62.27 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança do PASEP desta Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 21/09/2011 | 405.91 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha ao fornecimento de agua nos prédios públicos do municipio de Quixaba, referente ao consumo do mes de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 21/09/2011 | 188.00 | 12677076000135 | O BOLEIRO - JOÃO MARQUES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 23/09/2011 | 0.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 26/09/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042011 | 0001853 | 26/09/2011 | 3900.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PIPA PLACA KHA-7162 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 16 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educar Através do Desporto | Construção do Estádio de Futebol neste município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102010 | 0001941 | 26/09/2011 | 1850.00 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª E ULTIMA PARCELA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICÍPIO,CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO-FDE Nº 0057/2010 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00622010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 27/09/2011 | 100.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Ação Social deste municipio, referente ao consumo do mes de julho de 2011, conforme comprovante em anexo, 61474 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 27/09/2011 | 128.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação do prédio da CRECHE MUNICIPAL pertencentes a esta Edilidade, referente ao consumo do mes de julho de 2011, conforme comprovante em anexo, 33889 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 27/09/2011 | 1087.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, referente ao consumo do mes de julho de 2011, conforme comprovante em anexo, 58359. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 27/09/2011 | 13.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação do prédio da EMATER pertencente a esta Edilidade, referente ao consumo do mes de julho de 2011, conforme comprovante em anexo, 33845. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 27/09/2011 | 705.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos órgãos públicos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao consumo do mes de julho de 2011, conforme comprovante em anexo, 59336 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 27/09/2011 | 8258.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas da iluminação pública deste municipio, referente ao consumo do mes de julho de 2011, conforme comprovante em anexo, 910783 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 27/09/2011 | 434.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao consumo do mes de julho de 2011, conforme comprovante em anexo, 33870 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 27/09/2011 | 769.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Administração deste municipio, referente ao consumo do mes de julho de 2011, conforme comprovante em anexo, 74704 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 27/09/2011 | 123.37 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/1988, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 27/09/2011 | 521.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME MES DE COMPETENCIA 08/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 28/09/2011 | 700.00 | 00042424755434 | Martins Abreu dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2057 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001866 | 29/09/2011 | 2604.36 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados ao Program Pró Jovem deste municipio, conforme nota fiscal em anexo, 1309 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001867 | 29/09/2011 | 1800.70 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a CASA DA FAMILIA deste municipio, conforme nota fiscal em anexo, 1307 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001868 | 29/09/2011 | 2303.31 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados ao PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI deste municipio, conforme nota fiscal em anexo 1308 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/09/2011 | 300.00 | 14055392000109 | WANDECY DE MEDEIROS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATYERIAIS PUBLICITARIAS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODICO FOLHA PATOENSE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001869 | 29/09/2011 | 3603.20 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados ao PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO (QSE) deste municipio, conforme nota fiscal em anexo, 1306. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/09/2011 | 400.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTTARROYS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO 0011/2011, CONFORME DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/09/2011 | 8000.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/09/2011 | 744.27 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA MUNICIPAL, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/09/2011 | 11869.40 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/09/2011 | 2779.47 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Administração do município, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/09/2011 | 6774.69 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUINICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/09/2011 | 545.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente a pensionista, correspondente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/09/2011 | 2904.72 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0001909 | 30/09/2011 | 2400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTODE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 17 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/09/2011 | 7425.57 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, correpondente aos vencimetos dos servidores efetivos lotado na Secretaria da Fazenda do município, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/09/2011 | 0.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/09/2011 | 1220.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/09/2011 | 0.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/09/2011 | 2619.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/09/2011 | 572.25 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Agente Administrativo efetivo lota na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/09/2011 | 4943.15 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/09/2011 | 2697.30 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/09/2011 | 830.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MOTORISTA CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/09/2011 | 2904.72 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/09/2011 | 6.42 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/09/2011 | 25577.85 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/09/2011 | 14997.46 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/09/2011 | 12732.58 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EM VÁRIAS FUNÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/09/2011 | 5327.88 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/09/2011 | 8260.78 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/09/2011 | 7293.66 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/09/2011 | 1635.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011.FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/09/2011 | 5995.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES ESCOLARES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/09/2011 | 2670.75 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/09/2011 | 4357.22 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS FUNÇÕES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/09/2011 | 2629.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO E OUTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/09/2011 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/09/2011 | 350.00 | 00020435673491 | NILTON DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TÁXI,VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY, PLACA NPX-6869, PARA TRANSPORTAR TÉCNICOS CONTRATADOS PARA A CASA DA FAMÍLIA EM ATIVIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2058 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/09/2011 | 3556.35 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COORDENADORES DO CRAS, DE ACORDO COM O PAIF DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/09/2011 | 2725.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROSDO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção das atividades do IGD (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/09/2011 | 545.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO DIGITADOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/09/2011 | 3372.90 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da assistente social e da psicológa efetivas, lotadas na Secretaria de Ação Social deste municipio, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/09/2011 | 3164.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa RENDA MÍNIMA | Manutenção do programa RENDA MÍNIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/09/2011 | 10000.00 | 00003715961490 | MARIA DE ASSUNÇÃO FELIX DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 220/2009 PROGRAMA RENDA FAMILIAR MINIMA, DE ACORDO COM AS NORMA PRE-ESTABELECIDAS PELA LEI ACITADA ANTERIORMENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/09/2011 | 1199.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empeha, referente aos vencimentos do TRATORISTA EFETIVO lotado na Secretaria de Estradas e Rodagens deste município, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/09/2011 | 2697.52 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001996 | 03/10/2011 | 1132.88 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 392 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO SPACEFOX, PLACA MOD8627 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 931. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001997 | 03/10/2011 | 144.50 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO HONDA, PLACA MNR1172 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 931. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072011 | 0001946 | 03/10/2011 | 318.22 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 21 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001947 | 03/10/2011 | 423.91 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 22 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001948 | 03/10/2011 | 531.85 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 24 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072011 | 0001949 | 03/10/2011 | 648.52 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 23 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072011 | 0001950 | 03/10/2011 | 1173.38 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001951 | 03/10/2011 | 823.92 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 19 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 03/10/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha referente ao consumo de agua potavel junto ao CONSELHO TUTELAR deste municipio, referente ao consumo do mes de agosto de 2011, conforme comprovante em anexo 62580. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 03/10/2011 | 43.53 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha referente ao consumo de agua potavel junto ao CONSELHO DOS IDOSOS deste municipio, referente ao consumo do mes de agosto de 2011, conforme comprovante em anexo 362 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 03/10/2011 | 76.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da CASA DA FAMILIA desta edilidade durante o mês de AGOSTO/2011, conforme fatura em anexo, 96226 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001967 | 03/10/2011 | 260.10 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 90 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEÍCULO CORSA HATCH, PLACA HPT6565, LOCADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 934. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 03/10/2011 | 560.00 | 13682502000191 | IVONEIDE PAULINO DE LUCENA 69175780453 | SERVIÇOS PRESTADOS NA ACESSORIA E ACOMPANHAMEMNTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO 01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 03/10/2011 | 53.90 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha referente ao consumo de agua potavel junto ao TELECENTRO MUNICIPAL deste municipio, referente ao consumo do mes de agosto de 2011, conforme comprovante em anexo 62591. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 03/10/2011 | 53.90 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha referente ao consumo de agua potavel junto a CRECHE MUNICIPAL, referente ao consumo do mes de agosto de 2011, conforme comprovante em anexo 62625. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 03/10/2011 | 53.90 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha referente ao consumo de agua potavel junto a ESCOLA CICERO SULPINO deste municipio, referente ao consumo do mes de agosto de 2011, conforme comprovante em anexo 62595 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 03/10/2011 | 90.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica junto a Secretaria de Educação desta edilidade durante o mês de agosto de 2011, conforme fatura em anexo, 96222. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001964 | 03/10/2011 | 2200.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Educação deste municipio, conforme nota fiscal em anexo1319 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001965 | 03/10/2011 | 2501.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Educação deste municipio, conforme nota fiscal em anexo 1320 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001970 | 03/10/2011 | 1197.48 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 587 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEÍCULO VERANEIO, PLACA BZR9017 LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 927. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001971 | 03/10/2011 | 920.04 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 451 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA KGH6860 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 927. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001972 | 03/10/2011 | 636.48 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 312 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MNA8652 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 927. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001973 | 03/10/2011 | 805.80 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 395 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEÍCULO MERCEDES BENZ 180, PLACA JTM6178 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 927. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001974 | 03/10/2011 | 793.56 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 389 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS7379 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 927. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001975 | 03/10/2011 | 1156.68 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 567 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEÍCULO VOLARE ESCOLARBUS, PLACA NOK8952 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 927. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001976 | 03/10/2011 | 1291.83 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 447 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO MILLE, PLACA NQA5580 LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 928. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001977 | 03/10/2011 | 144.50 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO HONDA, PLACA MMO9076 LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 928. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001978 | 03/10/2011 | 144.50 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO HONDA, PLACA MMQ8652 LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 928. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001979 | 03/10/2011 | 144.50 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO HONDA, PLACA MMQ9054 LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 928. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001980 | 03/10/2011 | 144.50 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO HONDA, PLACA MNH6658 LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 928. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001981 | 03/10/2011 | 144.50 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO HONDA, PLACA MNI5697 LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 928. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001982 | 03/10/2011 | 144.50 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO HONDA, PLACA MNQ5668 LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 928. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001983 | 03/10/2011 | 144.50 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO HONDA, PLACA NPU9606 LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 928. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001984 | 03/10/2011 | 144.50 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO HONDA, PLACA MNS3495 LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 928. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001985 | 03/10/2011 | 144.50 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO HONDA, PLACA MNT5791 LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 928. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001986 | 03/10/2011 | 144.50 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO HONDA, PLACA MNV6776 LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 928. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001987 | 03/10/2011 | 144.50 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO HONDA, PLACA MOA8231 LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 928. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001988 | 03/10/2011 | 144.50 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO HONDA, PLACA MOB3358 LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 928. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001989 | 03/10/2011 | 144.50 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO HONDA, PLACA MOR1574 LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 928. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 03/10/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha referente ao consumo de agua potavel junto a SECRETARIA DE AGRICULTURA deste municipio, referente ao consumo do mes de agosto de 2011, conforme comprovante em anexo 301-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001969 | 03/10/2011 | 144.50 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO HONDA PLACA MNO2787 LOCADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 932 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 03/10/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha referente ao consumo de agua potavel junto a PRAÇA JANUNCIO NOBREGA deste municipio, referente ao consumo do mes de agosto de 2011, conforme comprovante em anexo 62582. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001990 | 03/10/2011 | 1742.16 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 854 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 929. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001991 | 03/10/2011 | 1062.84 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 521 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEÍCULO F4000, PLACA KGB5806 LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 929. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001992 | 03/10/2011 | 1115.88 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 547 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CAMINHÃO D60, PLACA MZA0324 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 929. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001993 | 03/10/2011 | 2476.56 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1214 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA 1113, PLACA KHA7162 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 929. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0002096 | 03/10/2011 | 2455.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antonio | Despesa que se empenha, referente a confecção de materiais gráficos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de serviço nº 70 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0002097 | 03/10/2011 | 545.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antonio | Despesa que se empenha, referente a confecção de materiais gráficos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de serviço nº 69 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001966 | 03/10/2011 | 744.60 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 365 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEÍCULO L200, PLACA NQD7167 LOCADO A SECRETARIA DE FINANÇA DO MUNICIPIO, DURANTE O CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 933 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 03/10/2011 | 46.04 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha referente ao consumo de agua potavel junto ao POSTO COMUNITÁRIO deste municipio, referente ao consumo do mes de agosto de 2011, conforme comprovante em anexo 62580. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 03/10/2011 | 77.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Prefeitura municipal de Quixaba, durante o consumo do mes de agosto de 2011, conforme fatura em anexo, 96218 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001968 | 03/10/2011 | 947.92 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 328 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEÍCULO GOL 1.0, PLACA MXM1703 LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,935 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Controladoria Geral do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0001945 | 03/10/2011 | 3240.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO - CENTRO CONTÁBIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2071 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001994 | 03/10/2011 | 1742.16 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 854 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A L200 TRITON, PLACA NPW7159 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 930. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001995 | 03/10/2011 | 144.50 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO HONDA, PLACA MOU3228 LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 930. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 04/10/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 04/10/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 04/10/2011 | 80.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE O. MARTINS -ME - AUTO PEÇAS SÃO JOSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNA8652 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 04/10/2011 | 1100.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE O. MARTINS -ME - AUTO PEÇAS SÃO JOSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MNA8652 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 35 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 04/10/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 04/10/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 04/10/2011 | 16.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 05/10/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 05/10/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 05/10/2011 | 247.86 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesa que se empenha correspondente a cobrança de tarifa bancária para manutenção das contas desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 05/10/2011 | 27.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesa que se empenha correspondente a cobrança de tarifa bancária para manutenção das contas desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 06/10/2011 | 560.00 | 13672194000113 | TARCIANO TORRES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO HIDRAULICA NO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E NA PRAÇA CENTRAL DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 06/10/2011 | 1432.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL - FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNA8652 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 45 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 06/10/2011 | 585.00 | 13192344000191 | JOSE CARLOS PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 07/10/2011 | 830.00 | 00005124933402 | JOSE DE ARIMATEIA BATISTA | DESPES QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL EM COMEMORAÇÃO A FESTA DE PADROEIRO SÃO FRANCISCO REALIZADO NO DIA 01/10/2011 NO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0002011 | 07/10/2011 | 1083.76 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEL, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DO LANCHE DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 117. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0002012 | 07/10/2011 | 979.72 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEL, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DO LANCHE DO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 116 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 07/10/2011 | 685.89 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGENS E TUR. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BRASÍLIA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE BILHETE EM ANEXO, 012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 07/10/2011 | 396.00 | 10466196000168 | LINK SOLUTIONS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATIVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE MODENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 721. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0002024 | 10/10/2011 | 1600.00 | 00003248964413 | JOELMA ARAUJO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0, PLACA MXM1703/RN, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2101 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/10/2011 | 545.00 | 00007408555498 | ALLESSON CANDEIA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO POSTO DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS DA CIDADE DE QUIXABA/PB DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. 2100 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0002041 | 10/10/2011 | 430.00 | 00002241517461 | ALBERTO MEDEIROS ANDRADE AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS, PLACA MOU-3228/PB, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERÍODO DE 09/09/2011 A 09/10/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2080 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0002025 | 10/10/2011 | 4200.00 | 00064647145468 | MARIA WILMA XAVIER LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETA L200, PLACA NQD7167/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFRENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2078 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/10/2011 | 4.93 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesa que se empenha correspondente a cobrança de tarifa bancária para manutenção das contas desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/10/2011 | 48450.59 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/10/2011 | 2089.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/10/2011 | 545.00 | 00065152093472 | Gilmar Araújo de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente a 102ª parcela do acordo judicial constante no processo nº 200.2002.366.095-0, que tramitou na 15ª vara civil de João Pessoa/PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/10/2011 | 60.00 | 00069266220434 | IAPONIRA DA SILVA VIDAL DE NEGREIRO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLABORAÇÃO DE GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE E POSTAGEM DESTA DELEGACIA MILITAR, REFERENTE AO MES DE JULHO À SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0002042 | 10/10/2011 | 436.00 | 00014514116858 | JOÃO SILVA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO 150 TITAN KS PLACA MNO-2787/PB, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O PERÍODO DE 09/09/2011 A 09/10/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2084 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/10/2011 | 600.00 | 00006761131413 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DE FAZENDA E TRÊS GALPÕES, SITUADA NO SÍTIO AROEIRAS ZONA RURAL DE QUIXABA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042011 | 0002023 | 10/10/2011 | 2280.00 | 00099173573868 | JURACI ALVES DE ARAUJO SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO FORD/F4000, PLACA KGB 5806/PB DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2095. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/10/2011 | 765.00 | 00083979948404 | JOSÉ ANCHIETA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA HABILITADO NA CATEGORIA AE, PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2129 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0002052 | 10/10/2011 | 7950.00 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE COLETA DE LIXO A DOMICILIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2099 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/10/2011 | 545.00 | 00008777833490 | Flavio Pereira Candeia | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR DENIS OLIVEIRA DE LUCENA, EM VIRTUDE DO MESMO GOZAR FERIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2067 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/10/2011 | 1000.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2069 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0002026 | 10/10/2011 | 1400.00 | 00008416961441 | FLAVIO SOUSA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA HATCH, PLACA HPT6565/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2078 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0002040 | 10/10/2011 | 438.00 | 00002790917450 | MARCIO MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN, PLACA MNR1172/RN, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAÇÃOSOCIAL, DURANTE O PERÍODO DE 09/09/2011 A 09/10/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOEM ANEXO, 2086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/10/2011 | 280.00 | 00007211059478 | ROBERTO KLEBIO MESSIAS LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONJUNTO DE PÁGINAS DA INTERNET (SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA), CORRESPONDENTE A 9ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 2065 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/10/2011 | 265.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 49 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/10/2011 | 545.00 | 00049579231400 | MARCOS EUGENIO COSTA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADOS AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE QUIXABA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2096 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/10/2011 | 250.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO RADIALISTA ESPORTIVO NO PROGRAMA DIÁRIO DA BOLA TRANSMITIDO PELA RÁDIO PANATI AM,PARA DIVULGAR O ESPORTE AMADOR DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2102 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0002016 | 10/10/2011 | 2772.00 | 00075319403453 | Ivanildo da Nóbrega Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM VERANEIO, PLACA JFY-0678, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O PERÍODO DE 10/09/2011 A 10/10/2011 (21 DIAS UTEIS), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0002017 | 10/10/2011 | 3077.34 | 00002243727420 | RAIMUNDO FELIPE DOS SANTOS SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA/VERANEIO, PLACA JED0256/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O PERÍODO DE 10/09/2011 A 10/10/2011 (21 DIAS UTEIS), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0002018 | 10/10/2011 | 897.60 | 00020680872434 | JOSE ALEXANDRE FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA/MIS/BLAZER DLX, PLACA EKG-0018/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O PERÍODO DE 10/09/2011 A 10/10/2011 (21 DIAS UTEIS), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO.2075 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0002019 | 10/10/2011 | 756.00 | 00002624840486 | PATRICIA MENDONÇA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON, PLACA NPR-1189/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O PERÍODO DE 10/09/2011 A 10/10/2011 (21 DIAS UTEIS), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2085 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0002020 | 10/10/2011 | 756.00 | 00008352531476 | SAMUEL LUIZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE, PLACA MMS9213/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O PERÍODO DE 10/09/2011 A 10/10/2011 (21 DIAS UTEIS), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2089 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0002021 | 10/10/2011 | 756.00 | 00005749418430 | ARIMARCOS DOS SANTOS ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA CLASSIC, PLACA MMT4852/PB DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O PERÍODO DE 10/09/2011 A 10/10/2011 (21 DIAS UTEIS), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2093 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0002022 | 10/10/2011 | 1900.00 | 00002934820475 | EVANDRO LIMA DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA NQA-5580/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0002027 | 10/10/2011 | 425.00 | 00003716462438 | MARIA VALERIA PAULINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOSD E LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA TITAN 125, PLACA MOR-1574/PB, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 09/09/2011 A 09/10/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2076 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0002028 | 10/10/2011 | 430.00 | 00089516583415 | CARLOS CESAR DOS SANTOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITN, PLACA NPU9606/PB, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 09/09/2011 A 09/10/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2077 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0002029 | 10/10/2011 | 430.00 | 00002841458407 | JOSIMAR REGIS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA MNI-5697/PB, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 09/09/2011 A 09/10/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2079 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0002030 | 10/10/2011 | 428.00 | 00005753576494 | ELIBERTO LEANDRO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS, PLACA MOB-3358/PB, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 09/09/2011 A 09/10/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2081 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0002031 | 10/10/2011 | 425.00 | 00005709110442 | RUBILEUDO MEDEIROS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE MEPNHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN PLACA MMQ8652/PB, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 09/09/2011 A 09/10/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2082 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0002032 | 10/10/2011 | 430.00 | 00003796670458 | EDSON GONÇALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN, PLACA MNS-3495/PB, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 09/09/2011 A 09/10/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2083 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0002033 | 10/10/2011 | 435.00 | 00002806984459 | ERNANI LIMA DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS, PLACA MNQ-5668/PB, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 09/09/2011 A 09/10/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2087 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0002034 | 10/10/2011 | 426.00 | 00004081386455 | JAILSON DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN ES, PLACA MNV-6776/PB, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 09/09/2011 A 09/10/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2090 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0002035 | 10/10/2011 | 430.00 | 00069266441449 | JOSE NETO ARAUJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN KS, PLACA MNT-5791/PB, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 09/09/2011 A 09/10/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2091 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0002036 | 10/10/2011 | 425.00 | 00005325353403 | OLIVAN GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE MEPNHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN, PLACA MMQ-9054/PB, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 09/09/2011 A 09/10/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCALDE SERVIÇO EM ANEXO, 2092 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0002037 | 10/10/2011 | 435.00 | 00005210482499 | FRANCINALDO DOMINGOS DE MEDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA MOA-8231/PB, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 09/09/2011 A 09/10/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2094 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0002038 | 10/10/2011 | 435.00 | 00009622653499 | OSLANDIO DOMINGUES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 125, PLACA MMO-9076/PB, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 09/09/2011 A 09/10/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2074 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0002039 | 10/10/2011 | 420.00 | 00045734038415 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 125, PLACA MNH-6658/PB, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 09/09/2011 A 09/10/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2070 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/10/2011 | 180.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | Despesa que se empenha correspondente aos serviços de recarga de tintas e toner das impressoras da Secretaria de Educação do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo, 4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 11/10/2011 | 11224.74 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS PROFESSORES (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 09/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 11/10/2011 | 259.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CÓPIA DO MESMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 11/10/2011 | 1000.00 | 00000122813448 | Iponatian da Silva Candeira | Despesa que se empenha, referente ao aluguel de um prédio comercial,situado na Rua José Carlos Pereira Candeia, s/n, no municipio de Quixaba/PB, denominado BANGALÔ, referente ao mes de agosto de 2011, conforme contrato firmado entre as partes e recibo emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 11/10/2011 | 1600.00 | 01721920000161 | PATOS WATER PLAY - ELMA EMPREEND. TURISTICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OITENTA PARTICIPANTES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA EM 02 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 287. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | Ação Jurídica | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 12/10/2011 | 650.00 | 00039486508453 | NIVALDO DE QUEIROZ SÁTIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DO PODER EXECUTIVO, PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2134 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 13/10/2011 | 42.28 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente ao PASEP deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 13/10/2011 | 422.06 | 16624611012823 | Empresa Gontijo de Transportes Ltda. | Despesa que se empenha, referente a venda de passagens de Patos/PB à São Paulo/SP, destinado a pessoa carente do município, conforme bilhete nº 61719 em nome de ZEILDO DA SILVA RUFINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0002063 | 13/10/2011 | 2200.00 | 00003529075418 | LAMARCK LEITÃO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO SPACEFOX CONFORT, PLACA MOD-8627/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EMANEXO 2105 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 13/10/2011 | 1000.00 | 00069266220434 | IAPONIRA DA SILVA VIDAL DE NEGREIRO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CHASSI DO VEÍCULO VERANEIO PLACA BZR9017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2130 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Aquisição de ônibus escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 13/10/2011 | 198000.00 | 06020318000544 | MAN LATIN AMERICA IND. E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS ESCOLAR VW/15.190, HD - CAMINHO DA ESCOLA, COR AMARELO, ANO/MODELO 2011/2012, CHASSI 9532882W8CR209225, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA "CAMINHO DA ESCOLA" CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO, 173677. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 14/10/2011 | 560.00 | 13682502000191 | IVONEIDE PAULINO DE LUCENA 69175780453 | SERVIÇOS PRESTADOS NA ACESSORIA E ACOMPANHAMEMNTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 17938. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 14/10/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 14/10/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 17/10/2011 | 1.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042011 | 0002073 | 17/10/2011 | 3900.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PIPA PLACA KHA-7162 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 41. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 17/10/2011 | 150.00 | 00006785123453 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 500 UNIDADES DE ALGODÃO DOCE, AO PREÇO UNITARIO DE 0,30(TRINTA CENTAVOS), PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA REALIZADO NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 17/10/2011 | 1250.00 | 00062937731449 | Jose Farias de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 1000 UNIDADES DE SORVETE, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA NO MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 16/10/2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2107 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 17/10/2011 | 310.00 | 00051169215300 | FRANCISCO SERAFIM FERREIRA VITAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM SOM PARA A COMEMORAÇÃO DA FESTA DA CRIANÇA NO MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 16/10/2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2131 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 17/10/2011 | 1550.00 | 00002892699460 | JOSE ALVARO ALVES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PARQUE DE DIVERSÃO PARA A FESTA DA CRIANÇA REALIZADO PELO PETI NO DIA 16/10/2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2108 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 18/10/2011 | 250.00 | 00037678051115 | RONALDO MARTINS FERNANDES. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMADOR (PALHAÇO) NO EVENTO DO DIAS DAS CRIANÇAS, REALIZADO NO DIA 16/10/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 18/10/2011 | 40.00 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo, conforme comprovante em anexo, 4109 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 18/10/2011 | 43.00 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo, conforme comprovante em anexo, 3725 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 19/10/2011 | 400.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTTARROYS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO TERMO DE AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 0009/2011, CONFORME DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EM ANEXO, 188. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 20/10/2011 | 1000.00 | 00006574418488 | ANDREZA CANDEIA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA PROFESSORA DO CURSO DE CABELEREIRO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 20/10/2011 | 1000.00 | 00006574418488 | ANDREZA CANDEIA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA PROFESSORA DO CURSO DE CABELEREIRO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (CRAS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 20/10/2011 | 900.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA SA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO PRO-LETRAMENTO DE FORMAÇÃO CONTINUADA NO PERIODO DE 17 A 20 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO 5889. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 20/10/2011 | 0.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 20/10/2011 | 664.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 21/10/2011 | 61.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 21/10/2011 | 741.32 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/1989, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 21/10/2011 | 495.68 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/1988, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 21/10/2011 | 556.50 | 09308982000158 | Cartório Carlos Trigueiro | Despesa que se empenha, correpondente aos serviços prestados referente a 25 certidões de ônus e 01 certidão de inteiro teor, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 21/10/2011 | 650.00 | 04379073000197 | ACD ALUMINIOS E SINALIZAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA JUNTA MILITAR DETSE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 383. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 21/10/2011 | 640.00 | 00001659860423 | FLAVIO JOSE TAVARES GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E PINTURA EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2116. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002089 | 21/10/2011 | 2640.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS - ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ONIBUS ESCOLAR PLACA JTM6178 E FIAT UNO PLACA NQA5580, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 45 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 21/10/2011 | 600.00 | 00001659860423 | FLAVIO JOSE TAVARES GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E PINTURA EM DIVERSAS PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, COMO TAMBEM RESTAURAÇÃO DE PEÇAS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2115 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002084 | 21/10/2011 | 2200.00 | 00055982794449 | NORMANDO CANDEIA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS MERCEDES BENZ, PLACA MMS-7379/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 01/09/2011 A 30/09/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2113 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002085 | 21/10/2011 | 2200.00 | 00055982794449 | NORMANDO CANDEIA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS MERCEDES BENZ, PLACA MMS-7379/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 01/08/2011 A 31/08/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2114 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002086 | 21/10/2011 | 1440.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS - ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO SPACEFOX PLACA MOD8627, LOCADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 46 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 21/10/2011 | 545.00 | 07797968000130 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA CIDADE DE QUIXABA- ASSCOQ | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO CULTURAL E DIVULGAÇÃO FIRMADO ENTRE A RADIO GABRIELA FM, DURANTE O PERIODO DE 01 A31 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 25/10/2011 | 132.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de energia dos prédios públicos junto a Secretaria de Ação Social deste municipio, referente ao consumo do mes de setembro de 2011, conforme comprovante em anexo, 62449 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 25/10/2011 | 545.00 | 00008448601408 | AZUILA DOS SANTOS RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDUCADORA SOCIAL DO PETI DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2117 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 25/10/2011 | 164.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de energia da Creche Municipal, referente ao consumo do mes de setembro de 2011, conforme comprovante em anexo, 34757 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 25/10/2011 | 1293.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de energia do Centro de Treinamento e Escolas do municipio, referente ao consumo do mes de setembro de 2011, conforme comprovante em anexo, 59322. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 25/10/2011 | 8558.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação pública do munici´pio de Quixaba, referente ao consumo do mes de setembro de 2011, conforme comprovante em anexo, 917962 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 25/10/2011 | 637.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas do consumo de energia dos prédios públicos pertencentes a esta Edilidade, referente ao consumo do mes de setembro de 2011, conforme comprovante em anexo, 60296. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 25/10/2011 | 229.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de consumo de energia dos poços e bombas do municipio, referente ao consumo do mes de setembro de 2011, conforme comprovante em anexo 56626 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 25/10/2011 | 448.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencente a Secretaria de Saude esta Edilidade, referente ao consumo do mes de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo, 34719 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0002098 | 25/10/2011 | 1200.00 | 08579711000174 | SOL NET INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERNET VIA RÁDIO/FIBRA ÓTICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 27 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 25/10/2011 | 240.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação do prédio do deposito da Prefeitura Municipal, refrente ao consumo do mes de setembro de 2011, conforme comprovante em anexo, 1804. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 25/10/2011 | 852.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a esta Edilidade, referente ao consumo do mes de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo, 34723. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 25/10/2011 | 490.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 25/10/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 26/10/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 26/10/2011 | 7900.00 | 02211942000144 | FUNDAÇÃO ALLYRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO E PLANEJAMENTO DO PROGRAMA IGUALDADE DE OPORTUNIDADE, CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 269/2011 DE 05 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 216 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 26/10/2011 | 301.11 | 10936693000182 | JOSE CUNEGUNDES ARAUJO DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO, 48,49,50. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 27/10/2011 | 700.00 | 00042424755434 | Martins Abreu dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL JUNTAMENTE AO CRAS CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 27/10/2011 | 1000.00 | 00005178590414 | Elvira Pedro da Silva Xavier | Despesa que se empenha correspondente aos serviços profissionais como monitora de atividades culturais e dança no Município de Quixaba-PB, junto ao CRAS, durante o mês de setembro de 2011, conforme contrato firmado entre as partes e nota fiscal de serviço em anexo, 2121 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 27/10/2011 | 1000.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VINCULADA AO PAIF, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2119 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 27/10/2011 | 1000.00 | 00000823558436 | MARIA DAS NEVES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS E DE RECICLAGEM NO MUNICIPIO DE QUIXABA-PB, JUNTO AO CRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2120 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 27/10/2011 | 480.00 | 08879389000107 | FUNERÁRIA CRISTO REI C.A. CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERÁRIA COMPLETA COM REMOÇÃO, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 27/10/2011 | 385.00 | 10925039000173 | AUTO MECANICA E ROBOQUE SÃO JUDAS - FRANCISCO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MOK8952 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 27/10/2011 | 4.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 27/10/2011 | 310.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 27/10/2011 | 291.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10936 E CÓPIA DO MESMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 28/10/2011 | 747.99 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 28/10/2011 | 8000.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 28/10/2011 | 1378.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 28/10/2011 | 0.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 28/10/2011 | 7425.57 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, correpondente ao vencimeto do pessoal lotado na Secretaria da Fazenda do município, em várias funções, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0002123 | 28/10/2011 | 2400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTODE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 55. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 28/10/2011 | 545.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente a pensionista, correspondente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 28/10/2011 | 6319.41 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUINICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 28/10/2011 | 2459.36 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administração do município, em varias funções, durante o mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 28/10/2011 | 4995.17 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 28/10/2011 | 572.25 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Agente Administrativo da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 28/10/2011 | 14592.23 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 28/10/2011 | 4350.37 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 28/10/2011 | 12705.93 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EM VÁRIAS FUNÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 28/10/2011 | 7338.32 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 28/10/2011 | 9030.73 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 28/10/2011 | 25223.23 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 28/10/2011 | 545.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 28/10/2011 | 100.00 | 09347970000132 | COMERCIO DE CONFECÇÕES RIVIERA BABY LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE ENXOVAIS DE BEBE, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 21. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 28/10/2011 | 2891.10 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da assistente social e da psicológa a serviço da Secretaria de Ação Social deste municipio, durante o mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 28/10/2011 | 1199.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empeha, referente ao vencimento do funcionário lotado na Secretaria de Estradas e Rodagens deste município, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa RENDA MÍNIMA | Manutenção do programa RENDA MÍNIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/10/2011 | 10000.00 | 00003715961490 | MARIA DE ASSUNÇÃO FELIX DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 220/2009 PROGRAMA RENDA FAMILIAR MINIMA, DE ACORDO COM AS NORMA PRE-ESTABELECIDAS PELA LEI ACITADA ANTERIORMENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 31/10/2011 | 3556.35 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COORDENADORES DO CRAS, DE ACORDO COM O PAIF DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção das atividades do IGD (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 31/10/2011 | 545.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO DIGITADOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 31/10/2011 | 2725.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002173 | 31/10/2011 | 262.99 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 91 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO LOCADO A SERVIÇO DOS TRABALHOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1055 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 31/10/2011 | 2697.52 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ESTRADAS E FUNCIONÁRIO LOTADOS NA SECRETARIA DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 31/10/2011 | 16.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 31/10/2011 | 3164.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002172 | 31/10/2011 | 1314.95 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 455 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1052 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 31/10/2011 | 2619.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO E OUTRO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 31/10/2011 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 31/10/2011 | 560.00 | 13682502000191 | IVONEIDE PAULINO DE LUCENA 69175780453 | SERVIÇOS PRESTADOS NA ACESSORIA E ACOMPANHAMEMNTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO 02 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 31/10/2011 | 1635.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERIAIS CONTRATADAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 31/10/2011 | 5450.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES ESCOLARES À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 31/10/2011 | 3215.75 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 31/10/2011 | 4357.22 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA EM DIVERSAS FUNÇÕES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002170 | 31/10/2011 | 3288.82 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1138 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1049 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002171 | 31/10/2011 | 5540.64 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2716 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2011, FUNDEB 40%, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1048 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 31/10/2011 | 830.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MOTORISTA CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 31/10/2011 | 2697.30 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE INFRA ESTRUTURA E OUTRO SERVIDOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTURURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002168 | 31/10/2011 | 6407.64 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6141 LITROS DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO, 1050 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 31/10/2011 | 2904.72 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA E OUTRO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002169 | 31/10/2011 | 144.50 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO HONDA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1053 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0002174 | 31/10/2011 | 1920.14 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 128 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 31/10/2011 | 2904.72 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002166 | 31/10/2011 | 988.38 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 342 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1056. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 31/10/2011 | 0.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 31/10/2011 | 2619.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002167 | 31/10/2011 | 765.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 375 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAZENDA FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1054 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 31/10/2011 | 440.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | Ação Jurídica | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0002146 | 31/10/2011 | 1750.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 104 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 31/10/2011 | 19869.40 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002165 | 31/10/2011 | 1911.14 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 916 LITROS DE COMBUSTIVEIS DESTINADADOS AOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1051. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha ao consumo de agua junto a Garagem Municipal, conforme comprovante em anexo, 62661 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/11/2011 | 853.70 | 09308966000165 | Cartório Dinamérico Wandeley | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na tiragem cópias xerográficas e autenticações de documentos desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0002190 | 01/11/2011 | 430.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPÍADORA S2040, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/09/2011 A 15/10/2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 3104 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052011 | 0002192 | 01/11/2011 | 542.90 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 127 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/11/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0002189 | 01/11/2011 | 430.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPÍADORA S2040, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/09/2011 A 15/10/2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 3104. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/11/2011 | 665.44 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesa que se empenha correspondente a cobrança de juros decorrente ao atraso no transferência dos consignados desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha ao consumo de agua na Praça pública Frei Damiãos, conforme comprovante em anexo, 62624 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/11/2011 | 300.00 | 14055392000109 | WANDECY DE MEDEIROS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAIS PUBLICITARIAS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODICO FOLHA PATOENSE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/11/2011 | 46.04 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha referente ao consumo de agua no prédio da CASADA FAMILIA-CRAS deste municipio, conforme comprovante em anexo, 62631 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00007921421440 | ALLANE CANDEIA DE MACEDO | Despesa que se empenha correspondente aos serviços profissionais como monitora de atividades manuais e reciclagem no Município de Quixaba-PB, junto ao CRAS, durante o mês de outubro de 2011, conforme contrato firmado entre as partes e nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0002191 | 01/11/2011 | 440.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPÍADORA S2040, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/09/2011 A 15/10/2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 3104 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0002367 | 01/11/2011 | 5551.92 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 126. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 03/11/2011 | 252.00 | 05062938000150 | GEOVANI ARAUJO LIMA - VICE & VERSA - CONFECÇÃO & SERIGRAFIA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE VINTE E UM CAMISETAS DETINADOS AO PRÓ-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 170. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Legislativa | Ação Legislativa | Festa para o povo | Manutenção do evento QUIXABREGA, do Festival da Pimenta e outros event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 03/11/2011 | 7080.00 | 01721920000161 | PATOS WATER PLAY - ELMA EMPREEND. TURISTICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA OS ARTISTAS E BANDAS QUE PARTICIPARAM DO QUIXABREGA 2011 NO PERIODO DE 27 E 28 DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2851. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 03/11/2011 | 120.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE O. MARTINS -ME - AUTO PEÇAS SÃO JOSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO D60, PLACA MZA0324 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 30 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 03/11/2011 | 700.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE O. MARTINS -ME - AUTO PEÇAS SÃO JOSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO D60 PLACA MZA0324 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 48. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 04/11/2011 | 48979.16 | 00530493000171 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO/SIAFI 556511 CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A FUNASA, CONFORME GRU SIMPLES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 04/11/2011 | 4712.22 | 11437640000180 | DETETIZADORA DWS - DAMIÃO WERIKSON SILVA DOS ANJOS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO NA RETIRADA DE CUPIM NOS PREDIOS DA CASA DA FAMILIA, CLUBE MUNICIPAL MANOEL CANDEIA, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 42 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002198 | 04/11/2011 | 2200.00 | 00055982794449 | NORMANDO CANDEIA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS MERCEDES BENZ, PLACA MMS-7379/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 01/10/2011 A 31/10/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMANEXO, 2140 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 04/11/2011 | 3048.30 | 11437640000180 | DETETIZADORA DWS - DAMIÃO WERIKSON SILVA DOS ANJOS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO PARA RETIRADA DE CUPIM DA ESCOLA CICERO SULPINO E TUDINHA PREREIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 43. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 07/11/2011 | 415.00 | 00005284760417 | VITOR DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FABRICAÇÃO DE UM BANNER E DUZENTOS ADESIVOS PARA O PROJETO IGUALDADE DE OPORTUNIDADES, REALIZADO NO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2141 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 07/11/2011 | 540.01 | 00007444600422 | JOSEMAR GONÇALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DO PRIMEIRO SEMESTRE E O PRIMEIRO PAGAMENTO DO SEGUNDO SEMESTRE DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 60353 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 07/11/2011 | 420.00 | 00020724780491 | FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DO PRIMEIRO SEMESTRE E O PRIMEIRO PAGAMENTO DO SEGUNDO SEMESTRE DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 60352. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 07/11/2011 | 460.00 | 00037433865420 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DO PRIMEIRO SEMESTRE E O PRIMEIRO PAGAMENTO DO SEGUNDO SEMESTRE DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 60336. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 07/11/2011 | 433.92 | 00006189346421 | ALECX HENRIQUE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DO PRIMEIRO SEMESTRE E O PRIMEIRO PAGAMENTO DO SEGUNDO SEMESTRE DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 60351. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 07/11/2011 | 515.40 | 00004564635425 | MANOEL MESSIAS ARAUJO MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DO PRIMEIRO SEMESTRE E O PRIMEIRO PAGAMENTO DO SEGUNDO SEMESTRE DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 60345. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 07/11/2011 | 754.80 | 00004383490409 | MARIA AMELIA MEDEIROS ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DO PRIMEIRO SEMESTRE E O PRIMEIRO PAGAMENTO DO SEGUNDO SEMESTRE DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 60342. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 07/11/2011 | 659.80 | 00005171984441 | JOSE MEDEIROS DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DO PRIMEIRO SEMESTRE E O PRIMEIRO PAGAMENTO DO SEGUNDO SEMESTRE DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 60350. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 07/11/2011 | 797.00 | 00003459396466 | JOAQUIM OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DO PRIMEIRO SEMESTRE E O PRIMEIRO PAGAMENTO DO SEGUNDO SEMESTRE DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 60344. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 07/11/2011 | 509.60 | 00075353610482 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DO PRIMEIRO SEMESTRE E O PRIMEIRO PAGAMENTO DO SEGUNDO SEMESTRE DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 60341. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 07/11/2011 | 586.84 | 00007485398407 | FRANCISCO MEDEIROS FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DO PRIMEIRO SEMESTRE E O PRIMEIRO PAGAMENTO DO SEGUNDO SEMESTRE DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 60347 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 07/11/2011 | 2120.00 | 05062938000150 | GEOVANI ARAUJO LIMA - VICE & VERSA - CONFECÇÃO & SERIGRAFIA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESPORTIVOS DESTINADOS AO PRÓ-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO,171 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0002206 | 07/11/2011 | 630.05 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL, DESTINADOS AO PRÓ-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 26 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0002207 | 07/11/2011 | 813.25 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 25 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 07/11/2011 | 49.57 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS (PARCELAMENTO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/1988, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 07/11/2011 | 74.14 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS (PARCELAMENTO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/1989, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 07/11/2011 | 545.00 | 00065152093472 | Gilmar Araújo de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente a 104ª parcela do acordo judicial constante no processo nº 200.2002.366.095-0, que tramitou na 15ª vara civil de João Pessoa/PB,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 07/11/2011 | 170.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 7094 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 07/11/2011 | 840.00 | 07300703000184 | SUENIA DA SILVA VIEIRA ME - S. BRITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRITA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 285. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0002225 | 09/11/2011 | 7950.00 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO A DOMICILIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORMECONTRATO FIRMADO ENYTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 156 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 09/11/2011 | 560.00 | 13672194000113 | TARCIANO TORRES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS NOS PREDIOS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 09/11/2011 | 2.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0002226 | 09/11/2011 | 4800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO L200 TRITON, PLACA NPW7159, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 09/11/2011 | 585.00 | 13192344000191 | JOSE CARLOS PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0002231 | 10/11/2011 | 420.00 | 00045734038415 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 125, PLACA MNH-6658/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 09/10/2011 A 09/11/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO 2184 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0002232 | 10/11/2011 | 435.00 | 00009622653499 | OSLANDIO DOMINGUES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 125, PLACA MMO-9076/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 09/10/2011 A 09/11/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO 2161 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0002233 | 10/11/2011 | 425.00 | 00003716462438 | MARIA VALERIA PAULINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOSD E LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA TITAN 125, PLACA MOR-1574/PB, DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERIODO DE 09/10/2011 A 09/11/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESE NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2163 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0002234 | 10/11/2011 | 428.00 | 00005753576494 | ELIBERTO LEANDRO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS, PLACA MOB-3358/PB, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O PERIODO DE 09/10/2011 A 09/11/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2164 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0002235 | 10/11/2011 | 435.00 | 00002806984459 | ERNANI LIMA DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS, PLACA MNQ-5668/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 09/10/2011 A 09/11/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2165 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0002236 | 10/11/2011 | 425.00 | 00005325353403 | OLIVAN GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE MEPNHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN, PLACA MMQ-9054/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERIODO DE 09/10/2011 A 09/11/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2166 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0002237 | 10/11/2011 | 435.00 | 00005210482499 | FRANCINALDO DOMINGOS DE MEDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 125 FAN KS. PLACA MOA-8231/PB DESTINADA ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 09/10/2011 A 09/11/2011, CONFORME CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2167 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0002238 | 10/11/2011 | 426.00 | 00004081386455 | JAILSON DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN ES, PLACA MNV-6776/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 09/10/2011 A 09/11/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2170 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0002239 | 10/11/2011 | 430.00 | 00069266441449 | JOSE NETO ARAUJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN KS, PLACA MNT-5791/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 09/10/2011 A 09/11/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2171 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0002240 | 10/11/2011 | 430.00 | 00002841458407 | JOSIMAR REGIS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA MNI-5697/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/10/2011 A 09/11/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO 2173 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0002241 | 10/11/2011 | 430.00 | 00089516583415 | CARLOS CESAR DOS SANTOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO 150 TITAN, PLACA NPU9606/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/10/2011 A 09/11/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2174 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0002242 | 10/11/2011 | 430.00 | 00003796670458 | EDSON GONÇALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN, PLACA MNS-3495/PB, PARA OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 09/10/2011 A 09/11/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2175 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0002243 | 10/11/2011 | 425.00 | 00005709110442 | RUBILEUDO MEDEIROS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE MEPNHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN PLACA MMQ8652/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/10/2011 A 09/11/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2177 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0002244 | 10/11/2011 | 756.00 | 00002624840486 | PATRICIA MENDONÇA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON, PLACA NPR-1189/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 11/10/2011 A 10/11/2011 (21 DIAS UTEIS), ,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2185. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0002245 | 10/11/2011 | 3223.80 | 00002243727420 | RAIMUNDO FELIPE DOS SANTOS SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO PLACA JED0256/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 11/10/2011 A 10/11/2011 (21 DIAS UTEIS), ,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2183 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0002246 | 10/11/2011 | 756.00 | 00008352531476 | SAMUEL LUIZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE, PLACA MMS9213/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 11/10/2011 A 10/11/2011 (21 DIAS UTEIS), ,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2176 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0002247 | 10/11/2011 | 756.00 | 00005749418430 | ARIMARCOS DOS SANTOS ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA CLASSIC, PLACA MMT4852/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 11/10/2011 A 10/11/2011 (21 DIAS UTEIS), ,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2172 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0002248 | 10/11/2011 | 856.80 | 00020680872434 | JOSE ALEXANDRE FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA/MIS/BLAZER DLX, PLACA EKG-0018/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 11/10/2011 A 10/11/2011 (21 DIAS UTEIS), ,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2169 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0002249 | 10/11/2011 | 856.80 | 00020680872434 | JOSE ALEXANDRE FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA/MIS/BLAZER DLX, PLACA EKG-0018/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 10/09/2011 A 10/10/2011 (21 DIAS UTEIS), ,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2168 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0002250 | 10/11/2011 | 2904.00 | 00075319403453 | Ivanildo da Nóbrega Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO GM VERANEIO, PLACA JFY0678/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 11/10/2011 A 10/11/2011 (21 DIAS UTEIS), ,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2162 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0002251 | 10/11/2011 | 1900.00 | 00002934820475 | EVANDRO LIMA DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA NQA-5580/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 2178 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/11/2011 | 560.00 | 13574580000172 | LUIZ MARTINS SIMÕES SEGUNDO 07110058425 | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DO TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/11/2011 | 560.00 | 13574580000172 | LUIZ MARTINS SIMÕES SEGUNDO 07110058425 | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃ DE COMPUTADORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DO TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0002229 | 10/11/2011 | 438.00 | 00002790917450 | MARCIO MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN, PLACA MNR1172/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/10/2011 A 09/11/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2155 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0002255 | 10/11/2011 | 2200.00 | 00003529075418 | LAMARCK LEITÃO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO SPACEFOX CONFORT, PLACA MOD-8627/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2149 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/11/2011 | 1000.00 | 00000122813448 | Iponatian da Silva Candeira | Despesa que se empenha, referente ao aluguel de um prédio comercial, situado na Rua José Carlos Pereira Candeia, s/n, no municipio de Quixaba/PB, denominado Gangalô, referente ao mes de setembro de 2011, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0002254 | 10/11/2011 | 1400.00 | 00008416961441 | FLAVIO SOUSA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA HATCH, PLACA HPT6565/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EMANEXO, 2153 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/11/2011 | 350.00 | 00020435673491 | NILTON DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TÁXI, VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY, PLACA NPX-6869, PARA TRANSPORTAR TÉCNICOS CONTRATADOS PARA A CASA DA FAMÍLIA EM ATIVIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2150 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/11/2011 | 350.00 | 00020435673491 | NILTON DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TÁXI,VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY, PLACA NPX-6869, PARA TRANSPORTAR TÉCNICOS CONTRATADOS PARA A CASA DA FAMÍLIA EM ATIVIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2151 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/11/2011 | 250.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO RADIALISTA ESPORTIVO NO PROGRAMA DIÁRIO DA BOLA TRANSMITIDO PELA RÁDIO PANATI AM, PARA DIVULGAR O ESPORTE AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2157 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/11/2011 | 545.00 | 00049579231400 | MARCOS EUGENIO COSTA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADOS AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE QUIXABA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2180. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/11/2011 | 280.00 | 00007211059478 | ROBERTO KLEBIO MESSIAS LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONJUNTO DE PÁGINAS DA INTERNET (SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA),CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2181 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/11/2011 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA EDIÇÃO DO DIA 25/08/2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO,11460 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/11/2011 | 306.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA EDIÇÃO DO DIA 01/11 E04/11/2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 11429 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0002228 | 10/11/2011 | 430.00 | 00002241517461 | ALBERTO MEDEIROS ANDRADE AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS, PLACA MOU-3228/PB, DESTINADAS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 09/10/2011 A 09/11/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO 2159. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Controladoria Geral do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0002257 | 10/11/2011 | 3240.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO - CENTRO CONTÁBIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2146. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | Ação Jurídica | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/11/2011 | 650.00 | 00039486508453 | NIVALDO DE QUEIROZ SÁTIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DO PODER EXECUTIVO, PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 E NOTADE SERVIÇO EM ANEXO, 2158 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0002270 | 10/11/2011 | 4800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO L200 TRITON, PLACA NPW7159 DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINTE DO PREFEITO, REFERENTE AO MS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012011 | 0002298 | 10/11/2011 | 2800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, DE FROTA DE VEÍCULOS, FARMACIA BASICA, PATRIMONIO, ESTOQUE E SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1732 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0002253 | 10/11/2011 | 4200.00 | 00064647145468 | MARIA WILMA XAVIER LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETA L200, PLACA NQD7167/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADOENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2154 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/11/2011 | 0.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/11/2011 | 2981.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/11/2011 | 48806.49 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0002283 | 10/11/2011 | 2800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, DE FROTA DE VEÍCULOS, FARMACIA BASICA, PATRIMONIO, ESTOQUE E SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0002256 | 10/11/2011 | 1600.00 | 00003248964413 | JOELMA ARAUJO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0, PLACA MXM1703/RN, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2147 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/11/2011 | 545.00 | 00007408555498 | ALLESSON CANDEIA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO POSTO DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS DA CIDADE DE QUIXABA/PB DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2148 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042011 | 0002252 | 10/11/2011 | 2280.00 | 00099173573868 | JURACI ALVES DE ARAUJO SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO FORD/F4000, PLACA KGB 5806/PB DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2156. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/11/2011 | 765.00 | 00083979948404 | JOSÉ ANCHIETA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA HABILITADO NA CATEGORIA AE, PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 2179 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/11/2011 | 1000.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2182 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/11/2011 | 2689.20 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 162 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 235. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/11/2011 | 545.00 | 00067498914468 | JOSE HÉLIO PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE TEMPORÁRIO DO CONJUNTO HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EMANEXO, 2160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0002230 | 10/11/2011 | 436.00 | 00014514116858 | JOÃO SILVA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO 150 TITAN KS PLACA MNO-2787/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/10/2011 A 09/11/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2152 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/11/2011 | 600.00 | 00006761131413 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DE FAZENDA E TRÊS GALPÕES, SITUADA NO SÍTIO AROEIRAS ZONA RURAL DE QUIXABA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 11/11/2011 | 150.00 | 13836078000192 | ANTONIO ARAUJO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 11/11/2011 | 250.00 | 13836078000192 | ANTONIO ARAUJO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA BOMBA MONOFASECA, EM CACIMBA DE PEDRA E BOA VISTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 11/11/2011 | 150.00 | 13836078000192 | ANTONIO ARAUJO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOVE VENTILADORES DA ESCOLA CICERO SULPINO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 14/11/2011 | 336.45 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGENS E TUR. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AÉREA PARA A SRª RIVANILDA CABRAL DE ANDRADE, CONFORME COMPROVANTE DE BILHETE 013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 14/11/2011 | 396.00 | 10466196000168 | LINK SOLUTIONS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATIVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE MODENS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 782 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 16/11/2011 | 408.75 | 00015117286120 | Euseli Furtunato de Sousa/Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA, PROVENIENTE DO 13º SALARIO PROPORCIONAL DE 2011 EM RAZÃO DO MEU DESLIGAMENTO DO QUADRO DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 16/11/2011 | 40.00 | 00003206244471 | CARLEUSA DASILVA MONTEIRO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDGEM EM VIAGEM NO DIA 10/11/2011 PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DA AGENDA TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ALFABETIZAÇÃO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 16/11/2011 | 159.80 | 05469007000170 | Carreiros Sportes | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de material esportivos, (BOLAS), destinados ao Pró-Jovem deste municipio, conforme nota fiscal em anexo, 300 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 17/11/2011 | 545.00 | 00010501472436 | MAIARA PEREIRA DOS SANTOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FORMADORA TÉCNICA GERAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, EM REGIME DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 17/11/2011 | 545.00 | 00010501472436 | MAIARA PEREIRA DOS SANTOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FORMADORA TECNICA GERAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, EM REGIME DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002290 | 17/11/2011 | 1972.90 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados ao Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme nota fiscal em anexo, 1596 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002291 | 17/11/2011 | 1451.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados ao Programa Dinheiro Direto da escola-PDDE, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme nota fiscal em anexo, 1595 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002292 | 17/11/2011 | 3056.80 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados ao Programa Dinheiro Direto da escola-PDDE, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme nota fiscal em anexo, 1594 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 17/11/2011 | 2485.29 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 493. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 17/11/2011 | 3615.57 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 494. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 17/11/2011 | 3408.50 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 498 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 18/11/2011 | 485.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 18/11/2011 | 1240.23 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DOPARCELAMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/1989, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002302 | 18/11/2011 | 2100.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Educação deste municipio, conforme nota fiscal em anexo, 1608 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhorar as Condições das Estradas Municipais | Construção, reforma, reforma e ampliação de estradas, passagens molha | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072011 | 0002329 | 18/11/2011 | 24000.00 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E ROÇO QUE CORTAM ESTE MUNICÍPIO, EM COMFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO (CARTA CONVITE) Nº 007/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 00063 EM ANEXO. | 00642011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 18/11/2011 | 1200.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTTARROYS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES PUBLICAÇÕES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Manutenção das atividades do campo de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 18/11/2011 | 1774.76 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA - RECEITA ESTADUAL | Despesa que se empenha, correspondente a devolução de saldo do convenio FDE/057/2010 - CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhorar as Condições das Estradas Municipais | Construção, reforma, reforma e ampliação de estradas, passagens molha | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072011 | 0002398 | 18/11/2011 | 19000.00 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E ROÇO QUE CORTAM ESTE MUNICÍPIO, EM COMFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO (CARTA CONVITE) Nº 007/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 00066 EM ANEXO. | 00642011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 20/11/2011 | 700.00 | 00003714939431 | Gilmara Gonçalves Simões | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados como MONITORA do curso de atividades manuais e mosaico no municipio de Quixaba, referente ao mes de agosto de 2011, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 21/11/2011 | 0.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 22/11/2011 | 124.02 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/1989, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 22/11/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 22/11/2011 | 59.25 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLA S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0002311 | 22/11/2011 | 2125.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA - LAERTE CARLOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANCOS E MUDAS DE PLANTAS DESTINADOS A ARBORIZAÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 69. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 22/11/2011 | 1000.00 | 00005178590414 | Elvira Pedro da Silva Xavier | Despesa que se empenha correspondente aos serviços profissionais como monitora de atividades culturais e dança no Município de Quixaba-PB, junto ao CRAS, durante o mês de outubro de 2011, conforme contrato firmado entre as partes e nota fiscal de serviçoem anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 22/11/2011 | 700.00 | 00003714939431 | Gilmara Gonçalves Simões | Despesa que se empenha correspondente aos serviços profissionais como monitora do curso de atividades manuais e mosaico do Município de Quixaba-PB, junto ao CRAS, durante o mês de setembro de 2011, conforme contrato firmado entre as partes e nota fiscal de serviço em anexo, 2190 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 22/11/2011 | 1000.00 | 00006574418488 | ANDREZA CANDEIA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA PROFESSORA DO CURSO DE CABELEREIRO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2191 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 22/11/2011 | 1000.00 | 00000823558436 | MARIA DAS NEVES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS E DE RECICLAGEM NO MUNICIPIO DE QUIXABA-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2192 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 22/11/2011 | 1000.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VINCULADA AO PAIF, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOEM ANEXO 2193 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 23/11/2011 | 161.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovantes em anexo, 59226 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 23/11/2011 | 190.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação do prédio da Creche Municipal, conforme comprovante em anexo, 34642 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 23/11/2011 | 1392.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante em anexo, 34724. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 23/11/2011 | 188.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo, 34714 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 23/11/2011 | 8889.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação pública do municipio de Quixaba, conforme comprovante em anexo 925719 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 23/11/2011 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação do prédio da EMATER deste municipio, conforme comprovante em anexo, 34598 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 23/11/2011 | 826.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos POÇOS PUBLICOS pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo, 62171 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 23/11/2011 | 471.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Saude desta Edilidade, conforme comprovante em anexo, 34604. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 23/11/2011 | 816.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo, 68820 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 23/11/2011 | 20.71 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo, conforme comprovante em anexo, 4456 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 23/11/2011 | 66.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0002328 | 24/11/2011 | 1010.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços automotivos realizados no veiculo ONIBUS ESCOLA PLACA KGH6860 deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo.12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 24/11/2011 | 450.00 | 05469007000170 | Carreiros Sportes | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de material esportivos, destinados ao pró jovem deste municipio, conforme nota fiscal em anexo 330 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 25/11/2011 | 700.00 | 00042424755434 | Martins Abreu dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCILA JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2196. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 25/11/2011 | 621.12 | 00006189346421 | ALECX HENRIQUE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DO PRIMEIRO SEMESTRE E O PRIMEIRO PAGAMENTO DO SEGUNDO SEMESTRE DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO 64687 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 25/11/2011 | 575.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, MES DE COMPETENCIA 31/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 25/11/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 28/11/2011 | 106.21 | 03656804000808 | CARAJAS MAT DE CONSTRUÇÕES LTDA-JP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 21642 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0002335 | 28/11/2011 | 3095.98 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 29 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0002336 | 28/11/2011 | 823.92 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 30 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhoramento Infra-Estrutura dos Prédios Públicos do Município | Construção, reforma, ampliação das escolas municipais para o ensino fu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102011 | 0002396 | 28/11/2011 | 60000.00 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA NA ESCOLA CICERO SULPINO DE ALBUQUERQUE NA SEDE DO MUNICIPIO DE QUIXABA, ASSEGURADO PELO CONVENIO ESTADUAL Nº 105/2011 PACTO/EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 68. | 00662011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 29/11/2011 | 1000.00 | 00007921421440 | ALLANE CANDEIA DE MACEDO | Despesa que se empenha correspondente aos serviços profissionais como monitora de atividades manuais e reciclagem no Município de Quixaba-PB, junto ao CRAS, durante o mês de novembro de 2011, conforme contrato firmado entre as partes e nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082011 | 0002343 | 29/11/2011 | 1300.90 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DO LANCHE DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 145. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0002344 | 29/11/2011 | 599.28 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DOLANCHE DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 148 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 29/11/2011 | 693.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CÓPIA DO MESMO ANEXADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 29/11/2011 | 259.59 | 08761140000194 | DETRAN | Despesa que se empenha, referente ao emplacamento do ÕNIBUS ESCOLAR placa OFD5850 da Secretaria de Educação do municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072011 | 0002341 | 29/11/2011 | 1229.74 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 31 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0002342 | 29/11/2011 | 1300.00 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 146 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042011 | 0002339 | 29/11/2011 | 3900.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PIPA PLACA KHA-7162 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 105. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002372 | 30/11/2011 | 144.50 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1147 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/11/2011 | 2904.72 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/11/2011 | 5047.20 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/11/2011 | 572.25 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Agente Administrativo da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002371 | 30/11/2011 | 6428.04 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1144 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/11/2011 | 830.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MOTORISTA CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/11/2011 | 2697.30 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0002348 | 30/11/2011 | 2400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTODE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/11/2011 | 2467.54 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/11/2011 | 545.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente a pensionista, correspondente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/11/2011 | 5560.52 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUINICIPIO, EM VÁRIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002370 | 30/11/2011 | 965.26 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1150 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/11/2011 | 3449.72 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/11/2011 | 736.84 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO GUARDA MUNICIPAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | Ação Jurídica | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0002368 | 30/11/2011 | 1750.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 113 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002369 | 30/11/2011 | 1882.58 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1145. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/11/2011 | 19869.40 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/11/2011 | 1224.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/11/2011 | 4.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/11/2011 | 9761.16 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA FINANÇAS E TESOURARIA DO MUNICIPIO, EM VÁRIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/11/2011 | 0.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002379 | 30/11/2011 | 771.12 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1148 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/11/2011 | 2619.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/11/2011 | 240.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesa que se empenha correspondente a cobrança de tarifa bancária para manutenção da conta FOPAG desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/11/2011 | 1120.00 | 00093116489491 | GILBERLAN VIEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 160 CAMISETAS DESTINADOS AO FARDAMENTO PARA A GINCANA CULTURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/11/2011 | 7387.04 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/11/2011 | 4338.11 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/11/2011 | 12776.53 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EM VÁRIAS FUNÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/11/2011 | 10099.19 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/11/2011 | 25120.85 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/11/2011 | 14592.23 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/11/2011 | 1199.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empeha, referente ao vencimento do funcionário lotado na Secretaria de Estradas e Rodagens deste município, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/11/2011 | 2697.52 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002373 | 30/11/2011 | 5287.68 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1142 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002374 | 30/11/2011 | 3242.58 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1143 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/11/2011 | 1635.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAIS CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/11/2011 | 1435.25 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/11/2011 | 5450.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/11/2011 | 4357.22 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS FUNÇÕES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011'. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/11/2011 | 2891.10 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da assistente social e da psicológa a serviço da Secretaria de Ação Social deste municipio,durante o mês de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002375 | 30/11/2011 | 1364.08 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1146 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/11/2011 | 3164.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VÁRIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa RENDA MÍNIMA | Manutenção do programa RENDA MÍNIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/11/2011 | 9600.00 | 00055982832472 | INACIO ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 220/2009 PROGRAMA RENDA FAMILIAR MINIMA, DE ACORDO COM AS NORMA PRE-ESTABELECIDAS PELA LEI ACITADA ANTERIORMENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/11/2011 | 2619.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO E OUTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/11/2011 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002376 | 30/11/2011 | 248.54 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1149 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/11/2011 | 3375.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COORDENADORES DO CRAS, DE ACORDO COM O PAIF - CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção das atividades do IGD (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/11/2011 | 545.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO DIGITADOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/11/2011 | 2725.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO COPNSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/12/2011 | 46.66 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha referente ao consumo de água potável do Prédio do Conselho dos Idosos, neste municipio, conforme comprovante de fatura em anexo, 73284 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/12/2011 | 46.66 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha referente ao consumo de água potável do CRAS CASA DA FAMILIA, neste municipio, conforme comprovante de fatura em anexo, 73286 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 01/12/2011 | 46.66 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha referente ao consumo de água potável do Predio do Conselho Tutelar, neste municipio, conforme comprovante de fatura em anexo, 73237 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/12/2011 | 46.66 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha referente ao consumo de água potável do Prédio do Conselho Tutelar, neste municipio, conforme comprovante de fatura em anexo, 041213 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha referente ao consumo de água potável do Prédio do conselho dos Idosos deste municipio, conforme comprovante de fatura em anexo, 041259 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/12/2011 | 46.66 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha referente ao consumo de água potável do CRAS CASA DA FAMILIA, neste municipio, conforme comprovante de fatura em anexo, 041261 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/12/2011 | 75.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento do consumo de ligações telefônicas DO CRAS CASA DA FAMILIA deste municipio, conforme comprovante de fatura em anexo, 96525 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/12/2011 | 72.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento do consumo de ligações telefônicas do CRAS CASA DA FAMILIA deste municipio, conforme comprovante de fatura em anexo, 95039 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072011 | 0002431 | 01/12/2011 | 719.96 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 34 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082011 | 0002434 | 01/12/2011 | 1101.14 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL, DESTINADOS AO LANCHE DO PESSOAL DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 147 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0002435 | 01/12/2011 | 599.28 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 148 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072011 | 0002439 | 01/12/2011 | 629.23 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 33 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/12/2011 | 77.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica do predio onde funciona o CRAS CASA DA FAMILIA, referente ao consumo do mes de novembro de 2011, conforme comprovante em anexo, 95609 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/12/2011 | 46.04 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha referente ao consumo de agua potavel no predio CANDEIÃO do municipio de Quixaba, conforme comprovante em anexo 62630 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 01/12/2011 | 46.66 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha referente ao consumo de água potável do prédio CANDEIÃO, neste municipio, conforme comprovante de fatura em anexo, 73285 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/12/2011 | 46.66 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha referente ao consumo de água potável do Prédio CANDEIÃO, neste municipio, conforme comprovante de fatura em anexo, 041260 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/12/2011 | 2000.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICO DE ENGENHARIA REFERENTE AO CONVENIO Nº 305545-34, JUNTO AO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E O MINISTERIO DO TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/12/2011 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL E CÓPIA DO MESMO EM ANEXO, 12370 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/12/2011 | 315.00 | 00072602961434 | BIANK DE ALMEIDA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VINHETAS NO PROGRAMA INFORME CIDADE, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 18202 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/12/2011 | 187.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos órgãos públicos pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo, 34492. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 01/12/2011 | 421.90 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | Despesa que se empenha correspondente aos serviços de manutenção e conservação das máquinas copiadoras da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota de serviço em anexo, 15 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 01/12/2011 | 240.00 | 12445658000196 | SERVCAR - CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO PLACA BRZ9017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 76. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/12/2011 | 45.63 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha referente ao consumo de água potável do Tele Centro, neste municipio, conforme comprovante de fatura em anexo, 73248 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/12/2011 | 45.63 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha referente ao consumo de água potável do Centro de Treinamento dos Professores, neste municipio, conforme comprovante de fatura em anexo, 73337 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/12/2011 | 314.84 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha referente ao consumo de água potável das Escolas e prédios da Secretaria de Educação deste municipio, conforme comprovante de fatura em anexo, 073252 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/12/2011 | 90.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento do consumo de ligações telefônicas de imediações a Secreataria de Educação deste municipio, conforme comprovante de fatura em anexo, 96522 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/12/2011 | 65.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento do consumo de ligações telefônicas junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme comprovante de fatura em anexo, 95036 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/12/2011 | 1480.00 | 03092570001208 | COMERCIO VAREGISTA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 UNIDADES DE GÁS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 190. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0002438 | 01/12/2011 | 5680.86 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 143 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/12/2011 | 70.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Secretaria de Educação desta edilidade durante o mês de novembro de 2011, conforme fatura em anexo, 95606. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/12/2011 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação da Quadra de Esporte do municipio, conforme comprovante em anexo, 57196 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/12/2011 | 1626.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Educação deste municipio, conforme comprovante em anexo, 70074 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/12/2011 | 191.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação da Creche Municipal, conforme comprovante em anexo, 34420 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0002432 | 01/12/2011 | 4800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO L200 TRITON PLACA NPW7159 DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | Ação Jurídica | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0002433 | 01/12/2011 | 1750.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 94 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/12/2011 | 165.72 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha referente ao consumo de água potavel nos diversos órgãos do municipio, conforme comprovante de faturas em anexo, 62629 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 01/12/2011 | 192.54 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha referente ao consumo de água potável nos diversos prédios públicos do municipio, conforme comprovantes de faturas em anexo, 73235 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/12/2011 | 134.40 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha referente ao consumo de água potável dos Prédios Público, neste municipio, conforme comprovante de fatura em anexo, 041291 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/12/2011 | 72.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento do consumo de logações telefônicas junto a Secretaria de Administração deste municipio, conforme comprovante de fatura em anexo, 95032 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/12/2011 | 85.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento do consumo de logações telefônicas junto a Secretaria de Administração deste municipio, conforme comprovante de fatura em anexo, 96518 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0002430 | 01/12/2011 | 1200.00 | 08579711000174 | SOL NET INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERNET VIA RÁDIO/FIBRA ÓTICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 53. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0002437 | 01/12/2011 | 646.55 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 144 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0002441 | 01/12/2011 | 1366.02 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 28 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/12/2011 | 77.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica do predio da Prefeitura Municipal, referente ao consumo do mes de novembro de 2011, conforme comprovante em anexo, 95602 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/12/2011 | 844.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos diversos prédios públicos pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo, 62617 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/12/2011 | 396.00 | 10466196000168 | LINK SOLUTIONS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATIVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE MODENS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 645 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/12/2011 | 396.00 | 10466196000168 | LINK SOLUTIONS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATIVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE MODENS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 721 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/12/2011 | 396.00 | 10466196000168 | LINK SOLUTIONS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATIVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE MODENS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 782 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 01/12/2011 | 46.66 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha referente ao consumo de água potável da Praça Januncio Candeia, neste municipio, conforme comprovante de fatura em anexo, 73239 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/12/2011 | 46.66 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha referente ao consumo de água potável da Praça Januncio Candeia, neste municipio, conforme comprovante de fatura em anexo, 041215 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/12/2011 | 8676.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente ao consumo de energia eletrica do municipio de Quixaba referente ao consumo do mes de novembro de 2011, conforme comprovante em anexo, 934110 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/12/2011 | 61.76 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha ao consumo de agua potavel na Secretaria de Agricultura do municipio, conforme comprovante em anexo, 73238 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha referente ao consumo de água potável da Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme comprovante de fatura em anexo, 041214 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/12/2011 | 1927.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL - FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO CARRO PIPA 1113 PLACA KHA7162 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 66 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/12/2011 | 840.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos órgãos públicos pertencentes a Secretaria de Agricultura do municipio, conforme comprovante em anexo, 59971 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/12/2011 | 2000.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICO DE ENGENHARIA REFERENTE AO CONVENIO Nº 348330-40, JUNTO AO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E O MINISTERIO DO TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/12/2011 | 471.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio, conforme comprovantes em anexo, 34401 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 05/12/2011 | 6.49 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO PERSONALIZADO REALIZADO PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 06/12/2011 | 1730.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação desta Edilidade . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002458 | 06/12/2011 | 2200.00 | 00055982794449 | NORMANDO CANDEIA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS MERCEDES BENZ, PLACA MMS-7379/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 01/11/2011 A 30/11/2011,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCALDE SERVIÇO EM ANEXO, 2203 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 07/12/2011 | 586.84 | 00007485398407 | FRANCISCO MEDEIROS FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DO PRIMEIRO SEMESTRE E O PRIMEIRO PAGAMENTO DO SEGUNDO SEMESTRE DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 60347 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 07/12/2011 | 100.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE O. MARTINS -ME - AUTO PEÇAS SÃO JOSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DOIS FEIXO DE MOLA DO ONIBUS ESCOLAR PLACA KGH6860 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 44 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 07/12/2011 | 560.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE O. MARTINS -ME - AUTO PEÇAS SÃO JOSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA KGH6860 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 56 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 07/12/2011 | 100.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE O. MARTINS -ME - AUTO PEÇAS SÃO JOSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOSERVIÇOS PRESTADO NA MANITENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DESTA EDILIDADE DE PLACAS KGH-6860/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0002460 | 07/12/2011 | 4309.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA - LAERTE CARLOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A HABORIZAÇÃO DAS PRAÇAS E CANTEIROS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 77 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 07/12/2011 | 585.25 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS E DERIVADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 324 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 08/12/2011 | 55.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 09/12/2011 | 545.00 | 00065152093472 | Gilmar Araújo de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente a 105ª parcela do acordo judicial constante no processo nº 200.2002.366.095-0, que tramitou na 15ª vara civil de João Pessoa/PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 09/12/2011 | 4858.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 09/12/2011 | 60762.71 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 09/12/2011 | 4756.66 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO INSS-EMPRESA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 09/12/2011 | 45.80 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012011 | 0002466 | 09/12/2011 | 2800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, DE FROTA DE VEÍCULOS, FARMACIA BASICA, PATRIMONIO, ESTOQUE E SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1858 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0002474 | 09/12/2011 | 1200.00 | 08579711000174 | SOL NET INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERNET VIA RÁDIO/FIBRA ÓTICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 66 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0002477 | 09/12/2011 | 7950.00 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE COLETA DE LIXO A DOMICILIO NO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 157 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 09/12/2011 | 350.00 | 00020435673491 | NILTON DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TÁXI, VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY,PLACA NPX-6869, PARA TRANSPORTAR TÉCNICOS CONTRATADOS PARA A CASA DA FAMÍLIA EM ATIVIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A 11ª PARCELA (NOVEMBRO), CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2212 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 09/12/2011 | 265.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 09/12/2011 | 800.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTTARROYS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS 0013/2011 E 0014/2011, CONFORME DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Legislativa | Ação Legislativa | Festa para o povo | Manutenção do evento QUIXABREGA, do Festival da Pimenta e outros event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0002475 | 09/12/2011 | 15000.00 | 00871282000100 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO MARQUES - AGYTTU S PRODUÇÕES ARTISTICAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA JOSE ORLANDO PARA APRESENTAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO QUIXABREGA NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 135 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhoramento Infra-Estrutura dos Prédios Públicos do Município | Construção, reforma, ampliação das escolas municipais para o ensino fu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102011 | 0002471 | 09/12/2011 | 39750.00 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA ETAPA DOS SERVIÇOS DE REFORMA, PINTURA E CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS DA ESCOLA CICERO SULPINO, NO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 158. | 00652011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 09/12/2011 | 585.00 | 13192344000191 | JOSE CARLOS PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM NOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 0009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/12/2011 | 265.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 12/12/2011 | 316.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CONFORME COPIA DA EDIÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO 12660 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 12/12/2011 | 250.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO RADIALISTA ESPORTIVO NO PROGRAMA DIÁRIO DA BOLA TRANSMITIDO PELA RÁDIO PANATI AM,PARA DIVULGAR O ESPORTE AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2231 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 12/12/2011 | 280.00 | 00007211059478 | ROBERTO KLEBIO MESSIAS LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DO CARTÃO DE NATAL VIRTUAL NO (SITE) DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2235 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 12/12/2011 | 280.00 | 00007211059478 | ROBERTO KLEBIO MESSIAS LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONJUNTO DE PÁGINAS DA INTERNET (SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA), CORRESPONDENTE A 11ª PARCELA (NOVEMBRO) DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2236 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0002509 | 12/12/2011 | 1400.00 | 00008416961441 | FLAVIO SOUSA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA HATCH, PLACA HPT6565/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2226 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 12/12/2011 | 545.00 | 00008448601408 | AZUILA DOS SANTOS RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDUCADORA SOCIAL DO PETI DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 12/12/2011 | 545.00 | 00008448601408 | AZUILA DOS SANTOS RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDUCADORA SOCIAL DO PETI DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0002493 | 12/12/2011 | 438.00 | 00002790917450 | MARCIO MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN, PLACA MNR1172/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/11/2011 A 09/12/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2225 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0002504 | 12/12/2011 | 2200.00 | 00003529075418 | LAMARCK LEITÃO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO SPACEFOX CONFORT, PLACA MOD-8627/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2239 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0002505 | 12/12/2011 | 2200.00 | 00003529075418 | LAMARCK LEITÃO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO SPACEFOX CONFORT, PLACA MOD-8627/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 2237 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 12/12/2011 | 1000.00 | 00000122813448 | Iponatian da Silva Candeira | Despesa que se empenha, referente ao aluguel de um prédio comercial, situado na Rua José Carlos Pereira Candeia, s/n, no municipio de Quixaba/PB, durante o mês de outubro de 2011, conforme contrato firmado entre as partes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 12/12/2011 | 1000.00 | 00000122813448 | Iponatian da Silva Candeira | Despesa que se empenha, referente ao aluguel de um prédio comercial, situado na Rua José Carlos Pereira Candeia, s/n, no municipio de Quixaba/PB, durante o mês de novembro de 2011, conforme contrato firmado entre as partes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 12/12/2011 | 545.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIRETORA ESCOLAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0002480 | 12/12/2011 | 435.00 | 00009622653499 | OSLANDIO DOMINGUES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 125, PLACA MMO-9076/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 09/11/2011 A 09/12/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2213 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0002481 | 12/12/2011 | 430.00 | 00003796670458 | EDSON GONÇALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN, PLACA MNS-3495/PB, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 09/11/2011 A 09/12/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCALDE SERVIÇO EM ANEXO, 2214 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0002482 | 12/12/2011 | 435.00 | 00005210482499 | FRANCINALDO DOMINGOS DE MEDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA MOA-8231/PB DESTINADA ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 09/11/2011 A 09/12/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2216 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0002483 | 12/12/2011 | 428.00 | 00005753576494 | ELIBERTO LEANDRO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS, PLACA MOB-3358/PB, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 09/11/2011 A 09/12/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2217 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0002484 | 12/12/2011 | 435.00 | 00002806984459 | ERNANI LIMA DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS, PLACA MNQ-5668/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 09/11/2011 A 09/12/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2219 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0002485 | 12/12/2011 | 420.00 | 00045734038415 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 125, PLACA MNH-6658/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 09/11/2011 A 09/12/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2220 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0002486 | 12/12/2011 | 430.00 | 00002841458407 | JOSIMAR REGIS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA MNI-5697/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 09/11/2011 A 09/12/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2221 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0002487 | 12/12/2011 | 430.00 | 00089516583415 | CARLOS CESAR DOS SANTOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA TITAN PLACA NPU9606/PB DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 09/11/2011 A 09/12/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DESERVIÇO EM ANEXO, 2222 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0002488 | 12/12/2011 | 430.00 | 00069266441449 | JOSE NETO ARAUJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN KS, PLACA MNT-5791/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 09/11/2011 A 09/12/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2223 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0002489 | 12/12/2011 | 426.00 | 00004081386455 | JAILSON DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN ES, PLACA MNV-6776/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 09/11/2011 A 09/12/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESE NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2206 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0002490 | 12/12/2011 | 425.00 | 00003716462438 | MARIA VALERIA PAULINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOSD E LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA TITAN 125, PLACA MOR-1574/PB, DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 09/11/2011 A 09/12/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2207 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0002491 | 12/12/2011 | 425.00 | 00005325353403 | OLIVAN GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE MEPNHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN, PLACA MMQ-9054/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERIODO DE 09/11/2011 A 09/12/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2208 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0002492 | 12/12/2011 | 425.00 | 00005709110442 | RUBILEUDO MEDEIROS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE MEPNHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN PLACA MMQ8652/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/11/2011 A 09/12/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2210 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0002496 | 12/12/2011 | 856.80 | 00020680872434 | JOSE ALEXANDRE FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA/MIS/BLAZER DLX, PLACA EKG-0018/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 11/11/2011 A 12/12/2011 (21 DIAS UTEIS), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2204 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0002497 | 12/12/2011 | 756.00 | 00008352531476 | SAMUEL LUIZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE, PLACA MMS9213/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11/11/2011 A 12/12/2011 (21 DIAS UTEIS), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2211 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0002498 | 12/12/2011 | 756.00 | 00002624840486 | PATRICIA MENDONÇA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON, PLACA NPR-1189/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 11/11/2011 A 12/12/2011 (21 DIAS UTEIS), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2209 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0002499 | 12/12/2011 | 756.00 | 00005749418430 | ARIMARCOS DOS SANTOS ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA CLASSIC, PLACA MMT4852/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 11/11/2011 A 12/12/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2218 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0002500 | 12/12/2011 | 3223.80 | 00002243727420 | RAIMUNDO FELIPE DOS SANTOS SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA/VERANEIO, PLACA JED0256/RN, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 11/11/2011 A 12/12/2011 (21 DIAS UTEIS), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2215 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0002501 | 12/12/2011 | 2772.00 | 00075319403453 | Ivanildo da Nóbrega Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM VERANEIO,PLACA JFY-0678/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIODURANTE O PERÍODO DE 11/11/2011 A 12/12/2011 (21 DIAS UTEIS), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2243. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0002507 | 12/12/2011 | 1900.00 | 00002934820475 | EVANDRO LIMA DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA NQA-5580/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E RECIBO EM ANEXO, 2205 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042011 | 0002508 | 12/12/2011 | 2280.00 | 00099173573868 | JURACI ALVES DE ARAUJO SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD/F4000, PLACA KGB 5806/PB DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMEDO ENTRE ASPARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 12/12/2011 | 1000.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 2238. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 12/12/2011 | 765.00 | 00083979948404 | JOSÉ ANCHIETA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA HABILITADO NA CATEGORIA AE, PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 2240 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 12/12/2011 | 545.00 | 00067498914468 | JOSE HÉLIO PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE TEMPORÁRIO DO CONJUNTO HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA DESERVIÇO EM ANEXO, 2228 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0002495 | 12/12/2011 | 436.00 | 00014514116858 | JOÃO SILVA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO 150 TITAN KS PLACA MNO-2787/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/11/2011 A 09/12/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2234 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 12/12/2011 | 600.00 | 00006761131413 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DE FAZENDA E TRÊS GALPÕES, SITUADA NO SÍTIO AROEIRAS ZONA RURAL DE QUIXABA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0002506 | 12/12/2011 | 1600.00 | 00003248964413 | JOELMA ARAUJO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0, PLACA MXM1703/RN, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIMRAOD ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2230 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 12/12/2011 | 545.00 | 00007408555498 | ALLESSON CANDEIA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO POSTO DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS DA CIDADE DE QUIXABA/PB DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2224 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0002494 | 12/12/2011 | 430.00 | 00002241517461 | ALBERTO MEDEIROS ANDRADE AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS, PLACA MOU-3228/PB, DESTINADAS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 09/11/2011 A 09/12/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2227 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | Ação Jurídica | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 12/12/2011 | 650.00 | 00039486508453 | NIVALDO DE QUEIROZ SÁTIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DO PODER EXECUTIVO, PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 E NOTADE SERVIÇO EM ANEXO 2232 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | Ação Jurídica | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 12/12/2011 | 650.00 | 00039486508453 | NIVALDO DE QUEIROZ SÁTIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DO PODER EXECUTIVO, PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 2233 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0002502 | 12/12/2011 | 4200.00 | 00064647145468 | MARIA WILMA XAVIER LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETA L200, PLACA NQD7167/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTADE SERVIÇO EM ANEXO, 2242 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0002503 | 12/12/2011 | 4200.00 | 00064647145468 | MARIA WILMA XAVIER LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETA L200, PLACA NQD7167/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2241 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 13/12/2011 | 300.90 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 5155 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 13/12/2011 | 0.10 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de Pasep deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 13/12/2011 | 1064.04 | 00005171984441 | JOSE MEDEIROS DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA FINAL DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 70727. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 13/12/2011 | 220.00 | 00000120684462 | JANINY DE ARAÚJO SILVA LEMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BRINDES PARA TURMA DE CONCLUINTES/2011, DA CRECHE TUDINHA PEREIRA E DO 9º ANO DA ESCOLA CICERO SULPINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2244. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 13/12/2011 | 1258.00 | 09347970000132 | COMERCIO DE CONFECÇÕES RIVIERA BABY LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ENXOVAIS DE BEBÊ, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 22. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 13/12/2011 | 600.00 | 00069027986487 | Claudete Leitão Martins - JORNAL POLITICAS & NEGOCIOS. | Despesa que se empenha correspondente aos serviços referente à informe publicitário veiculado na Revista Politicas & Negocios, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 13/12/2011 | 545.00 | 00049579231400 | MARCOS EUGENIO COSTA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADOS AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE QUIXABA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2271. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 13/12/2011 | 300.00 | 14055392000109 | WANDECY DE MEDEIROS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATYERIAIS PUBLICITARIAS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODICO FOLHA PATOENSE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 13/12/2011 | 3500.00 | 10857068000145 | JOSÉ RONALDO MARINHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO METALICA DE UMA ARVORE DE NATAL MEDINDO 8M DE ALTURA POR 2,50M DE DIAMETRO, DESTINADO A PRAÇA CENTRAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 14/12/2011 | 1016.94 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empeha, referente ao pagamento do 13º SALARIO do funcionário lotado na Secretaria de Estradas e Rodagens deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 14/12/2011 | 545.00 | 07797968000130 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA CIDADE DE QUIXABA- ASSCOQ | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO CULTURAL E DIVULGAÇÃO FIRMADO ENTRE A RADIO GABRIELA FM, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 14/12/2011 | 545.00 | 07797968000130 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA CIDADE DE QUIXABA- ASSCOQ | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO CULTURAL E DIVULGAÇÃO FIRMADO ENTRE A RADIO GABRIELA FM, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/09/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 14/12/2011 | 545.00 | 07797968000130 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA CIDADE DE QUIXABA- ASSCOQ | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO CULTURAL E DIVULGAÇÃO FIRMADO ENTRE A RADIO GABRIELA FM, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 14/12/2011 | 545.00 | 00010501472436 | MAIARA PEREIRA DOS SANTOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FORMADORA TÉCNICA GERAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE EM REGIME DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2245. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 14/12/2011 | 545.00 | 00010501472436 | MAIARA PEREIRA DOS SANTOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FORMADORA TÉCNICA GERAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE EM REGIME DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2246 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 14/12/2011 | 780.00 | 05062938000150 | GEOVANI ARAUJO LIMA - VICE & VERSA - CONFECÇÃO & SERIGRAFIA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE VINTE CONJUNTO ESPORTIVO CAMISETA/SHORT, DESTINADOS AO PROGRAMA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 182 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção das atividades do IGD (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 14/12/2011 | 545.00 | 00002595728458 | MARIA APARECIDA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE ATIVIDADES MANUAIS E MOSAICO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2249 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção das atividades do IGD (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 14/12/2011 | 545.00 | 00002595728458 | MARIA APARECIDA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE ATIVIDADES MANUAIS E MOSAICO NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2250 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção das atividades do IGD (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 14/12/2011 | 545.00 | 00002595728458 | MARIA APARECIDA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE ATIVIDADES MANUAIS E MOSAICO NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2251 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 14/12/2011 | 2635.70 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente ao pagamento do 13º SALARIO da assistente social e da psicológa a serviço da Secretaria de Ação Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 14/12/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 14/12/2011 | 14592.22 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALARIO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 14/12/2011 | 440.00 | 00073792268434 | MANOEL MESSIAS MACEDO TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS DE QUARENTA E OITO FOTOS PARA A FORMATURA DE CONCLUSÃO DA CRECHE TUDINHA PEREIRA E ESCOLA CICERO SULPINO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2248 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 14/12/2011 | 9013.98 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DE QUIXABA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 14/12/2011 | 4170.23 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 14/12/2011 | 9962.82 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS EM VÁRIAS FUNÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE QUIXABA, FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 14/12/2011 | 5594.74 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 14/12/2011 | 22561.20 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS PROFESSORES EFETIVOS DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 14/12/2011 | 345.00 | 12677076000135 | O BOLEIRO - JOÃO MARQUES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: VOLARE ESCOLARBUS, ÔNIBUS, MERCEDES BENZ 180 E VERANEIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 14/12/2011 | 4759.89 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE QUIXABA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 14/12/2011 | 571.78 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente ao pagamento do 13ºSALARIO do Agente Administrativo da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 14/12/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 14/12/2011 | 243.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 14/12/2011 | 6724.33 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento do 13º SALÁRIO do pessoal lotado na Secretaria da Fazenda do município de Quixaba/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 14/12/2011 | 714.80 | 08305627000243 | COPY PAPER DANTAS E MELO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, 27 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 14/12/2011 | 2338.64 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente ao pagamento do 13º SALARIO dos servidores lotados na Secretaria de Administração do município de Quixaba/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 14/12/2011 | 5324.25 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUINICIPIO DE QUIXABA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 14/12/2011 | 544.55 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente ao pagamento do 13º SALARIO da pensionista, correspondente junto a Secretaria de Administração do municipiuo de Quixaba/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Controladoria Geral do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0002542 | 14/12/2011 | 3240.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO - CENTRO CONTÁBIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2247. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 14/12/2011 | 640.14 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO GUARDA MUNICIPAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 15/12/2011 | 158.00 | 12677076000135 | O BOLEIRO - JOÃO MARQUES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEÍCULO L200 TRITON MITSUBISHI LOCADO AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0002575 | 15/12/2011 | 430.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPÍADORA S2040, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/11/2011 A 15/12/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 3424 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 15/12/2011 | 75.00 | 12677076000135 | O BOLEIRO - JOÃO MARQUES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEÍCULO L200 MITSUBISHI PLACA NQD7167 DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0002576 | 15/12/2011 | 430.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPÍADORA S2040, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/11/2011 A 15/12/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 3424 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 15/12/2011 | 150.00 | 00007302121494 | Damião Fernando dos Santos | Despesa que se empenha referente aos serviços de borracharia e conserto de pneus dos veículos que se encontram a disposição da Secretaria de Infra Estrutura do municipío, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 15/12/2011 | 70.00 | 00005383615490 | ADEILTON BARBOSA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E CONSERTO DE PNEUS DOS DIVERSOS VEÍCULOS QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Melhoria Sanitária Domiciliar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052009 | 0002573 | 15/12/2011 | 15118.64 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 38 MSD E 28 CISTERNAS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, ASSEGURADO PELO CONVENIO TC/PAC 0301/2008, TOMADA DE PREÇO Nº 005/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, 214 | 00582009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 15/12/2011 | 175.00 | 00007302121494 | Damião Fernando dos Santos | Despesa que se empenha referente aos serviços de borracharia e pneus nos veículos VERANEIO, DOIS ÔNIBUS E MERCEDES BENZ 180, durante o mes de agosto de 2011, junto a Secretaria de Educação do municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 15/12/2011 | 570.00 | 00005383615490 | ADEILTON BARBOSA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E CONSERTO DE PNEUS DOS VIVERSOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2252 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0002577 | 15/12/2011 | 440.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPÍADORA S2040, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/11/2011 A 15/12/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 3424. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 15/12/2011 | 69.90 | 08995631002143 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MICROMAX XI 14 DB D, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 6379. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 16/12/2011 | 48.80 | 00007444600422 | JOSEMAR GONÇALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 16/12/2011 | 370.00 | 00037433865420 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 72481 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 16/12/2011 | 387.00 | 00004383490409 | MARIA AMELIA MEDEIROS ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª E ULTIMA PARCELA DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 72538 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 16/12/2011 | 515.70 | 00075353610482 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª E ULTIMA PARCELA DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 72542 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 16/12/2011 | 520.02 | 00007485398407 | FRANCISCO MEDEIROS FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª E ULTIMA PARCELA DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 72554 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 16/12/2011 | 630.00 | 00003459396466 | JOAQUIM OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª E ULTIMA PARCELA DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 72545 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 16/12/2011 | 545.50 | 00004564635425 | MANOEL MESSIAS ARAUJO MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO PAGAMENTO DO SEGUNDO SEMESTRE DAS MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 72502 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 16/12/2011 | 430.00 | 00037433865420 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª E ULTIMA PARCELA DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 72536 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 16/12/2011 | 658.10 | 00075353610482 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO SEGUNDO SEMESTRE DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 72495 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 16/12/2011 | 329.80 | 00003459396466 | JOAQUIM OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO SEGUNDO SEMESTRE DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 72492 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 16/12/2011 | 693.00 | 00004383490409 | MARIA AMELIA MEDEIROS ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 72532 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 16/12/2011 | 564.80 | 00007444600422 | JOSEMAR GONÇALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO SEGUNDO SEMESTRE DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 72534 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 16/12/2011 | 480.00 | 00007485398407 | FRANCISCO MEDEIROS FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO SEGUNDO SEMESTRE DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 72487 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 16/12/2011 | 564.03 | 00020724780491 | FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO SEGUNDO SEMESTRE DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 72526 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 16/12/2011 | 515.20 | 00007444600422 | JOSEMAR GONÇALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO ULTIMA PAGAMENTO DO SEGUNDO SEMESTRE DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 72552 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 16/12/2011 | 275.68 | 00020724780491 | FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ULTIMO PAGAMENTO DO SEGUNDO SEMESTRE DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 72551 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 16/12/2011 | 414.50 | 00004564635425 | MANOEL MESSIAS ARAUJO MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª E ULTIMA PARCELA DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 72546 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 16/12/2011 | 360.01 | 00006189346421 | ALECX HENRIQUE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª E ULTIMA PARCELA DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 72548 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 16/12/2011 | 310.00 | 00005284760417 | VITOR DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE UM BANNER E CINQUENTA CONVITES PARA AUDIENCIA PUBLICA PARTICIPATIVA REALIZADA NO DIA 05/12/2011 NO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2253 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 16/12/2011 | 7.15 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo, conforme comprovante em anexo, 15 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0002598 | 17/12/2011 | 1382.68 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 36 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 17/12/2011 | 3615.57 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FICAL ELETRONICA EM ANEXO, 494 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0002600 | 17/12/2011 | 1161.99 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 35 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 19/12/2011 | 936.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTAS | Despesa que se empenha correspondent e ao fornecimento de mercadorias destinado a ornamentação das destividades de final de ano junto a Secretaria de Educação do municipio, conforme nota fiscal eletronica em anexo, 157 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 19/12/2011 | 325.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PARA CONSERTO DOS DIVERSOS VEÍCULOS PROPRIO E LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2254. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 19/12/2011 | 725.50 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTAS | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de mercadorias destinados as festividades da Creche Tudinhas Pereira, conforme nota fiscal eletronica em anexo, 158 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhorar as Condições das Estradas Municipais | Construção, reforma, reforma e ampliação de estradas, passagens molha | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072011 | 0002602 | 19/12/2011 | 3090.00 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 7ª E ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E ROÇO NO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 81 | 00642011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 19/12/2011 | 125.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PARA CONSERTO DO VEÍCULO PLACA KHA7162 (CARRO PIPA) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2255 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 19/12/2011 | 68.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/12/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 20/12/2011 | 1507.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 20/12/2011 | 160.60 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo, conforme comprovante em anexo, 4841 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 20/12/2011 | 396.00 | 10466196000168 | LINK SOLUTIONS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATIVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE MODENS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/12/2011 | 45.80 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 20/12/2011 | 6985.27 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, UTILIZADOS NA ESTRUTURA DE QUIXABREGA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 703 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Legislativa | Ação Legislativa | Festa para o povo | Manutenção do evento QUIXABREGA, do Festival da Pimenta e outros event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0002611 | 20/12/2011 | 95000.00 | 00871282000100 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO MARQUES - AGYTTU S PRODUÇÕES ARTISTICAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRATAÇÕES DAS BANDAS E ARTISTAS PARA A APRESENTAÇÃO DO QUIXABREGA NO DIA 28/05/2011 EM PRAÇOA PÚBLICA NO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, CONFORME CONTRATOS FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE ERVIÇO EM ANEXO, 138. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 20/12/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 20/12/2011 | 830.00 | 00082776121172 | JOSE UELITON ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VERANEIO E ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2256 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 21/12/2011 | 154.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO-BORRACHARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS NOS DIVERSOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 21/12/2011 | 380.00 | 00045640130415 | FRANCISCO CAMILO ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE TRINTA MESAS E CENTO E VINTE CADEIRAS DESTINADOS AS FESTAS DE FORMATURA DOS ALUNOS DA CRECHE TUDINHA PEREIRA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2257. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 21/12/2011 | 700.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTTARROYS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 23/12/2011 | 485.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CÓPIA DO DIARIO OFICIAL E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 13261 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 23/12/2011 | 1215.00 | 27175975008515 | Viação Itapemirim S/A | Despesa que se empenha correspondente a três passagens de Patos X Rio de Janeiro, com OFP de nº 916288, 916289, 916290 série DPB 12, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 23/12/2011 | 560.00 | 13682502000191 | IVONEIDE PAULINO DE LUCENA 69175780453 | SERVIÇOS PRESTADOS NA ACESSORIA E ACOMPANHAMEMNTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 23/12/2011 | 1200.00 | 00020549237453 | Jose Moraes de Sousa | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados de 14:30 quatorze horas e trinta minutos de corte de terras no SITIO PILÕES zona rualç deste municipio, conforme contrato firmado entre as partes enota de serviço em anexo, 2258 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 26/12/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 27/12/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 27/12/2011 | 559.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 27/12/2011 | 1244.07 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/1989, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002626 | 27/12/2011 | 3480.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS - ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO L200, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 62 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Repetidora de TV do município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 27/12/2011 | 2500.00 | 14492105000110 | VALRINE EMPREENDIMENTOS - VALBERTINA FREIRE DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO DO SINAL DA TV DO SBT, GLOBO E OUTROS CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 27/12/2011 | 1082.71 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS HIDRAULICOS/CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1229. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002627 | 27/12/2011 | 8400.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS - ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS CARRO PIPA E F4000 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 61 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 27/12/2011 | 700.00 | 00042424755434 | Martins Abreu dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL JUNTO AO CRAS CASA DA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE DESEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2259. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 27/12/2011 | 700.00 | 00003714939431 | Gilmara Gonçalves Simões | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como MONITORA do curso de atividades manuais e mosaico no municipio, junto ao cras casa da familia, durante o mes de outubro de 2011, conforme contrato firmado entre as partes e nota de serviçoem anexo, 2261 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002624 | 27/12/2011 | 2200.00 | 00055982794449 | NORMANDO CANDEIA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS MERCEDES BENZ, PLACA MMS-7379/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 01/12/2011 A 27/12/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2260 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 27/12/2011 | 2080.00 | 00006626148443 | WELTON FERNANDES DE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA NA ESCOLA FRANCISCO FELIX DE MENDONÇA NO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2262 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 28/12/2011 | 209.00 | 01602075000105 | Multividros - Comércio de Vidros Ltda | Despesa que se empenha, correspondente a uma placa de formatura da turma da Creche Municipal, conforme nota fiscal eletronica em anexo, 139. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 28/12/2011 | 700.00 | 00003714939431 | Gilmara Gonçalves Simões | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como MONITORA do curso de atividades manuais e mosaico junto ao CRAS CASA DA FAMILIA deste municipio, referente ao mes de novembro de 2011, conforme contrato firmado entre as partes e nota de serviço em anexo, 2263 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 28/12/2011 | 1000.00 | 00000823558436 | MARIA DAS NEVES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS E DE RECICLAGEM NO MUNICIPIO DE QUIXABA-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2264 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 28/12/2011 | 1000.00 | 00096505486453 | ALLANA CANDEIA | DEPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS E DE RECICLAGEM JUNTO AO CRAS CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15/11/2011 A 15/12/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2265 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 28/12/2011 | 1000.00 | 00006574418488 | ANDREZA CANDEIA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA PROFESSORA DO CURSO DE CABELEREIRO JUNTO AO CRAS CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2266 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 28/12/2011 | 1000.00 | 00005178590414 | Elvira Pedro da Silva Xavier | Despesa que se empenha correspondente aos serviços profissionais como monitora de atividades culturais e dança no Município de Quixaba-PB, junto ao CRAS CASA DA FAMILIA, durante o mês de NOVEMBRO DE 2011, conforme nota fiscal de serviço em anexo, 2267. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 28/12/2011 | 1000.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VINCULADA AO PAIF, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 2268 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 28/12/2011 | 412.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CÓPIA DO DIARIO OFICIAL E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO,13488 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 29/12/2011 | 800.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTTARROYS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS 0011/2011 E 0012/2011, CONFORME DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 29/12/2011 | 200.00 | 09227786000159 | Fundacao Cultural Nossa Senhora da Guia - Rádio Espinharas de Patos/PB | Despesa que se empenha, referente a divulgação de materias de interesse desta Edilidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 29/12/2011 | 1199.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empeha, referente ao vencimento do funcionário lotado na Secretaria de Estradas e Rodagens deste município, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002656 | 29/12/2011 | 2100.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados ao PETI deste municipio, conforme NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 2069 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002657 | 29/12/2011 | 730.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados ao Pro jovem deste municipio, conforme nota fiscal em anexo, 2068 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002658 | 29/12/2011 | 2570.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados ao PRO JOVEM deste municipio, conforme nota fiscal eletronica em anexo, 2068 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002680 | 29/12/2011 | 259.99 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1259. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042011 | 0002704 | 29/12/2011 | 3900.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PIPA PLACA KHA-7162 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 160 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 29/12/2011 | 2891.10 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da assistente social e da psicológa efetivas, a serviço da Secretaria de Ação Social deste municipio, durante o mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002678 | 29/12/2011 | 1521.02 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1257 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 29/12/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 29/12/2011 | 260.00 | 00006189346421 | ALECX HENRIQUE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO SEGUNDO SEMESTRE DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 76818 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhoramento Infra-Estrutura dos Prédios Públicos do Município | Construção, reforma, ampliação das escolas municipais para o ensino fu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102011 | 0002650 | 29/12/2011 | 30000.00 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA NA ESCOLA CICERO SULPINO DE ALBUQUERQUE NA SEDE DO MUNICIPIO, ASSEGURADO PELO CONVENIO Nº 105/2011, PACTO-EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 86 | 00662011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002653 | 29/12/2011 | 3901.20 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Educação deste municipio, para serem distribuidos nos Programas Básicos do FNDE, conforme nota fiscal eletronica em anexo 2067. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 29/12/2011 | 14742.05 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 29/12/2011 | 27271.83 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 29/12/2011 | 9262.55 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 29/12/2011 | 7229.70 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 29/12/2011 | 12787.69 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EM VÁRIAS FUNÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 29/12/2011 | 4338.11 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002674 | 29/12/2011 | 3115.42 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1078 LITROS DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1254. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002675 | 29/12/2011 | 4663.44 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2286 LITROS DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1253. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042011 | 0002647 | 29/12/2011 | 3900.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PIPA PLACA KHA-7162 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 159. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002682 | 29/12/2011 | 96.05 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1261 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002703 | 29/12/2011 | 5000.40 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Administração deste municipio, conforme nota fiscal eletronica em anexo 2066 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 29/12/2011 | 480.00 | 00001659860423 | FLAVIO JOSE TAVARES GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E PINTURA EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTURURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2269 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 29/12/2011 | 572.25 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Agente Administrativo da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 29/12/2011 | 5050.91 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002676 | 29/12/2011 | 7048.20 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3455 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO, 1255. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 29/12/2011 | 8000.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 29/12/2011 | 747.99 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002677 | 29/12/2011 | 1597.39 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1256 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 29/12/2011 | 1473.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 29/12/2011 | 237.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção da Folha de Pagamento desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 29/12/2011 | 4.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 29/12/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 29/12/2011 | 0.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 29/12/2011 | 7556.98 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, correpondente ao vencimeto do pessoal lotado na Secretaria da Fazenda do município, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002679 | 29/12/2011 | 716.05 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAZENDA E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1258 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 29/12/2011 | 545.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente a pensionista, correspondente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 29/12/2011 | 5582.82 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUINICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 29/12/2011 | 2402.14 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administração do municipio, em varias funções, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002681 | 29/12/2011 | 762.19 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1260 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002683 | 29/12/2011 | 298.44 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1262. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/12/2011 | 3449.72 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/12/2011 | 2619.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA FINANAÇS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Controladoria Geral do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0002684 | 30/12/2011 | 3240.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO - CENTRO CONTÁBIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2270 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/12/2011 | 19869.40 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/12/2011 | 2697.30 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/12/2011 | 830.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MOTORISTA CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/12/2011 | 443.70 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE MADEIRA DESTINADOS AO AUMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 607. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/12/2011 | 2904.72 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, (EMATER), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/12/2011 | 4357.22 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPOIO EM DIVERSAS FUNÇÕES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/12/2011 | 1090.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERIAIS CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/12/2011 | 5450.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES ESCOLARES À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/12/2011 | 1435.25 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/12/2011 | 170.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | Despesa que se empenha correspondente a recargas de toner para impressoras a laser e impressoras a jato de tintas, conforme nota de serviço em anexo, 25 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082011 | 0002706 | 30/12/2011 | 1300.00 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO DOS PROFESSORES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 183 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/12/2011 | 3164.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/12/2011 | 80.00 | 00001410206440 | FRANCISCA CAETANO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, UMA QUE A MESMA FAZ PARTE DO PROGRAMA "BOLSA ALUGUEL SOCIAL" INSTITUIDO PELO GOVERNO MUNICIPAL PARA BENEFICIAR AS PESSOAS EM RISCO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/12/2011 | 190.66 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesa que se empenha correspondente a cobrança de tarifa bancária para manutenção das contas desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/12/2011 | 2725.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção das atividades do IGD (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/12/2011 | 545.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO DIGITADOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/12/2011 | 3375.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COORDENADORES DO CRAS - CASA DA FAMILIA, DE ACORDO COM O PAIF DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/12/2011 | 2697.52 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/12/2011 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/12/2011 | 2619.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO E OUTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Quantidade de Registros: 2700
Última atualização: 11/06/2024