| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 100.00 | 00037977148404 | MARIA DA PAZ DE SOUSA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A MARGEM DA BR104-AV. SEVERINO BEZERRA CABRAL, S/N, CENTRO QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES MARCELO MORAIS; M¦GUIA;VIVIANE DE FATIMA; M¦SOCORRO PAZ, PARA ATENDIMENTO NA FUNDACAO ALTINO VENTURA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA IVONE; JUSSARACHAVES E JOSE MARQUES, P/ATENDIMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 03/01/2011 | 7100.00 | 03770521000116 | CONTEMAR AMBIENTAL COM.DE CONT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COLETORES DE LIXO DESTINADO APRACA E AS RUAS DO CENTRO DA CIDADE DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2011 | 120.00 | 00006205122456 | ANA MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 04/01/2011 | 100.00 | 00068607261487 | ANTONIO LIBERATO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/01/2011 | 300.00 | 00085447307449 | KYVANIA MARIA BEZERRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 04/01/2011 | 38.00 | 00024374814434 | GERCINO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 04/01/2011 | 110.00 | 00069224528449 | MARIA JOSE TAVARES BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 04/01/2011 | 300.00 | 00001244910490 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 04/01/2011 | 90.00 | 00095281878468 | JOSEFA MARIA DA SILVA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 04/01/2011 | 5400.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE 24 CABINES SANITARIAS MOVEIS DIA05 E 06/01/2011; E 08 CABINES DE 07 A 09/01/2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142010 | 0000051 | 04/01/2011 | 200.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(CLONAZEPAM), DESTINA AOS PSF"S, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (ASSISTENCIA FARMACIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/01/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARINALVA JERONIMO; EDVALDO JERONIMO;DALVANETE PEREIRA E JOSE MARQUES P/ATEND.NO HETSHL E NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 04/01/2011 | 80.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JOSE MARQUES P/ATENDNO NAPOLEAO LAUREANO DIA 06/01 E FRANCISCA MARIA DE MELO P/ATEND.NONAPOLEAO LAUREANO DIA 07/01/2011, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 04/01/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: M¦DA GUIA; EDVALDO JERONIMO E MARINALVA JERONIMO, P/ATEND.NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO E HETSHL, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 04/01/2011 | 320.00 | 10950897000178 | LIMA DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TESTE DE CALIBRAGEM DE BOMBA E BICO INJETOR DO MOTOR, COM RETIFICA DA CARCACA, NO VEICULO ONIBUS PLACA NQD2666, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 04/01/2011 | 3352.00 | 10950897000178 | LIMA DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS VEICULARES,(JG.DE PECAS;ELEMENTO;BICO INJETOR;EIXO DA BOMBA E OUTROS)DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA NQD2666,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 04/01/2011 | 40.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE COMUNICACAO PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO (PROCURADORIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 04/01/2011 | 3.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 110327-X/ITR, NODIA 04/01/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/01/2011 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO PREGAO N§21/2010, NO A UNIAO ED.14/12/10, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 05/01/2011 | 0.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TAXA BACEN DEBITADO NA CONTA DA RECEITA PROPRIA/4970-0, DIA 05/01/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 05/01/2011 | 650.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIVERSOS EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO(UROGRAFIA VENOSA COM BEXIGA PRE, BIOPSIA PERCUTANEA ORIENTADA, TC CRANIO OU ORBITAS OU SELA), CONFORME DESCRIMINACAO NOTA FISCAL ANEXO E REQUISICAO DE BENEFICIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 07/01/2011 | 49.95 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 17627-3/CFM, NO DIA 07/01/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/01/2011 | 7380.92 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 110306-7/FPM, NODIA 10/01/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/01/2011 | 0.54 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 110327-X/ITR, NODIA 10/01/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 10/01/2011 | 0.01 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (ACE), RELATIVO A FOLHA DO ACORDO JUDICIAL DA INSALUBRIDADE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/01/2011 | 6000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AS PARCELAS DOS DIAS 10, 20 E 31 DE JANEIRO/2011, CONFORME REGIMENTO INTERNO DO CISCOR ENOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/01/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARINEZ MUNIZ E CARLA RIBEIRO DA SILVA, P/ATENDIMENTO NO HOSPITAL UNIV.OSWALDO CRUA E NO HOSP.DAS CLINICAS, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/01/2011 | 600.00 | 00002728534454 | ELISABETH ALVES MONTEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/01/2011 | 40.00 | 00007031078792 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 10/01/2011 | 0.01 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DESAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO ACORDO JUDICIAL DA INSALUBRIDADE/2008, NA FOLHA DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 11/01/2011 | 20.00 | 08719767000187 | SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA - SERTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE COPIAS HELIOGRAFICAS, DESTINADOA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/01/2011 | 200.00 | 00001378036484 | MARIA DA CONCEICAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 11/01/2011 | 112.00 | 00043864880491 | MARIA BERENICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 11/01/2011 | 150.00 | 00005400209742 | ALEXSANDRO SAMPAIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POIS E IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR, E POR SER PESSOA DE BAIXARENDA DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 11/01/2011 | 100.00 | 00014354870100 | PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UMAPROTESE DENTARIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 11/01/2011 | 60.00 | 00007488944461 | ANA RITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 11/01/2011 | 100.00 | 00004960803428 | MARIA ALZENIR MARQUES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA PASSAGENS MENSAIS P/CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA APAE DO MENOR DIEGO MARQUES MENDES, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/01/2011 | 100.00 | 00056904495472 | FRANCISCO JOSE VIDAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 11/01/2011 | 0.01 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 11/01/2011 | 29530.93 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 34¦ (TRIGESIMA QUARTA) PARCELA DO TERMO DEPARCELAMENTO DO DEBITO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 1993 A 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/01/2011 | 1501.73 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 20/50 PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DODEBITO CORRESPONDENTE A PARTE DO SEGURADO DOMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/01/2011 | 2874.84 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 20/200 PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DEDEBITO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO E 13§SALARIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 11/01/2011 | 40.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE COMUNICACAO PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO (ESCRITORIO DA EPC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/01/2011 | 204.62 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 12761-2/CID, NODIA 12/01/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 12/01/2011 | 255.00 | 03338459000198 | GESSO QUEIMADENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE DIVISORIAS EM GESSO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 12/01/2011 | 850.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO 01/11 E HOMOLOGACAO PREGAO 21/10 NO D.O.DO DIA 04/01/11 E PUBLICACAODO RESUMO DO EDITAL DO CONCURSO PUBLICO NO D.O.DIA 06/01/11, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 12/01/2011 | 3468.00 | 03338459000198 | GESSO QUEIMADENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONFECCAO DE DIVISORIA EM GESSONO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O SAMU, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 12/01/2011 | 2380.00 | 03338459000198 | GESSO QUEIMADENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONFECCAO DE DIVISORIA EM GESSONO PSF DA RUA NOVA E NO PSF DA CAIXA D'AGUA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 12/01/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: CARLA RIBEIRO DA SILVAMENDES, P/ATENDIMENTO NO HOSPITAL DAS CLINICAS, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 12/01/2011 | 1020.00 | 03338459000198 | GESSO QUEIMADENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE CONFECCAO DE DIVISORIAS EM GESSO, NA BIBLIOTECA DO COLEGIO VITAL DO REGO EEM SALA DE AULA DA ESCLA MUNICIPAL DO SITIO ALTO DOS CARDEIROS, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 12/01/2011 | 300.00 | 01397654000163 | R P DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ENTRADA DE AR REALIZADO NO ONIBUS DE PLACA ACH8524, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 12/01/2011 | 731.00 | 03338459000198 | GESSO QUEIMADENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE DIVISORIAS EM GESSO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 13/01/2011 | 638.00 | 10175358000109 | G.R.D.MATIAS IMPRESSAO PUBLICITARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE ADESIVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E PAINEL PARA AFACHADA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 13/01/2011 | 1457.50 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, SERVICOSDE ENCADERNACOES 150 A 250 FOLHAS E PANFLETOS90G, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 13/01/2011 | 300.00 | 00056936281400 | DAMIAO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 13/01/2011 | 150.00 | 00014650924472 | JOSE TAVARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 13/01/2011 | 100.00 | 00001680949756 | IVANILDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 13/01/2011 | 250.00 | 00042760917487 | MARIA GILDA MACIEL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 13/01/2011 | 6.07 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA ADIC.CH, NA CONTA MDE/17081-X, NO DIA 13/01/2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 13/01/2011 | 3685.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONFECCAO DE FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO; HISTORICO ESCOLAR; CERTIFICADOS; ENCADERNACOES E COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 13/01/2011 | 2862.00 | 10175358000109 | G.R.D.MATIAS IMPRESSAO PUBLICITARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONFECCAO DE BONNERS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 13/01/2011 | 600.00 | 10175358000109 | G.R.D.MATIAS IMPRESSAO PUBLICITARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ADESIVAGEM EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ONIBUS), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 13/01/2011 | 760.00 | 10175358000109 | G.R.D.MATIAS IMPRESSAO PUBLICITARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ADESIVAGEM EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (KOMBI, TOPIC E FIAT UNO), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 13/01/2011 | 7.03 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA ADIC.CH NA CONTA FMS/17704-0, NO DIA13/01/2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 13/01/2011 | 969.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CADASTRO DA GESTANTE; REQUISICAO DE EXAME; RECEITUARIO CD CONTROLE ESPECIAL; FICHA DO ADULTO; FICHA DA MULHER; FICHA DE SOLICITACAO; ATESTADO MEDICOSOLICITACAO DE PROCEDIMENTO; RECEITUARIO SIMPLES, (SESAU - PSF), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 13/01/2011 | 466.00 | 10175358000109 | G.R.D.MATIAS IMPRESSAO PUBLICITARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ADESIVAGEM EM VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA E BANNER, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 13/01/2011 | 420.00 | 10175358000109 | G.R.D.MATIAS IMPRESSAO PUBLICITARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ADESIVAGEM EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (TRANSIT E FIAT UNO) DO PSFCONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 13/01/2011 | 540.00 | 10175358000109 | G.R.D.MATIAS IMPRESSAO PUBLICITARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PAINEL PARA A FACHADA DO NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NO NOTAFISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 13/01/2011 | 828.00 | 10175358000109 | G.R.D.MATIAS IMPRESSAO PUBLICITARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ADESIVAGEM EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (FIAT UNO E GOL), E PAINEL PARA A FACHADA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 13/01/2011 | 540.00 | 10175358000109 | G.R.D.MATIAS IMPRESSAO PUBLICITARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LONA COM PAINEL PARA FACHADA DO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 13/01/2011 | 67.00 | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE VIDRO INCOLOR DE 06MM, DESTINADO A SUBSTITUICAO DO VIDRO DA AMBULANCIA SAVEIRO MNK0361, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 13/01/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: M¦DA GUIA PEREIRA E MARIA JOSE GOMES, P/ATEND. NOHOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 13/01/2011 | 112.00 | 10175358000109 | G.R.D.MATIAS IMPRESSAO PUBLICITARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS COM BRASAO DA PREFEITURA, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 13/01/2011 | 4084.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICOS,(AUTONOMOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 14/01/2011 | 206.87 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO EMPLACAMENTO DO VEICULO KOMBI FLEX DE PLACA JKH7033 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME BOLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 14/01/2011 | 211.37 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO EMPLACAMENTO DO VEICULO SAVEIRO DA UNIDADEMISTA DE PLACA MNK0361, CONFORME BOLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 14/01/2011 | 2800.00 | 08568526000184 | THIAGO REGIS MOURA DE CASTRO-SANTE DIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CURATIVOS BIOLOGICOS NATURA SKIN TAMANHO (10X10)CM, CURATIVOS AUTOLITICO VERHAGEL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO E RELACAO DE USUARIOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0000809 | 14/01/2011 | 277.20 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS(ATADURAS DE CREPE), DESTINADO AOS POSTOS DE ESF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 14/01/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: LARA FABYAN DAS DORES,P/ATENDIMENTO NO INSTITUTO DEMEDICINA INTEGRAL PROF.FERNANDO FIGUEIRA, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 14/01/2011 | 5.77 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA ADIC.CH NA CONTA FMS/17704-0, NO DIA14/01/2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 14/01/2011 | 352.57 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS MMO1081, DASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME BOLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 14/01/2011 | 352.57 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS MOE4132, DASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME BOLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 14/01/2011 | 352.57 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS MOF1361, DESECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME BOLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 14/01/2011 | 103.00 | 00001150865440 | EDNEIDE VIRGOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 14/01/2011 | 22.00 | 00010667835431 | ANDREZA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSAO DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 14/01/2011 | 2000.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM MOTO SERRA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 14/01/2011 | 595.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CORRENTE STIHL E LUBRIFICANTES), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 16/01/2011 | 437.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011, (3392-2621). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 16/01/2011 | 212.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011,(3392-2494). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 16/01/2011 | 54.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2011(3392-2479). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 16/01/2011 | 781.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2011 (3392-1909). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 16/01/2011 | 56.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2011(3392-1938). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 17/01/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: SEVERINA ARLINDA BARBOSA E JOSE NALDO DE ANDRADE,P/ATENDIMENTO NO INST.HEMAT.E HEMOT.E NO HOSP. NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 17/01/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: LIEDSON ARAGAO SILVA DE LIMA, P/ATENDIMENTO NA FUNDACAO ALTINO VENTURA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 17/01/2011 | 409.00 | 00088472019420 | LUCIANA RAMOS AGOSTINHO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE DUASPASSAGENS PARA SAO LUIS, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 17/01/2011 | 60.00 | 00088610730425 | JOSELMA MARIA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 17/01/2011 | 120.00 | 00004122309417 | CLEONILDA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 18/01/2011 | 100.00 | 00079817408434 | JOSE RAMOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 18/01/2011 | 300.00 | 00005448245471 | MARGARIDA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 18/01/2011 | 134.00 | 00002132971404 | MARIA FRANCISCA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | COLETA DE LIXO /ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 18/01/2011 | 7875.00 | 10564371000150 | RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM TRATOR DE ESTEIRA TIPO D4 PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ESPALHAMENTO, RECOBRIMENTO E COMPACTACAO DE LIXO URBANO, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 18/01/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: CARLA RIBEIRO DA SILVA E JOSE HILTON PEREIRA, P/ATEND. NO HOSPITAL DAS CLINICAS E NA AACD, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 18/01/2011 | 246361.13 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 18/01/2011 | 465.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 18/01/2011 | 33222.10 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 18/01/2011 | 933.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 18/01/2011 | 424157.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 18/01/2011 | 555.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 18/01/2011 | 57137.07 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 18/01/2011 | 909.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172010 | 0001040 | 18/01/2011 | 900.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 19/01/2011 | 483.45 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 110306-7/FPM, NODIA 19/01/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 19/01/2011 | 1000.32 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM/110306-7E TRANSFERIDO PARA AG.041-C.E.F (CONTA JUDICIAL), CONFORME ACAO TRABALHISTA N§00091.2009.009.13.00-6 E MANDADO DE SEQUESTRO N§40/2011, EM FAVOR DO SR. ANTONIO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 19/01/2011 | 922.60 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS(ALUMINIO PERFIL, CHAPA DE ALUMINIO, REBITE ALUMINIO), DE ONIBUS MMO1081,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 19/01/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: LEIDSON PEREIRA FARIAP/ATEND. NO INSTITUTO DO FIGADO DE PERNAMBUCOCONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 19/01/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ROQUE VITOR DA SILVAE JOSE HLENO DA SILVA, P/ATENDIMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | AQUISI€ÇO DE TERRENOS PARA EDIFICA€åES PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 19/01/2011 | 7000.00 | 00079884016453 | JOSE SIMAO XAVIER ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM IMOVEL RURAL MEDINDO 5.740,5 M2, SEM NENHUM TIPO DE BENFEITORIA, CONFORME ESCRITURA E LAUDO DE AVALIACAO ANEXO, DESTINADO A AREA DE LAZER(PRACA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/01/2011 | 11300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 20/01/2011 | 24177.49 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 20/01/2011 | 42.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (SETOR FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 20/01/2011 | 50.00 | 01509176000136 | AGOSTINO GONZAGA NETO-QUEIMADAS EMPLACAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE EMPLACAMENTOS (DESPACHANTES),DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(MNE5437),CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/01/2011 | 4600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETRAIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/01/2011 | 3767.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOMUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 20/01/2011 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS/PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/01/2011 | 900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PETI)RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 20/01/2011 | 3.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/01/2011 | 3856.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CRAS)RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 20/01/2011 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/01/2011 | 4356.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 20/01/2011 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/01/2011 | 4440.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 20/01/2011 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/01/2011 | 4400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 20/01/2011 | 8300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 20/01/2011 | 4248.17 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 20/01/2011 | 3.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 20/01/2011 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 20/01/2011 | 65.00 | 41128406000131 | VIDRACARIA NACIONAL LTDA.EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM CORTADOR DE VIDROS P/ CURSODE VIDRACARIA, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/01/2011 | 6800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/01/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA DA GUIA PEREIRA DE AGUIA, P/ATENDIMENTO NOHOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE CONTROLE DE EPIDEMIOLOGIA E DOEN€AS | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/01/2011 | 7624.54 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DADA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE ASENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011(VIG.EPID.AMB.SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/01/2011 | 8073.96 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DADA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE ASENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011(COMPLEMENTO FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/01/2011 | 78.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE ASENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/01/2011 | 2787.35 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTEDE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 20/01/2011 | 72.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/01/2011 | 2162.36 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DADA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/01/2011 | 389.22 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTEDE VIGILANCIA SANITARIA), RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 20/01/2011 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA), RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/01/2011 | 3603.93 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DADA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/01/2011 | 530.76 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ( UNIDADE MISTA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 20/01/2011 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(UNIDADE MISTA), RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/01/2011 | 510.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE, (PRESTADORES DE SERVICOS DO PSF), RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/01/2011 | 112.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSPOR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVICOS DO PSF), RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 20/01/2011 | 3.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PRESTADORES DE SERVICOS DO PSF), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/01/2011 | 19524.38 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE, (CAPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/01/2011 | 4295.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSPOR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 20/01/2011 | 39.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/01/2011 | 2800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/01/2011 | 192.72 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DESAUDE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/01/2011 | 31373.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/01/2011 | 6902.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 20/01/2011 | 69.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 20/01/2011 | 37349.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(FUNC.SERV.ADM.DA SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/01/2011 | 102.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (FUNC. SERV. ADM.DA SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/01/2011 | 6381.20 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (FUNC. SERV. ADM. DA SECRETARIA), RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/01/2011 | 21491.17 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/01/2011 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/01/2011 | 3631.38 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 20/01/2011 | 228.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(FUNC.SERV.ADM.SEC. E PROFISSIONAIS DA SAUDE)RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/01/2011 | 57723.51 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/01/2011 | 212.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DEE SAUDE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/01/2011 | 10275.09 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTECOMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/01/2011 | 1905.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE, (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/01/2011 | 419.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 20/01/2011 | 276.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE),RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/01/2011 | 44866.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(P.S.F), RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 20/01/2011 | 27.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F), RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/01/2011 | 7128.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F)RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/01/2011 | 87925.69 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE, (P.S.F), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/01/2011 | 18854.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 20/01/2011 | 138.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/01/2011 | 33666.66 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL), RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/01/2011 | 18.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/01/2011 | 5076.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/01/2011 | 17500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE, (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/01/2011 | 3850.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 20/01/2011 | 90.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/01/2011 | 37000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE, (NASF), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 20/01/2011 | 8140.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 20/01/2011 | 39.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 20/01/2011 | 50.00 | 01509176000136 | AGOSTINO GONZAGA NETO-QUEIMADAS EMPLACAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE EMPLACAMENTOS (DESPACHANTES), DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (JKH7033),CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 20/01/2011 | 50.00 | 01509176000136 | AGOSTINO GONZAGA NETO-QUEIMADAS EMPLACAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE EMPLACAMENTOS (DESPACHANTES), DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE ( UNIDADE MISTA - MNK0361),CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/01/2011 | 3000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/01/2011 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/01/2011 | 540.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/01/2011 | 21600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/01/2011 | 4752.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 20/01/2011 | 48.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 20/01/2011 | 150.00 | 01509176000136 | AGOSTINO GONZAGA NETO-QUEIMADAS EMPLACAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE EMPLACAMENTOS (DESPACHANTES),DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MOF1361; MOE4132; MMO1081), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/01/2011 | 2839.80 | 00378257000181 | FUNDO NAC.DE DESENVOLV.DA EDUCACAO- FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEVOLUCAO DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNCAODA INATIVIDADE DAS UNIDADES: GRUPO ESC.MUL.CONEGO OSCAR CAVALCANTE; ESC.MUL.SAO DOMINGOS EGRUPO ESC.JOSE NECO VELEZ, (PDDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/01/2011 | 5000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/01/2011 | 2475.34 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 110306-7/FPM, NODIA 20/01/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO COM A CEF/FGTS/CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/01/2011 | 6038.51 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO FGTS NA CONTA 110.306-7/FPM, NODIA 20/01/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 20/01/2011 | 10100.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 20/01/2011 | 105.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS COMISSIONADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/01/2011 | 3840.44 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/01/2011 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 20/01/2011 | 198.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DE DIVERSAS SECRETARIASRELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/01/2011 | 6000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/01/2011 | 15000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-REFEITO DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 20/01/2011 | 556.60 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/01/2011 | 828.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/01/2011 | 198.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETRAIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PETI)RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/01/2011 | 848.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETRAIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CRAS)RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/01/2011 | 958.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETRAIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/01/2011 | 976.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETRAIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/01/2011 | 968.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETRAIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/01/2011 | 1320.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/01/2011 | 3300.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/01/2011 | 1100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/01/2011 | 1496.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/01/2011 | 13800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 20/01/2011 | 3036.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 20/01/2011 | 2222.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/01/2011 | 2486.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 20/01/2011 | 1826.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/01/2011 | 738.56 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 20/01/2011 | 654.48 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 20/01/2011 | 13162.34 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/01/2011 | 27.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/01/2011 | 2221.62 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/01/2011 | 4206.21 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062010 | 0002364 | 21/01/2011 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITACOES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS E APOIO NO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 21/01/2011 | 251.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DEJANEIRO/2011,(3392-2279). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 21/01/2011 | 1081.19 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO EMPLACAMENTO DO VEICULO TOPIC MNR0948, DASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME BOLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142010 | 0002305 | 21/01/2011 | 90.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142010 | 0002313 | 21/01/2011 | 300.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AOS POSTOS DE ESF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANGE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 21/01/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ANTONIA MARIA LEAL, JOSE HELENO DA SILVA, P/ATENDIMENTO NO NEAO ENO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 21/01/2011 | 84.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AOSPOSTOS DE ESF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (ASSIST.FARM.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 21/01/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: CLAUDIA XAVIER, M¦ SOCORRO PAZ, M¦JOSE SABINO, MARCOS ANTONIO EMARCELO MORAIS, P/ATEND.NO IMIP E FAV, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 21/01/2011 | 250.00 | 00001578370418 | JULIO CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 21/01/2011 | 80.00 | 00008350113480 | ANGELICA MARIA DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 24/01/2011 | 200.00 | 00009768698454 | FLAVIO RICARDO DIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 24/01/2011 | 41.89 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIBRO/2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 24/01/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JOSE HELENO DA SILVAP/ATENDIMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 24/01/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO CARUARU/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MANOEL DOS SANTOS PEREIRA, P/ATENDIMENTO NA CASA DE SAUDE SANTAEFIGENIA, CONFORME DECLARACO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 24/01/2011 | 1290.72 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO BOLETO N§10.010.974.561-CONTRATO DO SEGURON§0400101186, DO VEICULO FORD TRANSIT FURGAO2.4 TDEI CHASSI WFODXXT9F9TJ64289N§NOH3820 ANO/MOD/2009/2009, (PARCELA 1¦/4). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0002402 | 24/01/2011 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 25/01/2011 | 146.65 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 111150-7/FUNDO ESPECIAL NO DIA 25/01/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 25/01/2011 | 211.37 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO EMPLACAMENTO 2011 DO VEICULO PARATI DA UNIDADE MISTA DE PLACA MNR1742, CONFORME BOLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 25/01/2011 | 738.92 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO EMPLACAMENTO 2011 DO GOL DA SECRETARIA DESAUDE DE PLACA MMY3751, CONFORME BOLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 25/01/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA E JOSE HELENO DA SILVA, P/ATENDIMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORMEDECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 25/01/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: CAIO CESAR TAVARES E SEBASTIANA TAARES, P/ATENDIMENTO NO INSTITUTO MEDICICA INT.PROF.FERNANDO FIGUEIRA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 25/01/2011 | 1291.00 | 12257746000164 | COMERCIO DE PECAS P/VEICULOS LTDA-AUTOBU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS VEICULARES A SEREM UTILIZADAS NO VEICULO ONIBUS MMO1081 DA SECRETARIADE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 25/01/2011 | 7866.00 | 07275112000102 | EDNALVA CASSIMIRO VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE LIVROS MEU POVO MEU CHAO (6§, 7§, 8§ E 9§ ANO), P/BIBLIOTECA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 25/01/2011 | 194.34 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO KOMBI DOBOLSA FAMILIA DE PLACA NQE2555, CONFORME BOLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 25/01/2011 | 300.00 | 00002117736467 | SALETE BEZERRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 25/01/2011 | 200.00 | 00048697532434 | MARIA DAS NEVES P.RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 25/01/2011 | 300.00 | 00004741817407 | MARIA EDNETE FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 25/01/2011 | 100.00 | 00008678409436 | MARIA DO SOCORRO SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 25/01/2011 | 250.00 | 00003147122409 | ROSEANE MONTEIRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 26/01/2011 | 250.00 | 00060383062772 | ELIAS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, N. 76B, CENTRO, A DISPOSICAODA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 26/01/2011 | 275.00 | 00060187492468 | JOSEFA MENDES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, N.88, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DEASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 26/01/2011 | 250.00 | 00006549938406 | ROBERTO CESAR FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA CESARRIBEIRO, 319, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DECASA DE APOIO PARA 03 (TRES) IRMAOS ESPECIAIS(DEFICIENTES), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 26/01/2011 | 1800.00 | 02564462000167 | COLEGIO MARIA DULCE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL - COLEGIO MARIA DULCEBARBOSA, SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA,N§51, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM E CRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO D 2011, ECONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 26/01/2011 | 7835.00 | 65965154000163 | SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS APATROL DESTE MUNICIPIO (COLAR, ENGRENAGEM, ROLAMENTO, CAPA, ARRUELA, TRAVA, RETENTOR, PORCA, BUJAO), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 26/01/2011 | 500.00 | 00005008193430 | EDUARDO HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAOBARBOSA DA SILVA, 163 - CENTRO - QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 26/01/2011 | 60.00 | 11412623000198 | EQUIPADORA MARCHA LENTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA APLICACAO DE REVESTIMENTO DOS VEICULOS DASECRETARIA DE SAUDE(STRADA NQD1416), CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 26/01/2011 | 500.00 | 00017609968404 | ANTONIO MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA AVENIDA SEVERINO BEZERRA CABRAL N§67 - 1§ ANDAR -CENTROQUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 26/01/2011 | 600.00 | 00060130229415 | FABIANA RAMOS VITAL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAOBARBOSA, 93, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E INCLUSAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 26/01/2011 | 200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL (AUDITORIO), SITUADO ARUA JOAO BARBOSA DA SILVA, N§ 51,CENTRO, QUEIMADAS/PB, PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DECULTURA, TURISMO, DESPORTO E INCLUSAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 26/01/2011 | 35.55 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PONTO DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 26/01/2011 | 400.00 | 00036354279420 | GILVAN PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NO SITIO MALHADA GRANDE - ZONA RURAL - QUEIMADAS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 26/01/2011 | 120.00 | 11412623000198 | EQUIPADORA MARCHA LENTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA APLICACAO DE REVESTIMENTO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FIAT UNO NPR7147 E NQD4176), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 26/01/2011 | 1020.54 | 00030255600453 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA REALIZAR EXAME DEANGIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 26/01/2011 | 2400.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO-VIFF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE BOLSAS EM LONA DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 26/01/2011 | 100.00 | 00037977148404 | MARIA DA PAZ DE SOUSA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A MARGEM DA BR104-AV. SEVERINO BEZERRA CABRAL, S/N, CENTRO QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 26/01/2011 | 300.00 | 00062199676404 | HENRIQUE FELIPE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MIGUELBENICIO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DELABORATORIO E GABINETE ODONTOLOGICO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 26/01/2011 | 300.00 | 00066440610791 | JOSE DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOSEBARBOSA MAIA, 61 - ANIBAL TEIXEIRA, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO PSF ANIBAL TEIXEIRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CON TRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 26/01/2011 | 400.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA CIDADE TIAO DO REGO, N§07-TERREO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA DA CIDADE TIAO DO REGO, VINCULADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) DO CENTRO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 26/01/2011 | 170.00 | 00021895406404 | EDVALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA PEDRAQ-GURITIBA - ZONA RURAL-QUEIMADAS-PB, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DE SAUDEDA FAMILIA, VINCULADO AO PSF DA GURITIBA, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 26/01/2011 | 150.00 | 00002355898456 | JOILMA BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO MALHADA GRANDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF MALHADA GRANDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 26/01/2011 | 300.00 | 00009104155874 | GERALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA DURVALGOMES DA MOTA, 56 - CASTANHO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF CASTANHO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMA DO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 26/01/2011 | 400.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAO PESSOA, 47 - TERREO - VILA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VILA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 26/01/2011 | 200.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BOAVISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF BOAVISTA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 26/01/2011 | 250.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) DO ZUMBI, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2011, CONFORMECONTRATO FIRMA DO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 26/01/2011 | 300.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO OLHOD'AGUA, 104, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF OLHO D'AGUA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 26/01/2011 | 250.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FELIPEGOMES DA COSTA, 10 - LIGEIRO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO I, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMA DO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 26/01/2011 | 200.00 | 00003265698475 | JOSE ELIOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA LOCALIDADEDE CAIXA DAGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF) DA CAIXA DAGUA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 26/01/2011 | 150.00 | 00003757372433 | LAIS DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BAIXA VERDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSFBAIXA VERDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 26/01/2011 | 350.00 | 00006981925400 | FRANCISCO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO NUNES DE ARAUJO,28 - TERREO-LIGEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO II, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME CONTRA TO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 26/01/2011 | 650.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, 85 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 26/01/2011 | 400.00 | 00005331940404 | MARIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, 394 - CENTRO, QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DA RUA NOVA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 26/01/2011 | 350.00 | 00008384965471 | MURILO SERGIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO LUTADOR-ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF) DO LUTADOR,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 26/01/2011 | 250.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ZUMBI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CON FORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 26/01/2011 | 2300.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, 65 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2011, CONFORME CON TRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 26/01/2011 | 800.00 | 00079710263404 | JUSSARA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA AVENIDA BEZERRA CABRAL, N§162-CENTRO-QUEIMADAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMA DO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 26/01/2011 | 180.00 | 11412623000198 | EQUIPADORA MARCHA LENTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA APLICACAO DE REVESTIMENTO NOS VEICULOS DASECRETARIA DE SAUDE (FIAT UNO), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 26/01/2011 | 120.00 | 11412623000198 | EQUIPADORA MARCHA LENTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA APLICACAO DE REVESTIMENTO NOS VEICULOS DASECRETARIA DE SAUDE (FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-NQF0926, NQF0856), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 26/01/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JOSE PAULO BARBOSA, ALAIDE FERREIRA, JOSE SANTOS,JOSE MARQUS EJOSE HELENO, P/ATEND.NO INST.HEMAT.E HEMOT. ENO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, CONF.DECLAR.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 26/01/2011 | 51.00 | 00003485869490 | ANDREZZA MELO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO PROCESSO N§098.2009.000.569-9, CONFORME TERMO DEAUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 26/01/2011 | 123.73 | 00004399849479 | ELIBIA AFONSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2010.000.743-8, CONFORME TERMODE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 26/01/2011 | 406.46 | 00004399849479 | ELIBIA AFONSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2010.000.521-8, CONFORME TERMODE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 26/01/2011 | 55.00 | 00013202987453 | SANDRA MARIA DE ARRUDA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, PARADESLOCAMENTO A CIDADE DO RECEFE/PE, COM A FINALIDADE DE FAZER AS CONTRA-RAZOES DOS EMBARGOS DECLARATORIOS, POSTOS PELA UNIAO, REFERENTE AO PROCESSO N§0002366-56.2009.4.05.8201, CONF.CONSULTA PROCESSUAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 26/01/2011 | 300.00 | 00096300612449 | REGINALDO MAIA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 116 - CENTRO - QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVO EOUTROS ORGAOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 26/01/2011 | 500.00 | 00003283343403 | RIMENEZ KLERISTON DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA, 76, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO REFEITORIO DA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMA DO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 26/01/2011 | 396.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DE PREGAO 01/11 - ADIAMENTO E PREGAO N.02/11, NO D.O. ED.18/01/11 E PREBAO N.03/11 NO D.O.ED.21/01/11, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICAANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 27/01/2011 | 665.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE INTERNET EM ORGAOS DA PREFEITURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 27/01/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JULIA RAQUEL SILVA GOMES, P/ATENDIMENTO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 27/01/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA JOSE GOMES, MARIA DA GUIA PEREIRA E JOSE HELENO DA SILVA, P/ATEND.NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000442010 | 0003042 | 27/01/2011 | 21000.00 | 08742158000149 | N.F.PEQUENO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONTROLE E PREVENCOES DE PRAGAS, NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DAS ESCOLAS ANEXO, (DESRATIZACAO, DEDETIZACAO EM GERAL E DESCULPINIZACAO), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000402010 | 0003077 | 27/01/2011 | 5750.00 | 00045110204420 | EUCLIDES ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO DE DANCA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0003085 | 27/01/2011 | 1200.00 | 00002532145480 | RITA DE CASSIA FRANCO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE OFICINA DE DANCA E TECNICACIRCENSE PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 27/01/2011 | 1200.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ASSESSORIA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 27/01/2011 | 1200.00 | 00042461731420 | RINALDO DE SOUZA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 27/01/2011 | 342.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE LEITE PREGOMIM LT 400G, DESTINADO A MENOR ANA BEATRIZ LEAL DA FONSECA, CONFORME MANDADO JUDICIAL, E CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 27/01/2011 | 120.00 | 00005770884401 | VANEA LUCIA VALENTIM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 28/01/2011 | 32.00 | 00001101260769 | MARIA DAS GRA€AS T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 28/01/2011 | 200.00 | 00002793411485 | ROSILENE TIETE TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 28/01/2011 | 540.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOS(SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL; CREAS;SOPAO E PETI), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 28/01/2011 | 1021.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS DO MUNICIPIO, (MERCADO, CEMITERIO PUBLICO, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, GARAGEM), RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVI€OCS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS NA ZONA U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 28/01/2011 | 1581.57 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA CARRO TANQUE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 28/01/2011 | 108.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE RECREATIVO; ESTADIO MUNICIPAL; MODULO ESPORTIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 28/01/2011 | 25032.31 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008; 13§SALARIO/2008; E SALARIO FAMILIA DEZ/2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROF.POL; REG.ENS.N.I E II; AUX.ENS.; ZELADORES; SUP.ESC.; REG.ENS.; PROF.2¦FASE; ORIENTADOR ESC.; PSIC.ESC.;FUNDEB 60%;FUNDEB 40%),NO FOLHA DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 28/01/2011 | 420.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSACORDOS JUDICIAIS DEZ/2008; 13§/2008 E SAL.FAMILIA DEZ/2008, DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (FUNDEB 60% E 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 28/01/2011 | 2437.41 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO, (GRUPOS ESCOLARES,CRECHES), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0003140 | 28/01/2011 | 930.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE NEBULIZADORES, DESTINADO AOS POSTOS DE ESF, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL ANEXO,(ADQUIRIDO COM RECURSOS DO CER). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0003158 | 28/01/2011 | 7040.20 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE INSUMOS PARA DIABETICOS DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (INS.P/DIABETICOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0003166 | 28/01/2011 | 1953.93 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A UNIDADE MISTA E PACIENTES ACAMADOS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142010 | 0003174 | 28/01/2011 | 7179.70 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142010 | 0003182 | 28/01/2011 | 21096.40 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS POSTOS DE ESF, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 28/01/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: GENIMARIO MOTA, NORMELIA TORRES, ADRIANA GOMES, ALICE MARTINS, JOSE MARQUES, SEVERINO VALENTIM E M¦IVONE, P/ATEND.NO HEMOCENTRO, DOM RODRIGO E NAP.LAUREA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 28/01/2011 | 50.00 | 00056904339420 | PAULO CESAR PAZ DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: SAMARA LEANDRO BARBOSA, P/ATEND.NA AACD, CONFORMEDECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 28/01/2011 | 5941.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DA INSALUBRIDADE DE 2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), NA FOLHADE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 28/01/2011 | 1069.47 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTEDE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO ACORDO JUDICIAL DA INSALUBRIDADE DE 2008, NA FOLHA DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 28/01/2011 | 337.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DA INSALUBRIDADE DE 2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), NA FOLHA DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 28/01/2011 | 60.75 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DESAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO ACORDO JUDICIAL DA INSALUBRIDADE/2008, NA FOLHA DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 28/01/2011 | 60.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACORDOS JUDICIAIS DA INSALUBRIDADE 2008, DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATEAS ENDEMIAS), NA FOLHA DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 28/01/2011 | 16348.37 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DA DEZ/2008, 13§SALARIO DE2008, SALARIO FAMILIA DEZ/2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (FUNC. SER.ADM.SEC.; PROF.SAUDE; PSF; PREST.SERVICO;AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE; AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA; SAUDE BUCAL; UNIDADE MISTA)NA FOLHA DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 28/01/2011 | 264.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACORDOS JUDICIAIS DE DEZ/2008; 13§SALARIO DE2008 E SALARIO FAMILIA DEZ/2008, DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (FUNC.SERV.ADM.SEC;PROF.SAUDE; PSF; PREST.SERVICO; ACS; AG.VIG.SANIT.; SAUDE BUCAL; UNIDAE MISTA),NA FOLHA DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 28/01/2011 | 1177.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF'S; CENTRODE SAUDE; POSTO DE SAUDE; CAPS, UNIDADE ANCORA, SECRETARIA DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 28/01/2011 | 350.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CILINDROS DE OXIGENIO, DESTINADO A UNIDADE MISTA, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212010 | 0003255 | 28/01/2011 | 5000.00 | 00021822506468 | MARCONI LEAL EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PROFISSIONAIS, COMPARECENDO EMAUDIENCIAS, CONTESTANDO, IMPUGNANDO, RECORRENDO E/OU COMO RECORRIDO, EM ACOES TRABALHISTASNAS CINCO VARAS DO TRABALHO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E/OU NA COMARCA DO MUNICIPIODE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2011, CONFORME DESCRIMINACAO N.FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 28/01/2011 | 720.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PONTA GROSSA-PR, COM A FINALIDADE DE PEGAR O ONIBUS DOADO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DIA30/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 28/01/2011 | 176.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA PREDIO PUBLICO, (PREFEITURA MUNICIPAL), RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052010 | 0003557 | 28/01/2011 | 3800.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ELABORACAO DE BALANCETE DOMES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DESCRIMINA CAO NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 28/01/2011 | 720.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE COMUNICACAO PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE PONTA GROSSA-PR, COM A FINALIDADE DE PEGARO ONIBUS DOADO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASILDIA 30/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 28/01/2011 | 2727.27 | 08761157000141 | SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJ. E GESTAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO N§0153/2010,CONFORME BOLETO,(REF.E PAVIMENTACOES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 28/01/2011 | 1200.00 | 00002474393471 | LENILDA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AOPROCESSO N§ 098.2009.000.316-5-ACAO ORDINARIADE COBRANCA, PARCELA 1/3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 28/01/2011 | 1050.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§0982008001459-4, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO (RECLAMACAO TRABALHISTA), 3¦PARCELA DE3/3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 28/01/2011 | 800.00 | 00096401745487 | JOSE AUGUSTO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2009.001.303-2-ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO, (PARCELA UNICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 28/01/2011 | 675.00 | 00003098514400 | ROSALVO SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098200902205-8, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO, (ACAO ORDINARIA DE COBRANCA), 3¦ PARCELA DE 3/4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 28/01/2011 | 1000.00 | 00099166640482 | VALCICLEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§0982008001457-8, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO (ACAO DE COBRANCA), 3¦ PARCELA DE 3/3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 28/01/2011 | 40.00 | 00003936234400 | BRUNNA GIZELLI BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO PROCESSOS N§098.2009.001.303-2, CONFORME TERMO DEAUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 28/01/2011 | 180.00 | 00096519274453 | MARCIO MACIEL BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO PROCESSO N§098.2009.000.316-5, CONFORME TERMO DEAUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 28/01/2011 | 274.36 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008; 13§ SALARIO/2008, (REATIVADOS), NA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 28/01/2011 | 4650.34 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 110306-7/FPM, NODIA 28/01/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 28/01/2011 | 3.89 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 283.142-2/ICMS DESONER. NO DIA 28/01/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 28/01/2011 | 0.97 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 110.327-X/ITR, NO DIA 28/01/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO COM A CEF/FGTS/CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 28/01/2011 | 2400.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA DE EXERCICIOSANTERIORES, A SER DEBITADO NO ICMS, (JANEIRO DE 2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 31/01/2011 | 1620.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZACAO NO VALOR DE 3 SALARIOS MINIMOS,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 31/01/2011 | 1080.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZACAO DURANTE VINTE E NOVE (29) ANOS,GENITORA DO ACIDENTADO JOSE TADEU QUIRINO, NOVALOR DE DOIS SALARIOS MINIMOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262010 | 0003875 | 31/01/2011 | 6000.00 | 10591671000128 | APA CONSULT. EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092010 | 0003883 | 31/01/2011 | 1800.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU, ITBI, DIVIDA ATIVA, OUTRAS RECEITAS,CADASTRO ECONOMICO DE IMOVEIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DESCRIMINA CAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 31/01/2011 | 7610.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELA 12 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N§ 11.960/2009 (SEGURADOS), (PARCELA 12/60, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 31/01/2011 | 30430.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELA 12 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N§ 11.960/2009 (PATRONAL), (PARCELA 12/240, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004049 | 31/01/2011 | 180.80 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA ESPECIALDESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS (MOTO NPR7197), CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 31/01/2011 | 3828.63 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO AO PASEP DA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 31/01/2011 | 328.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2011(3392-2276). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 31/01/2011 | 1012.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 31/01/2011 | 63.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 31/01/2011 | 224.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TONER XD100 E REV.XD100, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 31/01/2011 | 650.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ELABORACAO, EDITORACAO E IMPRESSAO DO MENSARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 31/01/2011 | 848.50 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS PELO CARTORIO DO UNICOOFICIO, RELATIVO A RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICACOES, PROCURACOES E CERTIDOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 31/01/2011 | 4500.00 | 08418490000152 | MULTIFORMAS-COMUN.DESIG.E MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PUBLICIDADE, ASSESSORIA DE COMUNICACAO, DESIGNE E MARKETING, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 31/01/2011 | 910.85 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DAPREFEITURA MUNICIPAL, (PREFEITURA MUNICIPAL; POSTO DA TELPA OLHO DAGUA; POSTO TELEFONICO DE VELEZ; REPETIDORA; REFEITORIO E OUTROS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 31/01/2011 | 120.00 | 09313352000171 | SECRETI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE WEBSITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 31/01/2011 | 300.00 | 09111832000150 | CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DO EDITAL-AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N§04 E 04/2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 31/01/2011 | 1800.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 18 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS SENDO NOSSEGUINTES EQUIPAMENTOS: CADEIRA, EQUIPO, REFLETOR, CUSPIDEIRA, MOCHO, AP RAIO X, AP AUTOCLAVE, COMPRESSOR, CANETA DEALTA, MICRO MOTOR, CONTRA ANGULO E OUTROS), C/REPOSICAO DEPECAS, CONF.DESC.NF.ANEXO, REL.AO MES JAN/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 31/01/2011 | 1750.00 | 00003101718813 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE PINTURA NO VEICULO GOL DE PLACA MMY3751, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 31/01/2011 | 1700.00 | 00009548376490 | PAULO ROBERTO GOMES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LANTERNAGEM NO VEICULO GOL DEPLACA MMY3751, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 31/01/2011 | 560.00 | 00025868544897 | JULIO LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE FORRO E TAPECARIA NO VEICULO GOL DE PLACA MMY3751, DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 31/01/2011 | 50.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORM. LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECARGAS DE TONNER, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 31/01/2011 | 31.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 31/01/2011 | 63.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO AO NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 31/01/2011 | 409.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 13 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO AO PSF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 31/01/2011 | 94.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO AO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 31/01/2011 | 94.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A UNIDADE MISTA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 31/01/2011 | 489.60 | 00091148863753 | IVANILDO BARBOSA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE APLICACAO DE CERAMICA NO PSFDO LUTADOR, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 31/01/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: CARLOS EDUARDO, JOSEMARQUES DA SILVA E DALVANETE PEREIRA, P/ATENDIMENTO NO IASS E NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 31/01/2011 | 1029.40 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE DO CARIRI ORIENTAL, DO EXCESSO DE CON SULTAS NO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004081 | 31/01/2011 | 5869.14 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GASOLINA ESPECIAL E OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULOS DOS POSTOS DO PSF, (UNO MOM0435, UNO NQD1356, UNO MOM0445, FORDTRANSIT), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004090 | 31/01/2011 | 4061.27 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GASOLINA ESPECIAL, DESTINADO A VEICULOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE (IPANEMAMNB2885, PARATI MNR1742, SAVEIRO MNK0361), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004103 | 31/01/2011 | 5327.25 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GASOLINA ESPECIAL, DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (KOMBI MOF3811, KOMBI JKH7033, GOL MMY3751, MOTO MNJ7327, UNO NPR7057, MOTO NPR7177, UNO NPR7117, MOTO NPR7227, MOTO NOJ5790), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 31/01/2011 | 7.89 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA ADIC.CH. NA CONTA DO FMS/17704-0, NODIA 31/01/2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 31/01/2011 | 7.74 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA ADIC.CH. NA CONTA DO INSUMOS P/DIABETICOS/18485-3, NO DIA 31/01/2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 31/01/2011 | 1771.20 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS DO MUNICIPIO, (PSF'S, SECRETARIA DE SAUDE, CAPS, CENTRO DE SAUDE, UNIDADE MISTA, POSTO DE SAUDE, CASA DOS DEFICIENTES), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 31/01/2011 | 31.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 BOTIJAOS DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 31/01/2011 | 112.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE REV.XD100 E TONER XD100, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 31/01/2011 | 180.00 | 10527239000178 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA/RESTAURANTE COMIDA CASEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCOS) TIPO COMERCIAL, NO FORMACAO CONTINUADA PARA DIRETORES,NO DIA 10/01/2011, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 31/01/2011 | 306.00 | 10527239000178 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA/RESTAURANTE COMIDA CASEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCOS) TIPO COMERCIAL, NO FORMACAO DOS QUADRO DE DIRETORES, NO DIA 12/01/2011, NA ESCOLA M.E.F. ANTONIO VITAL DO REGO, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 31/01/2011 | 342.00 | 10527239000178 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA/RESTAURANTE COMIDA CASEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCOS) TIPO COMERCIAL, NO PLANEJAMENTO PARA DIRETORES DA EDUCACAO BASICA II, NO DIA 15/01/2011, NA ESCOLA M.E.F. ANTONIO VITAL DO REGO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 31/01/2011 | 840.00 | 10527239000178 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA/RESTAURANTE COMIDA CASEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCOS) TIPO COMERCIAL, NO FORMACO CONTINUADA DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA PARA PROFESSORES DA EDUCACO BASICA I, NO DIA 17/01/2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 31/01/2011 | 1395.00 | 11811480000197 | GLADYS AURORA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADO A 3¦JORNADA PEDAGOGICA DA EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004065 | 31/01/2011 | 17251.23 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,(ONIBUS MMO1081NQD2666, MOE4132, MOF1361), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004073 | 31/01/2011 | 3074.88 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OLEO DIESEL E GASOLINA ESPECIAL, DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (UNO NPR7147, UNO NQD4176, MOTO NPR7217TOPIC MNR0948), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 31/01/2011 | 2745.78 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS MUNICIPAIS (GRUPOS ESCOLARES, CRECHES ESECRETARIA DE EDUCACAO), RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 31/01/2011 | 16.33 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS MUNICIPAIS (GRUPO ESCOLAR MANOEL GERVASIO DA CRUZ), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 31/01/2011 | 36.20 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OPREDIO ONDE FUNCIONA O PONTO DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 31/01/2011 | 361.19 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OORGAOS DO MUNICIPIO, (SECRETARIA DE CULTURA, AUDITORIO SECRETARIA DE CULTURA, CLUBE MUNICIPAL, GINASIO DE ESPORTES), RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 31/01/2011 | 4579.30 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO USO EM PACIENTES (MARCOS ANDREFREIRES GUILHERME E VICTOR GABRIEL LOPES CALIXTO), NO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | COLETA DE LIXO /ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0003573 | 31/01/2011 | 77159.00 | 10575852000160 | MULTSERVICE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO E SERVICO COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS NO PERIMETRO URBANOE RURAL DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS/PB,NO PERIODO DE 01/01/2011 A 31/01/2011, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO ANEXO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 31/01/2011 | 200.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (JG.LONA FREIO, PINO, REGULADOR FREIO, REPARO, MOLA, PARAFUSO, RETENTOR RODA TRASEIRA), DESTINADO AO VEICULO (CAMINHAO FORD OM2649), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 31/01/2011 | 31.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 BUTIJAO DE GAS 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRU€ÇO/REFORMA E CONSERVA€ÇO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 31/01/2011 | 921.60 | 00091148863753 | IVANILDO BARBOSA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE APLICACAO DE CERAMICA NO PREDIO SOPAO DA RUA MARIA TANIA MARQUES, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 31/01/2011 | 21.11 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS MUNICIPAIS (SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 31/01/2011 | 32620.77 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS (ILUMINACAO PUBLICA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004031 | 31/01/2011 | 7537.86 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OLEO DIESEL E GASOLINA ESPECIAL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA ( UNO NPR7107; PATROL; CAMINHAO FORD OM2649; CACAMBA MNI5409; STRADA NQD1416; MOTO NPR7167), CONFORMEDESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 31/01/2011 | 32620.77 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS (ILUMINACAO PUBLICA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 31/01/2011 | 615.48 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS (SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MERCADO PUBLICO, MATADOURO PUBLICO),RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVI€OS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS NA ZONA RU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0003808 | 31/01/2011 | 101556.00 | 05868215000142 | PAULISTA SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, NO PERIODO DE 02/01/2011 A 31/01/2011, CONFORME DECRIMINACAO NA NOTAFISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 31/01/2011 | 240.71 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POCOS ARTESIANOS E DESSALINIZADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 31/01/2011 | 13.25 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POCO ARTESIANO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 31/01/2011 | 300.00 | 00007349110413 | KARINA AGUIAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 31/01/2011 | 34.00 | 00046856773404 | SELMA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 31/01/2011 | 157.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 05 BOTIJOES DE GPL DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0003841 | 31/01/2011 | 1200.00 | 08735814000186 | ROBSON DE ALMEIDA IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE INSTRUTORDE INFORMATICA, COM TREINAMENTO, CAPACITACAO E MONITORAMENTO DOS ALUNOS E USUARIOS DO TELECENTRO MUNICIPAL, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO, (BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 31/01/2011 | 500.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA-MORTUARIA N.S.GUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 ATAUDES POPULAR, DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, EDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004057 | 31/01/2011 | 734.43 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA ESPECIALDESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (UNO NPR7127-BOLSA FAMILIA)CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BOLSAFAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 31/01/2011 | 99.75 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OPREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHOE ACAO SOCIAL; O CREAS; O SOPAO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 01/02/2011 | 100.00 | 00001566400406 | JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 01/02/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: HEROTILDES HERCILIA DA SILVA E JOSE MARQUES DA SILVA, P/ATENDIMENTO NO INST.HOSP.GEN.EDSON RAMALHO E HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 01/02/2011 | 50.00 | 00056904339420 | PAULO CESAR PAZ DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: CAIO CESAR TAVARES GOMES, P/ATENDIMENTO NO INST.MED.INT.PROF.FERNANDO FIGUEIRA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 01/02/2011 | 176.62 | 08706145000114 | CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE FRETE DE MERCADORIAS ADIQUIRIDAS EM SAO PAULO PARA PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 01/02/2011 | 118.00 | 06206028000166 | SIDERLEI DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS VEICULARES, DESTINADO AOONIBUS DOADO PELA RECEITA FEDERAL DE PLACA AMX2185, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 01/02/2011 | 208.00 | 00838439000198 | ADE-SERVICOS DE RADIADORES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LIMPEZA RADIADOR AGUA E LIMPEZA E TESTE E ABRACADEIRA, DESTINADO AO ONIBUSDOADO PELA RECEITA FEDERAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 01/02/2011 | 300.00 | 09533520000134 | PARRA E MOURINHO LTDA-CASA DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UMA BATERIA PIONEIRO 100AH, DESTINADO AO ONIBUS DOADO PELA RECEITA FEDERAL, CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 01/02/2011 | 1062.32 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM, PARA FUNCIONARIO(MARCOS SABINO) QUANDO EM VIAGEM A PONTA GROSSA/PARANA, (PEGAR ONIBUS DOADO PELA RECEITA FEDERAL),(FATURA N§962.). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 01/02/2011 | 280.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORM. LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RECARGA DE TONNER E TROCA PCRDESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 01/02/2011 | 1062.32 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA E HOSPDAGEM, PARA FUNCIONARIO (RAFAEL BONIFACIO), QUANDO EM VIAGEM PARA GROSSA/PARANA (PEGAR ONIBUS DOADOPELA RECEITA FEDERAL), CONFORME FATURA N§962. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 02/02/2011 | 259.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO 04E 05/11, NO D.O.DIA 25/01/11, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 02/02/2011 | 1700.00 | 07523694000190 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE CERTIFICADOS, FOLDERS E ANOTACOES, DESTINADO A III JORNADA PEDAGOGICA MUNICIPAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 02/02/2011 | 259.00 | 03785127000151 | MEGATURBO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS VEICULARES DESTINADO AOONIBUS DOADO PELA RECEITA FEDERAL, CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 02/02/2011 | 612.00 | 04777848000182 | RODOTURBO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS REMOVER, INSTALAR, BICOS E REMOVER VAZAMENTOS DE BICOS, MAO DE OBRA TROCA DECORREIA E ESGOTAMENTO DE OLEO, DO ONIBUS DOADO PELA RECEITA FEDERAL-AMX2185, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 02/02/2011 | 200.00 | 06206028000166 | SIDERLEI DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE BANCO E CINTO DE SEGURANCA, DOONIBUS DOADO PELA RECEITA FEDERAL DE PLACA AMX2185, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 02/02/2011 | 190.00 | 00838439000198 | ADE-SERVICOS DE RADIADORES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MAO DE OBRA TIRAR E COLOCAR RADIADOR E RECUPERACAO DE HELICE DO RADIADOR E MAO DE OBRA VALVULA THERMESTATICA, DO ONIBUS DOADO PELA RECEITA FEDERAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 02/02/2011 | 50.00 | 00056904339420 | PAULO CESAR PAZ DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO CARUARU/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MANOEL DOS SANTOS PEREIRA, P/ATENDIMENTO NA CASA DE SAUDE SANTAEFIGENIA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 02/02/2011 | 80.00 | 00002793411485 | ROSILENE TIETE TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA REALIZAR CONSULTAMEDICA PARA O MENOR DANIEL MESSIAS SANTOS, COM DR.GLENNY BRASIL GURGEL-NEUROPEDIATRA,PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 02/02/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: VITORIA REGINA SANTOS PEREIRA, P/ATENDIMENTO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY-UFPB, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 03/02/2011 | 50.00 | 01509176000136 | AGOSTINO GONZAGA NETO-QUEIMADAS EMPLACAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE EMPLACAMENTOS (DESPACHANTES), DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE ( PARATI UNIDADE MISTA - MNR1742), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 03/02/2011 | 50.00 | 01509176000136 | AGOSTINO GONZAGA NETO-QUEIMADAS EMPLACAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE EMPLACAMENTOS (DESPACHANTES), DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (GOL MMY3751),CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 03/02/2011 | 50.00 | 00056904339420 | PAULO CESAR PAZ DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: LEIDSON ARAGAO SILVA DE LIMA, P/ATENDIMENTO NA FUNDACAO ALTINO VENTURA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 03/02/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: EDNALDO MARTINS DE OLIVEIRA, P/ATENDIMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 03/02/2011 | 50.00 | 01509176000136 | AGOSTINO GONZAGA NETO-QUEIMADAS EMPLACAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE EMPLACAMENTOS (DESPACHANTES),DE VEICULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAOSOCIAL (KOMBI NQE2555), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 03/02/2011 | 120.00 | 00060286555468 | MARIA ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 03/02/2011 | 300.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 03/02/2011 | 100.02 | 82332735000187 | DUNAPETROL COM.DE DER.PETROLEO-POSTO CON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE BIODIESEL DESTINADO AO ONIBUS DOADO PELA RECEITA FEDERAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 03/02/2011 | 120.00 | 44482206000170 | AUTO POSTO CARRETAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO ONIBUS DOADO PELA RECEITA FEDERAL, CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 03/02/2011 | 50.00 | 01509176000136 | AGOSTINO GONZAGA NETO-QUEIMADAS EMPLACAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE EMPLACAMENTOS (DESPACHANTES),DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (TOPIC MNR0948), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 03/02/2011 | 259.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO EXTRATO DE CONTRATO, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ELETRONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 03/02/2011 | 10.60 | 02221531000806 | CCR-RODONORTE-CONCES.DE RODOVIAS INT.S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RECIBO DE PEDAGIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 03/02/2011 | 14.00 | 02221531000725 | CCR-RODONORTE-CONCES.DE ROD.INTEGRADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RECIBO DE PEDAGIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 03/02/2011 | 35.00 | 09074183000164 | TRANSBRASILIANA CONC.DE RODOVIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RECIBO DE PEDAGIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 03/02/2011 | 26.00 | 09074183000164 | TRANSBRASILIANA CONC.DE RODOVIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RECIBO DE PEDAGIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 03/02/2011 | 22.60 | 02222736000644 | ECONORTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RECIBO DE PEDAGIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 04/02/2011 | 108.35 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURAMUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO N§9912232351 E FATURA N§963. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 04/02/2011 | 12.74 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA CFM/17627-3, NODIA 04/02/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 04/02/2011 | 55.48 | 05695802000187 | OMEGA COM.DE DER.PETROLEO-POSTO OMEGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO ONIBUS DOADO PELA RECEITA FEDERAL, CONFORME CUMPOM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 04/02/2011 | 87.01 | 41870296000189 | POSTO VANETE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS DOADO PELA RECEITA FEDERAL, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 04/02/2011 | 137.05 | 09310530000100 | POSTO SOLLAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS DOADO PELA RECEITA FEDERAL, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 04/02/2011 | 5.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA ADIC.CH. NA CONTA DO FMS/17704-0, NO DIA 04/02/2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 04/02/2011 | 71.00 | 00009798291433 | GILMARIO CANUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 04/02/2011 | 300.00 | 00006534885484 | JOSELIA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 04/02/2011 | 300.00 | 00005462186444 | DARLAN MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 04/02/2011 | 100.00 | 00644606000160 | J.P. PLACAS E EMPLAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PLACA REFLETIVA P/VEICULO KOMBI NQE2555-BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 04/02/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA IVONE DE LIMA,P/ATENDIMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 04/02/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA JOSE SABINO DE SOUZA, P/ATENDIMENTO NA FUNDACAO ALTINO VENTURA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 04/02/2011 | 1700.00 | 01768611000147 | HELIO GUIMARAES DA SILVA-MUNDO DAS PLANT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GRAMAS, DESTINADA A PRACA PUBLICA NA RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 04/02/2011 | 30.00 | 00644606000160 | J.P. PLACAS E EMPLAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PLACA PARA VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (CAMINHAO MNE5437), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 05/02/2011 | 114.00 | 02151289000175 | CARUATAMA COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ONIBUS DOADO PELA RECEITA FEDERAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 05/02/2011 | 102.99 | 10907531000116 | IVO SILVA E IVAN BRAZ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ONIBUS DOADO PELA RECEITA FEDERAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 05/02/2011 | 69.03 | 06334832000120 | M E D COM.DE COMBUST.E LUBRIFIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS DOADO PELA RECEITA FEDERAL, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 07/02/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: LARA FABYAN E MARIADO SOCORRO PAZ, P/ATENDIMENTO NO IMIP E NA FUNDACAO ALTINO VENTURA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 07/02/2011 | 240.00 | 00005115946408 | MARCONNI SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 07/02/2011 | 180.00 | 00002868602444 | EDNALVA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 07/02/2011 | 150.00 | 00002306262462 | ODETE BARBOSA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 07/02/2011 | 300.00 | 00069223173434 | JOSEFA ROSILDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 07/02/2011 | 51.00 | 00000165907754 | MARIA JOSE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 07/02/2011 | 153.00 | 00060230150420 | MARLENE ARLINDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 08/02/2011 | 178.00 | 00069134049487 | MARIA DO SOCORRO CAROLANDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 08/02/2011 | 300.00 | 00003367120499 | MARTA BARBOSA DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 08/02/2011 | 162.00 | 00013161587723 | ANGELICA PEREIRA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 08/02/2011 | 300.00 | 00071350020400 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 08/02/2011 | 300.00 | 00009031816493 | NATANAEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 08/02/2011 | 40.00 | 00082611289468 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 08/02/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: EVANICE DA SILVA BEZERRA, P/ATENDIMENTO NO CENTRO MEDICINA NUCLEAR PERNAMBUCO-CEMUPE, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 08/02/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JOSE SANTOS DE ARAUJO E THIAGO MARTINS NASCIMENTO, P/ATENDIMENTONO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO E NA ECOCLINICA MULTI DIAGNOSE, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 08/02/2011 | 1666.00 | 00002447232497 | PEDRO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARAA III JORNADA PEDAGOGICA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 08/02/2011 | 280.00 | 00047874198468 | ERALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO NA QUALIDADE DEDIRETOR EXECUTIVO DA EDUCACAO, PARA DESLOCAMENTO A BRASILIA/DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO PARA LABORATORIO DE INFORMATICA E IMOBILIARIOS, NO DIAS 09E 10/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 09/02/2011 | 18.98 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PATA SALADE AULA EDUCACAO INFANTIL NO SITIO MALHADAGRANDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 09/02/2011 | 14.77 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PATA SALADE AULA EDUCACAO INFANTIL NO SITIO MALHADAGRANDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 09/02/2011 | 50.00 | 01819620000110 | ANDRADE & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 09/02/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: LARA FABYAN, FERNANDA DE SOUZA E MARIA EDUARDA, P/ATENDIMENTO NOIMIP E NO HOSP.UNIV.OSWALDO CRUZ, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 09/02/2011 | 300.00 | 00006836471488 | ANA LUCIA MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE LENTE DE CONTATO ESPECIFICA PARA CORRECAO DE CERATOCONE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 09/02/2011 | 300.00 | 00007030402430 | VANKELLY VANNA NOBREGA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 09/02/2011 | 372.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACES.P/VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE DE PECAS VEICULARES DESTINADO A CACAMBA MNY5409 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 10/02/2011 | 3850.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TUBOS CS-2, DESTINADO AO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA JOSEFINA SMONTENEGRO-LIGEIRO E RUA EUNICE RIBEIRO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 10/02/2011 | 300.00 | 00008289107404 | INACIO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 10/02/2011 | 40.00 | 00002766148442 | LUCIANA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 10/02/2011 | 90.00 | 00071438742487 | SEVERINA TAVARES DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINACNEIRO PARA AQUISICAO DE LENTES DE GRAU, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 10/02/2011 | 31.00 | 00007767844471 | MARIA LUZICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 10/02/2011 | 50.78 | 00008563723405 | LIDIANE SILVA TAVARES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 10/02/2011 | 31.00 | 00008984059471 | GILVANEIDE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 10/02/2011 | 200.00 | 00092960790472 | PATRICIA ALEIXO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 10/02/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: EVANICE DA SILVA BEZERRA, P/ATENDIMENTO NO CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE PERNAMBUCO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 10/02/2011 | 4017.80 | 03943181000188 | FISIOMEDBRASIL-COM.IMPORT.E EXPORT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA DESTINADO AO NASF (NEURODYM, SONOPULSE COMPACT, INFRA VERMELHO COM PEDESTAL, LAMPA INFRA VERMELHO), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 10/02/2011 | 1562.33 | 03943181000188 | FISIOMEDBRASIL-COM.IMPORT.E EXPORT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA DESTINADO AO NASF (BARRA PARALELA P/ DEFICIENTE FISICO, HALTER EMBORRACHADO P/FISIOTERAPIADE 0,5KJ, 1KG 2KG), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 10/02/2011 | 484.60 | 03943181000188 | FISIOMEDBRASIL-COM.IMPORT.E EXPORT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA DESTINADO AO NASF (STEP MADEIRA P/EXERCICIO FISICO, TABUA DE MADEIRA PROPRIOCEPTIVA, REDONDA, TABUA PROPRIOCEPCAO RETANGULAR, CAMA ELASTICA P/EXERCICIO), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 10/02/2011 | 367.60 | 03943181000188 | FISIOMEDBRASIL-COM.IMPORT.E EXPORT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA DESTINADO AO NASF (HANDGRIP EXERCITADOR DE MAOS, DEDOS, EXERCITADOR DE PUNHO MADEIRA, BALANCIM P/TREINO DE EQUILIBRIO FISIOTERAPIA), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 10/02/2011 | 1085.67 | 03943181000188 | FISIOMEDBRASIL-COM.IMPORT.E EXPORT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOA FISIOTERAPIA NO NASF (BOLA CRAVO, BOLA SUICA, BASTAO DE MADEIRA, DISCO FLEX, BOLA DE TENIS, BOMBA DE DUPLA ACAO, CHAPEU CHINES, KITDE FAIXAS E OUTROS), CONFORMEDESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 10/02/2011 | 6000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AS PARCELAS DOS DIAS 10, 18 E 28 DE FEVEREIRODE 2011, CONFORME REGIMENTO INTERNO DO CISCORCONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 10/02/2011 | 30124.50 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 35¦(TRIGESIMA QUINTA) PARCELA DO TERMO DEPARCELAMENTO DO DEBITO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 1993 A 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 10/02/2011 | 1529.65 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 21/50(VIGESIMA PRIMEIRA) PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DO DEBITO CORRESPONDENTE APARTE DO SEGURADO DO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 10/02/2011 | 2928.31 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 21/200(VIGESIMA PRIMEIRA) PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DO DEBITO CORRESPONDENTE APARTE PATRONAL DOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO E 13§SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 10/02/2011 | 12131.96 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM/110306-7, NO DIA 10/02/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 10/02/2011 | 0.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA ITR/110327-X, NO DIA 10/02/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 10/02/2011 | 760.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO TOMADA DE PRECO 07/10, AVISO LICITACAO PREGAO O6 E 07/11 NO D.O. E AU.DIA 02/02 E AVISO LICITACAO PREGAO 08/11 BI D.O E AU DIA 03/02/2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 11/02/2011 | 1163.80 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIFERENCA DE PARCELAMENTOS JUNTO AO IPM, PAGOS A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 11/02/2011 | 40.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE CERIMONIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDO INTERESSE DO MUNICIPIO (PRESQUISA DE PRECO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | OUTRAS DESPESAS COM EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 11/02/2011 | 1265.00 | 00010944664415 | JOAO MIRANDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TOPOGRAFICOS REALIZADOS EM ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL E RELACAO DAS ESCOLAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 11/02/2011 | 7980.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CAPACITACAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A III SEMANA PEDAGOGICADE QUEIMADAS, NO PERIODO DE 31/01/2011 A 04/02/2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | OUTRAS DESPESAS COM EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 11/02/2011 | 39.99 | 09428830000199 | EMCOMODA EMPRESA DE COMB.E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO FIAT DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA NQF0926, CONFORME DESCRIMINACAO NO CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 11/02/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: LARA FABYAN E MARIADO SOCORRO PAZ, P/ATENDIMENTONO INSTITUTO DEMEDICINA INT.PROF.FERNANDO FIGUEIRA E NA FUNDACAO ALTINO VENTURA, CONFORME DECLAR.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 11/02/2011 | 200.00 | 00002874092444 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 11/02/2011 | 240.00 | 00010740010441 | MARIA TAIS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 11/02/2011 | 115.00 | 00010944664415 | JOAO MIRANDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS ROPOGRAFICOS REALIZADO EM PRACA DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 14/02/2011 | 100.00 | 00094621004115 | ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 14/02/2011 | 127.00 | 00004238023480 | MARIA ANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 14/02/2011 | 44.00 | 00009280070738 | JOSINEIDE MARIA BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 14/02/2011 | 100.00 | 00004960803428 | MARIA ALZENIR MARQUES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA PASSAGENS MENSAIS P/CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA APAE DO MENOR DIEGO MARQUES MENDES, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 14/02/2011 | 60.00 | 00007488944461 | ANA RITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 14/02/2011 | 150.00 | 00005400209742 | ALEXSANDRO SAMPAIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POIS E IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR, E POR SER PESSOA DE BAIXARENDA DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 14/02/2011 | 80.00 | 00052704270449 | ANA PAULA RIBEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVANTAR PRECO DE MATERIAL ESPORTIVO PARACURSO DE KARATE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 14/02/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: SEVERINA ARLINDA BARBOSA E EXPEDITO FRAZAO MACEDO, P/ATENDIMENTO NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192010 | 0005452 | 14/02/2011 | 1407.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CAPS(OXCARBAZEPINATINA E CLORPROMAZINA), CONFORMEDESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 14/02/2011 | 5000.00 | 00088532259472 | MARCELO MEIRELES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE COLOCACAO E REFORMA DE BANCADA COMPLETA COM 28 LUGARES, EM VEICULO MODELOCITY PLACA ANX2185, ONIBUS DOADO PELA RECEITAFEDERAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0005487 | 14/02/2011 | 164367.45 | 41133356000180 | ENGEFERROS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESESCOLAR DE UM PAVIMENTO E 12 SALAS, NA SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME TP 006/2010 E NOTA FISCAL ANEXO (2¦ MEDICAO - FUNDEB). | 00832010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 14/02/2011 | 40.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE CERIMONIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO, COM A FINALIDADE DE LEVAR O ONIBUS PLACA ANX2185 PARA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0005347 | 14/02/2011 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORMDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 14/02/2011 | 1080.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE HONORARIOS PERICIAIS - ACAODE DESAPROPRIACAO DO PROCESSO 098.2011.000.007-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 14/02/2011 | 1080.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE HONORARIOS PERICIAIS - ACAODE DESAPROPRIACAO DO PROCESSO 098.2011.000.008-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172010 | 0005355 | 14/02/2011 | 900.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 15/02/2011 | 40.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE CERIMONIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO (FUNASA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 15/02/2011 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DOC ELETRONICO, NA CONTA DO FUNDEB/14663-3,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142010 | 0008745 | 15/02/2011 | 1428.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PSF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FARMACIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142010 | 0008753 | 15/02/2011 | 2916.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOCAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142010 | 0008761 | 15/02/2011 | 180.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAONO DANFE ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 15/02/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: LARA FABYAN, ITALOSILVA PEREIRA E ROSILDA MARIA DA SILVA, P/ATENDIMENTO NO IMIP NA AACD E NA FUNDACAO ALTINO VENTURA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 15/02/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: INACIA TRAJANO DANTAS, P/ATENDIMENTO NO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR GENERAL EDSON RAMALHO,CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 15/02/2011 | 268.84 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS DO IMOVEL RESIDENCIAL RURAL SITIO QUIXABA (IRENALDO MANOEL DE LUNA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 16/02/2011 | 185.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011,(3392-2494) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 16/02/2011 | 200.00 | 00001378036484 | MARIA DA CONCEICAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 16/02/2011 | 300.00 | 00017648661420 | JOSE CARLOS TRAJANO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TRANSPORTE COM MUDANCA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 16/02/2011 | 98.00 | 00060130210404 | MARIA SALETE SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 16/02/2011 | 120.00 | 00002482389496 | ODAIR CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE DIGITADOR DO CADUNICO, PARA DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA CADASTRADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO SISTEMA-V7, DIAS17 E 18/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 16/02/2011 | 120.00 | 00003951829486 | NATAN BARROS PEREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE DIGITADOR, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DEJOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA CADASTRADORES DO PROGRAMABOLSA FAMILIA DO SISTEMA - V7, DIAS 17 E 18/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 16/02/2011 | 1245.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2011 (3392-1909). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 16/02/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JOAO BATISTA DE SOUZA E LUCILA GUEDES ANDRADE, P/ATENDIMENTO NOCOMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA E CLINICA DIAGNOSTICA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 16/02/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: KLEBER ROBERTO ARRUDA, P/ATENDIMENTO NO INSTITUTO MEDICINA INT. PROF.FERNANDO FIGUEIRA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 16/02/2011 | 170.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOAO POCO DO SITIO MARACAJA (CHAVE ELETRONICA),CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 16/02/2011 | 481.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011, (3392-2621). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 16/02/2011 | 52.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2011(3392-2479). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 16/02/2011 | 54.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2011(3392-1938). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 17/02/2011 | 1200.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS HOSPITALARES ESPECIALIZADOS AOPACIENTE O SR. LUCIO RICARDO MENESES GALDINO,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 17/02/2011 | 99.60 | 13004510002637 | BOMPRE€O S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CARTUCHOS HP, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NOCUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 17/02/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: LUCILA GUEDES ANDRADE, P/ATENDIMENTO NA CLINICA DIAGNOSTICA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 17/02/2011 | 322.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADO AO CARNAVAL DA INTEGRACAO DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 17/02/2011 | 1353.18 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA-BRAZIL ATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO CARNAVAL DA INTEGRACAO DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 17/02/2011 | 700.00 | 00023799021434 | VALDENI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 17/02/2011 | 258.00 | 00005770884401 | VANEA LUCIA VALENTIM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 17/02/2011 | 120.00 | 00005509549459 | ADENILDA ESTEVAM DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 17/02/2011 | 300.00 | 00088480690453 | ARNOLDO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TRANSPORTECOM MUDANCA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 17/02/2011 | 200.00 | 00009776581471 | CARINA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 18/02/2011 | 140.00 | 00001242534407 | DAMIAO SILVA CALAFANGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEDIRETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDEPARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO HORUS(SISTEMA NAC.DE GESTAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA)NOS DIAS 21 E 22/02/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 18/02/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JOSE HELENO DA SILVAE DAIANA DA SILVA SANTANA, P/ATENDIMENTO NO HOSITAL NAPOLEAO LAUREANO E NO HEMOCENTRO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 18/02/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: DIEGO MENDES DE AZEVEDO, P/ATENDIMENTO NO INSTITUTO DO FICADO DEPERNAMBUCO-IEP, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 18/02/2011 | 2560.00 | 08568526000184 | THIAGO REGIS MOURA DE CASTRO-SANTE DIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CURATIVOS BIOLOGICOS NATURA SKIN TAMANHO (10X10)CM, CURATIVOS AUTOLITICO VERHAGEL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO E RELACAO DE USUARIOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 18/02/2011 | 1197.76 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM/110306-7, NO DIA 18/02/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO COM A CEF/FGTS/CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 18/02/2011 | 6036.51 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO FGTS NA CONTA 110.306-7/FPM, NODIA 18/02/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 18/02/2011 | 165.65 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL/ 111150-7, NO DIA 18/02/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 18/02/2011 | 1566.00 | 04503558000140 | J. MARCOS BRINDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS, RELOGIOS DE PAREDE, PORTA LAPIS, ALUSIVAS AOS 50 ANOS DE EMACIPACAO PILITICA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 18/02/2011 | 2500.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ALUGUEL DE SOM TAMALHO MEDIO PARA A III JORNADA PEDAGOGICA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 18/02/2011 | 1800.00 | 00064591530434 | FILOMENO FRANCISCO VELEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RETELHAMENTO, PINTURA E PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA DO SITIO RIACHO DO MEIOCONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | OUTRAS DESPESAS COM EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0005924 | 18/02/2011 | 29031.90 | 05084873000143 | J & F TECIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MALHA HELANKA LISA, DESTINADO A CONFECCAO DE FARDAMENTOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 18/02/2011 | 4498.19 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO QUE NAO POSSUEM CONSELHO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (PDDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 18/02/2011 | 517.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DEFEVEREIRO/2011,(3392-2279). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 18/02/2011 | 201146.04 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVOAO MS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 18/02/2011 | 462.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 18/02/2011 | 36172.69 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 18/02/2011 | 924.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 18/02/2011 | 349287.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVOAO MS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 18/02/2011 | 549.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 18/02/2011 | 62336.92 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 18/02/2011 | 909.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 21/02/2011 | 3000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 21/02/2011 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 21/02/2011 | 540.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 21/02/2011 | 21600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 21/02/2011 | 4752.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 21/02/2011 | 48.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 21/02/2011 | 5000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 21/02/2011 | 24813.83 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008; 13§SALARIO/2008; E SALARIO FAMILIA DEZ/2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROF.POL; REG.ENS.N.I E II; AUX.ENS.; ZELADORES; SUP.ESC.; REG.ENS.; PROF.2¦FASE; ORIENTADOR ESC.; PSIC.ESC.;FUNDEB 60%;FUNDEB 40%),NO FOLHA DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 21/02/2011 | 4938.00 | 41214578000128 | JR COM.DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA DAS ESCOLAS ANTONIO VITAL DO REGO E TERTULIANO MACIEL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 21/02/2011 | 50.00 | 00047874198468 | ERALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO NA QUALIDADE DEDIRETOR EXECUTIVO DA EDUCACAO, PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM A COORDENACAO ESTADUAL DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO-SABERES DA TERRA, DIA 24/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 21/02/2011 | 396.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PETI)RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 21/02/2011 | 828.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 21/02/2011 | 1144.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CRAS)RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 21/02/2011 | 968.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 21/02/2011 | 990.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROJOVEM),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 21/02/2011 | 1007.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 21/02/2011 | 3300.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS AGENTES POLITICOS ( PREFEITO E VICE-PREFEITO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 21/02/2011 | 1320.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 21/02/2011 | 1496.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 21/02/2011 | 3366.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 21/02/2011 | 13800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 21/02/2011 | 3036.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 21/02/2011 | 2222.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 21/02/2011 | 1012.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 21/02/2011 | 1100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 21/02/2011 | 1826.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 21/02/2011 | 12642.34 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 21/02/2011 | 27.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 21/02/2011 | 2219.13 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 21/02/2011 | 654.48 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 21/02/2011 | 4698.86 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 21/02/2011 | 760.16 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 21/02/2011 | 556.60 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 21/02/2011 | 225.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA-IMPRIMA DISTRIBU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONER ECARTUCHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 21/02/2011 | 50.00 | 00006534873478 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEGERENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O NOVO LAYOUT DO SAGRES NO TCE, DIA 22/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 21/02/2011 | 70.00 | 00099667053415 | MARIA SINFOROSA DUARTE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DESECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O NOVO LAYOUT DO SAGRES NO TCE, DIA 22/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 21/02/2011 | 40.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEESCRITURARIA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DEJOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA(IPC), DIA 24/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 21/02/2011 | 10100.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 21/02/2011 | 111.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS COMISSIONADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE FEVEEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 21/02/2011 | 3635.98 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 21/02/2011 | 3.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 21/02/2011 | 195.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DE DIVERSAS SECRETARIASRELATIVO AO MES DE FEVEEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 21/02/2011 | 274.36 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008; 13§ SALARIO/2008, (REATIVADOS), NA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 21/02/2011 | 414.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DA EDUCACAO, RELATIVO AO ACORDO JUDICIAL DE DEZ/2008, 13§SALARIO DE2008 E SALARIO FAMILIA DE DEZE/2008, NA FOLHADE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 21/02/2011 | 15000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-REFEITO DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 21/02/2011 | 6000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 21/02/2011 | 350.00 | 00013202987453 | SANDRA MARIA DE ARRUDA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, PARADESLOCAMENTO A CIDADE DO BRASILIA/DF, COM A FINALIDADE DE VISITAR O MINISTERIO DO TURISMOINTEGRACAO, FUNASA E DEFESA CIVIL, DIAS 22 E23/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 21/02/2011 | 800.00 | 00060186364415 | JOSE CARLOS DE SOUSA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ACIDADE DE BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE VISITAR O MINISTERIO DO TURISMO, INTEGRACAO, FUNASA E DEFESA CIVIL, DIAS 22 E 23/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 21/02/2011 | 40.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE CERIMONIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR ELEVAR A PALESTRANTE ANDREA CARRE, CONFORME SOLICITACAO DA MM.JUIZA DE DIREITO DESTE COMARCA, BELA ANDREA ALMEIDA DANTAS, NO DIA 23/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE CONTROLE DE EPIDEMIOLOGIA E DOEN€AS | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 21/02/2011 | 7624.94 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, (VIG.EPID.AMB.SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 21/02/2011 | 9442.14 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, (COMPLEMENTO-FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 21/02/2011 | 78.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE ASENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 21/02/2011 | 3072.07 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTEDE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 21/02/2011 | 72.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 21/02/2011 | 2337.09 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011, (VIG.EPID.AMB.SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 21/02/2011 | 420.68 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTEDE VIG.SANITARIA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 21/02/2011 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(AGENTE DE VIG.SANITARIA), RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 21/02/2011 | 2948.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(UNIDADE MISTA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 21/02/2011 | 530.76 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADEMISTA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 21/02/2011 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(UNIDADE MISTA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 21/02/2011 | 570.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE, (PRESTADORES DE SERVICOS DO PSF), RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 21/02/2011 | 125.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVICOS DO PSF), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 21/02/2011 | 3.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVICOS DO PSF), RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 21/02/2011 | 20989.29 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE, (CAPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 21/02/2011 | 4617.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 21/02/2011 | 39.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 21/02/2011 | 2520.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 21/02/2011 | 214.32 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 21/02/2011 | 32200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2011,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 21/02/2011 | 7084.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 21/02/2011 | 72.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 21/02/2011 | 20969.98 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 21/02/2011 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 21/02/2011 | 3642.18 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 21/02/2011 | 37916.82 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA)RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 21/02/2011 | 102.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 21/02/2011 | 6825.03 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (FUNC. SERV.ADM.SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 21/02/2011 | 228.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE E FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 21/02/2011 | 62957.85 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011,(PISO AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 21/02/2011 | 210.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DESAUDE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011,(PISO AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 21/02/2011 | 11332.41 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 21/02/2011 | 2103.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE, (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,(PISO AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 21/02/2011 | 462.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE, (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 21/02/2011 | 276.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 21/02/2011 | 39500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(P.S.F), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011,(PISO AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 21/02/2011 | 27.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F.), RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2011,(PISO AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 21/02/2011 | 7110.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 21/02/2011 | 82233.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE, (P.S.F.), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011, (PISO AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 21/02/2011 | 18091.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE, (P.S.F.), RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 21/02/2011 | 141.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F.), RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 21/02/2011 | 28564.19 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL), RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2011,(PISO AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 21/02/2011 | 18.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011,(PISO AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 21/02/2011 | 5141.55 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 21/02/2011 | 15320.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE, (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, (PISO AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 21/02/2011 | 3370.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE, (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 21/02/2011 | 87.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 21/02/2011 | 34433.63 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE, (NASF), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,(PISO AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 21/02/2011 | 7575.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE, (NASF), RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 21/02/2011 | 39.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 21/02/2011 | 3541.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DA INSALUBRIDADE 2008, DOSAGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, NA FOLHA DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 21/02/2011 | 637.47 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO ACORDO JUDICIAL DA INSALUBRIDADE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 21/02/2011 | 18.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AOACORDO JUDICIAL DA INSALUBRIDADE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 21/02/2011 | 16773.69 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008; 13§ SALARIO 2008; SALARIO FAMILIA DEZEMBRO/2008, DOSFUNC.EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (FUNC.SERV.ADM.DA SECRETARIA; PROF.SAUDE; PSF; PREST.SERV.PSF; ACS; AG.VIG.SANITARIA; SAUDE BUCAL;UNIDADE MISTA), NA FOLHA DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 21/02/2011 | 267.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(FUNC.SERV.ADM.SEC.; PROF.SAUDE; PSF; PRESTADOR SERV.PSF; ACS; AG.VIG.SANITARIA; SAUDE BUCAL; UNIDADE MISTA), RELATIVOAO ACORDO JUDICIAL DE DEZ/2008, 13§/2008 E SAL.FAMILIA DEZ/2008, NA FOLHA DE FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 21/02/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JOSE MARQUES DA SILVA, P/ATENDIMENTO NO AMBULATORIO DE QUIMIOTERAPIA DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORMEDECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 21/02/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: DIEGO MENDES DE AZEVEDO, KLEBER ROBERTO ARRUDA,P/ATENDIMENTO NOINST.DO FIGADO DE PERNAMBUCO-IEP ENO INST. MEDICINA INT.PROF.FERNANDO FIGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 21/02/2011 | 1800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PETI), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 21/02/2011 | 3.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 21/02/2011 | 3767.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOMUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 21/02/2011 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 21/02/2011 | 4843.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CRAS/PAIF), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 21/02/2011 | 357.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CRAS/PAIF), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, (COMPLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 21/02/2011 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CRAS/PAIF), RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 21/02/2011 | 4400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 21/02/2011 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 21/02/2011 | 4500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 21/02/2011 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 21/02/2011 | 4580.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 21/02/2011 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 21/02/2011 | 8300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 21/02/2011 | 4223.11 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 21/02/2011 | 3.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 21/02/2011 | 100.00 | 00003039535439 | SEVERINA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 21/02/2011 | 200.00 | 00005227825408 | ANGELA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 21/02/2011 | 70.00 | 00008748313424 | MARIA ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 21/02/2011 | 300.00 | 00033296251472 | JOSE RONALDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TRANSPORTECOM MUDANCA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 21/02/2011 | 297.00 | 00001572503424 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 21/02/2011 | 300.00 | 00008882182495 | JOSELITO HERCULANO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TRANSPORTECOM MUDANCA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 21/02/2011 | 4600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETRAIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 21/02/2011 | 100.00 | 00072698802472 | JOSENI PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 21/02/2011 | 15300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 21/02/2011 | 26360.90 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 21/02/2011 | 39.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (SETOR FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 21/02/2011 | 6800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 22/02/2011 | 250.00 | 00002209239494 | MARLI FLOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 22/02/2011 | 80.00 | 00008350113480 | ANGELICA MARIA DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 22/02/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JOSE MARQUES DA SILVA, P/ATENDIMENTO NO AMBULATORIO DE QUIMIOTERAPIA DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORMEDECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 22/02/2011 | 0.27 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA ITR/110327-X, NO DIA 22/02/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062010 | 0007374 | 22/02/2011 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITACOES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS E APOIO NO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 23/02/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JOSE MARQUES DA SILVA, P/ATENDIMENTO NO AMBULATORIO DE QUIMIOTERAPIA DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORMEDECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 23/02/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO CARUARU/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MANOEL DOS SANTOS PEREIRA, P/ATENDIMENTO NA CASA DE SAUDE SANTAEFIGENIA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 23/02/2011 | 70.00 | 00052704270449 | ANA PAULA RIBEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO LAGOA SECA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I FORUM INTERMUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA DA PARAIBA, NO DIA 23/02/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 23/02/2011 | 4000.00 | 00065297423520 | JAELLINGTON LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA QUISICAO DE RAQUETE DE PALMA PALMEPA, DESTINADO A DOACAO PARA OS AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 23/02/2011 | 275.00 | 02030715002247 | AGENCIA NAC.DE TELECOMUNICACOES - ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TAXAS DE RETRANSMISSAO DE TV COD.800, REFERENTE AO ANO DE 201, CONFORME BOLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 24/02/2011 | 360.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DA CARAVANA DA SAUDE, NA CIDADE TIAO DO REGO,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 24/02/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ALICE MARTINS DE FARIAS, P/ATENDIMENTO NO AMBULATORIO DE QUIM RAPIA DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORMEDECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 24/02/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: RAQUEL SILVA LIMA EMARIA JOSE SABINO DE SOUZA, P/ATENDIMENTO NAFUNDACAO ALTINO VENTURA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 24/02/2011 | 62.70 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE PLOTAGEM, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 24/02/2011 | 665.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR-SERVNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE VALOR ADICIONADO ACESSO A INTERNET, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 25/02/2011 | 500.00 | 00003283343403 | RIMENEZ KLERISTON DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA, 76, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO REFEITORIO DA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 25/02/2011 | 300.00 | 00096300612449 | REGINALDO MAIA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 116 - CENTRO - QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVO EOUTROS ORGAOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 25/02/2011 | 194.62 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA PREDIO PUBLICO, (PREFEITURA MUNICIPAL), RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212010 | 0008087 | 25/02/2011 | 5000.00 | 00021822506468 | MARCONI LEAL EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PROFISSIONAIS, COMPARECENDO EMAUDIENCIAS, CONTESTANDO, IMPUGNANDO, RECORRENDO E/OU COMO RECORRIDO, EM ACOES TRABALHISTASNAS CINCO VARAS DO TRABALHO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E/OU NA COMARCA DO MUNICIPIODE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2011, CONFORME DESCRIMINACAO N.FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 25/02/2011 | 120.00 | 09313352000171 | SECRETI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE WEBSITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052010 | 0008192 | 25/02/2011 | 3800.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ELABORACAO DE BALANCETE DOMES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 25/02/2011 | 650.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ELABORACAO, EDITORACAO E IMPRESSAO DO MENSARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 25/02/2011 | 675.00 | 00003098514400 | ROSALVO SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098200902205-8, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO, (ACAO ORDINARIA DE COBRANCA), 4¦ PARCELA DE 4/4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 25/02/2011 | 1000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§0394.2009.009-13.00-9-ACAO TRABALHISTA, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO, 1¦ PARCELA DE1/4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 25/02/2011 | 1200.00 | 00002474393471 | LENILDA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AOPROCESSO N§ 098.2009.000.316-5-ACAO ORDINARIADE COBRANCA, PARCELA 2/3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 25/02/2011 | 33.78 | 00002675178403 | PATRICIA ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO PROCESSO N§098.2011.000.268-4, CONFORME TERMO DEAUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 25/02/2011 | 104.15 | 00002355610452 | GILVANIA MACIEL VIRGINIO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO PROCESSO N§098.2010.000.950-9, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 25/02/2011 | 200.00 | 00003801570479 | RICARDO JOSE VENTURA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, RELATIVO AO PROCESSO N§0394.2009.009-13.00.9, CONFORME TERMODE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO COM A CEF/FGTS/CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 25/02/2011 | 2400.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA DE EXERCICIOSANTERIORES, A SER DEBITADO NO ICMS, ( FEVEREIRO DE 2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 25/02/2011 | 1080.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZACAO DURANTE VINTE E NOVE (29) ANOS,GENITORA DO ACIDENTADO JOSE TADEU QUIRINO, NOVALOR DE DOIS SALARIOS MINIMOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 25/02/2011 | 1620.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZACAO NO VALOR DE 3 SALARIOS MINIMOS,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092010 | 0008184 | 25/02/2011 | 1800.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU, ITBI, DIVIDA ATIVA, OUTRAS RECEITAS,CADASTRO ECONOMICO DE IMOVEIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 25/02/2011 | 400.00 | 00036354279420 | GILVAN PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NO SITIO MALHADA GRANDE - ZONA RURAL - QUEIMADAS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 25/02/2011 | 250.00 | 00081472994787 | SEVERINO TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GANGORRA ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO GRUPO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 25/02/2011 | 200.00 | 00042451795468 | -JOSE CALIXTO DDE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZEVELHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EDUCACAOINFANTIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 25/02/2011 | 300.00 | 00050406264449 | MOISES CELINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND N§3887A-LIGEIRO-QUEIMADAS,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA PARA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 25/02/2011 | 2516.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO, (GRUPOS ESCOLARES,CRECHES, GINASIO DE ESPORTES), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162010 | 0008281 | 25/02/2011 | 3000.00 | 00004540942484 | FIDELES LEAL DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA USODA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | AQUISI€ÇO DE VEICULO PARA USO DA EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000162010 | 0007153 | 25/02/2011 | 622000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLARDIARIO DE ALUNOS DA EDUCACAO BASICA, PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§16/2010, E CONVENIO DEN§ (TRES ONIBUS). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 25/02/2011 | 100.00 | 00037977148404 | MARIA DA PAZ DE SOUSA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A MARGEM DA BR104-AV. SEVERINO BEZERRA CABRAL, S/N, CENTRO QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 25/02/2011 | 300.00 | 00062199676404 | HENRIQUE FELIPE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MIGUELBENICIO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DELABORATORIO E GABINETE ODONTOLOGICO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 25/02/2011 | 800.00 | 00079710263404 | JUSSARA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA AVENIDA BEZERRA CABRAL, N§162-CENTRO-QUEIMADAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 25/02/2011 | 2300.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, 65 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 25/02/2011 | 200.00 | 00003265698475 | JOSE ELIOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA LOCALIDADEDE CAIXA DAGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF) DA CAIXA DAGUA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 25/02/2011 | 350.00 | 00008384965471 | MURILO SERGIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO LUTADOR-ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF) DO LUTADOR,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 25/02/2011 | 400.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA CIDADE TIAO DO REGO, N§07-TERREO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA DA CIDADE TIAO DO REGO, VINCULADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) DO CENTRO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORMECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 25/02/2011 | 170.00 | 00021895406404 | EDVALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA PEDRAQ-GURITIBA - ZONA RURAL-QUEIMADAS-PB, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DE SAUDEDA FAMILIA, VINCULADO AO PSF DA GURITIBA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 25/02/2011 | 300.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO OLHOD'AGUA, 104, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF OLHO D'AGUA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 25/02/2011 | 150.00 | 00002355898456 | JOILMA BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO MALHADA GRANDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF MALHADA GRANDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 25/02/2011 | 150.00 | 00003757372433 | LAIS DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BAIXA VERDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSFBAIXA VERDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 25/02/2011 | 300.00 | 00066440610791 | JOSE DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOSEBARBOSA MAIA, 61 - ANIBAL TEIXEIRA, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO PSF ANIBAL TEIXEIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 25/02/2011 | 200.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BOAVISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF BOAVISTA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 25/02/2011 | 350.00 | 00006981925400 | FRANCISCO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO NUNES DE ARAUJO,28 - TERREO-LIGEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO II, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 25/02/2011 | 400.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAO PESSOA, 47 - TERREO - VILA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VILA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 25/02/2011 | 400.00 | 00005331940404 | MARIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, 394 - CENTRO, QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DA RUA NOVA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATOFIMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 25/02/2011 | 650.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, 85 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 25/02/2011 | 250.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ZUMBI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 25/02/2011 | 250.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) DO ZUMBI, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 25/02/2011 | 300.00 | 00009104155874 | GERALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA DURVALGOMES DA MOTA, 56 - CASTANHO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF CASTANHO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 25/02/2011 | 250.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FELIPEGOMES DA COSTA, 10 - LIGEIRO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO I, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 25/02/2011 | 2328.57 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF'S; CENTRO DE SAUDE; SECRETARIA DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 25/02/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA JOSE SABINO DE SOUZA, P/ATENDIMENTO NA FUNDACAO ALTINO VENTURA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 25/02/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JOSE PAULO BARBOSA SILVA, ANTONIA M¦DA SILVA E SEVERINO VALENTIMP/ATEND.NO INST.HEMAT.E HEMOT, E NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0008061 | 25/02/2011 | 2574.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PRODUTOS SUN FPS 50, DESTINADOAO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0008095 | 25/02/2011 | 1900.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 19 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS SENDO NOSSEGUINTES EQUIPAMENTOS: CADEIRA, EQUIPO, REFLETOR, CUSPIDEIRA, MOCHO, AP RAIO X, AP AUTOCLAVE, COMPRESSOR, CANETA DEALTA, MICRO MOTOR, CONTRA ANGULO E OUTROS), C/REPOSICAO DEPECAS, CONF.DESC.NF.ANEXO, REL.AO MES FEV/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 25/02/2011 | 600.00 | 00060130229415 | FABIANA RAMOS VITAL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAOBARBOSA, 93, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E INCLUSAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 25/02/2011 | 200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL (AUDITORIO), SITUADO ARUA JOAO BARBOSA DA SILVA, N§ 51,CENTRO, QUEIMADAS/PB, PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DECULTURA, TURISMO, DESPORTO E INCLUSAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 25/02/2011 | 500.00 | 00017609968404 | ANTONIO MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA AVENIDA SEVERINO BEZERRA CABRAL N§67 - 1§ ANDAR -CENTROQUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 25/02/2011 | 218.46 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS DESTE MUNICIPIO, (CLUBE RECREATIVO; ESTADIO MUNICIPAL; MODULO ESPORTIVO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 25/02/2011 | 40.75 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OORGAOS DO MUNICIPIO, (PONTO DA CULTURA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 25/02/2011 | 59.59 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS DESTE MUNICIPIO, (PONTO DA CULTURA), RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVI€OS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS NA ZONA RU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0008168 | 25/02/2011 | 129549.00 | 05868215000142 | PAULISTA SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, NO PERIODO DE 01/02/2011 A 28/02/2011, CONFORME DECRIMINACAO NA NOTAFISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 25/02/2011 | 250.00 | 00060383062772 | ELIAS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, N. 76B, CENTRO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 25/02/2011 | 275.00 | 00060187492468 | JOSEFA MENDES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, N.88, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DEASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 25/02/2011 | 250.00 | 00006549938406 | ROBERTO CESAR FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA CESARRIBEIRO, 319, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DECASA DE APOIO PARA 03 (TRES) IRMAOS ESPECIAIS(DEFICIENTES), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 25/02/2011 | 1800.00 | 02564462000167 | COLEGIO MARIA DULCE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL - COLEGIO MARIA DULCEBARBOSA, SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA,N§51, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM E CRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 25/02/2011 | 327.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOS(SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL; CREAS;SOPAO E PETI), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 25/02/2011 | 150.00 | 00027254313449 | JULITA ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 25/02/2011 | 120.00 | 00067564968400 | FLAVIO ROGERIO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 25/02/2011 | 342.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE LEITE PREGOMIM LT 400G, DESTINADO A MENOR ANA BEATRIZ LEAL DA FONSECA, CONFORME MANDADO JUDICIAL, E CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 25/02/2011 | 1000.00 | 70097894000165 | A P A E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS CLINICOS E PEDAGOGICOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, COMPREENDENDO UMTOTAL DE 33 USUARIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0008176 | 25/02/2011 | 1200.00 | 08735814000186 | ROBSON DE ALMEIDA IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE INSTRUTORDE INFORMATICA, COM TREINAMENTO, CAPACITACAO E MONITORAMENTO DOS ALUNOS E USUARIOS DO TELECENTRO MUNICIPAL, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, (BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 25/02/2011 | 1000.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA-MORTUARIA N.S.GUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 04 ATAUDES POPULAR, DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, EDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122010 | 0008214 | 25/02/2011 | 1200.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ASSESSORIA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0008222 | 25/02/2011 | 1200.00 | 00002532145480 | RITA DE CASSIA FRANCO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE OFICINA DE DANCA E TECNICACIRCENSE PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000362010 | 0008231 | 25/02/2011 | 1200.00 | 00042461731420 | RINALDO DE SOUZA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000402010 | 0008249 | 25/02/2011 | 5750.00 | 00045110204420 | EUCLIDES ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO DE DANCA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 25/02/2011 | 540.00 | 00079031080772 | IRANILDA MORAIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE RECICLAGEM DE GARRAFA PET NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 25/02/2011 | 540.00 | 00042398223434 | ERIVAN PEREIRA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CORAL DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PETI, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 25/02/2011 | 500.00 | 00005008193430 | EDUARDO HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAOBARBOSA DA SILVA, 163 - CENTRO - QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 25/02/2011 | 1929.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE DUAS BOMBA (BOMBA SCHNEIDER SUB15-05NY4E4 1/2CV MONO 7602-8 E BOMBA KING JKA E CV MONO C/C 590, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000052011 | 0007897 | 25/02/2011 | 39240.00 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE BARRACAS PARA FEIRA E BARRACAOMULTIUSO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 25/02/2011 | 729.24 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MERCADO PUBLICO, GARAGEM, CEMITERIO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | COLETA DE LIXO /ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0008079 | 25/02/2011 | 71280.00 | 10575852000160 | MULTSERVICE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO E SERVICO COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS NO PERIMETRO URBANOE RURAL DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS/PB,NO PERIODO DE 01/02/2011 A 28/02/2011, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO ANEXO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 25/02/2011 | 30.79 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS (SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162010 | 0008290 | 25/02/2011 | 4500.00 | 00067515762420 | ROBERIO AZEVEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO F4000, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRI DE 2011, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | AQUISI€ÇO DE TERRENOS PARA EDIFICA€åES PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 25/02/2011 | 12282.00 | 00033858241415 | SEVERINO EUCLIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM TERRENO, SITUADI NO IMOVEL RURAL DENOMINADO PEDRO PAZ, DESTE MUNICIPIOE COMARCA COM UMA AREA DE 12.282,00 METROSQUADRADOS, CONFORME ESCRITURA PUBLICA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | AQUISI€ÇO DE TERRENOS PARA EDIFICA€åES PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 25/02/2011 | 6160.00 | 00017681189491 | JOSE CARLOS MACIEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM TERRENO, SITUADO NO IMOVEL RURAL DENOMINADO CAIXA DAGUA, NESTE MUNICIPIOE COMARCA, COM AREA DE 5.600,00 METROS QUADRADOS, CONFORME ESCRITURA PUBLICA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 28/02/2011 | 34868.06 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS (ILUMINACAO PUBLICA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 28/02/2011 | 529.12 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS DO MUNICIPIO, (SEC.INFRA ESTRUTURA, MATADOURO PUBLICO E MERCADO PUBLICO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0008575 | 28/02/2011 | 13767.71 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OLEO DIESEL E GASOLINA ESPECIAL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA ( UNO NPR7107; PATROL; CAMINHAO FORD MNE5437; CACAMBA MNI5409; STRADA NQD1416; MOTO NPR7167), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 28/02/2011 | 70.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE SECRETAROA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE IR A SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E DA PESCATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 28/02/2011 | 300.00 | 00005691777408 | MARIA ANUNCIADA DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UMAPASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 28/02/2011 | 200.00 | 00002793411485 | ROSILENE TIETE TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 28/02/2011 | 90.52 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OPREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHOE ACAO SOCIAL; O CREAS; O SOPAO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0008532 | 28/02/2011 | 165.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 05 BOTIJOES DE GPL DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0008648 | 28/02/2011 | 1082.04 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA ESPECIALDESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (UNO NPR7127; KOMBI NQE2555CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BOLSAFAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 28/02/2011 | 254.07 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POCOS ARTESIANO E DESSANILIZADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 28/02/2011 | 333.68 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OORGAOS DO MUNICIPIO, (SECRETARIA DE CULTURA, AUDITORIO DA SECRETARIA DE CULTURA, CLUBE MUNICIPAL E GINASIO DE ESPORTES), RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 28/02/2011 | 3448.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICOS (AUTONOMOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 28/02/2011 | 180.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICOS (TRANSPORTES INFRA ESTRUTURA), RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 28/02/2011 | 37.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICOS (OUTRAS ENTIDADES), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 28/02/2011 | 1899.56 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS DO MUNICIPIO, (PSF'S, SECRETARIA DE SAUDE, CAPS, CENTRO DE SAUDE, UNIDADE MISTA, POSTO DE SAUDE, CASA DOS DEFICIENTES), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0008478 | 28/02/2011 | 561.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 17 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO AO PSF, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0008486 | 28/02/2011 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO AO NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0008494 | 28/02/2011 | 99.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO AO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0008508 | 28/02/2011 | 99.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A UNIDADE MISTA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0008516 | 28/02/2011 | 33.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0008613 | 28/02/2011 | 5986.78 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GASOLINA ESPECIAL, DESTINADO A VEICULOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ( IPANEMA MNB2885; PARATI MNR1742; SAVEIRO MNK0361),CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0008621 | 28/02/2011 | 7278.55 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OLEO DIESEL E GASOLINA ESPECIAL, DESTINADO AO VEICULOS DOS POSTOS DO PSF, (MICROONIBUS OE0190; UNO MOM0435; UNO NQD1356UNO MOM0445, FORD TRANSIT), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (PISO AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0008630 | 28/02/2011 | 6624.07 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GASOLINA ESPECIAL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (KOMBI MOF3811; KOMBI FLEX JKH7033; GOL MMY3751; MOTOMNJ7327; UNO NPR7057; MOTO NPR7177; UNO NPT7117; MOTO NPR7227; MOTO NOJ5790), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 28/02/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO CARUARU/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MANOEL DOS SANTOS PEREIRA, P/ATENDIMENTO NA CASA DE SAUDE SANTAEFIGENCIA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 28/02/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: SILVANA GOMES BARBOSA DE ALENCAR E EXPEDITO FRAZAO MACEDO, P/ATEND.NO HOP.DA POLICIA MILITAR EDSON RAMALHO E NO HOSP. NAPOLEAO LAUREANO, CONF.DECLARACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 28/02/2011 | 3630.20 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE DO CARIRI ORIENTAL, DO EXCESSO DE CON SULTAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412010 | 0008818 | 28/02/2011 | 4579.30 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO USO EM PACIENTES (MARCOS ANDREFREIRES GUILHERME E VICTOR GABRIEL LOPES CALIXTO), NO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152010 | 0008842 | 28/02/2011 | 3418.07 | 05261502000190 | VERONICA DE FATIMA GOMES - LABEXAMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIARIOS, E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 28/02/2011 | 1698.80 | 01475521000168 | REMA MANUT.EM EQUIP.LABORAT.E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS: (12-BALANCA MECANICA; 12-BALANCA INFANTIL; 01-DETECTOR FETAL; 02-NEBULICADORES; 05-APARELHO DE PRESSAO; 01-ELETROCARDIOGRAFO E OUTROS), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 28/02/2011 | 1040.00 | 00025161202491 | GEUMA ANGELA CAVALCANTI MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CAPACITACAO DE ENFERMEIRAS EAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, PARA CAPTACAO PRECOCE DE GESTANTES NAS UBS DO MUNICIPIO DEQUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | OUTRAS DESPESAS COM EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 28/02/2011 | 2547.13 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS MUNICIPAIS (GRUPOS ESCOLARES; CRECHES ESECRETARIA DE EDUCACAO), RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0008524 | 28/02/2011 | 3564.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 108 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0008541 | 28/02/2011 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0008591 | 28/02/2011 | 4437.70 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OLEO DIESEL E GASOLINA ESPECIAL, DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (UNO NPR7147, UNO NQD4176, MOTO NPR7217TOPIC MNR0948), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0008605 | 28/02/2011 | 30362.36 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(ONIBUS MMO1081; NQD2666; MOE4132; MOF1361 E MICRO ONIBUS AMX2185), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FUNDEB).. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | OUTRAS DESPESAS COM EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 28/02/2011 | 9.65 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS MUNICIPAIS (GRUPOS ESCOLARES; CRECHES ESECRETARIA DE EDUCACAO), RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2011, (COMPLEMENTO DO EMPENHO DEN§00846-0). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 28/02/2011 | 3090.00 | 10527239000178 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA/RESTAURANTE COMIDA CASEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCOS) TIPO COMERCIAL, NA REUNIAO C/DIRETORES E SUPERVISORES DA ESCOLA ANTONIO VITAL DO REGO DIA 21/02PLANEJ. INTERNO DAS UNIADES DE ENSINO PROF.JOSE MIRANDA DIA 04/02; FORMACAO CONT.PROG. ESCOLA ATIVA P/PROF.EDUC.BASICA I; PLANEJAMENTODIR.EDUC.BASICA I E II DIA 03/02. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042011 | 0008851 | 28/02/2011 | 42377.28 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS - TRANSPORTES ESCOLAR EXECUTADO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§04/2011 E PLANILHA ANEXO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 28/02/2011 | 120.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICOS,(TRANSPORTES EDUCACAO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 28/02/2011 | 1090.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE HONORARIOS PERICIAIS - ACAODE DESAPROPRIACAO DO PROCESSO 098.2011.000.292-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 28/02/2011 | 30430.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELA 13 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N§ 11.960/2009 (PATRONAL), (PARCELA 13/240, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 28/02/2011 | 7610.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELA 13 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N§ 11.960/2009 (SEGURADOS), (PARCELA 13/240, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0008583 | 28/02/2011 | 164.59 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA ESPECIALDESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS (MOTO NPR7197), CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 28/02/2011 | 2819.89 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM/110306-7, NODIA 28/02/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 28/02/2011 | 3.89 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA ICMS DESONER/283142-2, NO DIA 28/02/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 28/02/2011 | 0.17 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA ITR/110327-X, NODIA 28/02/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 28/02/2011 | 3086.59 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO AO PASEP DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072010 | 0008834 | 28/02/2011 | 6000.00 | 10591671000128 | APA CONSULT. EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOFISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 28/02/2011 | 402.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2011(3392-2276). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 28/02/2011 | 268.84 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS DO IMOVEL COMERCIAL RURAL NO SITIO CAIXA DAGUA - QUEIMADAS, (JOSE CARLOS MACIEL RIBEIRO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 28/02/2011 | 515.61 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS DO IMOVEL COMERCIAL RURAL NO SITIO PEDRO PAZ - QUEIMADAS,(SEVERINO EUCLIDES DA SILVA E SUA ESPOSA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 28/02/2011 | 1253.52 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DAPREFEITURA MUNICIPAL, (PREFEITURA MUNICIPAL; POSTO DA TELPA OLHO DAGUA; POSTO TELEFONICO DE VELEZ; REPETIDORA; REFEITORIO E OUTROS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0008559 | 28/02/2011 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 01/03/2011 | 2900.00 | 11945693000101 | ROSALVA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE AVENTAIS, DESTINADOS AS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 01/03/2011 | 764.59 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOSDA EDUCACAO (FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DECOMBUSTIVEL, CHAPA TRAVA, PARALAMA, RETENTOR RODA DIATEIRA, JUNTA SEMI-EIXO E OUTROS), DESTINADO AO ONIBUS MMO1081, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152010 | 0008958 | 01/03/2011 | 1960.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO E REQUISICAO DOS BENEFICIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 01/03/2011 | 3000.00 | 24104689000162 | IND.E COM.DE CALCADOS ADRIANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TENIS, DESTINADO AOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 01/03/2011 | 100.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE PINTURA DE FAIXAS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 01/03/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA APARECIDA MARINHO PEREIRA E MANOEL PEDRO DASILVA, PARA ATENDIMENTO NO HOSP.POLICIA MILITAR E NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONF.DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 01/03/2011 | 1300.00 | 10364659000180 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA-JPB BALOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO, PINTURA E INSTALACAO DO BALAO-DIVULGACAO DO 50ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS/PB,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 01/03/2011 | 142.79 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURAMUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO N§9912232351 E FATURA N§1223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | CONTRIBUI€ÇO PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 01/03/2011 | 1655.04 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO RELATIVO AO GARANTIA SAFRA 2010/2011, (1¦PARCELA 1/5). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 01/03/2011 | 25.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE PINTURA DE FAIXA, DESTINADO ASECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 01/03/2011 | 300.00 | 00099129868491 | FERNANDO ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE CONSTRUCAO POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 01/03/2011 | 200.00 | 00003249135402 | JOSE BATISTA NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEREQUISICAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 01/03/2011 | 120.00 | 00052957314720 | CLOTILDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 01/03/2011 | 1357.20 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT. DE ADMIN. MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIA DE RECOLHIMENTO PARA RENOVACAO DA LICENCA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DEQUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 01/03/2011 | 16.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS - O CARIMBAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CARIMBOS DE BORRACHA DESTINADOA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 02/03/2011 | 300.00 | 00008043375437 | HELENA LOPES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142010 | 0009083 | 02/03/2011 | 14886.90 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HIPERDIA E FARMACIA BASICA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (ASSIST.FARMACIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142010 | 0009091 | 02/03/2011 | 4437.60 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LOTE EXTRA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0009105 | 02/03/2011 | 764.74 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE INSUMOS PARA DIABETICOS E MATERIAL MEDICO, DESTINADO AOS POSTOS PSF, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0009113 | 02/03/2011 | 4461.06 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOAOS POSTOS PSF, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOFISCAL ANEXO, (PISO AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0009121 | 02/03/2011 | 130.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE INSUMOS PARA DIABETICOS, DESTINADO AOS POSTOS PSF, CONFORME DESRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO, (INSUMOS PARA DIABETICOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 02/03/2011 | 800.00 | 05680918000142 | PLASTCAMP TUBOS PLASTICOS CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE BOTAS, DESTINADO AOS AGENTESDE COMBATE AS ENDEMIAS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (VIG.EPID.AMB.SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 02/03/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARCIA ROBERTA, JOSE MAYCON,MARIA DA GUIA, ROSIDA M¦ E RAQUEL SILVA, P/ATEND.NO IMIP E NA FUNDACAO ALTINO VENTURA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 02/03/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA DA GUIA PEREIRA DE AGUIAR, P/ATEND.NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0009075 | 02/03/2011 | 29097.36 | 05084873000143 | J & F TECIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MALHA PV, DESTINADO A CONFECCAO DE FARDAMENTOS ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | OUTRAS DESPESAS COM EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 02/03/2011 | 700.00 | 41214578000128 | JR COM.DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA DAS ESCOLAS ANTONIO VITAL DO REGO E TERTULIANO MACIEL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 03/03/2011 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE LAMI, CIL, CART.TONNER, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 03/03/2011 | 1000.00 | 00003832954406 | GIVALDO SIQUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO CIRURGICO(CID M24.9), CONFORME SOLICITACAO DE DR.LUCIO CESAR O.SOUZA, POR SER PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 03/03/2011 | 290.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(REV XD100,TONER, CIL AL, LAMI LIMP), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 03/03/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARCIA DO SOCORRO PAZ DE SOUZA, P/ATENDIMENTO NA FUNDACAO ALTINO VENTURA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 03/03/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: CARLOS EDUARDO SOUSAALICE MARTINS, DALVANETE PEREIRA E MARIA JOSEGOMES,P/ATEND.NA CLINICA NOVA DIAGNOSTICO PORIMAGEM E HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, CONF.DECLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 03/03/2011 | 1000.00 | 70097894000165 | A P A E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS CLINICOS E PEDAGOGI-COS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, COMPREENDENDO UMTOTAL DE 33 USUARIOS, CONFORME CONVENIO DE ACORDO COM AS DISPOSIOES CONTIDAS NA LEI N§8666/93, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 03/03/2011 | 75.07 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIO LOCADO APREFEITURA MUNICIPAL (PSF LIGEIRO), RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCOS DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 03/03/2011 | 290.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CIL AL, LAMI LIMP, REV XD100,.TONER XD, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000052011 | 0009296 | 03/03/2011 | 38400.00 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 20 ABRIGO P/PARADA DE ONIBUS, 3,00X2,00X2,40, EM ESTRUTURA TUBULAR, EQUIPADO COM 04 BANCOS NA CHAPA 14; 03 ABRIGO P/PARADA DE ONIBUS, 6,00X2,00X2,40, EM ESTRUTURA TUBULAR, EQUIPADO COM 08 BANCOS NA CHAPA 14, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 03/03/2011 | 580.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DE AVISO DE ADIAMENTO PREGAO PRESENCIAL 06/2011 E AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N§009 E 006/2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 03/03/2011 | 290.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CHIP OLIVETTI E TONER XD100, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFOME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 03/03/2011 | 269.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DOAVISO DE LICITACAO -PP N§010/2011, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0009300 | 04/03/2011 | 800.00 | 08735814000186 | ROBSON DE ALMEIDA IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DEARQUIVOS EM MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 04/03/2011 | 300.00 | 00005448245471 | MARGARIDA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR TRANSPORTE COM MUDANDA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 04/03/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: KLEBER ROBERTO ARRUDA TAVARES, P/ATENDIMENTO NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF.FERNANDO FIGUEIRA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 04/03/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA DO SOCORRO PAZ DE SOUZA, P/ATENDIMENTO NA FUNDACAO ALTINO VENTURA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 04/03/2011 | 80.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA IVONE DE LIMA,SEERINO BORGES DE SOUSA, PARAATENDIMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, NOS DIA 09 E 10/03/211, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 04/03/2011 | 50.00 | 00002712356403 | JOSENILDA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA REALIZAR EXAMES EEC(ELETROENCEFALOGRAMA), CONFORME SCAO DE DR. TALES GONDIM-CRM 1296, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 09/03/2011 | 7.28 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA ADIC.CH. NA CONTA DO FMS/17704-0, NODIA 09/03/2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 10/03/2011 | 250.00 | 00025040103468 | JOAO DANTAS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA REALIZAR EXAMES (ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES)CONFORME SOLICITACAO DA DRA. CLAUDIA BARROS GONCALVES CUNHA-CRM3771, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 10/03/2011 | 140.00 | 00009202949441 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE VACINA P/HPV-GSK, CONFORME SOLICITACAO DA DRA. FRANCISCA R.DE MOURA-GINECOLOGISTA-OBSTETRA, CRM-3237-PB, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 10/03/2011 | 6000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AS PARCELAS DOS DIAS 10, 18 E 30 DE MARCO DE2011, CONFORME REGIMENTO INTERNO DO CISCOR EDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0009580 | 10/03/2011 | 619.87 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0009598 | 10/03/2011 | 389.66 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DO NASF, CONFORME DESRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(PISO AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0009601 | 10/03/2011 | 926.14 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0009610 | 10/03/2011 | 2111.97 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 10/03/2011 | 707.55 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOA UNIDADE MISTA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 10/03/2011 | 284.08 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOAO LABORATORIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 10/03/2011 | 430.94 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOAO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 10/03/2011 | 346.24 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOAO PSF, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALANEXO, (PISO AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 10/03/2011 | 503.46 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOAO NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (PISO AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 10/03/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA JULIA DA CONCEICAO, SEVERINA MARIA, ALICEMARTINS E JOSEFA GALDINO, P/ATEND. NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 10/03/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: FERNANDA SOUZA TAVARES E MARIA JOSE SABINO, P/ATENDIMENTO NO IMIPE NA FUNDACAO ALTINO VENTURA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 10/03/2011 | 251.27 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(BOLSA FAMILIA), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 10/03/2011 | 4124.64 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0009423 | 10/03/2011 | 6342.00 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0009431 | 10/03/2011 | 810.60 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0009440 | 10/03/2011 | 2076.00 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0009458 | 10/03/2011 | 3064.83 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0009466 | 10/03/2011 | 28638.00 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL ANEXO(MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0009474 | 10/03/2011 | 7973.70 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL ANEXO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0009482 | 10/03/2011 | 10142.80 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 10/03/2011 | 30425.75 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 36¦(TRIGESSIMA SEXTA) PARCELA DO TERMO DEPARCELAMENTO DO DEBITO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 1993 A 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 10/03/2011 | 1557.80 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 22/50(VIGESSIMA SEGUNDA) PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DO DEBITO CORRESPONDENTE APARTE DO SEGURADO DO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 10/03/2011 | 2982.31 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 22/200(VIGESSIMA SEGUNDA) PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DO DEBITO CORRESPONDENTE APARTE PATRONAL DOS MESES OUTUBRO/NOVEMBRO/ DEZEMBRO DE 13§ SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 10/03/2011 | 5950.53 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM/110306-7, NODIA 10/03/2011, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 10/03/2011 | 0.56 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA ITR/110327-X, NODIA 10/03/2011, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0009491 | 10/03/2011 | 598.19 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 10/03/2011 | 201.41 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOAO PROGRAMA DO CRAS, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL ANEXO,(CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0009512 | 10/03/2011 | 4169.59 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(PROJOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 10/03/2011 | 314.91 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOAO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(PROJOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0009539 | 10/03/2011 | 2654.47 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DO PROGRAMA PETI, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 10/03/2011 | 302.10 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOAO PROGRAMA PETI, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO,(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0009555 | 10/03/2011 | 611.15 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DO PROGRAMA CREAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(CREAS PISO FIXO II). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 10/03/2011 | 201.21 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOAO PROGRAMA CREAS, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO,(CREAS PISO FIXO II). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0009571 | 10/03/2011 | 1022.28 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(BOLSA FAMILIA), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 10/03/2011 | 60.00 | 00001467827479 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR TRANSPORTE COM MUDANCA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 10/03/2011 | 5100.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DASFESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVAL DE QUEIMADAS; E SERVICOS DE SONORIZACAO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 10/03/2011 | 7800.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME ART PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CACHE-SHOW ARTISTICO DA BANDA REVELA SAMBAE APRESENTACAO DA ORQUESTRA DE FREVO, DURANTEAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIOCONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 11/03/2011 | 1800.00 | 00023506598520 | MARIA DO SOCORRO AMORIM DE A.GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA PLANTA TURISTICA DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS (ARTE GRAFICA)CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 11/03/2011 | 196.00 | 00011497288762 | ERIKA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 11/03/2011 | 259.30 | 00003167603402 | VITOR DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 11/03/2011 | 58.25 | 08719767000187 | SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA - SERTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 11/03/2011 | 16.95 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA CFM/17627-3, NO DIA 11/03/2011, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 11/03/2011 | 7200.00 | 07314068000194 | JOSILENE FAUSTINO DE SOUSA-JM SERRALHARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE CONSERTO DE CARTEIRA ESCOLAR-COMTROCA DE PONTEIRAS, SOLDAS, PINTURA E PECAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 11/03/2011 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIO LOCADO APREFEITURA MUNICIPAL (SAMU), RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 11/03/2011 | 58.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIO LOCADO APREFEITURA MUNICIPAL (SAMU), RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142010 | 0009814 | 11/03/2011 | 750.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICO E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HIPERDIA, DESTINADO A FARMACIA BASICA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FARMACIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 11/03/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: EDILZA ORDEIRO DA SILVA E MARIA DA GUIA PEREIRADE AGUIAR, PARAATENDIMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 14/03/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: SEVERINA ARLINDA BARBOSA, PARA ATENDIMENTO NOINSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 14/03/2011 | 44.99 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIO LOCADO APREFEITURA MUNICIPAL (PSF LIGEIRO II), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0009911 | 14/03/2011 | 91609.22 | 41133356000180 | ENGEFERROS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESESCOLAR DE UM PAVIMENTO E 12 SALAS, NA SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME TP 006/2010, 3¦MEDICAO(FUNDEB). | 00832010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 14/03/2011 | 425.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO OITO MIMIOGRAFOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ERELACAO DAS ESCOLAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 14/03/2011 | 4920.82 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM/110306-7DESTINADO AO JUIZO CAMPINA GRANDE, CONFORME ACAO TRABALHISTA N§00839.2008.023.13.00-6, E MANDADO DE BLOQUEIO DE NUMERARIOS N§230/2011,EM FAVOR DO SR. EDSON DO REGOSILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 14/03/2011 | 75.00 | 08719767000187 | SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA - SERTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 14/03/2011 | 290.00 | 00004184856403 | EDUARDO VITORIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS MECANICOS(TROCA DE REPARO E REGULAGEM DA TOMADA DE FORCA)NO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNI5409, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | DESAPROPRIA€ÇO DE IMOVEIS PARA PROJETO DE INTERESSE DO MUNIC | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 14/03/2011 | 108000.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UM DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2011.000.008-4, VALOR DA AVVALIACAO JUDICIAL DA DESAPROPRIACAO, EM FAVOR DO SR.ANTONIO TEODOSIO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | DESAPROPRIA€ÇO DE IMOVEIS PARA PROJETO DE INTERESSE DO MUNIC | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 14/03/2011 | 99000.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UM DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2011.000.007-6, VALOR DA AVVALIACAO JUDICIAL DA DESAPROPRIACAO, EM FAVOR DA SRA. SILVANA DE SOUZA DANTAS E JUSSARA DE SOUZA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 14/03/2011 | 70.00 | 00052704270449 | ANA PAULA RIBEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO JOAO PESSOA, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DE REUNIAO DE FORMACAO PARA GESTORES E TECNICOS QUE ATUAM NOAMBITO DO SUAS NO ESTADO DA PARAIBA, DIA 15/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 14/03/2011 | 300.00 | 00085841951734 | MARCOS JOSE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR TRANSPORTE COM MUDANCA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE AGUA | CONSTRU€ÇO DE RESERVATORIOS DE AGUA(BARAGENS, PO€OS,CISTERNA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112011 | 0009989 | 14/03/2011 | 18000.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PERFURACAO DE 04 (QUATRO) POCOS TUBULARES COM 50 MTS DE PROFUNDIDADE COM TESTE DE VAZAODE 6+1, COM ANALISE FISICO-QUIMICA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00152011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 0009997 | 14/03/2011 | 1600.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE QUATRO POCO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0010006 | 14/03/2011 | 1065.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CILINDRO E VALVULA, PARA MANUTENCAO DOS POCOS TUBULARES, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 14/03/2011 | 1085.00 | 00085435970482 | MARIA JOSE DE LUNA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES PARA AS EQUIPES DE APOIO, SEGURANCA E COMPONENTES DASBANDAS NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVAL DE QUEIMADAS NO PERIODO DE 07 E 08/03/2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172010 | 0010014 | 15/03/2011 | 900.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE AGUA | CONSTRU€ÇO DE BARRAGEM DE TERRA NA ZONA RURAL /REC. CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0010057 | 15/03/2011 | 123500.00 | 13582689000151 | W.T.M.CONSTRUCOES TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRIMEIRA MEDICAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DABARRAGEM DO SITIO DOS MACACOS NO MUNICIPIO DEQUEIMADAS, CONFORME CONVENIO N§738.830/2010 -MINISTERIO DA INTEGRACAO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS E NOTA FISCAL ANEXO. | 00172011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 15/03/2011 | 300.00 | 00007096251464 | ANA PAULA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR TRANSPORTE COM MUDANCA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTE€ÇO DO MEIO AMBIENTE URBANO | RETIFICA€ÇO E CANALIZA€ÇO DE CORREGO NA ZONA URBANA- REC.CON | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0010049 | 15/03/2011 | 145200.00 | 13582689000151 | W.T.M.CONSTRUCOES TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRIMEIRA MEDICAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DARETIFICACAO E CANALIZACAO DE CORREGO NA ZONAURBANA DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME CONVENIO N§747.869/2010-MINISTERIO DA INTEGRACAO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS E NOTA FISCAL ANEXO. | 00162011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 15/03/2011 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DE DOC/TED/ELETRONICO, NA CONTA DO FUNDEB/14663-3, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 15/03/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: CLAUDIO XAVIER, VERONICE CAMPUS, ROSILDA M¦, RAQUEL SILVA, SEVERINO BEZERRA,P/ATEND.NO IMIP E NA FAV, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 16/03/2011 | 1398.00 | 70120662003953 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADO AOSETOR DE IMUNICACAO DASECRETARIA DE SAUDE (02REFRIGERADOR 1P 254L BR CRC28A CONSUL), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 16/03/2011 | 699.00 | 70120662003953 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADO ASAMU-SECRETARIA DE SAUDE (01 REFRIGERADOR 1P254L BR CRC28A CONSUL), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 16/03/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CARUARU E RECIFE/PE, COMA FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ROSIANA FONSECA ARRUDA E MANOEL DOS SANTOS PEREIRA, PARAATEND.NO IMIP E NA CASA DE SAUDE SANTA EFIGENIA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 16/03/2011 | 178.60 | 01517641000180 | AMADEU PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PLTAGENS A JATO DE TINTA EM PAPEL SULFITE EENCADERNACOES DO PROJETO DA PRACA DO CANTA GALO E PRACA SEDE NA CIDADE DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 16/03/2011 | 150.00 | 00005400209742 | ALEXSANDRO SAMPAIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POIS E IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR, E POR SER PESSOA DE BAIXARENDA DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 16/03/2011 | 60.00 | 00007488944461 | ANA RITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 16/03/2011 | 259.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DOAVISO DE ADIAMENTO PREGAO PRESENCIAL N§010/2011, CONFORME DESCRIMINACAO MA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 17/03/2011 | 300.00 | 00006465521474 | MARIA CILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 17/03/2011 | 83.05 | 00085335738472 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 17/03/2011 | 100.00 | 00004960803428 | MARIA ALZENIR MARQUES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA PASSAGENS MENSAIS P/CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA APAE DO MENOR DIEGO MARQUES MENDES, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 17/03/2011 | 87.46 | 00007572368476 | MARIA ELIZABETE DE SOUZA SILVA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 17/03/2011 | 2765.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS, DESTINADO AO SAMU-SECRETARIA DE SAUDE, (VENTILADOR DE PAREDE; COMADA SAPATEIRA; BELICHE; CAMA SOLTEIRO; ARMARIO ACAO KIT; CONJ.C/4 CADEIRA), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 17/03/2011 | 909.60 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COLCHOES DESTINADO AO SAMU -SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 17/03/2011 | 1100.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS, DESTINADO AOPSF DO ZUMBI; CAIXA DAGUA E LITADOR, (11 VENTILADORES DE PARDE), CONFORME DESCRIMINACAO DO DANFE ANEXO, (PISO AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 17/03/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ALICE MARTINS DE FARIAS, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAOLAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 17/03/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CARUARU E RECIFE/PE, COMA FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA JOSE SABINO DE SOUZA, P/ATENDIMENTO NA FUNDACAO ALTINO VENTURA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0010189 | 17/03/2011 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 17/03/2011 | 40.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE CERIMONIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE IR AO TREDIA 18/03/2011, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 17/03/2011 | 287.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO - PREGAO PRESENCIAL N§10/2011, NO DO E AU; PUB.AVISO DE RETIFICACAO DEHOMOLOGACAO TP N§007/2010, NO DO. CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 18/03/2011 | 56.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE MARCO/2011(3392-1938). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 18/03/2011 | 810.88 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM/110306-7, NODIA 18/03/2011, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 18/03/2011 | 92.36 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ALTER.CARACTERISTICA/VISTORIA/LACRE, DO VEICULO TOPIC MNR0948, DA SECRETARIA DE EDUCACACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 18/03/2011 | 196023.73 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 18/03/2011 | 462.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 18/03/2011 | 34999.07 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 18/03/2011 | 924.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE MARCO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 18/03/2011 | 450391.15 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 18/03/2011 | 543.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 18/03/2011 | 80702.27 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 18/03/2011 | 894.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE MARCO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 18/03/2011 | 1156.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE MARCO/2011 (3392-1909). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 18/03/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ALICE MARTINS DE FARIAS E JOSE MARQUES DA SILVA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORMEDECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 18/03/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: LARA FABYAN, JOSEANE SILVA RODRIGUES E MARIA DOSOCORRO PAZ, P/ATEND.NO IMIP E NA FUNDACAO ALTINO VENTURA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 18/03/2011 | 170.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MARCO/2011,(3392-2494) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 18/03/2011 | 200.00 | 00060097736449 | FERNANDO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE PROTESE DENTARIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 18/03/2011 | 268.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011, (3392-2621). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 18/03/2011 | 84.63 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 18/03/2011 | 54.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AOMES DE MARCO/2011(3392-2479). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 21/03/2011 | 556.60 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 21/03/2011 | 7500.00 | 00518204000119 | ATITUDE PRODUCOES MUSICAIS E EVENTOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ORGANIZACAO DE EVENTOS NAS COMEMORACOES ALUSIVAS A INAUGURACAO DA PRACA DA MATRIZ, INCLUINDO SONORIZACAO, ILUMINACAO, SEGURANCA, FOGOS DE ARTIFICIO, BANHEIROS QUIMICOS, ORGANIZACAO ORNAMENTACAO E GRUPO MUSICAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 21/03/2011 | 40.00 | 00010348198442 | JESSICA GERONIMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 21/03/2011 | 64.00 | 00099689758420 | CREUZA DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 21/03/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JOSE SANTOS DE ARAUJO E JOSE MARQUES DA SILVA, P/ATENDIMENTO NOHOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142010 | 0010499 | 21/03/2011 | 360.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEANEXO, (ASSIT.FARM.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142010 | 0010502 | 21/03/2011 | 40.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADO AO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 21/03/2011 | 168.26 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL /111150-7, NO DIA 21/03/2011, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 22/03/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JOSE MARQUES DA SILVA, P/ATENDIMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 22/03/2011 | 300.00 | 00044299907434 | EUGENIA ROSARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TRANSPORTECOM MUDANCA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 22/03/2011 | 100.00 | 00001572503424 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 22/03/2011 | 258.00 | 00005770884401 | VANEA LUCIA VALENTIM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 22/03/2011 | 300.00 | 00002621290434 | ANTONIO DE PADUA ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TRANSPORTECOM MUDANCA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 22/03/2011 | 40.00 | 08719767000187 | SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA - SERTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DO PROJETO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062010 | 0010529 | 22/03/2011 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITACOES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS E APOIO NO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 23/03/2011 | 6800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 23/03/2011 | 25930.95 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 23/03/2011 | 39.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (SETOR FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 23/03/2011 | 15300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 23/03/2011 | 900.00 | 00003921644429 | FRANCINALVA NUNES MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FUNERARIO MAIS TRANSLADO (CERTIDAODE OBITO-LUCIANA MORAIS DA SILVA), POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 23/03/2011 | 100.00 | 00072698802472 | JOSENI PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 23/03/2011 | 200.00 | 00031586723839 | JOAO FRANCISCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 23/03/2011 | 100.00 | 00001680949756 | IVANILDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 23/03/2011 | 180.00 | 00004898647405 | PATRICIA LOPES CALIXTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UMAPASSAGEM DE ONIBUS PARA O RIO DE JANEIRO/RJ, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOCONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 23/03/2011 | 100.00 | 00004088857429 | MARILENE MUNIZ DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIRAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 23/03/2011 | 200.00 | 00005816164481 | LENILMA FELIPE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 23/03/2011 | 200.00 | 00056935404487 | JOSEFA MARIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 23/03/2011 | 200.00 | 00002874092444 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 23/03/2011 | 3767.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 23/03/2011 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 23/03/2011 | 1800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PETI), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 23/03/2011 | 3.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PETI), RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 23/03/2011 | 5200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CRAS / PAIF), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 23/03/2011 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS/PAIF), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 23/03/2011 | 4400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 23/03/2011 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 23/03/2011 | 4470.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 23/03/2011 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 23/03/2011 | 4505.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 23/03/2011 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 23/03/2011 | 4173.11 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 23/03/2011 | 3.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 23/03/2011 | 9500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 23/03/2011 | 4600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETRAIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 23/03/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: RAQUEL SILVA LIMA, P/ATENDIMENTO NA FUNDACAO ALTINO VENTURA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 23/03/2011 | 2162.36 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(AGENTE DE VIG.SANITARIA),RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, (VIG.EPID.AMB.SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 23/03/2011 | 389.22 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIG.SANITARIA), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 23/03/2011 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(AGENTE DE VIG.SANITARIA), RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 23/03/2011 | 2948.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(UNIDADE MISTA), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 23/03/2011 | 530.76 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADEMISTA), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 23/03/2011 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(UNIDADE MISTA), RELATIVO AO MES DE MARCO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 23/03/2011 | 545.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE, (PRESTADOR DE SERVICOS DO PSF), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 23/03/2011 | 119.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE, (PRESTADOR DE SERVICODO PSF), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 23/03/2011 | 3.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVICOS DO PSF), RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 23/03/2011 | 22142.34 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE, (CAPS), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 23/03/2011 | 4871.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE, (CAPS), RELATIVO AOMES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 23/03/2011 | 39.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 23/03/2011 | 2470.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 23/03/2011 | 205.32 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 23/03/2011 | 32200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2011, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 23/03/2011 | 7084.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 23/03/2011 | 75.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 23/03/2011 | 39833.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (P.S.F), RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2011, (AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 23/03/2011 | 27.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F), RELATIVO AOMES DE MARCO/2011,(PISO AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 23/03/2011 | 7128.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F),RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 23/03/2011 | 77600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE, (P.S.F), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, (ATENCAO BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 23/03/2011 | 17072.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F), RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 23/03/2011 | 132.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 23/03/2011 | 28435.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, (AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 23/03/2011 | 18.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELTIVOAO MES DE MARCO/2011,(PISO AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 23/03/2011 | 5118.39 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 23/03/2011 | 17570.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE, (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, (ATENCAO BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 23/03/2011 | 3865.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 23/03/2011 | 87.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 23/03/2011 | 36709.70 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE, (NASF), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, (ATENCAO BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 23/03/2011 | 8076.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AOMES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 23/03/2011 | 36.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 23/03/2011 | 20194.94 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE),RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 23/03/2011 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE MARCO/2011,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 23/03/2011 | 3635.09 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE MARCO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 23/03/2011 | 37098.71 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (FUNC.SERV.ADM.SEC.), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 23/03/2011 | 99.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (FUNC.SERV.ADM.SEC), RELATIVO AO MES DE MARCO/2011,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 23/03/2011 | 6638.64 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (FINC.SERV.ADM.SEC), RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 23/03/2011 | 228.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(PROFISSIONAIS DA SAUDE E FUNC.SERV.ADM.SEC),RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE CONTROLE DE EPIDEMIOLOGIA E DOEN€AS | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 23/03/2011 | 7624.94 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, (VIG.EPID.AMB.SAUDE), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 23/03/2011 | 8875.12 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, (COMPLEMENTO - FMS), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 23/03/2011 | 78.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE ASENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE MARCO/2011,(FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 23/03/2011 | 2970.01 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 23/03/2011 | 72.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 23/03/2011 | 3689.23 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 23/03/2011 | 3.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 23/03/2011 | 195.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DAS SECRETARIAS DE: ADMINISTRACAO; FINANCAS; ACAO SOCIAL E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 23/03/2011 | 10100.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 23/03/2011 | 114.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS COMISSIONADOS DAS SECRETARIAS DEADMINISTRACAO; FINANCAS; ACAO SOCIAL; PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO; GABINETE DO PREFEITO; CULTURA; INFRA ESTRUTURA;AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 23/03/2011 | 40.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE CERIMONIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE IR BUSCARA PALESTRANTE ANDREA CARRER, QUE COORDENARA REUNIAO, EM CONTINUACAO, SOBRE O TEMA DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO E MAPEAMENTO DE REDE, NO FORUM DESTA COMARCA, CONF.DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 23/03/2011 | 6000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 23/03/2011 | 15000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 23/03/2011 | 828.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS CONSELHEIROS TUTELARES, DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 23/03/2011 | 396.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PETI)RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 23/03/2011 | 1144.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CRAS/PAIF), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 23/03/2011 | 968.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 23/03/2011 | 983.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 23/03/2011 | 991.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 23/03/2011 | 12644.99 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 23/03/2011 | 24.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 23/03/2011 | 2223.49 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 23/03/2011 | 664.06 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 23/03/2011 | 4631.80 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 23/03/2011 | 751.16 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 23/03/2011 | 14800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 23/03/2011 | 3256.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 23/03/2011 | 2222.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 23/03/2011 | 1100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 23/03/2011 | 1320.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 23/03/2011 | 3300.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DO PREFEITO E VICE-PREFEITO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 23/03/2011 | 1496.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 23/03/2011 | 3366.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 23/03/2011 | 2090.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 23/03/2011 | 1012.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 23/03/2011 | 412.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DEMARCO/2011,(3392-2279). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 23/03/2011 | 3000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 23/03/2011 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 23/03/2011 | 540.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 23/03/2011 | 21600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 23/03/2011 | 4752.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 23/03/2011 | 48.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 23/03/2011 | 99157.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSPOR EXC.INT. PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 23/03/2011 | 21814.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSPOR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO(EJA), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 23/03/2011 | 279.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA), RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 23/03/2011 | 5000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | OUTRAS DESPESAS COM EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 24/03/2011 | 1162.77 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSOS DO CONVENIO N§0225/2010-TRANSPORTES DE ESTUDANTES ESTADO,(C/C-11863-X). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 24/03/2011 | 665.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR-SERVNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE VALOR ADICIONADO ACESSO A INTERNET, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 24/03/2011 | 390.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DE ADITIVO N§05 AO EDITAL DO CONCURSO PUBLICO E AVISO DE LICITACAO PREGAO 10/11-AVISO DE ADIAMENTO, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 24/03/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: KANANDA STEFANY ARAUJO BARBOSA, P/ATENDIMENTO NAASSOCIACAO DEASSISTENCIA A CRIANCA DEFICIENTE-AACD, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 24/03/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ALICE MARTINS DE FARIAS E MARIA JULIA DA CONCEICAO, P/ATENDIMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORMEDECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 24/03/2011 | 10.15 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 24/03/2011 | 60.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL E CONSUMO (PLACA GVA)DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 24/03/2011 | 25.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS - O CARIMBAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE CARIMBOS TRODAT, DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 24/03/2011 | 300.00 | 00092961061415 | JOAO BOSCO FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR TRANSPORTE COM MUDANCA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 24/03/2011 | 120.00 | 00005239120480 | MARIA BETANIA ARRUDA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 24/03/2011 | 32.55 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 25/03/2011 | 30.00 | 00007269087466 | ROSILDA BORGES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 25/03/2011 | 230.00 | 00002614920711 | MARIA APARECIDA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 25/03/2011 | 300.00 | 00076376559700 | FRANCISCO MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 25/03/2011 | 80.00 | 00008350113480 | ANGELICA MARIA DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 25/03/2011 | 300.00 | 00079814840491 | MARCOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 25/03/2011 | 60.00 | 00060287225453 | MARIA DE LORDES SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 25/03/2011 | 300.00 | 00007463129462 | ROSICLEIA BARBOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 25/03/2011 | 200.00 | 00069224528449 | MARIA JOSE TAVARES BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 25/03/2011 | 150.00 | 00001634403444 | ANGELICA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 25/03/2011 | 120.00 | 00002533123455 | ANA MARIA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 25/03/2011 | 158.00 | 00003534827732 | MARIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 25/03/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JOSE PAULO BARBOSAM¦DE SOUZA SILVA, ALAIDE FERREIRA DOS SANTOS,P/ATEND.NO INST.DEMAT.E HEMOT, NO CDC E NO NAPOLEAO LAUREANO, CONF.DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 25/03/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: DIEGO MENDES DE AZEVEDO, VERONICE CAMPOS E MARIADO SOCORRO PAZDE SOUSA, P/ATEND.NO HOSP.OSWALDO CRUZ E NA FAV, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 25/03/2011 | 40.00 | 00056904339420 | PAULO CESAR PAZ DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM AFINALIDADE DE LEVAR ONIBUS PLACA MOF1361 PARAMANUTENCAO, NO DIA 26/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 25/03/2011 | 115.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NO DIFERENCIAL DO ONIBUS VOLARE DE PLACA MOF1361, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 28/03/2011 | 20789.73 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008; 13§SALARIO/2008; E SALARIO FAMILIA DEZ/2008, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROF.POL; REG.ENS.N.I; AUX.ENS.; ZELADOR; SUP.ESC.; REG.ENS.; PROF.2¦FASE; ORIENTADOR ESCOLAR; FUNDEB 60%;FUNDEB 40%), NA FOLHA DEMARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 28/03/2011 | 80.00 | 00035735627449 | MARIA EMILIA DA NOBREGA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADEDE ESCRITURARIA NA SECRETRIA DE EDUCACAO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DOLINUX EDUCACIONAL 40HORAS, PARA TUTORES DO MUNICIPIO, NOS DIAS 29, 30 E 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 28/03/2011 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUN.EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS DESPESA DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DA ESCRITURARIA MARIA EMILIA DA NOBREGA SOUTO, QUEIRA PARTICIPAR DOS CURSOS DO LINUX EDUCACIONAL, QUE SERA REALIZADO NO HOTEL CAICARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 28/03/2011 | 545.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSPOR EXC.INT. PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PRESTADOR DE SERVICO-EDUCACAO BASICA), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 28/03/2011 | 119.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSPOR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PRESTADORES DE SERVICO-EDUCACAO BASICA), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 28/03/2011 | 40.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEESCRITURARIA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DEJOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA(IPC) E NO MINISTERIO DO TRABLHO, DIA 29/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 28/03/2011 | 274.36 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008; 13§ SALARIO/2008, (REATIVADOS), NA FOLHA DO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 28/03/2011 | 330.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSACORDOS JUDICIAIS DEZ/1008; 13§SAL/2008 E SALARIO FAMILIA DEZ/2008, NA FOLHA DO MES DEMARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 28/03/2011 | 700.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2008.001.750-6-RECLAMACAO TRABALHISTA, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 28/03/2011 | 1000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§0394.2009.009-13.00-9-ACAO TRABALHISTA, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO, 2¦ PARCELA DE2/4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 28/03/2011 | 1200.00 | 00002474393471 | LENILDA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 3¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AOPROCESSO N§ 098.2009.000.316-5-ACAO ORDINARIADE COBRANCA, PARCELA 3/3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 28/03/2011 | 234.80 | 00072760524434 | ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AOS PROCESSOS 098.2010.001.791-6 E 098.2010.001.804-7, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 28/03/2011 | 89.58 | 00002675178403 | PATRICIA ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AOS PROCESSOS N§098.2011.000.286-6; 098.2011.000.283-3; 098.2011.000.285-8; 098.2011.000.282-5; 098.2011.000.281-7; 098.2011.000.284-1, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 28/03/2011 | 119.25 | 00096519274453 | MARCIO MACIEL BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO PROCESSO N§098.2010.001.861-7, CONFORME TERMO DEAUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 28/03/2011 | 35.00 | 00012345440406 | JOSE ERIVAN T. GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO PROCESSO N§098.2008.0001.750-6, DE ACORDO JUDICIAL, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 28/03/2011 | 32.35 | 00004857615487 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO PROCESSO N§098.2010.001.526-6, CONFORME TERMO DEAUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 28/03/2011 | 15845.09 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008; 13§ SALARIO 2008; SALARIO FAMILIA DEZEMBRO/2008, DOSFUNC.EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (FUNC.SERV.ADM.DA SECRETARIA; PROF.SAUDE; PSF; PREST.SERV.PSF; ACS; AG.VIG.SANITARIA; SAUDE BUCAL)NA FOLHA DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 28/03/2011 | 261.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSACORDO JUDICIAIS DA SAUDE DEZ/2008; 13§ SALARIO/2008 E SALARIO FAMILIA DEZ/2008, NA FOLHADO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 28/03/2011 | 1126.10 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE ADICIONAL DE FERIAS DE2007 E 2008, DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, NA FOLHA DOMES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 28/03/2011 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSACORDO JUDICIAIS DA SAUDE(ACE), ADICIONAL DEFERIAS 2007E 2008, NA FOLHA DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 28/03/2011 | 69632.11 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, (ATENCAO BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 28/03/2011 | 210.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DESAUDE), RELATIVO AO MES DE MARCO/2011, (ATENCAO BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 28/03/2011 | 12533.78 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 28/03/2011 | 2358.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE, (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, (ATENCAO BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 28/03/2011 | 446.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DESAUDE), RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 28/03/2011 | 276.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE),RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 28/03/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: HERMANO TOBIAS DA ROCHA, P/ATENDIMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 28/03/2011 | 220.00 | 08709578000557 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(ELEMENTO EOLEO DE MOTOR), DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142010 | 0012211 | 28/03/2011 | 340.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A A FARMACIA BASICA, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO, (ASSIST.FARMACIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142010 | 0012319 | 28/03/2011 | 263.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A A FARMACIA BASICA, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO, (ASSIST.FARMACIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 28/03/2011 | 342.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE LEITE PREGOMIM LT 400G, DESTINADO A MENOR ANA BEATRIZ LEAL DA FONSECA, CONFORME MANDADO JUDICIAL, E CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 28/03/2011 | 100.00 | 00020613288491 | JOSE AGOSTINHO ANACLETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 28/03/2011 | 200.00 | 00002793411485 | ROSILENE TIETE TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 29/03/2011 | 115.00 | 00002612161473 | CLEONICE VICENTE DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 29/03/2011 | 120.00 | 00001626156719 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 29/03/2011 | 120.00 | 00003418097480 | MARIA JOSE JOAQUIM DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 29/03/2011 | 300.00 | 00001000572412 | BAZAR DOS FOGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 29/03/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARINEZ MUNIZ, M¦ONETE, JOSEFA DE BARROS E VILMA LUCIA, P/ATENDIMENTO NA FUNAD, E HOSP.SANTA ISABEL E NO CDC, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 29/03/2011 | 70.00 | 00073865672434 | EDIELSON FRANCISCO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAR EXAME DEDOPLER VENOSO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE VEICULO ( S) AMBULANCIA PARA USO EM A€åES DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000182010 | 0012858 | 29/03/2011 | 58150.00 | 09377512000146 | UNICAR - PECAS, ASSESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM VEICULO STRADA FIAT AMBULANCIA OKM - CHASSI 9BD27803MB7373877 FAB. 2011,DE COR BRANCA, 1.4, COMBUSTIVEL ALCOOL GASOLINA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORMEDESCRIMINACAO NO DANFE N§000000061 (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 29/03/2011 | 7610.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELA 14 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N§ 11.960/2009 (SEGURADOS), (PARCELA 14/60, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 29/03/2011 | 30430.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELA 14 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N§ 11.960/2009 (PATRONAL), (PARCELA 14/240, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 29/03/2011 | 120.00 | 00003927319406 | GIEDSON DE SOUTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DECHEFE DE UNIDADE DE ORIENTACAO AO CIDADAO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO EMLSE DA PARAIBA, DIAS 01 E 02/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 29/03/2011 | 120.00 | 00034345051487 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEPROFESSOR POLIVALENTE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO EM LSE DA PARAIBA, NOSDIAS 01 E 02/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Médio | APOIAR O ENSINO M‚DIO NO MUNIC IPIO | MANUTEN€ÇO DE CURSOS PRE -VESTIBULAR PARA ALUNOS DA REDE PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0012556 | 30/03/2011 | 4500.00 | 11547039000140 | LUTERO HENRIQUES DE MENEZES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS HORAS AULAS DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR PARA JOVENS E ADULTOS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0012629 | 30/03/2011 | 3861.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 117 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0012645 | 30/03/2011 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 30/03/2011 | 3064.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO, (GRUPOS ESCOLARES,CRECHES, GINASIO DE ESPORTES), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 30/03/2011 | 491.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DOEXTRATO DE CONTRATO E AVISO DE ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS N§001/2011-P.E N§ 16/2010, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212010 | 0012564 | 30/03/2011 | 5000.00 | 00021822506468 | MARCONI LEAL EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PROFISSIONAIS, COMPARECENDO EMAUDIENCIAS, CONTESTANDO, IMPUGNANDO, RECORRENDO E/OU COMO RECORRIDO, EM ACOES TRABALHISTASNAS CINCO VARAS DO TRABALHO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E/OU NA COMARCA DO MUNICIPIODE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011, CONFORME DESCRIMINACAO N.FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 30/03/2011 | 275.42 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURAMUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO N§9912232351 E FATURA N§1700. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052010 | 0012611 | 30/03/2011 | 3800.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ELABORACAO DE BALANCETE DOMES DE MARCO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0012653 | 30/03/2011 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 30/03/2011 | 103.27 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA PREDIO PUBLICO, (PREFEITURA MUNICIPAL), RELATIVO AO MES MARCODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 30/03/2011 | 268.84 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIAS DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS DO IMOVELRESIDENCIAL RURAL DO SITIO GURITIBA, (FRANCISCO PEQUENO E SUA MULHER). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO COM A CEF/FGTS/CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 30/03/2011 | 2400.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA DE EXERCICIOSANTERIORES, A SER DEBITADO NO ICMS, ( MARCO DE 2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 30/03/2011 | 3781.36 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM/110306-7, NO DIA 30/03/2011, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO COM A CEF/FGTS/CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 30/03/2011 | 6072.04 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO FGTS NA CONTA 110.306-7/FPM, NODIA 30/03/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 30/03/2011 | 0.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA ITR/110327-X, NODIA 30/03/2011, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 30/03/2011 | 494.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE MARCO/2011(3392-2276). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 30/03/2011 | 109.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO ELIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECI, DO VEICULO DEPLACA NQF0926 DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 30/03/2011 | 170.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO FIAT UNOMILLE DE PLACA NQF0926 DO PROGRAMA SAUDE NAESCOLA (FILTRO OLEO, PARAFLU, OLEO SEMI-SINTETICO), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 30/03/2011 | 109.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO ELIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECI, DO VEICULO DEPLACA NQF0856 DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 30/03/2011 | 170.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO FIAT UNOMILLE DE PLACA NQF0856 DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA(FILTRO OLEO; PARAFLU; OLEO SEMI-SINTETICO), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 30/03/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: SHIRLEN SOUZA, EDNALDO MARTINS E ALICE MARTINS, P/ATENDIMENTO NO HOSP.UNIV.LAURO WANDERLEY E HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 30/03/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA JOSE SABINO EITALO SILVA PEREIRA, P/ATENDIMENTO NA FUNDACAO ALTINO VENTURA E NA AACD, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0012661 | 30/03/2011 | 33.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0012670 | 30/03/2011 | 99.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 03 BOTIJAO DE GAS DE 13KG, DESTINADO AO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0012688 | 30/03/2011 | 99.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 03 BOTIJAO DE GAS DE 13KG, DESTINADO A UNIDADE MISTA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0012696 | 30/03/2011 | 33.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE 13KG, DESTINADO AO NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0012700 | 30/03/2011 | 528.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 16 BOTIJAO DE GAS DE 13KG, DESTINADO AO PSF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 30/03/2011 | 56.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA(CLONAZEPAM), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 30/03/2011 | 1482.06 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL (PSFS, CENTRO DE SAUDE, SECRETARIA DE SAUDE E CAPS), RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 30/03/2011 | 100.00 | 00001566400406 | JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 30/03/2011 | 130.00 | 00005312260428 | MARIA DILMA SILVA SOUSA CARIOLANDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 30/03/2011 | 67.00 | 00003015398474 | EDILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 30/03/2011 | 200.00 | 00008167261409 | MANUEL MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0012637 | 30/03/2011 | 198.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 06 BOTIJOES DE GPL DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 30/03/2011 | 376.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOS(SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL; CREAS;SOPAO E PETI, SOPAO), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 30/03/2011 | 31.81 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS (SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA0, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 30/03/2011 | 674.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS DESTA PREFEITURA (MERCADO PUBLICO, GARAGEM, CEMITERIO PUBLICO E OUTROS), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVI€OCS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS NA ZONA U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 30/03/2011 | 1187.73 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA CARRO TANQUE, NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 30/03/2011 | 42.13 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OORGAOS DO MUNICIPIO, (PONTO DA CULTURA), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 30/03/2011 | 114.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS DESTE MUNICIPIO, (CLUBE RECREATIVO, ESTADIO MUNICIPAL, MODULO ESPORTIVO) RELATIVO AO MES DE MARCO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 31/03/2011 | 600.00 | 00060130229415 | FABIANA RAMOS VITAL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAOBARBOSA, 93, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E INCLUSAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011, CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 31/03/2011 | 500.00 | 00017609968404 | ANTONIO MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA AVENIDA SEVERINO BEZERRA CABRAL N§67 - 1§ ANDAR -CENTROQUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 31/03/2011 | 200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL (AUDITORIO), SITUADO ARUA JOAO BARBOSA DA SILVA, N§ 51,CENTRO, QUEIMADAS/PB, PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DECULTURA, TURISMO, DESPORTO E INCLUSAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MARCO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 31/03/2011 | 434.88 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OORGAOS DO MUNICIPIO, (SECRETARIA DE CULTURA, AUDITORIO DA CULTURA, CLUBE MUNICIPAL, GINASIO DE ESPORTES), RELATIVO AO MES DE MARCO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0012998 | 31/03/2011 | 14873.60 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OLEO DIESEL E GASOLINA ESPECIAL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA ( UNO NPR7107; PATROL; CAMINHAO FORD MNE5437; CACAMBA MNI5409; STRADA NQD1416; MOTO NPR7167), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | COLETA DE LIXO /ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0013153 | 31/03/2011 | 76198.00 | 10575852000160 | MULTSERVICE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO E SERVICO COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS NO PERIMETRO URBANOE RURAL DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS/PB,NO PERIODO DE 01/03/2011 A 31/03/2011, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO ANEXO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 31/03/2011 | 500.00 | 00005008193430 | EDUARDO HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAOBARBOSA DA SILVA, 163 - CENTRO - QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0013633 | 31/03/2011 | 4950.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTO 3/4 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2011, CONFORME PREGAO N§ 007/2011, E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0013650 | 31/03/2011 | 3400.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO BAU, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORMEPREGAO N§ 007/2011, E DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 31/03/2011 | 38938.96 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS (ILUMINACAO PUBLICA), RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 31/03/2011 | 643.13 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS (SECRETARIA DE INFRA DEESTRUTURA, MATADOURO PUBLICO, MERCADO PUBLICO), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVI€OS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS NA ZONA RU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0013617 | 31/03/2011 | 88270.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS PARA ABASTECIMENTO DEAGUA NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§008/2011 E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 31/03/2011 | 13.06 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POCO ARTESIANO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 31/03/2011 | 209.13 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POCOS ARTESIANOS E DESSALINIZADORES, RELATIVO AO MES MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142011 | 0013030 | 31/03/2011 | 900.00 | 00010194259463 | CAIO FELIPE DE SOUSA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE KARATE NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTERELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(PROJOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132011 | 0013048 | 31/03/2011 | 800.00 | 00005276005478 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE CAPOEIRA PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(PROJOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0013056 | 31/03/2011 | 900.00 | 00043600107453 | NIVALDO AGRA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS DE VIOLAO PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 31/03/2011 | 780.00 | 00007541841706 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTOAOS SERVICOS DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS DE TAEKWONDO PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0013072 | 31/03/2011 | 1200.00 | 08735814000186 | ROBSON DE ALMEIDA IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOSDE INSTRUTOR DE INFORMATICA COM TREINAMENTOS, CAPACITACAO, MONITORAMENTO DOS ALUNOS DO TELECENTRO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122010 | 0013081 | 31/03/2011 | 1200.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ASSESSORIA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 31/03/2011 | 540.00 | 00042398223434 | ERIVAN PEREIRA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CORAL DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PETI, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE MARCOS DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 31/03/2011 | 540.00 | 00079031080772 | IRANILDA MORAIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE RECICLAGEM DE GARRAFA PET NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0013111 | 31/03/2011 | 1200.00 | 00002532145480 | RITA DE CASSIA FRANCO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE OFICINA DE DANCA E TECNICACIRCENSE PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000362010 | 0013129 | 31/03/2011 | 1200.00 | 00042461731420 | RINALDO DE SOUZA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000402010 | 0013137 | 31/03/2011 | 5750.00 | 00045110204420 | EUCLIDES ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO DE DANCA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 31/03/2011 | 250.00 | 00006549938406 | ROBERTO CESAR FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA CESARRIBEIRO, 319, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DECASA DE APOIO PARA 03 (TRES) IRMAOS ESPECIAIS(DEFICIENTES), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 31/03/2011 | 275.00 | 00060187492468 | JOSEFA MENDES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, N.88, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DEASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES DEMARCO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 31/03/2011 | 250.00 | 00060383062772 | ELIAS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, N. 76B, CENTRO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 31/03/2011 | 1800.00 | 02564462000167 | COLEGIO MARIA DULCE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL - COLEGIO MARIA DULCEBARBOSA, SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA,N§51, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM E CRAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 31/03/2011 | 99.31 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OPREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHOE ACAO SOCIAL; O CREAS; O SOPAO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 31/03/2011 | 1000.00 | 70097894000165 | A P A E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS CLINICOS E PEDAGOGI-COS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, COMPREENDENDO UMTOTAL DE 33 USUARIOS, CONFORME CONVENIO DE ACORDO COM AS DISPOSIOES CONTIDAS NA LEI N§8666/93, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142010 | 0012874 | 31/03/2011 | 795.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICO E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HIPERDIA, DESTINADO A FARMACIA BASICA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FARMACIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 31/03/2011 | 4422.60 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE DO CARIRI ORIENTAL, DO EXCESSO DE CON SULTAS NO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0012947 | 31/03/2011 | 7463.40 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OLEO DIESEL E GASOLINA ESPECIAL, DESTINADO AOS VEICULOS DOS POSTOS DOPSF (MICROONIBUS OE0190; UNO MOM0435; UNO NQD1356; UNO MOM0445; FORD TRANSIT), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0012955 | 31/03/2011 | 5709.92 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GASOLINA ESPECIAL, DESTINADOAOS VEICULOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE (IPANIMA MNB2885; PARATI MNR1742; SAVEIRO MNK0361),CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0012963 | 31/03/2011 | 6791.96 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GASOLINA ESPECIAL, DESTINADOAOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (KOMBI MOF3811; KOMBI JKH7033; GOL MMY3751; MOTO MNJ7327; UNO NPR7057, MOTO NPR7177; UNO NPR7117; MOTO NPR7227; MOTO NOJ5790), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142010 | 0013161 | 31/03/2011 | 3094.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOCAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142010 | 0013170 | 31/03/2011 | 564.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOFARMACIA BASICA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(ASSIST.FARM.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0013188 | 31/03/2011 | 1900.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 19 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS SENDO NOSSEGUINTES EQUIPAMENTOS: CADEIRA, EQUIPO, REFLETOR, CUSPIDEIRA, MOCHO, AP RAIO X, AP AUTOCLAVE, COMPRESSOR, CANETA DEALTA, MICRO MOTOR, CONTRA ANGULO E OUTROS), C/REPOSICAO DEPECAS, CONF.DESC.NF.ANEXO, REL.AO MES MAR/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 31/03/2011 | 300.00 | 00066440610791 | JOSE DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOSEBARBOSA MAIA, 61 - ANIBAL TEIXEIRA, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO PSF ANIBAL TEIXEIRA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 31/03/2011 | 150.00 | 00003757372433 | LAIS DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BAIXA VERDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSFBAIXA VERDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 31/03/2011 | 400.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA CIDADE TIAO DO REGO, N§07-TERREO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA DA CIDADE TIAO DO REGO, VINCULADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) DO CENTRO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 31/03/2011 | 250.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ZUMBI, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 31/03/2011 | 200.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BOAVISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF BOAVISTA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 31/03/2011 | 250.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FELIPEGOMES DA COSTA, 10 - LIGEIRO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO I, RELATIVO AOMES DE MARCO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 31/03/2011 | 200.00 | 00003265698475 | JOSE ELIOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA LOCALIDADEDE CAIXA DAGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF) DA CAIXA DAGUA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 31/03/2011 | 650.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, 85 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO, RELATIVO AO MES DEMARCO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 31/03/2011 | 250.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) DO ZUMBI, RELATIVO AOMES DE MARCO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 31/03/2011 | 300.00 | 00009104155874 | GERALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA DURVALGOMES DA MOTA, 56 - CASTANHO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF CASTANHO, RELATIVO AOMES DE MARCO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 31/03/2011 | 350.00 | 00008384965471 | MURILO SERGIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO LUTADOR-ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF) DO LUTADOR,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 31/03/2011 | 150.00 | 00002355898456 | JOILMA BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO MALHADA GRANDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF MALHADA GRANDE, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 31/03/2011 | 300.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO OLHOD'AGUA, 104, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF OLHO D'AGUA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 31/03/2011 | 400.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAO PESSOA, 47 - TERREO - VILA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VILA, RELATIVO AO MES DEMARCO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 31/03/2011 | 350.00 | 00006981925400 | FRANCISCO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO NUNES DE ARAUJO,28 - TERREO-LIGEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO II, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011, CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 31/03/2011 | 400.00 | 00005331940404 | MARIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, 394 - CENTRO, QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DA RUA NOVA, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 31/03/2011 | 170.00 | 00021895406404 | EDVALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA PEDRAQ-GURITIBA - ZONA RURAL-QUEIMADAS-PB, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DE SAUDEDA FAMILIA, VINCULADO AO PSF DA GURITIBA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 31/03/2011 | 300.00 | 00062199676404 | HENRIQUE FELIPE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MIGUELBENICIO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DELABORATORIO E GABINETE ODONTOLOGICO, RELATIVOAO MES DE MARCO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 31/03/2011 | 100.00 | 00037977148404 | MARIA DA PAZ DE SOUSA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A MARGEM DA BR104-AV. SEVERINO BEZERRA CABRAL, S/N, CENTRO QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011, CONFORMECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 31/03/2011 | 2300.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, 65 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES MARCO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 31/03/2011 | 800.00 | 00079710263404 | JUSSARA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA AVENIDA BEZERRA CABRAL, N§162-CENTRO-QUEIMADAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 31/03/2011 | 33.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL (SAMU), RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 31/03/2011 | 2040.64 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS DO MUNICIPIO, (PSF'S, SECRETARIA DE SAUDE, CAPS, CENTRO DE SAUDE, UNIDADE MISTA, POSTO DE SAUDE, CASA DOS DEFICIENTES), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0013641 | 31/03/2011 | 4500.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME PREGAO N§007/2011, E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0012904 | 31/03/2011 | 6000.00 | 10591671000128 | APA CONSULT. EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0012912 | 31/03/2011 | 1800.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU, ITBI, DIVIDA ATIVA, OUTRAS RECEITAS,CADASTRO ECONOMICO DE IMOVEIS, RELATIVO AO MES DE MARCOO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0013005 | 31/03/2011 | 213.36 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA ESPECIALDESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS (MOTO NPR7197), CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 31/03/2011 | 1635.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZACAO NO VALOR DE 3 SALARIOS MINIMOS,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 31/03/2011 | 1090.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZACAO DURANTE VINTE E NOVE (29) ANOS,GENITORA DO ACIDENTADO JOSE TADEU QUIRINO, NOVALOR DE DOIS SALARIOS MINIMOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 31/03/2011 | 4955.13 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO AO PASEP, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2011, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 31/03/2011 | 3.89 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA ICMS DESON/283142-2, NO DIA 31/03/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 31/03/2011 | 120.00 | 09313352000171 | SECRETI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE WEBSITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, RELATIVO AOMES DE MARCO/2011, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 31/03/2011 | 650.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ELABORACAO, EDITORACAO E IMPRESSAO DO MENSARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 31/03/2011 | 500.00 | 00003283343403 | RIMENEZ KLERISTON DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA, 76, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO REFEITORIO DA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE MARCO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 31/03/2011 | 300.00 | 00096300612449 | REGINALDO MAIA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 116 - CENTRO - QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVO EOUTROS ORGAOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MARCO/2011, CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 31/03/2011 | 3892.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICOS,(AUTONOMOS), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 31/03/2011 | 242.00 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, RELATIVO A RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICACOES, PROCURACOES ECERTIDOES, DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0013625 | 31/03/2011 | 4800.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS TIPO ONIBUS DE PASSAGEIROS, PARA FICAR A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 31/03/2011 | 380.00 | 00026908213897 | RICARDO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTALACAO DE UM SPLINT E MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO, NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 31/03/2011 | 1893.36 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DAPREFEITURA MUNICIPAL, (PREFEITURA MUNICIPAL; POSTO DA TELPA OLHO DAGUA; POSTO TELEFONICO DE VELEZ; REPETIDORA; REFEITORIO E OUTROS), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | AQUISI€ÇO DE VEICULO PARA USO DA EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0012921 | 31/03/2011 | 615780.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLARDIARIO DE ALUNOS DA EDUCACAO BASICA, PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME PREGAO ELETRONICO N§16/2010 PARA REGISTRO DE PRECOS, E CONVENIO N§ 700891/2010/FNDE,(TRES ONIBUS). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | AQUISI€ÇO DE VEICULO PARA USO DA EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0012939 | 31/03/2011 | 6220.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLARDIARIO DE ALUNOS DA EDUCACAO BASICA, PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME PREGAO ELETRONICO N§16/2010 PARA REGISTRO DE PRECOS, E CONVENIO N§ 700891/2010/FNDE,(TRES ONIBUS), (CONTRA PARTIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0012971 | 31/03/2011 | 4592.62 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OLEO DIESEL E GASOLINA ESPECIAL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO (UNO NPR7147; UNO NQD4176; MOTO NPR7217; TOPIC MNR0948), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0012980 | 31/03/2011 | 31009.16 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (ONIBUS MOM1081; ONIBUS NQD2666; ONIBUS MOE4132; ONIBUS MOF1361; MICRO-ONIBUS AMX2185), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 31/03/2011 | 300.00 | 00003348873487 | JOSE MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA EXTENSAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VITAL DO REGO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 31/03/2011 | 300.00 | 00050406264449 | MOISES CELINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND N§3887A-LIGEIRO-QUEIMADAS,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA PARA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 31/03/2011 | 200.00 | 00042451795468 | -JOSE CALIXTO DDE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZEVELHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EDUCACAOINFANTIL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 31/03/2011 | 250.00 | 00081472994787 | SEVERINO TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GANGORRA ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO GRUPO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 31/03/2011 | 400.00 | 00036354279420 | GILVAN PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NO SITIO MALHADA GRANDE - ZONA RURAL - QUEIMADAS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVOAO MES DE MARCO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042011 | 0013595 | 31/03/2011 | 43180.27 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR EXECUTADO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§04/2011 E PLANILHA ANEXO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042011 | 0013609 | 31/03/2011 | 37721.81 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR EXECUTADO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§04/2011 E PLANILHA ANEXO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (COMPLEMENTO RECEITA PROPRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 31/03/2011 | 13.06 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS MUNICIPAIS (GRUPOS ESCOLAR MSNORL GERVASIO DA CRUZ), RELATIVO SO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 31/03/2011 | 4718.41 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS MUNICIPAIS (GRUPOS ESCOLARES, CRECHES ESECRETARIA DE EDUCACAO), RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 01/04/2011 | 2080.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008; 13§SALARIO/2008; DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (AUXILIAR DE ENSINO), CONFORME ACORDO JUDICIAL N§098.2009.001.213-3 ( LEONILDA TAVARES DA SILVA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042011 | 0013790 | 01/04/2011 | 43046.21 | 04945810000171 | SERVICON - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS REFERENTE A EXECUCAO DA OBRA DE AMPLIACAO DA ESCOLA TERTULIANOMACIEL, REF.CONTRATO ADM.N§013/2011, E NOTAFISCAL ANEXO. | 00242011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0013871 | 01/04/2011 | 840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 04 PNEUS 175/70R13 GPS-3, DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA NPR7147, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0013889 | 01/04/2011 | 760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 PNEUS 185R14 GPS-2 8L, DESTINADO AO VEICULO TOPIC DE PLACA NNR0948, DASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0013897 | 01/04/2011 | 2960.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 PNEUS 285/80R225 F359, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE4132, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0013901 | 01/04/2011 | 3920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 04 PNEUS 1000-20 PL/GB, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMO1081, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0013919 | 01/04/2011 | 3360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 04 PNEUS 215/75R17.5 RHS, DESTINADO AO VEICULO IVECO DE PLACA AMX2185, DASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0013951 | 01/04/2011 | 7452.50 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONFECCAO DE DIARIO DE CLASSE, PAFLETOS, ENCADERNACOES, CERTIFICADOS, CARTAZES, CRACHAS E COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 01/04/2011 | 40.00 | 00046737880444 | PAULO ROMULO C GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESAO DE DIARIAS QUANDO NA QUALIDADE DEPROFESSOR DO EJA, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITACAOEM SLE DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 01/04/2011 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC.TED NA CONTA DO FUNDEB/14663-3, NO DIA 01/04/2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202011 | 0014109 | 01/04/2011 | 1085.10 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA-IMPRIMA DISTRIBU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHOSORIGINAL CANON, HP E OUTROS), DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202011 | 0014117 | 01/04/2011 | 400.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA-IMPRIMA DISTRIBU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E MANUTENCAO DE IMPRESSORA, DA ESCOLA M.E.FJOSE MIRANDA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 01/04/2011 | 333.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DOAVISO DE HOMOLOGACAO PP N§010/2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232011 | 0013820 | 01/04/2011 | 1390.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM E ALUGUEL DE SOM PARA INAUGURACAO DO CALCAMENTO DO CONJUNTO NOVA CIDADE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0013838 | 01/04/2011 | 420.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE (02)PNEUS 175/70R13 GPS-3, DESTINADO AO VEICULO IPANEMA DE PLACA MNB2885, (UNIDADE MISTA), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0013846 | 01/04/2011 | 840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE (04)PNEUS 175/70R13 GPS-3, DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNK0361, (UNIDADE MISTA), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0013862 | 01/04/2011 | 48.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO DIANT E BALANCEAMENTO DE RODAS PASSEIO, NO VEICULOUNO NPR7057, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0013927 | 01/04/2011 | 840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE (04)PNEUS 175/70R13 GPS-3, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOM0435,(PSF), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0013935 | 01/04/2011 | 420.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE (02)PNEUS 175/70R13 GPS-3, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOM0445,(PSF), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0013943 | 01/04/2011 | 900.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE (02)PNEUS 750-16 G8 10L, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OE0190, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0013960 | 01/04/2011 | 361.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(TOUCA DESCARTAVEL), DESTINADO AO PSF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0013978 | 01/04/2011 | 22.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(LAMINA DEBISTURI), DESTINADO A UNIDADE MISTA, CONFORMEDESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 01/04/2011 | 129.00 | 05099798000194 | MARIA DE FATIMA DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (30 CHAPEUS DE PANO), DESTINADO AOS AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (VIG.EPID.AMB.) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 01/04/2011 | 516.00 | 05099798000194 | MARIA DE FATIMA DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (120 CHAPEUS DE PANO), DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142010 | 0014001 | 01/04/2011 | 1080.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AOCAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (ASSIST.FARM.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142010 | 0014010 | 01/04/2011 | 360.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADO AO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 01/04/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: KETHEN YASMIM RODRIGUES GOMES, NILTON DANIEL, VERONICE CAMPOS EM¦SOCORRO PAZ, P/ATEND.NO IMIP E NA FAV, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0014028 | 01/04/2011 | 1165.86 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA ESPECIALDESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (UNO NPR7127; KOMBI NQE2555CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BOLSAFAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 01/04/2011 | 150.00 | 00042396913468 | SEVERINO FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 01/04/2011 | 200.00 | 00061997501449 | MARIA BETANIA SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0013854 | 01/04/2011 | 4400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE (04)PNEUS 900-20 S/CONQU., DESTINADO AO VEICULO FORD DE PLACA MNE5437, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 01/04/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EMISSAO DA ART DO PROJETO DE DRENAGEM DAPRACA DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 01/04/2011 | 122.00 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EMISSAO DA ART DO PROJETO ARQUITETONICO DAPRACA PUBLICA NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 01/04/2011 | 8410.80 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, (BUCHA DE ALUMINIO, CONECTOR, LUMINARIA FIBRA DE VIDRO, LUVA PVC, REATOR ELETRONICO, TOMADA), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 01/04/2011 | 965.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO FOGOS DE ARTIFICIO, DESTINADO AINAUGURACAO DA PAVIMENTACAO DO CONJUNTO NOVACIDADE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 04/04/2011 | 150.00 | 00002235274404 | HILDEJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 04/04/2011 | 300.00 | 00006990275430 | JUSCELIO DE SOUTO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 04/04/2011 | 28.00 | 00002332624406 | ROMUALDO JARDELINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142010 | 0014133 | 04/04/2011 | 672.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADO AO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 04/04/2011 | 420.00 | 00001242534407 | DAMIAO SILVA CALAFANGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEDIRETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDEPARA DESLOCAMENTO A SAO PAULO, COM A FINALIDADE DE REPRESENTAR A SEC.MUN.SAUDE, NO IV ENCONTRO DO NIPPEL, NO PERIODO DE 07 A 10/04/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152010 | 0014168 | 04/04/2011 | 1911.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO E REQUISICAO DOS BENEFICIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 04/04/2011 | 2560.00 | 08568526000184 | THIAGO REGIS MOURA DE CASTRO-SANTE DIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CURATIVOS BIOLOGICOS NATURA SKIN TAMANHO (10X10)CM, CURATIVOS AUTOLITICO VERHAGEL, DESTINADO AOS POSTOS PSF, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO E RELACAO DE BENEFICIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 04/04/2011 | 85.00 | 03823681000186 | PREVINCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAODE EXTINTORES, DESTINADO AO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 04/04/2011 | 190.00 | 03823681000186 | PREVINCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EXTINTORES, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 04/04/2011 | 20.70 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 04/04/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CARUARU E RECIFE/PE, COMA FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA LUCIAAGUIAR, M¦DO SOCORRO PAZ, MANOEL DOS SANTOS, P/ATEND.NO HOSPITAL DAS CLINICAS, NA FAV E NACASA DE SAUDE SANTA EFIGENCIA,CONF.DECLARACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 04/04/2011 | 1090.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2009.000.947-7, DOS HONORARIOS PROFISSIONAIS DO PERITO NOMEADO PELA JUSTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 05/04/2011 | 5124.34 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM/110306-7DESTINADO A AG.DA CEF(041-FORUM DA JUSTICA DOTRABALHO), ACAO TRABALHISTA N§00795.2008.008.13.00-1, MANDADO DE SEQUESTRO N§338/2011, EMFAVOR DA SRA. ISMENIA POLLYANA FRAZAO MONTEIRO E INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 05/04/2011 | 320.00 | 00060186364415 | JOSE CARLOS DE SOUSA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEPREFEITO DO MUNICIPIO, PARA DESLOCAMENTO A BRASILIA/DF, COM A FINALIDADE DE VISITAR O MINISTERIO DA INTEGRACAO E FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 05/04/2011 | 769.00 | 70120662003953 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE DOIS AR SPLIT 9000, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202011 | 0014273 | 05/04/2011 | 510.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CILINDRO, LAMINA E REVELADOR, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFOME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202011 | 0014265 | 05/04/2011 | 140.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TONNER E REV., DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 05/04/2011 | 1200.00 | 05804172000131 | LEITURA E ACAMP.PROCESSUAL DIARIO FORENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS, LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL NO DIARIO FORENSE, NO PERIODO DE: 27/02/2011 A 27/02/2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142010 | 0014338 | 05/04/2011 | 93.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FARMACIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142010 | 0014346 | 05/04/2011 | 241.92 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADO AO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 05/04/2011 | 200.00 | 00046767266434 | GIVANILDO DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 05/04/2011 | 9.10 | 08719767000187 | SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA - SERTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ENCADERNAOES, DE PLANTAS DA ESTACAO DE TRATAMENTO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 06/04/2011 | 7.47 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA ADICIONAL CH, NA CONTA FMS/17704-0, NO DIA 06/04/2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000192011 | 0014371 | 06/04/2011 | 1850.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UMDESTILADOR AGUA 05LITROS,DESTINADO AO LABORATORIO, CONFORME DESCRIMINACAONO DANFE ANEXO, (AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000192011 | 0014389 | 06/04/2011 | 35120.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM BANHO MARIA DIGITAL; UM HOMOGENEIZADOR DE SANGUE; UM AUTOCLAVE HORIZ.; UM ANALIZADOR DE HEMATOLOGIA, DESTINADO AO LABORATORIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0014397 | 06/04/2011 | 3326.40 | 05084873000143 | J & F TECIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADO AOS AGENTESCOMUNITARIO DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0014401 | 06/04/2011 | 1484.26 | 05084873000143 | J & F TECIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0014419 | 06/04/2011 | 2113.80 | 05084873000143 | J & F TECIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADO AOS AGENTESDE COMBATE AS ENDEMIAS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (VIG.EPID.AMB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0014427 | 06/04/2011 | 774.13 | 05084873000143 | J & F TECIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0014435 | 06/04/2011 | 396.18 | 05084873000143 | J & F TECIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADO AO LABORATORIO DA SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 06/04/2011 | 2550.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM AGITADOR MULTIF KLINE E UMACENTRIFUGA SOROL, DESTINADO AO LABORATORIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 06/04/2011 | 3420.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM AUTOCLAVE HORIZ. 21LT, DESTINADO A POLICLINICA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 06/04/2011 | 10260.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TRES AUTOCLAVES HORIZ. 21LT, DESTINADO A ANCORA TIAO DO REGO; PSF LUTADOR;E NNASF), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (RECURSOS DO CER). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 06/04/2011 | 30.59 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222011 | 0014443 | 07/04/2011 | 18354.00 | 12614707000177 | MOURA RAMOS GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA QUISICAO DE LIVROS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 07/04/2011 | 70.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ALINHAMENTO DE RODAS E BALANCEAMENTO DE RODAS NO ONIBUS DE PLACA MOE4132,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 07/04/2011 | 755.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS VEICULOS, DESTINADO AOVEICULO ONIBUS DE PLACA MOE4132, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142010 | 0014478 | 07/04/2011 | 924.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADO AO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142010 | 0014486 | 07/04/2011 | 67.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADO AO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 07/04/2011 | 250.00 | 00069224528449 | MARIA JOSE TAVARES BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 07/04/2011 | 150.00 | 00092960790472 | PATRICIA ALEIXO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 08/04/2011 | 900.00 | 00011497288762 | ERIKA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 08/04/2011 | 240.00 | 00004155479460 | GEANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS P/RIO DE JANEIRO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 08/04/2011 | 300.00 | 00041922689491 | AURIZETE DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 08/04/2011 | 300.00 | 00002457449405 | DAMARES SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 08/04/2011 | 100.00 | 00046856951434 | SEVERINA TAVARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 08/04/2011 | 3600.00 | 04991349000193 | DANIELLE FIGUEIREDO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CAMISETAS EM MALHA PARA CARAVANA DA SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEANEXO, (AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 08/04/2011 | 6000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AS PARCELAS DOS DIAS 08, 20 E 29 DE ABRIL DE2011, CONFORME REGIMENTO INTERNO DO CISCOR EDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 08/04/2011 | 120.00 | 08709578000557 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(ELEMENTO),DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (TRANSIT), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 08/04/2011 | 7985.73 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM/110306-7, NODIA 08/04/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 08/04/2011 | 0.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA ITR/110327-X, NODIA 08/04/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 08/04/2011 | 30730.01 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 37¦(TRIGESSIMA SETIMA), PARCELA DO TERMO DEPARCELAMENTO DO DEBITO CORRESPONDENTE AO PEEIODO DE 1993 A 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 08/04/2011 | 1587.71 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 23/50(VIGESSIMA TECEIRA), PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DO DEBITO CORRESPONDENTE A PARTE DO SEGURADO DO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 08/04/2011 | 3039.45 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 23/200(VIGESSIMA TERCEIRA), PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DO DEBITO CORRESPONDENTE APARTE PATRONAL DOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO E 13§SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 08/04/2011 | 5700.00 | 10911755000100 | COMPOR ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ELABORACAO DOS PROJETOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL LATERAL EM 841M DA PB 146(SAIDA P/BOQUEIRAO), E DRENAGEM PLUVIAL DE UMA PRACA DE EVENTOS NA RUA PROJETADA II NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | CONTRIBUI€ÇO PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 08/04/2011 | 1655.04 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO RELATIVO AO GARANTIA SAFRA 2010/2011, (2¦PARCELA 2/5). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 11/04/2011 | 3460.00 | 04503558000140 | J. MARCOS BRINDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE IMPRESSAO EM ACETATO ACRILICO E IMPRESSAO EM ADESIVOS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 11/04/2011 | 40.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEESCRITURARIA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DEJOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA(IPC) E NO MINISTERIO DO TRABALHO, DIA 29/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 11/04/2011 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC.TED NA CONTA DO FUNDEB/14663-3, NO DIA 11/04/2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0014672 | 11/04/2011 | 155841.83 | 41133356000180 | ENGEFERROS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESESCOLAR DE UM PAVIMENTO E 12 SALAS, NA SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME TP 006/2010, 4¦MEDICAO(FUNDEB). | 00832010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 11/04/2011 | 900.00 | 04503558000140 | J. MARCOS BRINDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE IMPRESSAO E CONFECCAO EM RELOGIOS PARA SALAS DE AULAS DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0014702 | 11/04/2011 | 13604.40 | 09194127000163 | CADERSIL INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE CADERNOS ESCOLARES PERSONALIZADOSPARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (QSE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0014711 | 11/04/2011 | 905.80 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 11/04/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: EDNALDO MARTINS DEOLIVEIRA, P/ATEND.NO HOSPITALNAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 11/04/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ITALO SILVA PEREIRAP/ATENDIMENTO NA AACD, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 11/04/2011 | 70.00 | 00052674924420 | FRANCISCA EUGENIA B.C.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADEDE SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE IRA GERENCIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PARA RESOLVER AS CIRURGIAS DE CATETERISMO E O NUMERODE RAIO X PACTUADO NA PPI, AGENDAR CONSULTAS E PEGAR RESULTADOS DE EXAMES NO CDC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 11/04/2011 | 70.00 | 00005911524449 | TERESINHA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMEDOPPLER VASCULAR, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142010 | 0014788 | 12/04/2011 | 1106.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADO AO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 12/04/2011 | 1800.00 | 11838816000105 | ANGELICA SANTANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE BOLSA DE LONA DESTINADO AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL AVULSA ANEXO,( VIG.EPID.AMB.). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 12/04/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: LINDINALVA NOBREGABARROS E ROSILDA ALVES BRITO EVARISTO, P/ATENDIMENTO NO CDC, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 12/04/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ROSILDA MARIA DA SILVA, P/ATENDIMENTO NA FUNDACAO ALTINO VENTURA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0014877 | 12/04/2011 | 951.52 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0014885 | 12/04/2011 | 2261.04 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 12/04/2011 | 300.00 | 00007475867480 | JOZIANE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 12/04/2011 | 120.00 | 00075223961404 | ROSILEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 12/04/2011 | 60.00 | 00007488944461 | ANA RITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 12/04/2011 | 120.00 | 00002445436400 | JOSE GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 12/04/2011 | 150.00 | 00005400209742 | ALEXSANDRO SAMPAIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 12/04/2011 | 955.43 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM/110306-7DESTINADO A AG.DA CEF(041-FORUM DA JUSTICA DOTRABALHO), ACAO TRABALHISTA N§00094.2009.024.13.00-2, MANDADO DE SEQUESTRO N§46/2011, EMFAVOR DO SR. ARNALDO JOSE BELO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 12/04/2011 | 205.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA CID/12761-2, NODIA 12/04/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0015024 | 13/04/2011 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO(REC.PROPRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 13/04/2011 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL, PARA O PERIODO DE 22/03/2011 A 22/03/2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA, (A DEBITAR NO ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 13/04/2011 | 1950.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERVICO DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM SCANNER FUJITSU S1500, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (REC.PROP). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0014923 | 13/04/2011 | 5278.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OLEO E LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (ONIBUS MMO1081; ONIBUS NQD2666; ONIBUS MOE4132; ONIBUS MOF1361; MICROONIBUS AMX2185), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 13/04/2011 | 192.00 | 00002052344454 | JOSE CARLOS LOPES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 13/04/2011 | 80.00 | 00052701271487 | SEVERINO MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 13/04/2011 | 72.00 | 00009769868418 | MICHELE FERNANDES DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 13/04/2011 | 64.00 | 00005705752490 | MARIA JOSE PEREIRA MARINHO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 13/04/2011 | 100.00 | 00004960803428 | MARIA ALZENIR MARQUES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA PASSAGENS MENSAIS P/CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA APAE DO MENOR DIEGO MARQUES MENDES, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 13/04/2011 | 200.00 | 00017473035851 | PAULO FERNANDES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE VEICULO PARA ATEN€ÇO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 13/04/2011 | 58150.00 | 09377512000146 | UNICAR - PECAS, ASSESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM VEICULO STRADA FIAT AMBULANCIA OKM - CHASSI 9BD27803MB7356157 FAB. 2011,COM AR E DIRECAO HIDRAULICA BRANCO BANCHISA,DALCOOL/GASOLINA, DESTINADO A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME DESCRIMINACAONO DANFE N§000000066, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0014915 | 13/04/2011 | 472.55 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEANEXO, (PISO AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0014940 | 13/04/2011 | 1176.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (UNO MOM0435;UNO NQD1356; UNO MOM0445), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0014958 | 13/04/2011 | 1050.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (IPANEMA MNB2885; PARATI MNR1742; SAVEIRO MNK0361), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0014966 | 13/04/2011 | 1029.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (KOMBI MOF3811; KOMBI JKH7033; GOL MMY3751; UNO NPR7057UNO NPR7117), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 13/04/2011 | 1290.72 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO BOLETO N§10.010.974.561-CONTRATO DO SEGURON§0400101186, DO VEICULO FORD TRANSIT FURGAO2.4 TDEI CHASSI WFODXXT9F9TJ64289N§NOH3820 ANO/MOD/2009/2009, (PARCELA 2¦/4). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 13/04/2011 | 1290.72 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO BOLETO N§10.010.974.561-CONTRATO DO SEGURON§0400101186, DO VEICULO FORD TRANSIT FURGAO2.4 TDEI CHASSI WFODXXT9F9TJ64289N§NOH3820 ANO/MOD/2009/2009, (PARCELA 3¦/4). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 13/04/2011 | 1290.72 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO BOLETO N§10.010.974.561-CONTRATO DO SEGURON§0400101186, DO VEICULO FORD TRANSIT FURGAO2.4 TDEI CHASSI WFODXXT9F9TJ64289N§NOH3820 ANO/MOD/2009/2009, (PARCELA 4¦/4). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 13/04/2011 | 1000.00 | 00060185791468 | SOLANGE GUIMARAES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAME DE BIOPSIA DE CONGELACAO DE LS AXILAR ESQUERDA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 13/04/2011 | 177.00 | 00005682824423 | POCIDONIA TAVARES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SABRIL 500MG PARA O MENOR VICTOR GABRIEL LOPES CALIXTO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 13/04/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: FERNANDA DE SOUZA TAVARES E MARIA EDUARDA PEREIRA DA SILVA, P/ATENDIMENTO NO IMIP E HOSP.UNIV.OSWLDO CRUZ, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 13/04/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: EDVLDO JERONIMO MARINHO E MARIA DAS NEVES BEZERRA DA SILVA, P/ATENDIMENTO NA UNIRIM E NA CLINICA DE CABECA EPESCOCO DR.ADEMAR BENEVOLO, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0014931 | 13/04/2011 | 3192.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OLEO E LUBRIFICANTES, DESTINADO AS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (PATROL; CAMINHAO MNE5437; CACAMBA MNI5409; STRADA NQD 1416), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(REC.PROPRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 14/04/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA JOSE SABINO DE SOUZA, P/ATENDIMENTO NA FUNDACAO ALTINO VENTURA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 14/04/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ALICE MARTINS DE FARIAS, P/ATENDIMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0015148 | 14/04/2011 | 1369.81 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(BOLSA FAMILIA), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0015156 | 14/04/2011 | 4225.30 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(PROJOVEM), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0015164 | 14/04/2011 | 2825.82 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PETI, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL ANEXO,(PETI), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0015172 | 14/04/2011 | 369.21 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CRAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL ANEXO,(CRAS), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0015181 | 14/04/2011 | 439.42 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CREAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL ANEXO,(CREAS), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 14/04/2011 | 315.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO SEIS MIMIOGRAFOS PERTENCENTES AS ESCOLAS JOSE CORDEIRO DA SILVA; BEATRIZ ERNESTO; JOSE PEREIRA DESOUZA E CRECHE IRENE PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0015199 | 14/04/2011 | 10359.20 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0015202 | 14/04/2011 | 653.00 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0015211 | 14/04/2011 | 6342.00 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PRE ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEANEXO (MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0015229 | 14/04/2011 | 730.08 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PRE ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEANEXO (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0015237 | 14/04/2011 | 2076.00 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS CRECHES DOMUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO (MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0015245 | 14/04/2011 | 2140.60 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS CRECHES DOMUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0015253 | 14/04/2011 | 28638.00 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO (MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0015261 | 14/04/2011 | 9604.55 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0015296 | 15/04/2011 | 7000.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FORMACAO INICIAL DOS PROFESSORES ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, NO PERIODO DE 11 A 15/04/2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (BRASIL ALFABETIZADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 15/04/2011 | 195139.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 15/04/2011 | 456.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 15/04/2011 | 35091.53 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 15/04/2011 | 912.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 15/04/2011 | 493528.70 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 15/04/2011 | 537.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 15/04/2011 | 87927.69 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 15/04/2011 | 894.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 15/04/2011 | 74.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS - O CARIMBAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE CARIMBOS TRODAT 4913, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 15/04/2011 | 63.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2011(3392-1938). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 15/04/2011 | 100.00 | 00082698902434 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 15/04/2011 | 201.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011,(3392-2494) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 15/04/2011 | 300.00 | 00066777844449 | MARTA LUCIA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 15/04/2011 | 250.00 | 00039622207472 | HORACIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 15/04/2011 | 95.00 | 00039524604434 | JOSE AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 15/04/2011 | 200.00 | 00002281136442 | HILTON VALENTIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412010 | 0015300 | 15/04/2011 | 4579.30 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO USO EM PACIENTES (MARCOS ANDREFREIRES GUILHERME E VICTOR GABRIEL LOPES CALIXTO), NO PERIODO DE 15/03/2011 A 15/04//11,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 15/04/2011 | 1287.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2011 (3392-1909). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 15/04/2011 | 5000.00 | 08377140000195 | SILVILENE MARCIA FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ELABORACAO DE ORCAMENTO E ADEQUACAO DO PROJETO DE MELHORIA DO SISTEMA DE ABSTECIMENTO D'AGUA DAS COMUNIDADES ZE VELHO E GURITIBA, E ELABORACAO DE ORCAMENTO E ADEQUACAO DO PROJETO DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIOS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 15/04/2011 | 389.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011, (3392-2621). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 15/04/2011 | 52.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2011,(3392-2479). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 17/04/2011 | 50.00 | 00035850620400 | LUCIA DE FATIMA TABOSA DE A.BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE ASSESSOR TECNICO CC-II DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DEJOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE ENTREGA DEDOCUMENTOS E DISCUSSAO TECNICA DO PROJETO DOATERRO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142010 | 0015555 | 18/04/2011 | 1813.60 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142010 | 0015563 | 18/04/2011 | 1759.80 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS PFS, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO, (PISO AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142010 | 0015571 | 18/04/2011 | 1225.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS P/DIABETICOS), DESTINADO AOS PFS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (INSUMOS P/DIABETICOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142010 | 0015580 | 18/04/2011 | 286.30 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE HIPERDIA, DESTINADO A FARMACIA BASICA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (ASSIST.FARM.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142010 | 0015598 | 18/04/2011 | 7335.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEANEXO, (ASSIST.FARM.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142010 | 0015601 | 18/04/2011 | 1987.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, (LOTE EXTRA), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 18/04/2011 | 629.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, (LOTE EXTRA), DESTINADO A FARMACIA BASICA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (ASSIST.FARM.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 18/04/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA E RECIFE/PE,COM A FINADADE DE LEVAR PACIENTES: EDNALDO MARTINS DE OLIVEIRA E MARIA DO SOCORRO PAZ, P/ATEND. NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, E NA FUNDACAO ALTINO VENTURA, CONF.DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 18/04/2011 | 545.00 | 00064632750425 | SONILDO DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM INTERNACAO NA INSTITUICAO DE RECUPERACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS NA FAZENDA MORADA DOSOL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 18/04/2011 | 300.00 | 00005312260428 | MARIA DILMA SILVA SOUSA CARIOLANDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 18/04/2011 | 45.00 | 00016141873472 | MANOEL DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 18/04/2011 | 156.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL/111150-7, NO DIA 18/04/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 18/04/2011 | 142.80 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO (PREPARO DERECURSO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 18/04/2011 | 116.99 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO (PREPARO DERECURSO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0015547 | 18/04/2011 | 62100.00 | 10461975000170 | TO NA MODA VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE SHORTS, BLUSAS ECAMISETAS, PARA FARDAMENTO ESCOLAR, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 19/04/2011 | 405.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CAIXA DE DIRECAO E AJUSTE CAIXA DE MARCA DO ONIBUS MMO0108, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 19/04/2011 | 359.32 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM/110306-7, NODIA 19/04/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 19/04/2011 | 40.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE CERIMONIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE IR A CAGEPA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 19/04/2011 | 258.00 | 00005770884401 | VANEA LUCIA VALENTIM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 19/04/2011 | 100.00 | 00055432050404 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 19/04/2011 | 120.00 | 00006255750400 | JANEIDE NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 19/04/2011 | 100.00 | 00008924678434 | LEONARDO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 19/04/2011 | 150.00 | 00005559466492 | ELIEZER PAULINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000192011 | 0015679 | 19/04/2011 | 24536.00 | 09490378000195 | REMA-COM.DE MAQ.E EQUIPAM. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 18DETECTOR FETAL PORTATIL; 03-MESA GINECOLOGICA HOSPITALAR; 20-OFTALMOSCOPIO POCKET; 08-FOCO GINECOLOGICO S/ESPELHO, DESTINADO AOS PSFS E NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (RECURSOSDO CER). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 19/04/2011 | 130.00 | 09490378000195 | REMA-COM.DE MAQ.E EQUIPAM. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FLUXOMETRO DE OXIGENIO E UMIDIFICADOR DE OXIGENIO), DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 19/04/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: EXPEDITO FRASAO MACEDO MOURA, P/ATENDIMENTO NO NUCLEO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER -NACC, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 20/04/2011 | 330.00 | 05099798000194 | MARIA DE FATIMA DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BONES), DESTINADO AO SETOR DE SAUDE BUCAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 20/04/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: VALTER MARQUES DASILVA, MARIA DA GUIA PEREIRA DE AGUIAR, MARIAIVONE DE LIMA, P/ATEND.NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE CONTROLE DE EPIDEMIOLOGIA E DOEN€AS | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 20/04/2011 | 7624.94 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011, (VIG.EPID.SANITARIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 20/04/2011 | 8961.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 20/04/2011 | 78.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE ASENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 20/04/2011 | 2985.54 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 20/04/2011 | 72.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 20/04/2011 | 2162.36 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, (VIG.EPID.SAN). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 20/04/2011 | 389.22 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIG.SANITARIA), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 20/04/2011 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA), RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 20/04/2011 | 2915.91 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA DE SAUDE),RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 20/04/2011 | 524.86 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADEMISTA DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 20/04/2011 | 556.97 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE, (UNIDADE MISTA DE SAUDE), RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 20/04/2011 | 122.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 20/04/2011 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(UNIDADE MISTA DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 20/04/2011 | 545.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE, (PRESTADORES DE SERVICOS DO PSF), RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2011, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 20/04/2011 | 119.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVICOS DO PSF), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 20/04/2011 | 3.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PRESTADORES DE SERVICOS DO PSF), RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 20/04/2011 | 21245.76 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE, (CAPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 20/04/2011 | 4674.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AOMES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 20/04/2011 | 39.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 20/04/2011 | 2470.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 20/04/2011 | 205.32 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 20/04/2011 | 33400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 20/04/2011 | 7348.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 20/04/2011 | 78.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 20/04/2011 | 20650.68 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE),RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 20/04/2011 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 20/04/2011 | 3641.64 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 20/04/2011 | 36917.68 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (FUNC.SERV.ADM.DA SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 20/04/2011 | 99.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 20/04/2011 | 6645.18 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (FUNC. SERV.ADM.SECRETARIA),RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 20/04/2011 | 228.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 20/04/2011 | 69470.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, (ATENCAO BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 20/04/2011 | 207.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DESAUDE), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, (PISO AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 20/04/2011 | 12409.29 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTECOMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 20/04/2011 | 2249.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE, (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 20/04/2011 | 446.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTE COMUNITARIO DESAUDE), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 20/04/2011 | 276.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE),RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 20/04/2011 | 5017.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE, (SAUDE DO TRABALHADOR), RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 20/04/2011 | 1103.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE DO TRABALHADOR),RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 20/04/2011 | 3.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE DO TRABALHADOR), RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 20/04/2011 | 28386.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, (AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 20/04/2011 | 18.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011,(AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 20/04/2011 | 5109.57 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 20/04/2011 | 17570.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE, (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011,(AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 20/04/2011 | 3865.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL), RELATIVOAO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 20/04/2011 | 90.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 20/04/2011 | 39567.12 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (P.S.F), RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2011, (AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 20/04/2011 | 27.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F), RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2011,(AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 20/04/2011 | 7122.08 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F)RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 20/04/2011 | 68586.66 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE, (P.S.F), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011, (ATENCAO BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 20/04/2011 | 15089.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE(P.S.F), RELATIVO AOMES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 20/04/2011 | 126.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F), RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 20/04/2011 | 36050.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE, (NASF), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011, (ATENCAO BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 20/04/2011 | 7931.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE(NASF), RELATIVO AO MESDE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 20/04/2011 | 39.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(NASF), RELATIVO AO MES DE DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 20/04/2011 | 200.00 | 00005218023426 | SILVANIA LOPES DE LUNA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 20/04/2011 | 3767.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOMUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 20/04/2011 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 20/04/2011 | 1800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PETI), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 20/04/2011 | 3.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 20/04/2011 | 5200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CRAS/PAIF), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 20/04/2011 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS/PAIF), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 20/04/2011 | 4400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 20/04/2011 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 20/04/2011 | 4470.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 20/04/2011 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 20/04/2011 | 4505.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 20/04/2011 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 20/04/2011 | 8300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 20/04/2011 | 4767.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 20/04/2011 | 3.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 20/04/2011 | 15000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 20/04/2011 | 6000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 20/04/2011 | 1235.19 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM/110306-7, NODIA 20/04/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO COM A CEF/FGTS/CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 20/04/2011 | 6057.43 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO FGTS NA CONTA 110.306-7/FPM, NODIA 20/04/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 20/04/2011 | 16.00 | 07829973000187 | DIGITAL COM.E SERV.DE EQUIP.ELETRONICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE FITA OKIDATA PARA SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME CUPUM FISCAL N§001286. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 20/04/2011 | 10100.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 20/04/2011 | 111.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DASSECRETARIAS DE: GABINETE PREFEITO; ADMINISTRACAO; FINANCAS; INFRA ESTRUTURA; AGRICUTURA; TRABALHO E ACAO SOCIAL; CULTURA; PROCURADORIAGERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 20/04/2011 | 3689.23 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 20/04/2011 | 3.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 20/04/2011 | 195.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DASSECRETARIAS DE: ADMINISTRACAO; FINANCAS; INFRA ESTRUTURA; ACAO SOCIAL; (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172010 | 0015806 | 20/04/2011 | 900.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 20/04/2011 | 556.60 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 20/04/2011 | 828.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 20/04/2011 | 396.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PETI)RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 20/04/2011 | 1144.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CRAS/PAIF), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 20/04/2011 | 968.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL/CREASRELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 20/04/2011 | 983.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL ( PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 20/04/2011 | 991.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL ( BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 20/04/2011 | 3300.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS AGENTES POLITICOS ( PREFEITO E VICE-PREFEITO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 20/04/2011 | 1320.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE BRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 20/04/2011 | 14800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 20/04/2011 | 3256.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE BRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 20/04/2011 | 2222.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO,RELATIVO AO MES DE BRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 20/04/2011 | 3366.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE BRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 20/04/2011 | 1012.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 20/04/2011 | 1826.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 20/04/2011 | 1496.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 20/04/2011 | 1100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 20/04/2011 | 12686.58 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 20/04/2011 | 24.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 20/04/2011 | 2223.49 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 20/04/2011 | 664.06 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 20/04/2011 | 4560.40 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 20/04/2011 | 767.84 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0015865 | 20/04/2011 | 8071.60 | 05084873000143 | J & F TECIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LENCOIS, TOALHAS, PANO DE COPA, POPELINE LISA), DESTINADO AS CRECHES DO MUNICIOIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0015873 | 20/04/2011 | 3532.00 | 05084873000143 | J & F TECIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MALHA PV)DESTINADO AO I FORUM DA EDUCACAO DO EJA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 20/04/2011 | 3000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 20/04/2011 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 20/04/2011 | 540.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(18% PATRONAL), DOS FUNCION RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 20/04/2011 | 21600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 20/04/2011 | 4752.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 20/04/2011 | 45.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 20/04/2011 | 73278.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSPOR EXC.INT. PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 20/04/2011 | 16121.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA), RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 20/04/2011 | 321.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 20/04/2011 | 1090.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSPOR EXC.INT. PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PRESTADOR DE SERVICO-PROFESSOR), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 20/04/2011 | 239.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO (PRESTADOR DE SERVICO-PROFESSOR), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 20/04/2011 | 3.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PRESTADOR DE SERVICO-PROFESSOR), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 20/04/2011 | 545.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DEABRIL/2011,(3392-2279). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 20/04/2011 | 5000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 20/04/2011 | 15300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 20/04/2011 | 25335.58 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 20/04/2011 | 39.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (SETOR FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 20/04/2011 | 4600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETRAIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 20/04/2011 | 6800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 24/04/2011 | 52.99 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA, PRESTADOS AO MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 25/04/2011 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITACOES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS E APOIO NO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142010 | 0017094 | 25/04/2011 | 2652.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADO AO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 25/04/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ALICE MARTINS DE FARIAS E EDNALDO MARTINS DE OLIVEIRA, P/ATENDIMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | CONSTRU€ÇO/AMPLIA€ÇO/REFORMA E CONSERVA€ÇO DO ESTADIO/CAMPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 25/04/2011 | 1050.00 | 00069903395787 | MANUEL MUNIZ RUDRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE 07 TRAVES PARA AS QUADRAS POLIESPORTIVAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 26/04/2011 | 50.00 | 00035850620400 | LUCIA DE FATIMA TABOSA DE A.BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE ASSESSOR TECNICO CC-II DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DEJOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE RESOLUCAO DEPENDENCIAS DO PROJ.PROVIAS NOBB E DO PROJ. ATERRO SANITARIO-FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 26/04/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: VERONICE CAMPOS DA SILVA E KANANDA STEFANNE ARAUJO BARBOSA, P/ATENDIMENTO DA FUNDACAO ALTINO VENTURA E NAAACD, CONF.DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 26/04/2011 | 200.00 | 00004661550420 | GERLANEA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 26/04/2011 | 110.00 | 00002624156402 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 26/04/2011 | 200.00 | 00010902961420 | JOSE BERNARDO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 26/04/2011 | 180.00 | 00014650924472 | JOSE TAVARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 26/04/2011 | 100.00 | 00072698802472 | JOSENI PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 26/04/2011 | 100.00 | 00001680949756 | IVANILDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 26/04/2011 | 200.00 | 00002874092444 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 27/04/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JOSE PAULO BARBOSASILVA, P/ATEND.NO INST.HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 27/04/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CARUARU/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES MANOEL DOS SANTOS PEREIRA, P/ATEND.NA CASA SANTA EFIGENIA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 27/04/2011 | 780.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS PARA INAUGURACAO DAS PRACAS LARGO DA MATRIZ; PRACA DOCASTANHO E PRACA DO LIGEIRO, CONFECCIONADAS EM ALUMINIO GRAVADOS EM BAIXO RELEVO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS ELOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0017230 | 27/04/2011 | 16447.00 | 12698017000143 | LIMEIRA E AMORIM SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA IMPLANTACAO E FORNECIMENTO DE PLACAS DETRANSITO, DESTINADO AO MUNICIPIO DE QUEIMADASCONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 28/04/2011 | 2000.00 | 00033826307453 | FILOMENA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAME AORTOGRAFIA ABDOMINAL + ARTERIOGRAFIA SELETIVA FEMORAL DIREITO, POR SER PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142010 | 0017256 | 28/04/2011 | 600.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AOCAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (ASSIT.FARM.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142010 | 0017264 | 28/04/2011 | 807.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AOCAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 28/04/2011 | 13270.24 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008; 13§ SALARIO DE 2008; JANEIRO/2009 E FEVEREIRO/2009, DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE (FUNDEV.SERV.ADM.SEC.; PROF.SAUDE; PSF; PREST.SERV.PSF; ACS; AG.VIG.SANIT.; SAUDE BUCAL; UN.MISTA), NA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 28/04/2011 | 141.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSACORDOS JUDICIAIS DA SAUDE, NA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0017515 | 28/04/2011 | 99.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO AO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0017523 | 28/04/2011 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO AO POLICLINICA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0017531 | 28/04/2011 | 33.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE 13KG, DESTINADO AO NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (PISO AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0017540 | 28/04/2011 | 528.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 16 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO AO PSF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (PISO AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0017558 | 28/04/2011 | 33.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 28/04/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: VALTER MARQUES DA SILVA, P/ATEND.NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO,CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 28/04/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES VERONICE CAMPOS, FERNANDA DE SOUZA E KETHYLEN YASMIM, P/ATEND. NAFUNDACAO ALTINO VENTURA E INST.MED.INT.PROF. FERNANDO FIGUEIRA, CONF.DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122010 | 0017370 | 28/04/2011 | 1200.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ASSESSORIA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 28/04/2011 | 540.00 | 00042398223434 | ERIVAN PEREIRA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CORAL DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PETI, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132011 | 0017396 | 28/04/2011 | 800.00 | 00005276005478 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE CAPOEIRA PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(PROJOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142011 | 0017400 | 28/04/2011 | 900.00 | 00010194259463 | CAIO FELIPE DE SOUSA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE KARATE NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTERELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(PROJOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 28/04/2011 | 780.00 | 00007541841706 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTOAOS SERVICOS DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS DE TAEKWONDO PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 28/04/2011 | 540.00 | 00079031080772 | IRANILDA MORAIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE RECICLAGEM DE GARRAFA PET NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0017434 | 28/04/2011 | 1200.00 | 00002532145480 | RITA DE CASSIA FRANCO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE OFICINA DE DANCA E TECNICACIRCENSE PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000402010 | 0017442 | 28/04/2011 | 5750.00 | 00045110204420 | EUCLIDES ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO DE DANCA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000362010 | 0017451 | 28/04/2011 | 1200.00 | 00042461731420 | RINALDO DE SOUZA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0017469 | 28/04/2011 | 900.00 | 00043600107453 | NIVALDO AGRA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS DE VIOLAO PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL ANEXO, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0017507 | 28/04/2011 | 165.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 05 BOTIJOES DE GPL DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 28/04/2011 | 200.00 | 00001378036484 | MARIA DA CONCEICAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 28/04/2011 | 650.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ELABORACAO, EDITORACAO E IMPRESSAO DO MENSARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0017485 | 28/04/2011 | 33.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 28/04/2011 | 273.98 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIFERENCA DO PASEP RELATIVO AO MES DE JULHODE 2008, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 28/04/2011 | 155.11 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIFERENCA DO PASEP RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 28/04/2011 | 101.96 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIFERENCA DO PASEP RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 28/04/2011 | 410.04 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE JANEIRO E FEVEREIRO DE2009, (SEC.INFRA ESTRUTURA), NA FOLHA DO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 28/04/2011 | 274.36 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008 E 13§SALARIO DE 2008, DA SECRETRIA DE DESENV. (REATIVADOS), NA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 28/04/2011 | 34593.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELA 15 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N§11.960/2009 (PATRONAL), (PARCELA 15/240, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 28/04/2011 | 8651.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELA 15 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N§11.960/2009 (SEGURADOS), (PARCELA 15/60, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 28/04/2011 | 20154.25 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008; 13§SALARIO/2008; DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROF.POLIVALENTE; REG.ENS.NIAUX.ENSINO; REG.ENSINO; FUNDEB 60$; FUNDEB 40%; ZELADORES), NA FOLHA DO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 28/04/2011 | 309.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSACORDOS JUDICIAIS DA(EDUCACAO E INFRA ESTRUTURA), NA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0017361 | 28/04/2011 | 4526.50 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OLEO DIESEL EE GASOLINA ESPECIAL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE (UNO NPR7147; UNO NQD4176; MOTO NPR7217TOPIC MNR0948), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0017493 | 28/04/2011 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0017566 | 28/04/2011 | 4059.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 123 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 28/04/2011 | 40.00 | 00046737880444 | PAULO ROMULO C GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESAO DE DIARIAS QUANDO NA QUALIDADE DEPROFESSOR DO EJA, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERENCIADO PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212011 | 0017655 | 29/04/2011 | 2500.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA-CURSOS DE IDIOMAS(FOCUS IDIOMAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NA REALIZACAO DE CURSOA DE INGLES PARA JOVENS E ADULTOS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | OUTRAS DESPESAS COM EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 29/04/2011 | 1875.00 | 41214578000128 | JR COM.DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA REALIZACAO DE TORNEIO DE FUTSAL ENTRE AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ESCOLA ANTONIO VITAL DO REGO, PROF.JOSE MIRANDA, TERTULIANO MACIEL, JOSECORDEIRO, BEATRIZ ERNESTO DE MELO, ALZIRA MAIA E JOVENTINO ERNESTO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0017949 | 29/04/2011 | 1700.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PALESTRAS MOTIVACIONAIS PARA PROFESSORES DOPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE O FORMACAO CONTINUADA, NOS DIAS 28E 29/04/2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (BRASIL ALFABETIZADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 29/04/2011 | 675.00 | 00002539633463 | JOSE ALUISIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ALUGUEL DE CADEIRAS PARA O IFORUM DA EJA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 29/04/2011 | 460.00 | 00009002277458 | JAIZE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO DO CLUBE SOCIAL,PARA O I FORUM DA EJA, NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL/2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232011 | 0018121 | 29/04/2011 | 500.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ALUGUEL DE SOM PARA O EVENTO DO I FORUM DA EJA, CONFORME DESCRIMINACAO NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232011 | 0018155 | 29/04/2011 | 210.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DO EVENTO I FORUM DA EJA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 29/04/2011 | 400.00 | 00036354279420 | GILVAN PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NO SITIO MALHADA GRANDE - ZONA RURAL - QUEIMADAS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 29/04/2011 | 250.00 | 00081472994787 | SEVERINO TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GANGORRA ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO GRUPO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 29/04/2011 | 200.00 | 00042451795468 | -JOSE CALIXTO DDE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZEVELHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EDUCACAOINFANTIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 29/04/2011 | 300.00 | 00050406264449 | MOISES CELINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND N§3887A-LIGEIRO-QUEIMADAS,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA PARA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 29/04/2011 | 300.00 | 00003348873487 | JOSE MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA EXTENSAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VITAL DO REGO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0018635 | 29/04/2011 | 30450.56 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OLEO DIESEL EE GASOLINA ESPECIAL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE (UNIBUS MMO1081; ONIBUS NQD2666; ONIBUSMOE4132; ONIBUS MOF1361; MICROONIBUS AMX2185)CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 29/04/2011 | 4528.60 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS MUNICIPAIS (GRUPOS ESCOLARES, CRECHES ESECRETARIA DE EDUCACAO), RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 29/04/2011 | 5470.23 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO, (GRUPOS ESCOLARES,CRECHES, GINASIO DE ESPORTES), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Médio | APOIAR O ENSINO M‚DIO NO MUNIC IPIO | MANUTEN€ÇO DE CURSOS PRE -VESTIBULAR PARA ALUNOS DA REDE PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0018813 | 29/04/2011 | 4500.00 | 11547039000140 | LUTERO HENRIQUES DE MENEZES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS HORAS AULAS DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR PARA JOVENS E ADULTOS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 29/04/2011 | 15.51 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAO MUNICIPA (GRUPO ESCOLAR MANOEL GERVASIODA CRUZ, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042011 | 0018872 | 29/04/2011 | 53800.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR EXECUTADO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§04/2011 E PLANILHA ANEXO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (CONVENIO TRANSPORTE ES ESTUDANTES ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042011 | 0018881 | 29/04/2011 | 19397.12 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR EXECUTADO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§04/2011 E PLANILHA ANEXO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 29/04/2011 | 1090.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZACAO DURANTE VINTE E NOVE (29) ANOS,GENITORA DO ACIDENTADO JOSE TADEU QUIRINO, NOVALOR DE DOIS SALARIOS MINIMOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 29/04/2011 | 1635.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZACAO NO VALOR DE 3 SALARIOS MINIMOS,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0017752 | 29/04/2011 | 185.42 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA ESPECIALDESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS (MOTO NPR7197), CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 29/04/2011 | 94.92 | 00010183353404 | JOAO MOURA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, RELATIVO AO PROCESSO N§098.2010.001.818-7, CONFORME TERMO DEAUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 29/04/2011 | 15.00 | 00003936234400 | BRUNNA GIZELLI BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO PROCESSOS N§098.2009.001.494-9, CONFORME TERMO DEAUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 29/04/2011 | 102.18 | 00096519274453 | MARCIO MACIEL BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO PROCESSO N§098.2010.002.184-3, CONFORME TERMO DEAUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 29/04/2011 | 291.66 | 00004399849479 | ELIBIA AFONSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AOS PROCESSOS DE N§098.2010.000.875-8; 098.2010.001.447-5; 098.2010.001.110-9, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 29/04/2011 | 757.25 | 00002675178403 | PATRICIA ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AOS PROCESSOS N§098.2011.000.558-8; 098.2011.000.555-4; 098.2011.000.559-6; 098.2011.000.554-7; 098.2011.000.557-0; 098.2011.556-2; 098.2011.000.553-9; 098.2011.000.560-4E 098.2011.000.561-2, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 29/04/2011 | 145.10 | 00000960531432 | NIVEA MARIA SANTOS SOUTO MAIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, RELATIVO AO PROCESSO N§098.2009.002.233-0, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 29/04/2011 | 120.27 | 00072760524434 | ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AOS PROCESSOS 098.2010.001.654-6, CONFORME TERMO DEAUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 29/04/2011 | 150.00 | 00002355610452 | GILVANIA MACIEL VIRGINIO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO PROCESSO N§098.2010.001.325-3, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 29/04/2011 | 50.00 | 00012345440406 | JOSE ERIVAN T. GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO PROCESSO N§098.2010.002.291-6, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 29/04/2011 | 200.00 | 00012345440406 | JOSE ERIVAN T. GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO PROCESSO N§098.2009.000.155-7, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 29/04/2011 | 1000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§0394.2009.009-13.00-9-ACAO TRABALHISTA, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO, 3¦ PARCELA DE3/4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 29/04/2011 | 1000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2010.002.291-6-ACAO TRABALHISTA, CONFORMETERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 29/04/2011 | 1000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO N§098.2009.000.155-7-ACAO TRABALHISTA, 1¦ PARCELA DE 1/4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 29/04/2011 | 300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2009.001.494-9-ACAO TRABALHISTA, CONFORMETERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 29/04/2011 | 1510.00 | 00005910501453 | AMELINDA DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.1997.000.018-2-ACAO DE COBRANCA, 1¦ PARCELA DE 1/14, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 29/04/2011 | 1000.00 | 00006693056423 | JULIANA DONATO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2010.001.325-3-ACAO DE COBRANCA, 1¦ PARCELA DE 1/3, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0017965 | 29/04/2011 | 1800.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU, ITBI, DIVIDA ATIVA, OUTRAS RECEITAS,CADASTRO ECONOMICO DE IMOVEIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0017973 | 29/04/2011 | 6000.00 | 10591671000128 | APA CONSULT. EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 29/04/2011 | 4394.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM/110306-7, NODIA 29/04/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 29/04/2011 | 3.89 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA ICMS DESON/283142-2,NO DIA 29/04/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 29/04/2011 | 0.13 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA ITR/110327-X, NODIA 29/04/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO COM A CEF/FGTS/CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 29/04/2011 | 2400.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA DE EXERCICIOSANTERIORES, A SER DEBITADO NO ICMS, ( ABRIL DE 2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0018937 | 29/04/2011 | 3000.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRATADCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ANALISES DE DOCUMENTOS, AUDITORIA TRIBUTARIA, COM PROPOSITURAS DE ACOES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS EM FACE A RECUPERACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 29/04/2011 | 435.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2011(3392-2276). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0018236 | 29/04/2011 | 4500.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME PREGAO N§007/2011, E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000212010 | 0017931 | 29/04/2011 | 5000.00 | 00021822506468 | MARCONI LEAL EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PROFISSIONAIS, COMPARECENDO EMAUDIENCIAS, CONTESTANDO, IMPUGNANDO, RECORRENDO E/OU COMO RECORRIDO, EM ACOES TRABALHISTASNAS CINCO VARAS DO TRABALHO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E/OU NA COMARCA DO MUNICIPIODE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME DESCRIMINACAO N.FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 29/04/2011 | 6020.00 | 00000769250483 | ALANA FERNANDA DIAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE REVISAO E ALTERACOES DO CODICO DE POSTURA DO MUNICIPIO DEQUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NO NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052010 | 0018058 | 29/04/2011 | 3800.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ELABORACAO DE BALANCETE DOMES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232011 | 0018112 | 29/04/2011 | 1000.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE SOM PARA OS EVENTOS DE INAUGURACAO DA PRACA DO CASTANHO E DA REFORMA DASQUADRAS POLIESPORTIVAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232011 | 0018139 | 29/04/2011 | 930.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, PARA OS EVENTOS DE INAUGARACAO DA PRACA DO CASTANHO, INAUGURACAO DA REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS, PROJETO ASA BRANCA NO LIGEIRO, INAUGURACAO DA PRACA DO LIGEIRO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 29/04/2011 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO PREGAO 11/11,PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO PREGAO 12/11, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA, (A DEBITAR NO ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0018210 | 29/04/2011 | 4800.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS TIPO ONIBUS DE PASSAGEIROS, PARA FICAR A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 29/04/2011 | 500.00 | 00003283343403 | RIMENEZ KLERISTON DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA, 76, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO REFEITORIO DA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 29/04/2011 | 300.00 | 00096300612449 | REGINALDO MAIA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 116 - CENTRO - QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVO EOUTROS ORGAOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES ABRIL/2011, CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 29/04/2011 | 1188.32 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DAPREFEITURA MUNICIPAL, (PREFEITURA MUNICIPAL; POSTO DA TELPA OLHO DAGUA; POSTO TELEFONICO DE VELEZ; REPETIDORA; REFEITORIO E OUTROS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 29/04/2011 | 285.97 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA PREDIO PUBLICO, (PREFEITURA MUNICIPAL), RELATIVO AO MES ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 29/04/2011 | 120.00 | 09313352000171 | SECRETI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE WEBSITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2011, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 29/04/2011 | 6180.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICOS,(AUTONOMOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0017761 | 29/04/2011 | 957.58 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA ESPECIALDESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (UNO NPR7127; KOMBI NQE2555CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BOLSAFAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0018015 | 29/04/2011 | 1200.00 | 08735814000186 | ROBSON DE ALMEIDA IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS DE INSTRUTOR DE INFORMATICA COM TREINAMENTOS, CAPACITACAO, MONITORAMENTO DOS ALUNOS DO TELECENTRO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 29/04/2011 | 342.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE LEITE PREGOMIM LT 400G, DESTINADO A MENOR ANA BEATRIZ LEAL DA FONSECA, CONFORME MANDADO JUDICIAL, E CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 29/04/2011 | 200.00 | 00007989014467 | MONICA ERMIRIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O PAGAMENTOTO DE ALUGUEL ONDE RESIDE, POR SER PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 29/04/2011 | 1800.00 | 02564462000167 | COLEGIO MARIA DULCE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL - COLEGIO MARIA DULCEBARBOSA, SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA,N§51, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM E CRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 29/04/2011 | 250.00 | 00060383062772 | ELIAS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, N. 76B, CENTRO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 29/04/2011 | 275.00 | 00060187492468 | JOSEFA MENDES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, N.88, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DEASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES DEABRIL/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 29/04/2011 | 250.00 | 00006549938406 | ROBERTO CESAR FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA CESARRIBEIRO, 319, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DECASA DE APOIO PARA 03 (TRES) IRMAOS ESPECIAIS(DEFICIENTES), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 29/04/2011 | 99.26 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OPREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHOE ACAO SOCIAL; O CREAS; O SOPAO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 29/04/2011 | 455.45 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOS(SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL; CREAS;SOPAO E PETI), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000252011 | 0018805 | 29/04/2011 | 600.00 | 00021913463400 | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO PARA ATENDIMENTO A 300 ADOLESCENTES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142010 | 0017647 | 29/04/2011 | 615.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADO AO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (ASSIST.FARM.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 29/04/2011 | 275.56 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACANPZ5403-CHASSI 9BD27803MB7373877, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 29/04/2011 | 267.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACANPY3814-CHASSI 9BD27803MB7356157, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0017710 | 29/04/2011 | 6598.92 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GASOLINA ESPECIAL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (KOMBI MOF3811; KOMBI JKH7033; GOL MMY3751; MOTO MNJ7327; UNO NPR7057; MOTO NPR7177; UNO NPR7117;MOTO NPR7227; MOTO NOJ5790), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0017728 | 29/04/2011 | 7952.60 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GASOLINA ESPECIAL E OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (POSTOS DO PSF), (MICROONIBUS OE0190; UNO MOM0435; UNO NQD1356; UNO MOM0445; FORD TRANSIT; UNO NQF0926; UNO NQF0856), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(PISO AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0017736 | 29/04/2011 | 5097.78 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GASOLINA ESPECIAL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA DE SAUDE), (IPANEMA MNB2885; PARATI MNR1742; SAVEIRO MNK0361), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142010 | 0017957 | 29/04/2011 | 200.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AOCAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (ASSIST.FARM.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0017981 | 29/04/2011 | 1900.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 19 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS SENDO NOSSEGUINTES EQUIPAMENTOS: CADEIRA, EQUIPO, REFLETOR, CUSPIDEIRA, MOCHO, AP RAIO X, AP AUTOCLAVE, COMPRESSOR, CANETA DEALTA, MICRO MOTOR, CONTRA ANGULO E OUTROS), C/REPOSICAO DEPECAS, CONF.DESC.NF.ANEXO, REL.AO MES ABR/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 29/04/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES VERONICE CAMPOS DA SILVA, P/ATEND.NA FUNDACAO ALTINO VENTURA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 29/04/2011 | 2833.80 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE DO CARIRI ORIENTAL, DO EXCESSO DE CON SULTAS NO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232011 | 0018104 | 29/04/2011 | 250.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE SOM PARA O EVENTO DIA MUNDIAL DA SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232011 | 0018147 | 29/04/2011 | 750.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DOS EVENTOS DODIA MUNDIAL DA SAUDE, CAMPANHA DA VACINACAO CONTRA A GRIPE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142010 | 0018180 | 29/04/2011 | 240.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADO AO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 29/04/2011 | 250.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FELIPEGOMES DA COSTA, 10 - LIGEIRO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO I, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 29/04/2011 | 300.00 | 00009104155874 | GERALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA DURVALGOMES DA MOTA, 56 - CASTANHO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF CASTANHO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 29/04/2011 | 250.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) DO ZUMBI, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 29/04/2011 | 250.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ZUMBI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 29/04/2011 | 650.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, 85 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 29/04/2011 | 400.00 | 00005331940404 | MARIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, 394 - CENTRO, QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DA RUA NOVA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 29/04/2011 | 400.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAO PESSOA, 47 - TERREO - VILA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VILA, RELATIVO AO MES DEABRIL/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 29/04/2011 | 350.00 | 00006981925400 | FRANCISCO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO NUNES DE ARAUJO,28 - TERREO-LIGEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO II, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 29/04/2011 | 200.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BOAVISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF BOAVISTA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 29/04/2011 | 300.00 | 00066440610791 | JOSE DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOSEBARBOSA MAIA, 61 - ANIBAL TEIXEIRA, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO PSF ANIBAL TEIXEIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 29/04/2011 | 150.00 | 00003757372433 | LAIS DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BAIXA VERDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSFBAIXA VERDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 29/04/2011 | 150.00 | 00002355898456 | JOILMA BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO MALHADA GRANDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF MALHADA GRANDE, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 29/04/2011 | 300.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO OLHOD'AGUA, 104, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF OLHO D'AGUA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 29/04/2011 | 170.00 | 00021895406404 | EDVALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA PEDRAQ-GURITIBA - ZONA RURAL-QUEIMADAS-PB, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DE SAUDEDA FAMILIA, VINCULADO AO PSF DA GURITIBA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 29/04/2011 | 400.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA CIDADE TIAO DO REGO, N§07-TERREO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA DA CIDADE TIAO DO REGO, VINCULADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) DO CENTRO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 29/04/2011 | 350.00 | 00008384965471 | MURILO SERGIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO LUTADOR-ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF) DO LUTADOR,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 29/04/2011 | 200.00 | 00003265698475 | JOSE ELIOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA LOCALIDADEDE CAIXA DAGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF) DA CAIXA DAGUA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 29/04/2011 | 2300.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, 65 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 29/04/2011 | 800.00 | 00079710263404 | JUSSARA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA AVENIDA BEZERRA CABRAL, N§162-CENTRO-QUEIMADAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 29/04/2011 | 300.00 | 00062199676404 | HENRIQUE FELIPE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MIGUELBENICIO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DELABORATORIO E GABINETE ODONTOLOGICO, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 29/04/2011 | 100.00 | 00037977148404 | MARIA DA PAZ DE SOUSA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A MARGEM DA BR104-AV. SEVERINO BEZERRA CABRAL, S/N, CENTRO QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011, CONFORMECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 29/04/2011 | 2145.20 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS DO MUNICIPIO, (PSF'S, SECRETARIA DE SAUDE, CAPS, CENTRO DE SAUDE, UNIDADE MISTA, POSTO DE SAUDE, CASA DOS DEFICIENTES), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 29/04/2011 | 1628.07 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL (PSFS, CENTRO DE SAUDE, SECRETARIA DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 29/04/2011 | 1000.00 | 70097894000165 | A P A E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS CLINICOS E PEDAGOGI-COS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, COMPREENDENDO UMTOTAL DE 33 USUARIOS, CONFORME CONVENIO DE ACORDO COM AS DISPOSIOES CONTIDAS NA LEI N§8666/93, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 29/04/2011 | 400.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( ESCOVA CERVICAL), DESTINADO AOS POSTOS DE ESF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (ASSIST.FFARM. BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 29/04/2011 | 27.92 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS (SECRETARIA DE INFRA DEESTRUTURA), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0017744 | 29/04/2011 | 13976.86 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OLEO DIESEL E GASOLINA ESPECIAL, DESTINADO AS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (PATROL; CAMINHAO MNE5437; CACAMBA MNI5409; STRADA NQD 1416; UNO NPR7107; MOTO NPR7167), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | COLETA DE LIXO /ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0018198 | 29/04/2011 | 75885.00 | 10575852000160 | MULTSERVICE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO E SERVICO COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS NO PERIMETRO URBANOE RURAL DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS/PB,NO PERIODO DE 01/04/2011 A 30/04/2011, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO ANEXO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0018228 | 29/04/2011 | 4950.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DE CARROCERIA ABERTA TIPO 3/4 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011, CONFORME PREGAO N§ 007/2011, E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0018244 | 29/04/2011 | 3400.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO BAU, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME PREGAO N§ 007/2011, E DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 29/04/2011 | 38787.60 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS (ILUMINACAO PUBLICA), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 29/04/2011 | 553.49 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS (SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MERCADO PUBLICO, MATADOURO PUBLICO),RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 29/04/2011 | 692.70 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO PARA ORGAOS DESTA PREFEITURA, (SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MERCADO PUBLICO, GARAGEM, CEMITERIO PUBLICO), RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVI€OCS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS NA ZONA U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 29/04/2011 | 1301.89 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA CARRO TANQUE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 29/04/2011 | 500.00 | 00005008193430 | EDUARDO HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAOBARBOSA DA SILVA, 163 - CENTRO - QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 29/04/2011 | 1200.00 | 00011001976487 | EDSON BATISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE AGRONOMIA(CONSULTOR AGRONOMO), PARA REALIZAR SERVICOS DE ORIENTACAO E ASSISTENCIA TECNICA AS UNIDADES DEMONSTRATIVAS DE CAMPOS DE PALMA RESISTENTE A COCHONILHA E CARMIM, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVI€OS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS NA ZONA RU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0018201 | 29/04/2011 | 96078.50 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS PARA ABASTECIMENTO DEAGUA NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§008/2011 E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 29/04/2011 | 202.39 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POCOS ARTESIANOS E DESSALINIZADORES, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 29/04/2011 | 12.92 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POCO ARTESIANO DO SITIO SERRARIA, RELATIVO AOMES ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 29/04/2011 | 300.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXAS PARA OS EVENTOS ASA BRANCA PADRONIZACAO, PRACA DO LIGEIRO E CONFECCAO DO LETREIRO DO PONTO DA CULTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NO NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 29/04/2011 | 600.00 | 00060130229415 | FABIANA RAMOS VITAL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAOBARBOSA, 93, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E INCLUSAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 29/04/2011 | 200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL (AUDITORIO), SITUADO ARUA JOAO BARBOSA DA SILVA, N§ 51,CENTRO, QUEIMADAS/PB, PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DECULTURA, TURISMO, DESPORTO E INCLUSAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 29/04/2011 | 500.00 | 00017609968404 | ANTONIO MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA AVENIDA SEVERINO BEZERRA CABRAL N§67 - 1§ ANDAR -CENTROQUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 29/04/2011 | 393.14 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OORGAOS DO MUNICIPIO, (SECRETARIA DE CULTURA, AUDITORIO DA CULTURA, CLUBE MUNICIPAL, GINASIO DE ESPORTES), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 29/04/2011 | 108.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS DESTE MUNICIPIO, (CLUBE RECREATIVO, ESTADIO MUNICIPAL, MODULO ESPORTIVO) RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 02/05/2011 | 41.41 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAO DO MUNICIPIO, (PONTO DA CULTURA), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152010 | 0018988 | 02/05/2011 | 3293.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO E REQUISICAO DOS BENEFICIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 02/05/2011 | 590.00 | 08965639000113 | PAGAMENTO DIGITAL-INTERMID.DE NEGOCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INSCRICAO PARA O I SIMPOSIO INTERNACIONAL NORTE/NORDESTE DE ESTOMATERAPIA NO PERIODO DE15 A 18 DE MAIO DE 2011, QUE SERA REALIZADO NO ESTADO DE PERNAMBUCO, ( JOSELITA VALE CARNEIRO CUNHA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0019011 | 02/05/2011 | 2919.00 | 10461975000170 | TO NA MODA VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FARDAMENTO PARAOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (PISO ATENCAO BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0019020 | 02/05/2011 | 695.00 | 10461975000170 | TO NA MODA VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FARDAMENTO PARAOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (VIG.EPIDAMB.SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 02/05/2011 | 1800.00 | 04991349000193 | DANIELLE FIGUEIREDO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA PP PARA O PROJETO ASA BRANCA, TRABALHO REALIZADO NAS UBSF DO LIGEIRO I E LIGEIRO II NA PREVENDAO DOCANCER DE BOCA FEITO CASA A CASA EM PARCERIA COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DECARUARU/PE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (PISO ATENCAO BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 02/05/2011 | 1800.00 | 04991349000193 | DANIELLE FIGUEIREDO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA PP, DESTINADOAOS GRUPOS DE ATIVIDADE FISICA DO NASF DENOMINADO SAUDE E LAZER, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO, (PISO AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 02/05/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: VERONICE CAMPOS DASILVA, WESLEY GOMES. LIEDSON ARAGAO, M¦ PERPETUA E KETHYLEN YASMIM, P/ATEND.NA FAV, NO HOSPITAL PORTUGUES E NO IMIP, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 02/05/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ALICE MARTINS DEFARIAS, P/ATEND.NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANOCONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 02/05/2011 | 300.00 | 00079714137420 | VERALUCIA DE SOUZA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAR EXAME ESTUDO URODINAMICO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 02/05/2011 | 3000.00 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURAMUNICIPAL, NO ANO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 02/05/2011 | 3545.13 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO AO PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2011, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042011 | 0018996 | 02/05/2011 | 58293.26 | 04945810000171 | SERVICON - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS REFERENTE A EXECUCAO DA OBRA DE AMPLIACAO DA ESCOLA TERTULIANOMACIEL, REF.CONTRATO ADM.N§013/2011, E NOTAFISCAL ANEXO. | 00242011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0019038 | 02/05/2011 | 675.00 | 10461975000170 | TO NA MODA VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISAS ADULTA PARA FARDAMENTO DOS PROFESSORES DA EJA E DOBRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 03/05/2011 | 150.00 | 09293091000175 | COMERCIAL SANTOS E GONCALVES DE MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE ESMALTE REALCE, DESTINADO ACRECHE MARIETA MARIA FALCAO P/LEMBRANCINHAS DO DIA DAS MAES, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 03/05/2011 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO FUNDEB DIA 03/05/2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 03/05/2011 | 6148.54 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIXEIRA C/PEDAL, PENEIRA, PORTA TALHER E OUTROS), DESTINADO A IMUNIZACAO E A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (VIG.EPID.AMB.SAUE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 03/05/2011 | 299.00 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PANELA DE PRESSAO), DESTINADO AO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 03/05/2011 | 57.92 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PAPAGAIOPLASTICO, COMADRE PLASTICA), DESTINADO A POLICLINICA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 03/05/2011 | 1411.02 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (SUPORTE P/ROLO PAPEL, CESTO, CUBA RIN PLASTICA E OUTROS), DESTINADO AOS PSF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (PISO AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0019135 | 03/05/2011 | 122.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICO E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO (ABAIXADORDE LINGUA), DESTINADO AOS PSF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (PISO AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0019143 | 03/05/2011 | 74.08 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS (PAPEL KRAFF), DESTINADO AOS PSF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEANEXO, (PISO AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 03/05/2011 | 70.00 | 00099214415404 | JOSEILDA MARIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAR EXAME DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES, POR SERPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 04/05/2011 | 7.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA ADIC.CH NA CONTA FMS/17704-0, NO DIA04/05/2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 04/05/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CARUARU E RECIFE/PE, COMA FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA DO SOCORRO PAZ, MARIA JOSE SABINO E MANOEL DOS SANTOS, P/ATEND.NA FAV E NA CASA DE SAUDE SANTA EFIGENIA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0019208 | 05/05/2011 | 745.17 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0019216 | 05/05/2011 | 454.50 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (PISO AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0019224 | 05/05/2011 | 1000.65 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A POLICLINICA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0019232 | 05/05/2011 | 2456.94 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 05/05/2011 | 212.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS (LAMINA DE BISTURI, MASCARA DESCARTAVEL), DESTINADO AOS PSF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (AT. BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 05/05/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JUSSARA CHAGAS DE SOUZA, P/ATEND.NO CENTRO DEMEDICINA NUCLEAR DE PERNAMBUCO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 05/05/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA JOSE GOMES, DALVANETE PEREIRA, MARIA IVONE DE LIMA E JOSEFA GALDINO DE MELO, P/ATEND.NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0019241 | 05/05/2011 | 364.76 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CRAS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0019259 | 05/05/2011 | 362.02 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CREAS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEANEXO,(CREAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0019267 | 05/05/2011 | 2702.95 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PETI, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0019275 | 05/05/2011 | 4297.16 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ADOLESCENTES DO PROJOVEMCONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,( PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0019283 | 05/05/2011 | 1149.52 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0019291 | 05/05/2011 | 28638.00 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO (MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0019305 | 05/05/2011 | 6682.95 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0019313 | 05/05/2011 | 10152.00 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA EJA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0019321 | 05/05/2011 | 1302.50 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA EJA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0019330 | 05/05/2011 | 2076.00 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS CRECHES DOMUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0019348 | 05/05/2011 | 1198.06 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS CRECHES DOMUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0019356 | 05/05/2011 | 6342.00 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PRE ESCOLA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0019364 | 05/05/2011 | 1397.17 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PRE ESCOLA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 05/05/2011 | 8.90 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 17627-3/CFM- PRODUCAO MINERAL, NO DIA 05/05/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202011 | 0019445 | 06/05/2011 | 290.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TONER XD100 E CHIP OLIVETI, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 06/05/2011 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO PREGAO 11/11,PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO PREGAO 12/11, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA, (A DEBITAR NO ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0019429 | 06/05/2011 | 1634.26 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONFECCAO DE CARTAZES, CERTIFICADOS, SERVICOS DE ENCADERNACOES E COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202011 | 0019453 | 06/05/2011 | 360.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TONNER, REVELADOR, LAMINA, CILINDRO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142010 | 0019411 | 06/05/2011 | 1090.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (TRAMADOL +PARACETAMOL), DESTINADO A CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0019437 | 06/05/2011 | 1684.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ATESTADO MEDICO,RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL E RECEITUARIO SIMPLES, DESTINADO A SECRETRIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (PISO AT. BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202011 | 0019461 | 06/05/2011 | 140.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TONER EREVELADOR), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DANFE ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 06/05/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: DIEGO MENDES, KETHELYN YASMIM, ARMANDO ANTONIO, P/ATEND. NO HOSPITAL UNIV.OSWALDO CRUZ, NO IMIP E NA PROOCULARCONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 06/05/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA JOSE LOPES, JOSE SANTOS DE ARAUJO E ALICEMARTINS DE FARIAS, P/ATEND.NO CENTRO DE DIAGNOSTICO DO CANCER-CDC, E NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142010 | 0019518 | 06/05/2011 | 6136.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AOCAPS E AOS PSF, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO, (ASSIST.FARM.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142010 | 0019526 | 06/05/2011 | 1241.84 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EMEDICAMENTOS, DESTINADO AOS PSF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142010 | 0019534 | 06/05/2011 | 580.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADO AO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0019470 | 06/05/2011 | 9145.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, (BRASCORD C.TORCIDO; CABO EXTINFLAN;LMPADA ELETRONICA; LAMPADA VAPOR DE SODIO), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 09/05/2011 | 200.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXAS PARA O EVENTO DO DIA DAS MAES, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 09/05/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: LIEDSON ARAGAO SILVADE LIMA, P/ATEND. NA FUNDACAOALTINO VENTURA,CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 09/05/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JOSE SANTOS DE ARAUJO, P/ATEND. NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANOCONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 09/05/2011 | 200.00 | 00002793411485 | ROSILENE TIETE TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 09/05/2011 | 22.00 | 00009512230461 | RAILZA CARLA SILVA SECUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 09/05/2011 | 300.00 | 00007986960442 | JOCIANO BARBOSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 09/05/2011 | 120.00 | 00002030377406 | ADRIANA DA SILVA CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 09/05/2011 | 200.00 | 00097976377434 | MARIA APARECIDA ALVES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TRANSPORTECOM MUDANCA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 09/05/2011 | 300.00 | 00005833904471 | JULIO CESAR DANTAS RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 09/05/2011 | 120.00 | 00077195361772 | FRANCISCO ELDON ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0019542 | 09/05/2011 | 79528.93 | 41133356000180 | ENGEFERROS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESESCOLAR DE UM PAVIMENTO E 12 SALAS, NA SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME TP 006/2010, 5¦MEDICAO(FUNDEB). | 00832010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 09/05/2011 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO FUNDEB DIA 09/05/2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 10/05/2011 | 1505.94 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM, DESTINADO AO ASSESSOR JURIDICO DO MUNICIPIO OSR. HUMBERTO ALBINO DE MORAES, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, REF.FATURA N§961/10123. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212010 | 0019704 | 10/05/2011 | 77031.00 | 01581558000170 | EXAMES E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUCAO DE UM CONCURSO PUBLICO NO MUNICIPIO DEQUEIMADAS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 10/05/2011 | 0.01 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011,(COMPLEMENTO DO EMPENHO N§01639-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 10/05/2011 | 11095.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM/110306-7, NODIA 10/05/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 10/05/2011 | 0.38 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA ITR/110327-X, NODIA 10/05/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 10/05/2011 | 3095.37 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 24/200(VIGESSIMA QUARTA), PARCELA DO TERMODE PARCELAMENTO DO DEBITO CORRESPONDENTE APARTE PATRONAL DOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO E 13§SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 10/05/2011 | 1617.40 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 24/50(VIGESSIMA QUARTA), PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DO DEBITO CORRESPONDENTE APARTE DO SEGURADO DO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 10/05/2011 | 31037.30 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 38¦(TRIGESSIMA OITAVA), PARCELA DO TERMO DEPARCELAMENTO DO DEBITO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 1993 A 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 10/05/2011 | 1505.94 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM,DESTINADO AO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE MUNICIPAL, REF.FATURA N§961/10123. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 10/05/2011 | 40.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE CERIMONIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIRPALESTRANTE ANDREA CARRER, QUE COORDENARA REUNIAO EM CONTINUACAO SOBRE O TEMA DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO E MAPEAMENTODE REDE, NO FORUM AMARILIASALES DE FARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 10/05/2011 | 80.00 | 00008350113480 | ANGELICA MARIA DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 10/05/2011 | 240.00 | 00005016914486 | SANDRA ANDREA DOS SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 10/05/2011 | 300.00 | 00007256091419 | JOSEFA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 10/05/2011 | 60.00 | 00007488944461 | ANA RITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 10/05/2011 | 6000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AS PARCELAS DOS DIAS 10, 20 E 30 DE MAIO DE2011, CONFORME REGIMENTO INTERNO DO CISCOR EDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142010 | 0019771 | 10/05/2011 | 1090.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (TRAMADOL +PARACETAMOL), DESTINADO A CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 10/05/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: VERONICE CAMPOS, SEVERINO BORGES E JOSE VALDIR, P/ATEND. NA FAV,E NO PROOCULAR COM.DE ARTIGOS DE OTICA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 10/05/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA DA GUIA PEREIRA DE AGUIAR, P/ATEND.NO HOSPITAL NAPOLEAOLAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | ABERTURA E CONSERVA€ÇO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 10/05/2011 | 1380.00 | 00069233764400 | JOAO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A PB 148 AS COMUNIDADES DE ANJICOS, CAMPINAS DE BAIXO E LAGOA DO JUCA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | CONTRIBUI€ÇO PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 10/05/2011 | 1655.04 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO RELATIVO AO GARANTIA SAFRA 2010/2011, (3¦PARCELA 3/5). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 11/05/2011 | 385.00 | 00043608272453 | JOSELITA VALE CARNEIRO DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE COORDENACAO DE IMUNIZACAO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO DE GALINHA/PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SIMPOSIO INTERNACIONAL NORTE/NORDESTE DE ESTOMATERAPIA, NO PERIODO DE 14 A 18/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 11/05/2011 | 1143.22 | 00002472846452 | MARIA MADALENA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE UMACIRURGIA DE OBSTRUCAO TUBARIA, POR SER PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142010 | 0019925 | 11/05/2011 | 6300.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (CEFALEXINA), DESTINADO AO PSF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (ASSIST.FARMACIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 11/05/2011 | 810.00 | 00011497288762 | ERIKA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 11/05/2011 | 100.00 | 00006349089448 | VERA LUCIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 11/05/2011 | 150.00 | 00005400209742 | ALEXSANDRO SAMPAIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 11/05/2011 | 240.00 | 00088341887720 | ANGELA MARIA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 11/05/2011 | 90.00 | 00073844535772 | ARMANDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UMOCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 11/05/2011 | 120.00 | 00065306813453 | MARIA DO SOCORRO L IZIDRO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 11/05/2011 | 215.00 | 00004179369400 | MARIA JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 11/05/2011 | 200.00 | 00003447353465 | WANDERLEIA FELIPE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172010 | 0019861 | 11/05/2011 | 900.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 11/05/2011 | 280.00 | 00044176627468 | ROSANGELA DE O MACARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE ORIENTADORA EDUCACIONAL, PARA DESLOCAMENTOA CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 2¦ FORMACAO DO PROGRAMA PRO-FORMACAO 2010/2011, NO PERIODO DE 16 A 19/05/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 11/05/2011 | 280.00 | 00055433588491 | SILVANA DE SOUZA MONTEIRO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE PROFESSORA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DEJOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2¦ FORMACAO DO PROGRAMA PRO FORMACAO 2010/2011, NO PERIODO DE 16 A 19/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 12/05/2011 | 50.00 | 00007195924459 | FABIANA CUSTODIO OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADEDE PROFESSORA DA EJA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL/PB, COM A FINALIDADE DE VISITARESCOLAS MODELO QUE POSSUEM PROJETO EMPREENDEDORISMO NA CIDADE DE NATAL, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 12/05/2011 | 50.00 | 00002979544400 | ANGELICA FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA QUANDO NA QUALIDADE DETELEFONISTA, PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DENATAL/RN, COM A FINALIDADE DE VISITAR ESCOLASMODELO QUE POSSUEM PROJETO EMPREENDEDORISMO NA CIDADE DE NATAL, CONFORME DECLARACAO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 12/05/2011 | 50.00 | 00046737880444 | PAULO ROMULO C GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESAO DE DIARIAS QUANDO NA QUALIDADE DEPROFESSOR DO EJA, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL/RN, COM AFINALIDADE DE VISITAR ESCOLAS MODELO QUE POSSUEM PROJETO EMPREENDEDORISMONA CIDADE DE NATAL/RN, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 12/05/2011 | 50.00 | 00006135914456 | LUCELLY DANIELLY DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE GERENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL/RN, VISITAR ESCOLASMODELO QUE POSSUEM PROJETO EMPREENDEDORISMO NA CIDADE DE NATAL/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 12/05/2011 | 110.00 | 00005931663452 | MARIA DA SILVA VELEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 12/05/2011 | 260.00 | 00051863588434 | JOSE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 12/05/2011 | 195.00 | 00002298542490 | MARIA DA GUIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 12/05/2011 | 300.00 | 00041441141472 | BENICIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 12/05/2011 | 100.00 | 00004960803428 | MARIA ALZENIR MARQUES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA PASSAGENS MENSAIS P/CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA APAE DO MENOR DIEGO MARQUES MENDES, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 12/05/2011 | 300.00 | 00085350737449 | IARA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 12/05/2011 | 70.00 | 00002307071490 | VALDEMIRO FRANCA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 12/05/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA DA GUIA PEREIRA DE AGUIAR E JOSEFA GOMES PEREIRA, P/ATENDIMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 12/05/2011 | 70.00 | 00052674924420 | FRANCISCA EUGENIA B.C.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADEDE SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE IRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, TRATAR ASSUNTOS DO PROJETO OLHAR BRASIL, IR NO CDC, E NOSERVICO MUNICIPAL DE SAUDE, AGENDAR CIRURGIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 12/05/2011 | 50.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE DERETORA DE PLAN.REG.CONT.AVALIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE IR A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PROJETO OLHAR BRASIL, IR NO CDC, ENO SERVICO MUN. DE SAUDE, MARCAR CIRURGIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 12/05/2011 | 40.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR A SRA.FRANCISCA EUGENIA B.C. DELIMA, JANETE ALEXANDRE FEITOSA E GABRIELLA TEOFILO DA SILVA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, NA SEC.ESTADO SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 12/05/2011 | 40.00 | 00004650509483 | GABRIELLA TEOFILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE OUVIDORA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA OUVIDORIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DAPARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 12/05/2011 | 60.00 | 09032286000161 | LEANDRO SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTALACAO DE APLICATIVOS E DE HD EM UM NOTEBOOK ACER DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 13/05/2011 | 590.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011, (3392-2621). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 13/05/2011 | 52.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AOMES DE MAIO/2011,(3392-2479). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 13/05/2011 | 107.99 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL (PSF LIGEIRO II), RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 13/05/2011 | 1222.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE MAIO/2011 (3392-1909). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 13/05/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA DA GUIA PEREIRA DE AGUIAR E ALICE MARTINS DE FARIAS, P/ATEND. NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANP, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 13/05/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADADE DE LEVAR A SRA.MARIA JOSE DA SILVA, P/ATENDIMENTO NO HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 13/05/2011 | 160.00 | 00644606000160 | J.P. PLACAS E EMPLAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PLACAS REFLETIVA PARA VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE (NPY3814, NPZ5403), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 13/05/2011 | 1020.54 | 00002440976741 | MARIA DAS DORES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAR EXAMES DEARTERIOGRAFIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 13/05/2011 | 107.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011,(3392-2494) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 13/05/2011 | 300.00 | 00005770884401 | VANEA LUCIA VALENTIM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 13/05/2011 | 250.00 | 00070077550706 | ANTONIO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 13/05/2011 | 600.00 | 11945693000101 | ROSALVA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TOUCAS, DESTINADO AS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 13/05/2011 | 63.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE MAIO/2011(3392-1938). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0020338 | 16/05/2011 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO, (REC.PROPRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 16/05/2011 | 1090.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2011.000.007-6, DOS HONORARIOS PROFISSIONAIS DO PERITO NOMEADO PELA JUSTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 16/05/2011 | 100.00 | 00007040691485 | JOSEFA CLEIDE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 16/05/2011 | 300.00 | 00006096366422 | VALDILENE PAULINO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 16/05/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: EDNALDO MARTINS DEOLIVEIRA, P/ATENDIMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 16/05/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADADE DE LEVAR A SRA.VERONICE CAMPOS, MARIA DOSOCORRO PAZ, SEERINO BORGES EJOSE MAYCON SANTOS, P/ATEND.MA FAV E NO IMIP, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152010 | 0020320 | 16/05/2011 | 1872.57 | 05261502000190 | VERONICA DE FATIMA GOMES - LABEXAMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIARIOS, E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 17/05/2011 | 100.00 | 01509176000136 | AGOSTINO GONZAGA NETO-QUEIMADAS EMPLACAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE EMPLACAMENTOS (DESPACHANTES), DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NPY3814, NPZ5403),CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 17/05/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA CLARA, CLEYTONNARCISO E MARIA JOSE GOMES, P/ATENDIMENTO NO COMPLEXO PEDIATRIA ARLINA MARQUES E HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 17/05/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADADE DE LEVAR A SRA.MARIA JOSE SABINO DE SOUZA, P/ATENDIMENTO NA FUNDACAOALTINO VENTURA,CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142010 | 0021059 | 17/05/2011 | 345.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADO AO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 17/05/2011 | 62.00 | 00050385690487 | MARIA ONETE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 17/05/2011 | 250.00 | 00008100943478 | EMANOEL RIVARDIERES FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 17/05/2011 | 50.00 | 00002339859484 | NERIALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 17/05/2011 | 580.00 | 00003799095454 | JOSELMA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NA CONFECCAO DE DOCES DERIVADOS DE CHOCOLATES PARA EVENTO EM COMEMORACOES DO DIA DAS MAES DAS CRIANCAS DO PETI, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 17/05/2011 | 194977.23 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 17/05/2011 | 456.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 17/05/2011 | 35062.31 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(18% PATRONAL), DOS FUNCION RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 17/05/2011 | 912.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 17/05/2011 | 499142.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 17/05/2011 | 546.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 17/05/2011 | 89542.25 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(18% PATRONAL), DOS FUNCION RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 17/05/2011 | 882.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 18/05/2011 | 40.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE CERIMONIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR OFICIO NA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DA DEFESA CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 18/05/2011 | 250.00 | 00008507884474 | TATIANA MARIA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TRANSPORTECOM MUDANCA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 18/05/2011 | 300.00 | 00007817247404 | ANDERSON BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TRANSPORTECOM MUDANCA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRU€ÇO/AMPLIA€ÇO/REFORMA/CONSERVA€AO DE UNID.DE SAUDE-RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 18/05/2011 | 725.00 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A POLICLINICA E PINTURA DO SAMU, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142010 | 0020532 | 18/05/2011 | 1560.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOSPSFS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(ASSIST.FARMACIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 18/05/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADADE DE LEVAR A SRA.MARINEZ MUNIZ CELESTINO, P/ATENDIMENTO NA CLINICA DR.ALBERICO TAVARES,CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 18/05/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: SEVERINA ARLINDA, JOSE SANTOS DE ARAUJO E JOSENILDA BEZERRA, P/ATENDIMENTO NO INST.HEMAT. E HEMOTERAPIA E NOHOSP.NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 19/05/2011 | 40.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR A SRA.SEVERINO ANTONIO, MARIA DA GUIA PEREIRA, MACIRLANE FIRMINO E JOSE SANTOS, P/ATEND.NA CLINICA DOM RODRIGO E HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, CONF.DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272011 | 0020770 | 19/05/2011 | 917.11 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AOS PSFS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BL ATENCAO BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272011 | 0020788 | 19/05/2011 | 1038.81 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BL ATENCAO BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272011 | 0020796 | 19/05/2011 | 910.50 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO LABORATORIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272011 | 0020800 | 19/05/2011 | 918.88 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272011 | 0020818 | 19/05/2011 | 1735.96 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO POLICLINICA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 19/05/2011 | 258.00 | 00005770884401 | VANEA LUCIA VALENTIM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 19/05/2011 | 37.00 | 00092962513468 | JOSINALDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 19/05/2011 | 65.00 | 00079714137420 | VERALUCIA DE SOUZA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 19/05/2011 | 266.00 | 00050400649420 | DJALMA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 19/05/2011 | 250.00 | 00007323766451 | JOSE ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 19/05/2011 | 250.00 | 00008699514409 | SANDRA COSTA VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 19/05/2011 | 250.00 | 00001469799405 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 19/05/2011 | 150.00 | 00007815680801 | JOSELMA MARIA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272011 | 0020711 | 19/05/2011 | 459.40 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272011 | 0020729 | 19/05/2011 | 552.03 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272011 | 0020737 | 19/05/2011 | 462.93 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA PETI, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272011 | 0020745 | 19/05/2011 | 389.26 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA CREAS, CONFORME DESCRIMINACAONO DANFE ANEXO, (CREAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272011 | 0020753 | 19/05/2011 | 374.74 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA CRAS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 19/05/2011 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO PREGAO 13 E 14/11, CONFORME DESCRIMINCAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO, (A DEBITAR NO ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 19/05/2011 | 360.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DE MANDADO DE NOTIFICACAO 001/2011, NAS EDICOES DE 19,21,24/05/2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§20476. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 19/05/2011 | 398.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2011,(3392-2279). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272011 | 0020761 | 19/05/2011 | 18788.46 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 19/05/2011 | 895.00 | 12917134000150 | ERCIO DE SOUSA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA CARCACA DA CAIXA DE MARCHA DE UM CAMINHAO CACAMBA CHEVROLETMNI5409, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 20/05/2011 | 355.81 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO 2011, DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ONIBUS NQD2666), CONFORME BOLETO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 20/05/2011 | 40.00 | 00056904339420 | PAULO CESAR PAZ DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM AFINALIDADE DE LEVAR ONIBUS PLACA MOF1361 PARAREVISAO, NO DIA 21/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 20/05/2011 | 720.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS VEICULARES PARA O ONIBUSPLACA MOF1361, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 20/05/2011 | 556.60 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212010 | 0021032 | 20/05/2011 | 239795.50 | 01581558000170 | EXAMES E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS NA REALIZACAO DO CONCURSO PUBLICO DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS. DEDUCAO DECLARADA DE ACORDO COM O PARECER N§045/2011 DA PROCURADORIA JURIDICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 20/05/2011 | 1211.87 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM/110306-7, NODIA 20/05/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO COM A CEF/FGTS/CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 20/05/2011 | 6055.64 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO FGTS NA CONTA 110.306-7/FPM, NODIA 20/05/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 20/05/2011 | 187.98 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL /111150-7, NO DIA 20/05/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 20/05/2011 | 13.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DO TED REALIZADO PARA A EMPRESA CENTAURO PRODUCOES E EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 20/05/2011 | 76.00 | 00003039535439 | SEVERINA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 20/05/2011 | 300.00 | 00007658916463 | MANOEL ERINALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TRANSPORTECOM MUDANCA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 20/05/2011 | 240.00 | 00008528736466 | WELLINGTON DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 20/05/2011 | 150.00 | 00007262162403 | DULCILENE VIEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 20/05/2011 | 100.00 | 00072698802472 | JOSENI PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BANXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 20/05/2011 | 210.11 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO 2011, DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE (UNO MOM0445), CONFORME BOLETO (BL AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 20/05/2011 | 397.38 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO 2011, DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE (UNO MOM0435), CONFORME BOLETO (BL AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 20/05/2011 | 1238.81 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO 2011, DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE (KOMBI MOF3811), CONFORME BOLETO(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 20/05/2011 | 1192.39 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM, C/DESTINO A SAO PAULO, DESTINADO AO SR.DAMIAOSILVA CALAFANGE, NO PERIODO DE 07 A 09/04/11,CONFORME FATURA N§857. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 20/05/2011 | 378.00 | 70120662003953 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADO ASAMU-SECRETARIA DE SAUDE (01 TV 21 TELA PLANAE 01 RACK VITORIA), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 20/05/2011 | 50.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JOSE VALDIR MARQUES DASILVA, P/ATENDIMENTO NA FUNDACAO ALTINO VENTURA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 20/05/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA DA GUIA PEREIRA DE AGUIAR E ALICE MARTINS DE FARIAS, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 20/05/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES, A SRA. MARIA JOSE DA SILVA, P/ATEND.NO HOSPITAL DOCANCER DE PERNAMBUCO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 23/05/2011 | 40.00 | 00004617874402 | MARIA NEUZA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAME TESTE ERGOMETRICO, POR SER PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 23/05/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO AS CIDADES DE CARUARU E RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES, MARINEZ MUNIZ CELESTINO E MANOEL DOS SANTOS PEREIA,P/ATEN.NO HOSP.OSWALDO CRUZ E CASA DE SAUDA SANTA EFIGENCIA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142010 | 0021164 | 23/05/2011 | 11624.26 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AOS PSFS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (ASSIST.FARM.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142010 | 0021172 | 23/05/2011 | 3001.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, (LOTE EXTRA), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, ( ATENCAO BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142010 | 0021181 | 23/05/2011 | 1331.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS PSFS, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO, (ATENCAO BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 23/05/2011 | 1200.00 | 00004303118770 | MARIA DAS GRACAS MARQUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UMAURNA FUNERARIA, ENTERRRO E TRANSLADO, POR SERPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 23/05/2011 | 300.00 | 00005416009403 | JOELMA ALVES TAVARES PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 23/05/2011 | 300.00 | 00002109800798 | SEVERINA ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 23/05/2011 | 200.00 | 00002874092444 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 23/05/2011 | 1090.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2011.000.008-4, DOS HONORARIOS PROFISSIONAIS DO PERITO NOMEADO PELA JUSTICA 2¦AVALIACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 23/05/2011 | 210.00 | 00045117659449 | DELUSIA BARROS DA SILVA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DESECRETARIA DE EDUCACAO, PARA DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I FORMACAO DO PAR PARA OS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 23/05/2011 | 120.00 | 00056988249400 | MARIA GORETTI DE CARVALHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE REGENTE DE ENSINO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR O I FORMACAO DO PAR PARA OS TUTORES MUNICIPAIS DE EDUCACAO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 23/05/2011 | 80.00 | 00035735627449 | MARIA EMILIA DA NOBREGA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADEDE ESCRITURARIA NA SECRETRIA DE EDUCACAO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORMACAO DO LINUX EDUCACIONAL, DIAS 26 E 27/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | ABERTURA E CONSERVA€ÇO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 23/05/2011 | 11500.00 | 07501986000122 | LEAR ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS EM TOPOGRAFIA DA ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ZONA RURAL A CIDADE DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 24/05/2011 | 24.23 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 24/05/2011 | 312.79 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL CONFIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVENIO COM O MINISTERIO DO TURISMO N§738821/2010 (FORRO MILHO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 24/05/2011 | 200.00 | 00023683082453 | MARIA JOSE BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 24/05/2011 | 300.00 | 00004234331481 | MARIA BETANIA DE FIGUEIREDO ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAME DE ALTA COMPLEXIDADE PARA CIRURGIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 24/05/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ADEMALIO FELIPE MONTEIRO, P/ATENDIMENTO NA CLINICA ESDRAS FURADOCONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 24/05/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO AS CIDADES DE RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES, LARA FABYAN DAS DORES SILA E WESLEY GOMES BARBOSA, P/ATENDIMENTO NA INST.GEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA E NA FUNDACAO ALTINO VENTURA, CONFORME DECLARACAO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE CONTROLE DE EPIDEMIOLOGIA E DOEN€AS | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 25/05/2011 | 7624.94 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE MAIO/2011(BLVGS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 25/05/2011 | 8829.68 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE MAIO/2011,(COMPLEMENTO - FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 25/05/2011 | 78.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE ASENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 25/05/2011 | 2961.83 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTEDE COMBATE AS ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 25/05/2011 | 72.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 25/05/2011 | 1310.52 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIG.SANITARIA)RELATIVO AO MES DE MAIO/2011,(BLVGS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 25/05/2011 | 235.89 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTEDE VIG.SANITARIA), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 25/05/2011 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(AGENTE DE VIG.SANITARIA), RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 25/05/2011 | 2948.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA), RELATIVO AO MES DE MAIO/2011,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 25/05/2011 | 530.76 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 25/05/2011 | 982.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE, (POLICLINICA), RELATIVO AO MES DE MAIO/2011, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 25/05/2011 | 216.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE(POLICLINICA), RELATIVOAO MES DE MAIO DE/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 25/05/2011 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(POLICLINICA), RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 25/05/2011 | 545.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE, (PRESTADORES DE SERVICOS DO PSF), RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2011,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 25/05/2011 | 119.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVICOS DO PSF), RELATIVO AO MES DE MAIO DE/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 25/05/2011 | 3.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PRESTADORES DE SERVICOS DO PSF), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 25/05/2011 | 21330.02 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE, (CAPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011,(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 25/05/2011 | 4692.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 25/05/2011 | 42.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 25/05/2011 | 3670.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 25/05/2011 | 323.26 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 25/05/2011 | 35400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 25/05/2011 | 7788.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 25/05/2011 | 81.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 25/05/2011 | 37636.01 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(FUNC.SERV.ADM.SEC), RELATIVO AO MES DE MAIO/2011,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 25/05/2011 | 99.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (FUNC.SERV.ADM.SEC), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 25/05/2011 | 6640.61 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (FUNC.SERV.ADM.SEC), RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 25/05/2011 | 20513.81 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE MAIO/2011,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 25/05/2011 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 25/05/2011 | 3641.64 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 25/05/2011 | 72.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(FUNC.SERV.ADM.SEC. E PROFISSIONAIS DA SAUDE)RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 25/05/2011 | 63141.26 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE), RELATIVO AO MES DE MAIO/2011,(ATENCAOBASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 25/05/2011 | 207.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 25/05/2011 | 12012.27 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, ( AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 25/05/2011 | 264.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 25/05/2011 | 2151.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE, (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, (AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 25/05/2011 | 431.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE MAIO DE/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 25/05/2011 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 25/05/2011 | 5017.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE, (SAUDE DO TRABALHADOR), RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2011, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 25/05/2011 | 1103.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE DO TRABALHADOR)RELATIVO AO MES DE MAIO DE/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 25/05/2011 | 3.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(SAUDE DO TRABALHADOR), RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 25/05/2011 | 40043.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (P.S.F), RELATIVO AO MESDE MAIO/2011, (ATENCAO BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 25/05/2011 | 27.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F), RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2011, (ATENCAO BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 25/05/2011 | 7123.80 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF),RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 25/05/2011 | 68933.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE, (P.S.F), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, (ATENCAO BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 25/05/2011 | 14784.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F), RELATIVO AOMES DE MAIO DE/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 25/05/2011 | 29737.78 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE MAIO/2011, (ATENCAO BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 25/05/2011 | 18.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, (ATENCAO BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 25/05/2011 | 5076.80 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 25/05/2011 | 17570.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE, (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE MAIO/2011,(ATENCAO BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 25/05/2011 | 3865.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE MAIO DE/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 25/05/2011 | 90.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATAD0S DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 25/05/2011 | 126.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATAD0S DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 25/05/2011 | 36300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE, (NASF), RELATIVO AO MES DE MAIO/2011, ( ATENCAO BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 25/05/2011 | 7986.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AOMES DE MAIO DE/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 25/05/2011 | 39.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATAD0S DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 25/05/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES, MARIA JOSE DA SILVA, RAQUEL SILVA LIMA E MARIA JOSE SABINO DE SOUZA, P/ATEND.NO HOSP.DO CANCER DE PERNAMBUCO EFUNDACAO ALTINO VENTURA, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 25/05/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: SHIRLEN DE SOUZA RAMOS E IRACI FRANCISCA DO NASCIMENTO, P/ATEND.NO HOSP.UNIV.LAURO WANDERLEY E CLINICA DOM RODRIGO, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 25/05/2011 | 223.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECI E LIMPEZA PORULTRASON, NO VEICULO DE PLACA NQF0856 DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 25/05/2011 | 277.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO FIAT UNOMILLE DE PLACA NQF0856 DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA(DESCARBONIZANTE, LIMPA PARABRISA, BRACADEIRA, KIT QUIMICOS, E OUTROS), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 25/05/2011 | 223.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECI E LIMPEZA PORULTRASON, NO VEICULO DE PLACA NQF0926 DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 25/05/2011 | 277.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO FIAT UNOMILLE DE PLACA NQF09266 DO PROGRAMA SAUDE NAESCOLA(DESCARBONIZANTE, LIMPA PARABRISA, BRACADEIRA, KIT QUIMICOS, E OUTROS), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 25/05/2011 | 3767.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOMUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 25/05/2011 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 25/05/2011 | 1800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PETI), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 25/05/2011 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 25/05/2011 | 5200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CRAS/PAIF), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 25/05/2011 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS/PAIF), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 25/05/2011 | 4400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 25/05/2011 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 25/05/2011 | 4470.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 25/05/2011 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 25/05/2011 | 4505.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 25/05/2011 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 25/05/2011 | 8300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 25/05/2011 | 4265.78 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 25/05/2011 | 3.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 25/05/2011 | 300.00 | 00004688632495 | CICERO TEOFILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 25/05/2011 | 300.00 | 00004682015486 | JOSEFA LEITE ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 25/05/2011 | 300.00 | 00033859582453 | POSSIDONIO FLOR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 25/05/2011 | 10100.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 25/05/2011 | 111.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS COMISSIONADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 25/05/2011 | 3689.23 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 25/05/2011 | 195.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DE DIVERSAS SECRETARIASRELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 25/05/2011 | 1000.00 | 00006693056423 | JULIANA DONATO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2010.001.325-3-ACAO DE COBRANCA, 2¦ PARCELA DE 2/3, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 25/05/2011 | 1000.00 | 00078926378420 | JOSE ROBERTO HERCULANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2010.001.496-2-ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 25/05/2011 | 600.00 | 00003519264455 | MARIA DA GUIA MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DEN§098.2010.000.224-9-ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 25/05/2011 | 1000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO N§098.2009.000.155-7-ACAO TRABALHISTA, 2¦ PARCELA DE 2/4,. CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 25/05/2011 | 1510.00 | 00005910501453 | AMELINDA DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.1997.000.018-2-ACAO ORDINARIA DE COBRANCA2¦PARCELA DE 2/14, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 25/05/2011 | 750.00 | 00001877926400 | ADRIANO PEREIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2010.000.919-4-ACAO ORDINARIA DE COBRANCA1¦PARCELA DE 1/4, CONFORME TERMO DE AUDIENCIAANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 25/05/2011 | 1000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§00153-2009-007-13-00-7 / ACAO TRABALHISTA, 1¦PARCELA DE 1/2, CONFORME TERMO DE AUDIENCIAANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 25/05/2011 | 1000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§0394.2009.009-13.00-9-ACAO TRABALHISTA, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO, 4¦ PARCELA DE4/4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 25/05/2011 | 1100.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§001472009009-13002-ACAO TRABALHISTA, CONFORMETERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 25/05/2011 | 1500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§00155-2009-007-13-00-6-ACAO TRABALHISTA, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 25/05/2011 | 175.00 | 00012345440406 | JOSE ERIVAN T. GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AOS PROCESSOS N§00153-2009-007-13-00-7 E 00155-2009-007-13-00-6, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 25/05/2011 | 30.00 | 00012345440406 | JOSE ERIVAN T. GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO PROCESSO N§098.2010.000.224-9, CONFORME TERMO DEAUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 25/05/2011 | 134.16 | 00010183353404 | JOAO MOURA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, RELATIVO AO PROCESSO N§098.2009.001.159-8, CONFORME TERMO DEAUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 25/05/2011 | 675.64 | 00004399849479 | ELIBIA AFONSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AOS PROCESSOS DE N§098.2010.000.874-1; 098.2010.000.982-2; 098.2010.000.520-0, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 25/05/2011 | 55.00 | 00003936234400 | BRUNNA GIZELLI BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO PROCESSOS N§00147.2009.009.13.00-2, CONFORME TERMODE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 25/05/2011 | 150.00 | 00002355610452 | GILVANIA MACIEL VIRGINIO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO PROCESSO N§098.2010.000.919-4, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 25/05/2011 | 140.18 | 00072760524434 | ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AOS PROCESSOS 098.2010.001.671-0 E 098.2010.002.201-5, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 25/05/2011 | 50.00 | 00000960531432 | NIVEA MARIA SANTOS SOUTO MAIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, RELATIVO AO PROCESSO N§098.2010.001.496-2, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 25/05/2011 | 450.42 | 00003485869490 | ANDREZZA MELO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO PROCESSO N§098.2010.002.189-2, CONFORME TERMO DEAUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 25/05/2011 | 6000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 25/05/2011 | 15000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SUBSIDIOS DOS AGENTE POLITICOS ( PREFEITOE VICE PREFEITO), RELATIVO AO MES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 25/05/2011 | 40.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE CERIMONIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR OFICIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 25/05/2011 | 5.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS - O CARIMBAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONSERTO DE CARIMBO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 25/05/2011 | 828.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 25/05/2011 | 396.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PETI)RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 25/05/2011 | 1144.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CRAS/PAIF), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 25/05/2011 | 968.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL/CREASRELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 25/05/2011 | 983.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 25/05/2011 | 991.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 25/05/2011 | 1100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 25/05/2011 | 1320.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 25/05/2011 | 3300.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS AGENTES POLITICOS ( PREFEITO E VICE PREFEITO), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 25/05/2011 | 14800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 25/05/2011 | 3256.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 25/05/2011 | 2222.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 25/05/2011 | 3366.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 25/05/2011 | 1012.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 25/05/2011 | 1826.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 25/05/2011 | 1496.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 25/05/2011 | 12440.53 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 25/05/2011 | 24.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 25/05/2011 | 2223.49 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 25/05/2011 | 3.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 25/05/2011 | 664.06 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 25/05/2011 | 4577.80 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 25/05/2011 | 767.84 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 25/05/2011 | 470.00 | 09313352000171 | SECRETI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE WEBSITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, RELATIVO AOMES DE MAIO/2011, E SERVICOS DE ATUALIZACAO DAS FERRAMENTAS DE LICITACOES, DOWNLOADS E SECRETARIAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062010 | 0022454 | 25/05/2011 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITACOES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS E APOIO NO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2011, CONFORMECONTRATO FIRMADO E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 25/05/2011 | 3000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 25/05/2011 | 540.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 25/05/2011 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 25/05/2011 | 23100.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REALTIVO AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 25/05/2011 | 5082.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 25/05/2011 | 48.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 25/05/2011 | 3524.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSPOR EXC.INT. PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PRESTADORES DE SERVICO-PROFESSOR SUBSTITUTO), RELATIVO AO MES DE MAIO/2011(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 25/05/2011 | 775.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PRESTADORES DE SERVICO-PROFESSOR SUBSTITUTO), RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 25/05/2011 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PRESTADORES DO SERVICO-PROFESSOR SUBSTITUTO), REALTIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 25/05/2011 | 76802.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSPOR EXC.INT. PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA), RELATIVO AO MES DE MAIO/2011, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 25/05/2011 | 16896.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA), RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 25/05/2011 | 351.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 25/05/2011 | 5000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 25/05/2011 | 15300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 25/05/2011 | 25736.71 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 25/05/2011 | 39.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (SETOR FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA), RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 25/05/2011 | 4600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETRAIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 25/05/2011 | 6800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 25/05/2011 | 40.00 | 00052676285491 | ANTONIO FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE COORDENADOR DE INCLUSAO SOCIAL DA SECRETARIA DE CULTURA, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO COM O COORDENADOR DA DEFESA CIVIL ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 26/05/2011 | 40.00 | 00052676285491 | ANTONIO FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE COORDENADOR DE INCLUSAO SOCIAL DA SECRETARIA DE CULTURA, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO COM O COORDENADOR DA DEFESA CIVIL ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 26/05/2011 | 1473.58 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT. DE ADMIN. MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TAXA DA RENOVACAO DA LICENCA DA SUDEMA DO ATERRO SANITARIO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 26/05/2011 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO CHAMADA PUBLICA N§001/11, AVISO DE LICITACAO-PREGAO PRESENCIAL N§015/11.CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL ENETRONICA ANEXO, (A DEBITAR DO ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 26/05/2011 | 8651.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELA 16 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N§11.960/2009 (SEGURADOS), (PARCELA 16/60, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 26/05/2011 | 34593.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELA 16 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N§11.960/2009 (PATRONAL), (PARCELA 16/240, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 26/05/2011 | 265.00 | 00071438785453 | ROSEANE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 26/05/2011 | 200.00 | 00069224528449 | MARIA JOSE TAVARES BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 26/05/2011 | 100.00 | 00001680949756 | IVANILDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142010 | 0022811 | 26/05/2011 | 1180.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (NISTANTINA), DESTINADO AO PSF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (ASSIST.FARMACIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 26/05/2011 | 48.99 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL (SAMU), RELATIVO A MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 26/05/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES, VERONICE CAMPOS DA SILVA, MARINEZ MUNIZ CELESTINO, PARA ATENDIMENTONA FUNDACAO ALTINO VENTURA, E HOSP.UNIV.OSWALDOCRUZ, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 26/05/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: CLEYSON NARCISO HENRIQU E JOSE SANTOS DE ARAUJO E MARIA DA GUIAPEREIRA DE AGUIAR, P/ATEND.COMPLEXO PEDITRIA ARLINDA MARQUES E NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 27/05/2011 | 150.00 | 01509176000136 | AGOSTINO GONZAGA NETO-QUEIMADAS EMPLACAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE EMPLACAMENTOS (DESPACHANTES), DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (MMO0435; MOF3811; MOM0445),CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 27/05/2011 | 75.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS - O CARIMBAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE CARIMBOS TRODAT, DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE(SAUDE DO TRABALHADOR), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 27/05/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA DA GUIA PEREIRA DE AGUIAR, P/ATEND. NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 27/05/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES, MARIA DO SOCORRO PAZ DE SOUZA, P/ATEND. NA FUNDACAO ALTINO VENTURACONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 27/05/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CARUARU-PE, COM A FINALIDADE DE PEGAR ESTAGIARIOS DE ODONTOLOGIA PARAPRESTAREM ATENDIMENTO A POPULACAO DO LIGEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 27/05/2011 | 250.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FELIPEGOMES DA COSTA, 10 - LIGEIRO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO I, RELATIVO AOMES DE MAIO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 27/05/2011 | 300.00 | 00009104155874 | GERALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA DURVALGOMES DA MOTA, 56 - CASTANHO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF CASTANHO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 27/05/2011 | 250.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) DO ZUMBI, RELATIVO AOMES DE MAIO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 27/05/2011 | 250.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ZUMBI, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 27/05/2011 | 650.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, 85 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 27/05/2011 | 400.00 | 00005331940404 | MARIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, 394 - CENTRO, QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DA RUA NOVA, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 27/05/2011 | 400.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAO PESSOA, 47 - TERREO - VILA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VILA, RELATIVO AO MES DEMAIO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 27/05/2011 | 350.00 | 00006981925400 | FRANCISCO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO NUNES DE ARAUJO,28 - TERREO-LIGEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO II, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 27/05/2011 | 200.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BOAVISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF BOAVISTA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 27/05/2011 | 300.00 | 00066440610791 | JOSE DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOSEBARBOSA MAIA, 61 - ANIBAL TEIXEIRA, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO PSF ANIBAL TEIXEIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 27/05/2011 | 150.00 | 00003757372433 | LAIS DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BAIXA VERDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSFBAIXA VERDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 27/05/2011 | 150.00 | 00002355898456 | JOILMA BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO MALHADA GRANDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF MALHADA GRANDE, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 27/05/2011 | 300.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO OLHOD'AGUA, 104, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF OLHO D'AGUA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 27/05/2011 | 170.00 | 00021895406404 | EDVALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA PEDRAQ-GURITIBA - ZONA RURAL-QUEIMADAS-PB, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DE SAUDEDA FAMILIA, VINCULADO AO PSF DA GURITIBA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 27/05/2011 | 400.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO A CIDADE TIAO DO REGO, N§07-TERREO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA DA CIDADE TIAO DO REGO, VINCULADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) DO CENTRO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 27/05/2011 | 350.00 | 00008384965471 | MURILO SERGIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO LUTADOR-ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF) DO LUTADOR,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 27/05/2011 | 200.00 | 00003265698475 | JOSE ELIOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA LOCALIDADEDE CAIXA DAGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF) DA CAIXA DAGUA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 27/05/2011 | 2300.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, 65 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 27/05/2011 | 800.00 | 00079710263404 | JUSSARA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA AVENIDA BEZERRA CABRAL, N§162-CENTRO-QUEIMADAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 27/05/2011 | 300.00 | 00062199676404 | HENRIQUE FELIPE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MIGUELBENICIO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DELABORATORIO E GABINETE ODONTOLOGICO, RELATIVOAO MES DE MAIO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 27/05/2011 | 100.00 | 00037977148404 | MARIA DA PAZ DE SOUSA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A MARGEM DA BR104-AV. SEVERINO BEZERRA CABRAL, S/N, CENTRO QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011, CONFORMECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 27/05/2011 | 4106.34 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008; 13§ SALARIO DE 2008; DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (FUNC.SERV.ADM.SEC.; PSF; ACS; SAUDEBUCAL; PROFISSIONAIS DA SAUDE; PREST.SERVICO DO PSF), NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 27/05/2011 | 13121.62 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE JANEIRO E FEVEREIRO DE2009, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE(FUNC.SERV.ADM.SEC.; PSF; ACS; AGENTE DE VIG.SANITARIA, SAUDE BUCAL), NA FOLHA DE PAGAMNTODO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 27/05/2011 | 126.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (ACORDO JUDICIAL DEZ/2008; 13§SAL/2008; JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0023558 | 27/05/2011 | 1900.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 19 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS SENDO NOSSEGUINTES EQUIPAMENTOS: CADEIRA, EQUIPO, REFLETOR, CUSPIDEIRA, MOCHO, AP RAIO X, AP AUTOCLAVE, COMPRESSOR, CANETA DEALTA, MICRO MOTOR, CONTRA ANGULO E OUTROS), C/REPOSICAO DEPECAS, CONF.DESC.NF.ANEXO, REL.AO MES MAI/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0023566 | 27/05/2011 | 33.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE 13KG, DESTINADO AO NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO, (AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0023574 | 27/05/2011 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A POLICLINICA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0023582 | 27/05/2011 | 99.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 32 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO AO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0023591 | 27/05/2011 | 33.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 27/05/2011 | 2021.08 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS DO MUNICIPIO, (PSF'S, SECRETARIA DE SAUDE, CAPS, CENTRO DE SAUDE, UNIDADE MISTA, POSTO DE SAUDE, CAPS, CASA DOS DEFICIENTES), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 27/05/2011 | 342.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE LEITE PREGOMIM LT 400G, DESTINADO A MENOR ANA BEATRIZ LEAL DA FONSECA, CONFORME MANDADO JUDICIAL, E CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 27/05/2011 | 1800.00 | 02564462000167 | COLEGIO MARIA DULCE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL - COLEGIO MARIA DULCEBARBOSA, SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA,N§51, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM E CRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 27/05/2011 | 250.00 | 00060383062772 | ELIAS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, N. 76B, CENTRO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 27/05/2011 | 275.00 | 00060187492468 | JOSEFA MENDES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, N.88, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DEASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES DEMAIO/2011, CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 27/05/2011 | 250.00 | 00006549938406 | ROBERTO CESAR FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA CESARRIBEIRO, 319, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DECASA DE APOIO PARA 03 (TRES) IRMAOS ESPECIAIS(DEFICIENTES), RELATIVO AO MES DE MAIO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 27/05/2011 | 750.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA-MORTUARIA N.S.GUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 03 ATAUDES POPULAR, DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, EDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0023523 | 27/05/2011 | 1200.00 | 08735814000186 | ROBSON DE ALMEIDA IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS DE INSTRUTOR DE INFORMATICA COM TREINAMENTOS, CAPACITACAO, MONITORAMENTO DOS ALUNOS DO TELECENTRO DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0023621 | 27/05/2011 | 198.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 06 BOTIJOES DE GPL DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 27/05/2011 | 93.72 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OPREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHOE ACAO SOCIAL; O CREAS; O SOPAO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 27/05/2011 | 1635.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZACAO NO VALOR DE 3 SALARIOS MINIMOS,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 27/05/2011 | 1090.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZACAO DURANTE VINTE E NOVE (29) ANOS,GENITORA DO ACIDENTADO JOSE TADEU QUIRINO, NOVALOR DE DOIS SALARIOS MINIMOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 27/05/2011 | 228.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E REATIVADOS, NA FOLHA DO MES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072010 | 0023531 | 27/05/2011 | 6000.00 | 10591671000128 | APA CONSULT. EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NO TA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092010 | 0023540 | 27/05/2011 | 1800.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU, ITBI, DIVIDA ATIVA, OUTRAS RECEITAS,CADASTRO ECONOMICO DE IMOVEIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 27/05/2011 | 915.38 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008 E 13§SALARIO DE 2008, DA SECRETRIA DE DESENV. (REATIVADOS), NA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 27/05/2011 | 327.64 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE JANEIRO/2009 E FEVEREIRO DE 2009, DA SECRETRIA DE DESENV. (REATIVADOS), NA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 27/05/2011 | 486.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE MAIO/2011(3392-2276). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 27/05/2011 | 500.00 | 00003283343403 | RIMENEZ KLERISTON DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA, 76, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO REFEITORIO DA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE MAIO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 27/05/2011 | 300.00 | 00096300612449 | REGINALDO MAIA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 116 - CENTRO - QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVO ALISTAMENTO MILITAR E CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000212010 | 0023477 | 27/05/2011 | 5000.00 | 00021822506468 | MARCONI LEAL EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PROFISSIONAIS, COMPARECENDO EMAUDIENCIAS, CONTESTANDO, IMPUGNANDO, RECORRENDO E/OU COMO RECORRIDO, EM ACOES TRABALHISTASNAS CINCO VARAS DO TRABALHO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E/OU NA COMARCA DO MUNICIPIODE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011, CONFORME DESCRIMINACAO N.FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052010 | 0023485 | 27/05/2011 | 3800.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ELABORACAO DE BALANCETE DOMES DE MAIO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0023639 | 27/05/2011 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 27/05/2011 | 881.36 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DAPREFEITURA MUNICIPAL, (PREFEITURA MUNICIPAL; POSTO DA TELPA OLHO DAGUA; POSTO TELEFONICO DE VELEZ; REPETIDORA; REFEITORIO E OUTROS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 27/05/2011 | 37.60 | 01517641000180 | AMADEU PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PLOTAGENS A JATO DE TINTA EM PAPEL MILFITE,DE PLANTA BAIXA DOS GRUPOS ESCOLARES, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202011 | 0022926 | 27/05/2011 | 524.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA-IMPRIMA DISTRIBU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS HP 35A E TROCA DE CILINDRO, DESTINADO A ESCOLA JOSE MIRANDA, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 27/05/2011 | 50.00 | 01509176000136 | AGOSTINO GONZAGA NETO-QUEIMADAS EMPLACAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE EMPLACAMENTOS (DESPACHANTES),DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ONIBUSNQD2666), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 27/05/2011 | 300.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUN.EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INSCRICAO NA FORMACAO CONTINUADA DOS TUTORES DO LINUX, NO HOTEL CAICARA EM JOAO PESSOANOS DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2011, (MARIA EMILIA DA NOBREGA SOUTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023302 | 27/05/2011 | 400.00 | 00036354279420 | GILVAN PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NO SITIO MALHADA GRANDE - ZONA RURAL - QUEIMADAS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVOAO MES DE MAIO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 27/05/2011 | 250.00 | 00081472994787 | SEVERINO TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GANGORRA ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO GRUPO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 27/05/2011 | 200.00 | 00042451795468 | -JOSE CALIXTO DDE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZEVELHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DEAULA P/EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 27/05/2011 | 300.00 | 00050406264449 | MOISES CELINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND N§3887A-LIGEIRO-QUEIMADAS,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA PARA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 27/05/2011 | 300.00 | 00003348873487 | JOSE MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA EXTENSAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VITAL DO REGO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202011 | 0023396 | 27/05/2011 | 473.30 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA-IMPRIMA DISTRIBU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHOSORIGINAL CANON 40 E 41; HP 21 E 22), DESTINADO A CRECHE IRENE PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202011 | 0023400 | 27/05/2011 | 1737.60 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA-IMPRIMA DISTRIBU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHOSORIGINAL CANON 40 E 41; HP 21 E 22), DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS (MANOEL GONCALVES; ALZIRA MAIA; JOAO FERRAZ, JOVENTINO ESNESTO EJOSE CORDEIRO), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 27/05/2011 | 15277.55 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008; 13§SALARIO/2008; SALARIO FAMILIA DEZEMBRO/2008, DOSFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( ZELADORES; FUNDEB 40%; PROF.POLIVALENTE; REG. ENSINO NIV.I; AUXILIAR ENSINO; REG. ENSINO; FUNDEB 60%), NA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Médio | APOIAR O ENSINO M‚DIO NO MUNIC IPIO | MANUTEN€ÇO DE CURSOS PRE -VESTIBULAR PARA ALUNOS DA REDE PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0023469 | 27/05/2011 | 4500.00 | 11547039000140 | LUTERO HENRIQUES DE MENEZES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS HORAS AULAS DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR PARA JOVENS E ADULTOS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0023604 | 27/05/2011 | 4356.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 132 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0023612 | 27/05/2011 | 33.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 27/05/2011 | 4828.69 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAO MUNICIPA (GRUPOS ESCOLARES; SECRETARIA DE EDUCACAO, CRECHES, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2011,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 27/05/2011 | 527.10 | 01517641000180 | AMADEU PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PLOTAGENS A JATO DE TINTA EM PAPEL SULFITE DO PROJETO ESGOTAMENTO SANITARIO E PRACA DAMATRIZ, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 27/05/2011 | 1000.00 | 03036659000196 | RANDON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UMA BOMBA HIDR BHM, DESTINADO A CACAMBA DE PLACA MNI5409, CONFORME DESCRIMINACAO NAO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 27/05/2011 | 500.00 | 00005008193430 | EDUARDO HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAOBARBOSA DA SILVA, 163 - CENTRO - QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | COLETA DE LIXO /ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0023507 | 27/05/2011 | 76029.00 | 10575852000160 | MULTSERVICE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO E SERVICO COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS NO PERIMETRO URBANOE RURAL DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS/PB,NO PERIODO DE 01/05/2011 A 31/05/2011, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO ANEXO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023647 | 27/05/2011 | 26.10 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS (SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023663 | 27/05/2011 | 38950.16 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS (ILUMINACAO PUBLICA), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 27/05/2011 | 665.97 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS (SEC.DE INFRA ESTRUTURA,MERCADO MUNICIPAL, MATADOURO PUBLICO), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023710 | 27/05/2011 | 222.68 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POCOS ARTESIANO E DESSALINIZADORES DO MUNICIPIODE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 27/05/2011 | 600.00 | 00060130229415 | FABIANA RAMOS VITAL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAOBARBOSA, 93, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E INCLUSAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 27/05/2011 | 200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL (AUDITORIO), SITUADO ARUA JOAO BARBOSA DA SILVA, N§ 51,CENTRO, QUEIMADAS/PB, PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DECULTURA, TURISMO, DESPORTO E INCLUSAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 27/05/2011 | 500.00 | 00017609968404 | ANTONIO MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA AVENIDA SEVERINO BEZERRA CABRAL N§67 - 1§ ANDAR -CENTROQUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 27/05/2011 | 42.90 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAO DO MUNICIPIO, (PONTO DA CULTURA), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 27/05/2011 | 549.32 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAO DO MUNICIPIO, (SEC. DE CULTURA; AUDITORIODA SEC.CULTURA; CLUBE MUNICIPAL, E GINASIO DEESPORTES), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023825 | 30/05/2011 | 169.74 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS DESTE MUNICIPIO, (CLUBE RECREATIVO, ESTADIO MUNICIPAL, MODULO ESPORTIVO) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232011 | 0023949 | 30/05/2011 | 740.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DOEVENTO DO DIA DAS MAES, E ALUGUEL DE SOM PARAO EVENTO DO DIA DAS MAES, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 30/05/2011 | 1200.00 | 00011001976487 | EDSON BATISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE AGRONOMIA(CONSULTOR AGRONOMO), PARA REALIZAR SERVICOS DE ORIENTACAO E ASSISTENCIA TECNICA AS UNIDADES DEMONSTRATIVAS DE CAMPOS DE PALMA RESISTENTE A COCHONILHA E CARMIM, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2011, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVI€OS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS NA ZONA RU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0024309 | 30/05/2011 | 51604.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS PARA ABASTECIMENTO DEAGUA NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§008/2011 E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023817 | 30/05/2011 | 790.14 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA ORGAO DA PREFEITURA, (SEC.DE INFRA ESTRUTURA; MERCADO PUBLICO;GARAGEM; CEMITERIO PUBLICO), RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0023922 | 30/05/2011 | 15095.98 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OLEO DIESEL E GASOLINA ESPECIAL, DESTINADO AS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (PATROL; CAMINHAO MNE5437; CACAMBA MNI5409; STRADA NQD 1416; UNO NPR7107; MOTO NPR7167), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0024279 | 30/05/2011 | 3400.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO BAU, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME PREGAO N§ 007/2011, E DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0024287 | 30/05/2011 | 4950.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DE CARROCERIA ABERTA TIPO 3/4 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEMAIO/2011, REF.PREGAO N§007/2011, E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 30/05/2011 | 3771.12 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO, (GRUPOS ESCOLARES,CRECHES, GINASIO DE ESPORTES), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0023868 | 30/05/2011 | 4363.26 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OLEO DIESEL EE GASOLINA ESPECIAL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE (UNO NPR7147; UNO NQD4176; MOTO NPR7217TOPIC MNR0948), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0023876 | 30/05/2011 | 31369.80 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (UNIBUS MMO1081; ONIBUS NQD2666; ONIBUS MOE4132; ONIBUS MOF1361; MICROONIBUS AMX2185), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 30/05/2011 | 600.00 | 00005405668451 | KAROLLAINY MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS DE CADISTA PARA REALIZAR OS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DA SITUACAO ESCOLAR, EM TODAS AS ESCOLAS-SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042011 | 0024244 | 30/05/2011 | 59454.56 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR EXECUTADO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§04/2011 E PLANILHA ANEXO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042011 | 0024252 | 30/05/2011 | 25300.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR EXECUTADO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§04/2011 E PLANILHA ANEXO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023841 | 30/05/2011 | 85.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA PREDIO PUBLICO, (PREFEITURA MUNICIPAL), RELATIVO AO MES MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 30/05/2011 | 650.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ELABORACAO, EDITORACAO E IMPRESSAO DO MENSARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0024261 | 30/05/2011 | 4800.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS TIPO ONIBUS DE PASSAGEIROS, PARA FICAR A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011, E PREGAO N§07/2011, E CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 30/05/2011 | 480.00 | 00060186364415 | JOSE CARLOS DE SOUSA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEPREFEITO DO MUNICIPIO, PARA DESLOCAMENTO A BRASILIA/DF, COM A FINALIDADE DE VISITAR O MINISTERIO O TURISMO, INTEGRACAO NACIONAL E FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 30/05/2011 | 949.29 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA, DESTINADO AOPREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DOMUNICIPIO, (FATURA 10125). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0024295 | 30/05/2011 | 4500.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME PREGAO N§007/2011, E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO COM A CEF/FGTS/CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 30/05/2011 | 2400.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA DE EXERCICIOSANTERIORES, A SER DEBITADO NO ICMS, ( MAIO DE2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0023931 | 30/05/2011 | 208.28 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA ESPECIALDESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS (MOTO NPR7197), CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 30/05/2011 | 3732.83 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM/110306-7, NODIA 30/05/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023833 | 30/05/2011 | 644.24 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOS(SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL; CREAS;SOPAO E PETI), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0023914 | 30/05/2011 | 911.86 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA ESPECIALDESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (UNO NPR7127; KOMBI NQE2555CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BOLSAFAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122010 | 0023981 | 30/05/2011 | 1200.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ASSESSORIA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023990 | 30/05/2011 | 540.00 | 00042398223434 | ERIVAN PEREIRA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CORAL DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PETI, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024007 | 30/05/2011 | 540.00 | 00079031080772 | IRANILDA MORAIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE RECICLAGEM DE GARRAFA PET NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0024015 | 30/05/2011 | 1200.00 | 00002532145480 | RITA DE CASSIA FRANCO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE OFICINA DE DANCA E TECNICACIRCENSE PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000362010 | 0024023 | 30/05/2011 | 1200.00 | 00042461731420 | RINALDO DE SOUZA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2011,(PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000402010 | 0024031 | 30/05/2011 | 5750.00 | 00045110204420 | EUCLIDES ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO DE DANCA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000252011 | 0024040 | 30/05/2011 | 600.00 | 00021913463400 | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO PARA ATENDIMENTO A 300 ADOLESCENTES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024058 | 30/05/2011 | 780.00 | 00007541841706 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTOAOS SERVICOS DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS DE TAEKWONDO PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142011 | 0024066 | 30/05/2011 | 900.00 | 00010194259463 | CAIO FELIPE DE SOUSA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE KARATE NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTERELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(PROJOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132011 | 0024074 | 30/05/2011 | 800.00 | 00005276005478 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE CAPOEIRA PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(PROJOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0024082 | 30/05/2011 | 900.00 | 00043600107453 | NIVALDO AGRA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS DE VIOLAO PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 30/05/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA DO SOCORRO PAZDE SOUSA, WESLEY GOMES E LIEDSON ARAGAO, PARAATEND.NA FUNDACAO ALTINO VENTURA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 30/05/2011 | 1335.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF'S, CENTRO DE SAUDE, UNIDADE ANCORA E SECRETARIA DE SAUDE), RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0023884 | 30/05/2011 | 6568.44 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GASOLINA ESPECIAL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (KOMBI MOF3811; KOMBI JKH7033; GOL MMY3751; MOTO MNJ7327; UNO NPR7057; MOTO NPR7177; UNO NPR7117; MOTO NPR7227; MOTO NOJ5790), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0023892 | 30/05/2011 | 8603.56 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GASOLINA ESPECIAL E OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE-POSTOS DO PSF, (MICROONIBUS OE0190; UNOMOM0435; UNO NQD1356; UNO MOM0445; FORD TRANSIT NQH3820; UNO NQF0926; UNONQF0856), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BL ATENCAO BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0023906 | 30/05/2011 | 4930.14 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GASOLINA ESPECIAL, DESTINADOAOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(POLICLINICA), (IPANEMA MNB2885; PARATI MNR1742; SAVEIRO MNK0361; SAVEIRO NPZ5403; SAVEIRO NPY3814),CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232011 | 0023957 | 30/05/2011 | 300.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DO EVENTO DA ACAO EDUCATIVA S/A DENGUE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (BLVGS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232011 | 0023965 | 30/05/2011 | 150.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DO EVENTO DIADA LUTA ANTIMANICOMIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412010 | 0023973 | 30/05/2011 | 4579.30 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO USO EM PACIENTES (MARCOS ANDREFREIRES GUILHERME E VICTOR GABRIEL LOPES CALIXTO), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 30/05/2011 | 4789.50 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE DO CARIRI ORIENTAL, DO EXCESSO DE CON SULTAS NO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 30/05/2011 | 40043.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (P.S.F), RELATIVO AO MESMAIO/2011, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 30/05/2011 | 27.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F), RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2011, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 30/05/2011 | 68933.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE, (P.S.F), RELATIVO AO MES DE MAIO/2011, (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024171 | 30/05/2011 | 126.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 30/05/2011 | 29737.78 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE MAIO/2011, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 30/05/2011 | 18.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 30/05/2011 | 17570.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE, (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE MAIO/2011,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 30/05/2011 | 90.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 30/05/2011 | 36300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE, (NASF), RELATIVO AO MES DE MAIO/2011, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024236 | 30/05/2011 | 39.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 31/05/2011 | 57.60 | 04311826000122 | RPG COM.DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA-CAMPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(EMBORRACHADO EVA), DESTINADO A 4¦ CONFERENCIA DA SAUDE,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 31/05/2011 | 1000.00 | 70097894000165 | A P A E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS CLINICOS E PEDAGOGI-COS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, COMPREENDENDO UMTOTAL DE 33 USUARIOS, CONFORME CONVENIO DE ACORDO COM AS DISPOSIOES CONTIDAS NA LEI N§8666/93, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152010 | 0024350 | 31/05/2011 | 3371.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO E REQUISICAO DOS BENEFICIARIOS, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 31/05/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: SEVERINA ARLINDA BARBOSA, P/ATEND. NO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA EHEMOTERAPIA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 31/05/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA JOSE SABINO DESOUZA E JOSE VALDIR MARQUES DA SILVA, P/ATENDNA FUNDACAO ALTINO VENTURA, CONFORME DE DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 31/05/2011 | 1009.68 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, ( UNIDADE MISTA, ACS, SAUDE BUCAL, PSF E FUNC.SEV.SEC.ADM), (ACORDO JUDICIAL JANEIRO E FEVEREIRO/2009), NA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 31/05/2011 | 2361.89 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (AG.VIGSANITARIA, SAUDE BUCAL, ACS, PSF), (ACORDO JUDICIAL JANEIRO E FEVEREIRO DE2009), NA FOLHADO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 31/05/2011 | 30.00 | 00092143431449 | MARIA BETANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TRANSPORTECOM MUDANCA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 31/05/2011 | 200.00 | 00001378036484 | MARIA DA CONCEICAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 31/05/2011 | 200.00 | 00007989014467 | MONICA ERMIRIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O PAGAMENTOTO DE ALUGUEL ONDE RESIDE, POR SER PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000252011 | 0024422 | 31/05/2011 | 600.00 | 00021913463400 | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO PARA ATENDIMENTO A 300 ADOLESCENTES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (COMPLEMENTO DO EMPENHON§02404-0), (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 31/05/2011 | 270.00 | 00092143431449 | MARIA BETANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TRANSPORTECOM MUDANCA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO, (COMPLEMENTO DO EMPENHO N§02436-8) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0024325 | 31/05/2011 | 3000.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRATADCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ANALISES DE DOCUMENTOS, AUDITORIA TRIBUTARIA, COM PROPOSITURAS DE ACOES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS EM FACE A RECUPERACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 31/05/2011 | 3.81 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA ICMS/DESONER/283142-2, NO DIA 31/05/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 31/05/2011 | 4514.25 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO AO PASEP DA COMPETENCIA DEMAIO DE 2011, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 31/05/2011 | 73.81 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (ACORDO JUDICIAL JANEIRO E FEVEREIRO DE2009), NA FOLHA DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 31/05/2011 | 58.97 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS REATIVADOS, (ACORDO JUDICIAL JANEIRO EFEVEREIRO DE 2009), NA FOLHA DO MES DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 31/05/2011 | 4491.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICOS,(AUTONOMOS), RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | OUTRAS DESPESAS COM EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212011 | 0024317 | 31/05/2011 | 2500.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA-CURSOS DE IDIOMAS(FOCUS IDIOMAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NA REALIZACAO DE CURSOS DE INGLES PARA JOVENS E ADULTOS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024503 | 31/05/2011 | 1282.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DOMUNICIPIO DE QUEIMADAS, NO MES DE MAIO/2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(BRASIL ALFABETIZADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042011 | 0024511 | 01/06/2011 | 40991.79 | 04945810000171 | SERVICON - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS REFERENTE A EXECUCAO DA OBRA DE AMPLIACAO DA ESCOLA TERTULIANOMACIEL, REF.CONTRATO ADM.N§013/2011, E NOTAFISCAL ANEXO. | 00242011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 01/06/2011 | 280.00 | 00037728725734 | SEVERINO IRENEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 01/06/2011 | 278.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO DE COMP.ELETRONICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PELE BATEDEIRA PARA BUMBO; BAQUETA E OUTROS), DESTINADO A BANDA FANFARRA DO PROJOVEM, CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 01/06/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: SEVERINA ARLINDA BARBOSA, P/ATEND. NO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA EHEMOTERAPIA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 02/06/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: SHIRLEN DE SOUZA, JOSE SANTO S E MARIA DA GUIA PEREIRA, P/ATENDIMENTO NO HOS.UNIV.LAURO WANDERLEY E HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 02/06/2011 | 300.00 | 00001656923408 | MARCIO COSMO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TRANSPORTECOM MUDANCA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112011 | 0024562 | 02/06/2011 | 2094.25 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112011 | 0024571 | 02/06/2011 | 3850.75 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 02/06/2011 | 556.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DECRETO N§009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA (A DEBITAR NOICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024627 | 02/06/2011 | 15.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE FITA OKIDATA, DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024601 | 02/06/2011 | 21.70 | 02076134000111 | COPIADORA PAPELARIA ARTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ENCADERNACOES DO PROJETO DEESGOTAMENTO SANITARIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§005222. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 02/06/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EMISSAO DA ART DO PROJETO DE CONSTRUCAO DEQUIOSQUES DE INFORMACAOES TURISTICAS NA RUAODILON A.BARRETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024635 | 03/06/2011 | 7700.00 | 00003791349422 | JOSE PAULO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE REVISAO E CONSERTO GERAL DA CAIXA DE MARCA, GIRO E FREIOS NA MAQUINA PESADA PATROL 120B CARTEPILLAR E SERVICOS DE TROCA DOS ROLETES, SOLDAS DA LAMINA E PINTURA, SERVICOS NA PARTE RODANTE E REVISAO COMPLETA DO TRATOR DE ESTEIRA D4E DESTA PREFEITURA,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0024643 | 03/06/2011 | 7281.23 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A REFORMA DA GARAFEM MUNICIPAL, CONFORMEDESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0024651 | 03/06/2011 | 5870.75 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A REFORMA DA CASARAO-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0024678 | 03/06/2011 | 18469.15 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO NO SITIOZUMBI, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024783 | 03/06/2011 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED ELETRONIO, NA CONTA DO FUNDEB/14663-3 DIA 03/06/2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0024660 | 03/06/2011 | 1753.22 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A REFORMA DO POSTO DO LEITE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0024686 | 03/06/2011 | 11968.47 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A REFORMA DO LABORATORIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0024694 | 03/06/2011 | 495.28 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A REFORMA DA POLICLINICA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0024708 | 03/06/2011 | 11613.66 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A REFORMA DOS POSTOS PSFS: ANIBAL TEIXEIRA, ANCORA TIAO DO REGO, CAIXA DAGUA, RIACHO DO MEIO, CASTANHO, VILA, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CER, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0024716 | 03/06/2011 | 4758.53 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A REFORMA DO PONTO DE APOIO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRU€ÇO/AMPLIA€ÇO/REFORMA/CONSERVA€AO DE UNID.DE SAUDE-RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0024724 | 03/06/2011 | 5806.96 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A REFORMA DA SEDE DA SAMU, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRU€ÇO/AMPLIA€ÇO/REFORMA/CONSERVA€AO DE UNID.DE SAUDE-RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0024732 | 03/06/2011 | 2506.75 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A RECUPERACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024741 | 03/06/2011 | 60.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOA IV CONFERENCIA MUNICIPAL DA SAUDE, CONFORMEDESCRIMINACAO NO CUPOM FISCAL N§000325. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 03/06/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CARUARU/OE, COM A FINALIDADE DE BUSCAR EQUIPE DE ESTAGIARIOS, PARA PRESTAREM ATENDIMENTO A POPULACAO DO LIGEIRO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 03/06/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: EDILZA CORDEIRO, JOSE SANTOS, MARIA DA GUIA, JACIA BASTOS, M¦ SOCORRO E ROSIMERY GOMES, P/ATEND.NO HOSP. NAPOLEAO LAUREANO E NA CDC, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 03/06/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: KANANDA STEFANE ARAUJO, P/ATEND. NA AACD, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 06/06/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: EXPEDITO FRASAO MACEDO, DALVANETE PEREIRA DOS SANTOS E MARIA IVONE DE LIMA, P/ATEND.NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANOCONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 06/06/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: LIEDSON ARAGAO SILVADE LIMA, P/ATEND. NA FUNDACAOALTINO VENTURA,CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 06/06/2011 | 1008.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTACAO E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE VIOLAO MEMPHIS NYLON E CAPA PARA VIOLAO, DESTINADO AO POGRAMA PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 06/06/2011 | 197.00 | 00052701395453 | EDILEUSA FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 06/06/2011 | 40.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEESCRITURARIA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DEJOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA(IPC) E NO MINISTERIO DO TRABALHO, DIA 07/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024805 | 06/06/2011 | 7401.25 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DIST.DE PROD.AGROPECUARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE AGROTOXICOS E PULVERIZADORES, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282011 | 0024945 | 07/06/2011 | 925.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO UNOPLACA NPR7107, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (BARRA, BIELA, CILINDRO, DISCO), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000292011 | 0024996 | 07/06/2011 | 320.00 | 12243609000170 | ALEX FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE PLACA DE INDENTIFICACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, LONA EM IMPRESSAO COM PLASTICO TRANSPARENTE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000292011 | 0025003 | 07/06/2011 | 434.00 | 12243609000170 | ALEX FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO E APLICACAO DE ADESIVO EM IMPRESSAO DIGITAL, MEDINDO 5,00X0,35 E 8,00X0,35, PLACAS DE INDENTIFICACAO DOS QUIOSQUES DA RUAODILON ALMEIDA BARRETO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282011 | 0025330 | 07/06/2011 | 1279.24 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (EMBUCHAMENTO PONTO EIXO, TETENTOR RODA DIANT., JG LONA FREIO DIANTE TRAS., ARRUELA, ABRACADEIRA, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTIVEL, ROLAMENTO RODA DIANTEIRA E OUTROS), DESTINADO AOS VEICULOS CACAMBA E CAMINHAO MNY5409/MNE5437, CONF.DANFE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | CONTRIBUI€ÇO PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 07/06/2011 | 1655.04 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO RELATIVO AO GARANTIA SAFRA 2010/2011, (4¦PARCELA 4/5). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0024970 | 07/06/2011 | 790.00 | 05084873000143 | J & F TECIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MALHAS, DESTINADO A CONFECCAO DE CAMISAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS(FORRO MILHO), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 07/06/2011 | 180.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM KIT DE IMPRESSAO DIGITAL PARA O SETOR DE IDENTIFICACAO(POSTO 108). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE /REC. PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 07/06/2011 | 1900.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERVICO DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM SCANNER FUJITSU S1500, DESTINADO A E.M.E.F.ANTONIO VITAL DO REGO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282011 | 0024902 | 07/06/2011 | 175.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO UNIBUS MOE4132, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (EMBUCHAMENTO), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282011 | 0024911 | 07/06/2011 | 1237.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO UNO NPR7147, DA SECRETARIA DE EDUCACAO,(BARRA, BOMBA, BOMBA BRACO, CILINDRO DISCO EOUTROS), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | OUTRAS DESPESAS COM EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0024988 | 07/06/2011 | 6840.58 | 05084873000143 | J & F TECIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MALHAS), DESTINADO A ORNAMENTACAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0025143 | 07/06/2011 | 28638.00 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0025151 | 07/06/2011 | 9121.30 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0025160 | 07/06/2011 | 10152.00 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS(EJA), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0025178 | 07/06/2011 | 3084.20 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS(EJA), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0025186 | 07/06/2011 | 2076.00 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS CRECHES DOMUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0025194 | 07/06/2011 | 3147.59 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS CRECHES DOMUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0025208 | 07/06/2011 | 6342.00 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0025216 | 07/06/2011 | 3391.50 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282011 | 0025321 | 07/06/2011 | 2392.19 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOSDA EDUCACAO (LANTERNA PISCA TRAS.; CORREIA ALTERNADOR; CRUZETA TRANSMISSAO; ABRACADEIRA; RETENTOR, MANGUEIRA, JG PINO, MANGOTE, REPAROCUICA, TUBO, AMORTECEDOR, E OUTROS),DESTINADOAOS VEICULOS UNIBUS MMO1081/MOF4132 E MICROONIBUS AMX2185, CONF.DANFE ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282011 | 0024929 | 07/06/2011 | 1174.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS VEICULARES PARA MANAUTENCAO NO VEICULO UNO NPR7127, DA SECRETARIA DETRABALHO E ACAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000292011 | 0025011 | 07/06/2011 | 373.10 | 12243609000170 | ALEX FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE PLACA DE INDENTIFICACAO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (EMPENA MEDINDO 3,50 X 1,30 COM ESTRUTURA METALON E LONA EM IMPRESSAO DIGITAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000292011 | 0025020 | 07/06/2011 | 373.10 | 12243609000170 | ALEX FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE PLACA DE INDENTIFICACAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, (EMPENA MEDINDO 3,50 X 1,30 COM ESTRUTURA METALON E LONA EMIMPRESSAO DIGITAL, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000292011 | 0025038 | 07/06/2011 | 373.10 | 12243609000170 | ALEX FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE PLACA DE INDENTIFICACAO DO TELECENTRO DO MUNICIPIO, (EMPENA MEDINDO 3,50 X1,30 COM ESTRUTURA METALON E LONA EM IMPRESSAO DIGITAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000292011 | 0025046 | 07/06/2011 | 373.10 | 12243609000170 | ALEX FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE PLACA DE INDENTIFICACAO DO CRAS, (EMPENA MEDINDO 3,50 X 1,30 COM ESTRUTURA METALON E LONA EM IMPRESSAO DIGITAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000292011 | 0025054 | 07/06/2011 | 373.10 | 12243609000170 | ALEX FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE PLACA DE INDENTIFICACAO DO CREAS, (EMPENA MEDINDO 3,50 X 1,30 COM ESTRUTURA METALON E LONA EM IMPRESSAO DIGITAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000292011 | 0025062 | 07/06/2011 | 373.10 | 12243609000170 | ALEX FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE PLACA DE INDENTIFICACAO DO PROJOVEM, (EMPENA MEDINDO 3,50 X 1,30 COM ESTRUTURA METALON E LONA EM IMPRESSAO DIGITAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000292011 | 0025071 | 07/06/2011 | 373.10 | 12243609000170 | ALEX FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE PLACA DE INDENTIFICACAO DO BOLSA FAMILIA, (EMPENA MEDINDO 3,50 X 1,30 COM ESTRUTURA METALON E LONA EM IMPRESSAO DIGITAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000292011 | 0025089 | 07/06/2011 | 373.10 | 12243609000170 | ALEX FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE PLACA DE INDENTIFICACAO DO PETI, (EMPENA MEDINDO 3,50 X 1,30 COM ESTRUTURA METALON E LONA EM IMPRESSAO DIGITAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0025224 | 07/06/2011 | 349.42 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE TRABALHOE ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0025241 | 07/06/2011 | 2472.52 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA PETI DA SECRETARIA DE TRABALHOE ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0025259 | 07/06/2011 | 468.93 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO, (CREAS PISO FIXO III). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0025305 | 07/06/2011 | 2820.87 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 07/06/2011 | 441.00 | 00002982221403 | MARIA JOSE ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO) NO DIA 02/06/2011, PARA O PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALANEXO, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 07/06/2011 | 314.47 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO 2011, DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU MOV4202), CONFORME BOLETO (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 07/06/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES:MARIA DO SOCORRO PAZ DE SOUZA, P/ATEND. NA FUNDACAO ALTINO VENTURACONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024899 | 07/06/2011 | 460.00 | 00009379689438 | WICTOR HUGO CARDOSO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO DO EVENTO DA 4¦CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282011 | 0024937 | 07/06/2011 | 1479.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (UNO NPR7117), (AMORTECEDOR, BANDEJA, BARRA, BIELA, BOMBA,BRACO, CILINDRO, APATA), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282011 | 0024953 | 07/06/2011 | 1722.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF),(UNO MOM0435)(AMORTECEDOR, BANDEJA, BARRA, BIELA, BOMBA,BRACO, CILINDRO, CAIXA), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282011 | 0024961 | 07/06/2011 | 1383.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF)(UNO MOM0445),(AMORTECEDOR, BANDEJA, BARRA, BIELA, BOMBA,BRACO, CILINDRO), CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000292011 | 0025097 | 07/06/2011 | 45.00 | 12243609000170 | ALEX FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE BANNER EM IMPRESSAO DIGITAL MEDINDO 0,90 X 1,20 P/ 4¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL ANEXO, (VIG.EPID.AMB.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000292011 | 0025101 | 07/06/2011 | 160.00 | 12243609000170 | ALEX FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE BANNER EM IMPRESSAO DIGITAL MEDINDO 0,80 X 1,20 P/ 4¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000292011 | 0025119 | 07/06/2011 | 5969.00 | 12243609000170 | ALEX FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE CONFECCAO E APLICACAO DE ADESIVOS E CONFECCAO DE PLACAS DESTINADO AO SAMU, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000292011 | 0025127 | 07/06/2011 | 810.00 | 12243609000170 | ALEX FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE PLOTAGEM DE VEICULOS COM ADESIVOS EM IMPRESSAO DIGITAL, (AMBULANCIAS NPZ5403/NPY3814 E UNO MOM0435),CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025232 | 07/06/2011 | 165.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 07 FAIXAS PARA OEVENTO DA IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0025267 | 07/06/2011 | 963.30 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0025275 | 07/06/2011 | 407.20 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(BL AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0025283 | 07/06/2011 | 1148.41 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A POLICLINICA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0025291 | 07/06/2011 | 2755.35 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEANEXO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282011 | 0025313 | 07/06/2011 | 124.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS VEICULARES (CORREIA HIDRAULICO, LAMPADA, RETENTOR, VEDA ESCAPE EMANGOTE), DESTINADO AO VEICULO FORD TRANSIT DO PSF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 08/06/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES:LEIDSON PEREIRA FARIAS E DIEGO MENDES DE AZEVEDO, P/ATENDIMENTONO INSTITUTO DO FIGADO DE PERNAMBUCO-IFP, CONCONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 08/06/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JOSENILDA BEZERRA DASILVA E JOSEFA GALDINO DE MELO, P/ATENDIMENTONO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 08/06/2011 | 1000.00 | 00001909062430 | JUVENAL DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SUBLOCACAO DE BLITZ SHOWS E EVENTOS, IMOVELSITUADO NA AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, CENTRO-QUEIMADAS, COM A FINALIDADE DE REALIZAR O EVENTO DA 4¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DASAUDE NO DIA 08/06/2011,(BLOCO DE GESTAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0025437 | 08/06/2011 | 2100.00 | 11811480000197 | GLADYS AURORA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NO PREPARO DE ALMOCO COMERCIAL ELANCHES, DESTINADO A 4¦ CONFERENCIA MUNICIPALDA SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(BLOCO DE GESTAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 08/06/2011 | 280.00 | 00009776625436 | EDILEUSA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162011 | 0025399 | 08/06/2011 | 6846.00 | 05102183000170 | ATTENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MONTAGEM E CONFIGURACAO DESISTEMA DE REDE TCP/IP SEM FIO PARA USO DE LINK INTERNET, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000162011 | 0025402 | 08/06/2011 | 15155.00 | 05102183000170 | ATTENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES ( ANTENACETRAL; ANTENA CLIENTE, RADIO WIRELESS S/FIO,ROTEADOR, CABO DE REDE), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA INTERNET, CONFORMEDESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 08/06/2011 | 5.58 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 17627-3/DPTO.PRODUCAO MINERAL, NO DIA 08/06/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 08/06/2011 | 40.00 | 00052676285491 | ANTONIO FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE COORDENADOR DE INCLUSAO SOCIAL DA SECRETARIA DE CULTURA, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO COM O COORDENADOR DA DEFESA CIVIL ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025992 | 09/06/2011 | 720.00 | 04991349000193 | DANIELLE FIGUEIREDO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA PARA OS ADOLESCENTES DO PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINACAONO DANFE ANEXO (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 09/06/2011 | 31346.66 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 39¦(TRIGESSIMA NONA), PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DO DEBITO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 1993 A 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 09/06/2011 | 1649.58 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 25/50(VIGESSIMA QUINTA), PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DO DEBITO CORRESPONDENTE APARTE DO SEGUADO DO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 09/06/2011 | 3156.96 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 25/200(VIGESSIMA QUINTA), PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DO DEBITO CORRESPONDENTE APARTE PATRONAL DOS MESES OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO E 13§ SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 09/06/2011 | 7327.72 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 110306-7/FPM, NODIA 10/06/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 09/06/2011 | 259.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DOAVISO DE LICITACAO PP 016/2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 09/06/2011 | 300.00 | 00009649232460 | ANA CAMILLA DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 09/06/2011 | 300.00 | 00041470680491 | EDILEUZA MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0025542 | 09/06/2011 | 1254.32 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DETRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 09/06/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: M¦GABRIELA DOS SANTOS, JOSE SANTOS E MARIA DA GUIA PEREIRA, P/ATEND. NO COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES E HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 09/06/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ALICE MARTINS, JOSESANTOS E MARIA DA GUIA PEREIRA, P/ATENDIMENTONO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 09/06/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: WESLEY GOMES, KETHYLEN YASMIM, P/ATEND.NA FAV, E NO INSTITUTODE MEDICINA INT.PROF.FERNANDO FIGUEIRA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 10/06/2011 | 6000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AS PARCELAS DOS DIAS 10, 20 E 30 DE JUNHO DE2011, CONFORME REGIMENTO INTERNO DO CISCOR EDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 13/06/2011 | 1000.00 | 00003984763492 | JANETE PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAR UMA CIRURGIA DE HEMORROIDECTOMIA, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 13/06/2011 | 40.00 | 00056992084453 | SEVERINO JORGE DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR PACIENTE: MARIA DAS DORES PEREIRA DOS SANTOS, NO HOSPITALDA UNIMED, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 13/06/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ALICE MARTINS, GERALDINA DA CONCEICAO, P/ATEND.NOHOSP.NAPOLEAO LAUREANO E NO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 13/06/2011 | 115.00 | 00010944664415 | JOAO MIRANDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TOPOGRAFIA REALIZADO NO CLUBESOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 13/06/2011 | 110.00 | 00006617419405 | ROSIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172010 | 0025569 | 13/06/2011 | 900.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 13/06/2011 | 40.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE CERIMONIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE SUME/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DEREUNIAO DA FUNASA COM OS PREFEITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | OUTRAS DESPESAS COM EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025577 | 13/06/2011 | 460.00 | 00010944664415 | JOAO MIRANDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TOPOGRAFICOS REALIZADOS EM ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL E RELACAO DAS ESCOLAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0025607 | 13/06/2011 | 84320.56 | 41133356000180 | ENGEFERROS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESESCOLAR DE UM PAVIMENTO E 12 SALAS DE AULA, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME TP 006/2010, 6¦ MEDICAO(FUNDEB). | 00832010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | OUTRAS DESPESAS COM EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025631 | 13/06/2011 | 240.00 | 11259392000124 | CRISTOPHE DE MOURA SILVA-CM DESC.E EMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EMBALAGENS PLASTICAS, DESTINADO AOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS JOSE MIRANDA E VITAL DO REGO, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026000 | 13/06/2011 | 1540.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO-VIFF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE BOLSAS HIGIENE, DESTINADO AOSALUNOS DAS CRECHES MARIETA MARIA FALCAO E IRENE PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME DESCRIMINACAONO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | VIAS ELOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO EM PARALELEPIPEDO /PAV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072010 | 0025615 | 13/06/2011 | 77890.00 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE EXECUCAO DE TERRAPLENAGEM EPAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO EMDIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DA VILA E LIGEIRONO MUNICIPIO DE QUEIMADAS (RUA MARINETE LIRADE OLIVEIRA, TRAV.JOSEFINA MONTENEGRO, RUA MELQUIAS FERREIRA SIQUEIRA, RELATIVO AO 1¦ MEDICAO, CONF.NOTA FISCAL ANEXO. | 00372011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112011 | 0025712 | 14/06/2011 | 4179.24 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 14/06/2011 | 40.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEESCRITURARIA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DEJOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA(IPC) E NO MINISTERIO DO TRABALHO, DIA 15/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 14/06/2011 | 150.00 | 00005016914486 | SANDRA ANDREA DOS SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 14/06/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA JOSE SABINODE SOUZA, P/ATEND.NA FUNDACAOALTINO VENTURA,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 14/06/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: VITORIA REGINA, BERNADETE LAURENTINO E MARIA DA GUIA PEREIRA, P/ATEND. NO HOSP.UNIV.LAURO WNDERLEY E HOSP. NAPOLEAO LAUREANO, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028266 | 14/06/2011 | 365.50 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE-COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEANEXO, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028274 | 14/06/2011 | 2012.75 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE-COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PSF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028282 | 14/06/2011 | 599.52 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE-COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A COORDENACAO DA ATENCAO BASICA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(BL.AT.BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028291 | 14/06/2011 | 377.10 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE-COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEANEXO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028304 | 14/06/2011 | 221.15 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE-COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A POLICLINICA, CONFORME DESCRIMINACAONO DANFE ANEXO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028312 | 14/06/2011 | 360.70 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE-COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO LABORATORIO, CONFORME DESCRIMINACAONO DANFE ANEXO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025780 | 15/06/2011 | 1405.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2011 (3392-1909). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025801 | 15/06/2011 | 300.00 | 00002539633463 | JOSE ALUISIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADO AOEVENTO DA 4¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DA SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (BLOCO DE GESTAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025763 | 15/06/2011 | 145.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011,(3392-2494) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025755 | 15/06/2011 | 67.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2011(3392-1938). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112011 | 0025721 | 15/06/2011 | 2876.36 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025739 | 15/06/2011 | 1125.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUN.EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE FINANCEIRO DA ANUIDADE NO PRAZO DEVIGENCIA DO CONVENIO, COMO FORMA DE APOIO ASATIVIDADES PROMOVIDAS PELA ENTIDADE, CONVENION§155/2011, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025810 | 15/06/2011 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED ELETRONIO, NA CONTA DO FUNDEB/14663-3 DIA 15/06/2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112011 | 0026018 | 15/06/2011 | 7605.74 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE-COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025747 | 15/06/2011 | 659.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011, (3392-2621). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 15/06/2011 | 60.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2011,(3392-2479). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 15/06/2011 | 800.00 | 00474973000162 | ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC.E DIST.-ECAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REREFENTEA DIREITOS AUTORAIS REF. FORRO MILHO 2011, NOMUNICIPIO DE QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 16/06/2011 | 197133.53 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 16/06/2011 | 453.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 16/06/2011 | 35034.35 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 16/06/2011 | 915.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 16/06/2011 | 493569.64 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 16/06/2011 | 543.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 16/06/2011 | 87644.40 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 16/06/2011 | 879.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025909 | 16/06/2011 | 110.00 | 12257746000164 | COMERCIO DE PECAS P/VEICULOS LTDA-AUTOBU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE VIDRO FSUPER ESCOLAR, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS MOE4132, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0025925 | 16/06/2011 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO, (REC.PROPRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025933 | 16/06/2011 | 1000.00 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTACOS DE ASSESSORIA JURIDICAE TECNICA PARAA CONSTITUICAO DO CONSORCIO PUBLICO, NOS TERMOS ESTABELECIDOS PELA LEI N§11.107, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 16/06/2011 | 78.00 | 00037722131468 | ANA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 16/06/2011 | 1080.00 | 00011497288762 | ERIKA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, EM CUMPROMENTO DA LIMINAR N7098.2011.000198-3 PARA AQUISICAO DE LEITE NEOCATE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIOIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO EPROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 16/06/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: EXPEDITO FRASAO MACEDO MOURA, P/ATENDIMENTO NO NUCLEO DE APOIO A CRIANCA COM CANDER-NACC, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 16/06/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: SAMARA LEANDRO BARBOSA, P/ATEND.NA AACD, CONFORME DECLARACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 16/06/2011 | 70.00 | 00052674924420 | FRANCISCA EUGENIA B.C.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADEDE SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE IRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, TRATAR ASSUNTOS DO PROJETO PACTO PELODESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA, IR NO CDC E NO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE, DIA 17/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 16/06/2011 | 50.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE DERETORA DE PLAN.REG.CONT.AVALIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE IR A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PROJETO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA, IR NO CDC E S.MUN.SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026051 | 17/06/2011 | 210.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO 2011, DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE (FIAT UNO NQF0926), CONFORME BOLETO(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026069 | 17/06/2011 | 388.40 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO 2011, DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE (MOTO NQJ5790), CONFORME BOLETO(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026077 | 17/06/2011 | 317.35 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO 2011, DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU NQG3304), CONFORME BOLETO(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026085 | 17/06/2011 | 210.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO 2011, DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE (FIAT UNO NQF0856), CONFORME BOLETO(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026093 | 17/06/2011 | 402.50 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO 2011, DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE (FIAT UNO NQD1356), CONFORME BOLETO(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 17/06/2011 | 50.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CARUARU/PE, COM A FINALIDADE DE BUSCAR A EQUIPE DE ESTAGIARIOS PARA ATENDIMENTO ODONTOLOGICO A POPULACAO DO LIGEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 17/06/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ALICE MARTINS DEFARIAS, JOSE SANTOS DE ARAUJOE MARIA DA GUIAPEREIRA, P/ATEND. NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000292011 | 0026034 | 17/06/2011 | 12000.00 | 12243609000170 | ALEX FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE UM PAINEL URBANO MEDINDO 1,80X 1,20 DUPLA FACE PROJETADO PARA EXIBIR MENSAGENS VARIAVEIS,HORA CERTA,TEMPERATURA AMBIENTE, CALENDARIO E PUBLICIDADE ESTATICA E POLICARBONATO, COM ALIMENTACAO 220WATS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | OUTRAS DESPESAS COM EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026042 | 17/06/2011 | 1000.00 | 00009002277458 | JAIZE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO, LOCACAO DE LOUCA E GARCON NA FESTA DE FORMATURA DA EJA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026131 | 17/06/2011 | 445.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2011,(3392-2279). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0026123 | 17/06/2011 | 17226.00 | 05084873000143 | J & F TECIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADO A DOACAO ASQUADRILHAS JUNINAS DO MUNICIPIO E QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 17/06/2011 | 300.00 | 00008738792796 | JOAO BATISTA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026158 | 20/06/2011 | 170.00 | 00052677575434 | SONIA DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ACESSORIOS JUNINOS, DESTINADO AO GRUPO DA 3¦ IDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 20/06/2011 | 80.00 | 00007686191494 | IZA BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 20/06/2011 | 300.00 | 00017648661420 | JOSE CARLOS TRAJANO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TRANSPORTE COM MUDANCA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 20/06/2011 | 258.00 | 00005770884401 | VANEA LUCIA VALENTIM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUPRIR NECESSIDADEALIMENTAR (LEITE NAN 2 CONFORT),DO MENOR LUIZ VINIVIUS BARBOSA VIDAL, ORA APRESENTANDO HIDROCEFALIA E MACROCRANISMO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 20/06/2011 | 3767.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOMUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026328 | 20/06/2011 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 20/06/2011 | 1800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PETI), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026352 | 20/06/2011 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 20/06/2011 | 5200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CRAS/PAIF), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026387 | 20/06/2011 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS/PAIF), RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 20/06/2011 | 5700.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026417 | 20/06/2011 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 20/06/2011 | 4500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026441 | 20/06/2011 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 20/06/2011 | 8300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 20/06/2011 | 4499.71 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 20/06/2011 | 3.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 20/06/2011 | 4505.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026859 | 20/06/2011 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027529 | 20/06/2011 | 5904.60 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO PROJOVEM (APARADOR DE CHUTE, CANELEIRA,RAQUETE, SACO DE PANCADA, TORAX, LUVA KARATE,PROTETOR BUCAL, DOBOK ADULTO E OUTROS), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(PROJOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 20/06/2011 | 6800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0027511 | 20/06/2011 | 1180.34 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE FOLDERS DO FORRO MILHO 2011, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 20/06/2011 | 17300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 20/06/2011 | 26192.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 20/06/2011 | 39.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (SETOR FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA), RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 20/06/2011 | 4600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETRAIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | OUTRAS DESPESAS COM EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026182 | 20/06/2011 | 1600.00 | 00001937725405 | ADEILDA FRANCISCADA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NA CONFECCAO DE PECAS DE ORNAMENTACAO JUNINA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | OUTRAS DESPESAS COM EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026191 | 20/06/2011 | 1600.00 | 00004725029483 | ANIESE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NA CONFECCAO DE PECAS DE ORNAMENTACAO JUNINA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | OUTRAS DESPESAS COM EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026204 | 20/06/2011 | 1600.00 | 00087233525404 | DAMIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NA CONFECCAO DE PECAS DE ORNAMENTACAO JUNINA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 20/06/2011 | 524.77 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO 2011, DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ONIBUS AMX2185), CONFORME BOLETO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 20/06/2011 | 3000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 20/06/2011 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 20/06/2011 | 540.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIADE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 20/06/2011 | 23100.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 20/06/2011 | 5082.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026824 | 20/06/2011 | 51.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 20/06/2011 | 1090.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSPOR EXC.INT. PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CARGOS DIVERSOS-FUNDEB 40%), RELATIVO AOMES DE JUNHO E 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 20/06/2011 | 239.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(CARGOS DIVERSOS-FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 20/06/2011 | 2725.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSPOR EXC.INT. PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PRESTADOR DE SERVICO/PROFESSOR SUBSTITUTO-FUNDEB60%), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 20/06/2011 | 599.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PRESTADORES DE SERVICO/PROFESSOR SUBSTITUTO-FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026905 | 20/06/2011 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIADE EDUCACAO (CARGOS DIVERSOS/40% E PRESTADORES DE SERVICO/PROF.SUBSTITUTO/60%),RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 20/06/2011 | 90487.70 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSPOR EXC.INT. PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA-FUNDEB60%), RELATIVO AO MES JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 20/06/2011 | 19907.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(EJA/FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026930 | 20/06/2011 | 357.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA-FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 20/06/2011 | 5000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026255 | 20/06/2011 | 556.60 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 20/06/2011 | 828.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 20/06/2011 | 396.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PETI)RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 20/06/2011 | 1144.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CRAS/PAIF), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 20/06/2011 | 1254.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 20/06/2011 | 990.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 20/06/2011 | 1100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 20/06/2011 | 3300.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL,DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE PREFEITO), RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 20/06/2011 | 1320.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 20/06/2011 | 14800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 20/06/2011 | 3256.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 20/06/2011 | 2222.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 20/06/2011 | 1826.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 20/06/2011 | 1012.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 20/06/2011 | 1496.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 20/06/2011 | 3806.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 20/06/2011 | 4451.86 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 20/06/2011 | 664.06 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EPLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 20/06/2011 | 13191.70 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 20/06/2011 | 24.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 20/06/2011 | 2227.92 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAORELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 20/06/2011 | 767.84 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 20/06/2011 | 991.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(BOLSAFAMILIA), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 20/06/2011 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO CHAMADA PUBLICA N§001/11; AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N§015/11, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO, (A DEBITAR NO ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 20/06/2011 | 3612.10 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 110306-7/FPM, NODIA 20/06/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO COM A CEF/FGTS/CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 20/06/2011 | 6058.04 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO FGTS NA CONTA 110.306-7/FPM, NODIA 20/06/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 20/06/2011 | 0.84 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 110327-X/ITR, NODIA 20/06/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 20/06/2011 | 10100.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026638 | 20/06/2011 | 114.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS COMISSIONADOS DAS SECRETARIAS DEPROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, GABINETE DOPREFEITO, ADMINISTRACAO, FINANCAS, AGRICULTURA, CULTURA, INFRA ESTRUTURA E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 20/06/2011 | 3689.23 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 20/06/2011 | 3.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026760 | 20/06/2011 | 195.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFTIVOS DA SECRETARIAS DE:ADMINISTRACAO, FINANCAS, ACAO SOCIAL E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 20/06/2011 | 40.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE CERIMONIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE IR ASECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 20/06/2011 | 15000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DOMUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 20/06/2011 | 6000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 20/06/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: EXPEDITO FRASAO MACEDO E MARIA DA GUIA PEREIRA DE AGUIAR, P/ATENDIMENTO NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 20/06/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CARUARU E RECIFE/PE, COMFINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JOSE VALDIRMARQUS DA SILVA, MANOEL DOS SANTOS PEREIRA, P/ATENDIMENTO NA FUNDACAO ALTINO VENTURA E CASA DE SAUDE SANTA EFIGENIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 20/06/2011 | 9.14 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FMS/17704-0, NO DIA 20/06/2011, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE CONTROLE DE EPIDEMIOLOGIA E DOEN€AS | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 20/06/2011 | 7624.94 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011,(BLVGS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 20/06/2011 | 8897.84 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011,(COMPLEMENTO -FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 20/06/2011 | 75.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (ACE), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 20/06/2011 | 2974.10 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (AGENTEDE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026981 | 20/06/2011 | 72.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(AGENTE DE COMBATE AS ANDEMIAS), RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 20/06/2011 | 1310.52 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. (BLVGS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 20/06/2011 | 235.89 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (AGENTEDE VIGILANCIA SANITARIA), RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027014 | 20/06/2011 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA), RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 20/06/2011 | 2883.14 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 20/06/2011 | 518.97 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(POLICLINICA), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 20/06/2011 | 982.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE, (POLICLINICA), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 20/06/2011 | 216.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027065 | 20/06/2011 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA), RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 20/06/2011 | 545.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE, (PRESTADORES DE SERVICO DO PSF), RELATIVO AOMES DE JUNHODE 2011, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 20/06/2011 | 119.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVICOS DO PSF), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027090 | 20/06/2011 | 3.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVICOS DO PSF), RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 20/06/2011 | 21790.76 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE, (CAPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 20/06/2011 | 4793.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027120 | 20/06/2011 | 36.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 20/06/2011 | 3670.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 20/06/2011 | 323.26 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 20/06/2011 | 35440.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESMES DE JUNHO DE 2011, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 20/06/2011 | 19.48 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2011, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 20/06/2011 | 7796.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE), RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027189 | 20/06/2011 | 81.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 20/06/2011 | 20231.31 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 20/06/2011 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 20/06/2011 | 3641.64 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 20/06/2011 | 38170.96 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 20/06/2011 | 102.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 20/06/2011 | 6694.45 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027251 | 20/06/2011 | 228.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 20/06/2011 | 2289.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE, (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 20/06/2011 | 431.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DESAUDE), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 20/06/2011 | 69000.73 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DESAUDE), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 20/06/2011 | 207.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DESSAUDE), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 20/06/2011 | 12090.75 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027316 | 20/06/2011 | 273.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE),RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 20/06/2011 | 5017.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE, (SAUDE DO TRABALHADOR), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 20/06/2011 | 1103.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE DO TRABALHADOR)RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027341 | 20/06/2011 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE DO TRABALHADOR), RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 20/06/2011 | 29180.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL),RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 20/06/2011 | 18.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 20/06/2011 | 5164.20 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 20/06/2011 | 15270.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE, (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 20/06/2011 | 3359.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027405 | 20/06/2011 | 87.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 20/06/2011 | 36300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE, (NASF), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 20/06/2011 | 7986.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027430 | 20/06/2011 | 39.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 20/06/2011 | 41100.01 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F), RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 20/06/2011 | 27.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F), RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 20/06/2011 | 7264.80 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F),RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 20/06/2011 | 77743.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE, (P.S.F), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 20/06/2011 | 17266.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F), RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027499 | 20/06/2011 | 135.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0027502 | 20/06/2011 | 505.86 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE FOLDERS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 21/06/2011 | 250.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL SEC. DE SAUDE MUNICIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INSCRICAO PARA O XXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAUDE, NO PERIODO DE 09 A 12/07/2011 EM BRASILIA/DF, ( FRANCISCA EUGENIA BERNARDINO CASIMIRO DE LIMA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 21/06/2011 | 250.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL SEC. DE SAUDE MUNICIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INSCRICAO PARA O XXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAUDE, NO PERIODO DE 09 A 12/07/2011 EM BRASILIA/DF, (MARIADO SOCORRO FLORINDO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 21/06/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: EXPEDITO FRASAO MACEDO, JOSE SANTOS DE ARAUJO EMARIA JOSE GOMES, P/ATEND. NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 21/06/2011 | 36.26 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIAS DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS DO IMOVELRESIDENCIAL RURAL DO SITIO ZE VELHO, ( NILZEIDE DE ANDRADE PACHU). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 21/06/2011 | 36.26 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIAS DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS DO IMOVELRESIDENCIAL RURAL DO SITIO ZE VELHO, ( NILZEIDE DE ANDRADE PACHU). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 21/06/2011 | 31.81 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIAS DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS DO IMOVELRESIDENCIAL RURAL DO SITIO ZE VELHO, ( NILZEIDE DE ANDRADE PACHU). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 21/06/2011 | 1241.34 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIAS DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS DO IMOVELRESIDENCIAL RURAL DO SITIO ZE VELHO, ( NILZEIDE DE ANDRADE PACHU). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 21/06/2011 | 620.67 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIAS DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS DO IMOVELRESIDENCIAL RURAL DO SITIO ZE VELHO, ( NILZEIDE DE ANDRADE PACHU). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 21/06/2011 | 187.13 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 111150-7/FUNDO ESPECIAL NO DIA 21/06/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 21/06/2011 | 49.00 | 00005965724411 | ROSY MARY DA SILVA GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 21/06/2011 | 90.00 | 00056841167449 | ZITA AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 21/06/2011 | 100.00 | 00072698802472 | JOSENI PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BANXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 21/06/2011 | 70.00 | 00095308687404 | MARILENE FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEA DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 21/06/2011 | 102.00 | 00009243142496 | MARINALDA TERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 21/06/2011 | 180.00 | 00019094965453 | MARIA DA PENHA SOUZA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 22/06/2011 | 100.00 | 00092960790472 | PATRICIA ALEIXO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 22/06/2011 | 200.00 | 00002793411485 | ROSILENE TIETE TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, POR SER FAMILIA ACOLHEDORA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 22/06/2011 | 300.00 | 00052701271487 | SEVERINO MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 22/06/2011 | 200.00 | 00002874092444 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 22/06/2011 | 150.00 | 00005400209742 | ALEXSANDRO SAMPAIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 22/06/2011 | 250.00 | 00007921424465 | ANTONIO MATIAS DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 22/06/2011 | 250.00 | 00052701549434 | JAMILTON DA NOBREGA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS ELOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0027693 | 22/06/2011 | 46557.00 | 12698017000143 | LIMEIRA E AMORIM SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE IMPLANTACAO E FORNECIMENTO DE PLACAS E OUTROS SERVICOS PARA A MUNICIPALIZACAO DO TRANSITO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO A 2¦ MEDICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027723 | 22/06/2011 | 2352.00 | 10739569000127 | J.A.R.IND.E COM.DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(PISO INTERTRAVADO RETANGULAR), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262011 | 0027707 | 22/06/2011 | 4400.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO FOGOS DE ARTIFICIO, DESTINADO ASFESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 22/06/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ART DA MONTAGEM DO PALCO DO FORRO MILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 22/06/2011 | 250.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL SEC. DE SAUDE MUNICIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INSCRICAO PARA O XXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAUDE, NO PERIODO DE 09 A 12/07/2011 EM BRASILIA/DF,(DAMIAOSILVA CALAFANGE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 22/06/2011 | 1780.00 | 00008329001415 | EDUARDO MACEDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA REALIZACAO DE EXAME ANGIOGRAFIA DIGITAL AORTA ABDOMINAL E MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 22/06/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: EXPEDITO FRASAO MACEDO, ELIANE MARIA DA SILVA EJOSE SANTOS, P/ATEND. NA NACC E HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 22/06/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: SAMARA LEANDRO BARBOSA, P/ATEND. NA AACD, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028258 | 24/06/2011 | 24.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA ADIC.CH NA CONTA ENERGISA/18757-7, NO DIA 24/06/2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027821 | 24/06/2011 | 81.69 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0028100 | 27/06/2011 | 105000.00 | 00518204000119 | ATITUDE PRODUCOES MUSICAIS E EVENTOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SHOWS ARTISTICOS DE DIVERSAS BANDAS DE FORRO NAS FESTIVIDADES DO FORRO MILHO 2011, NACIDADE DE QUEIMADAS/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO E INEXIGIBILIDADE DEN§003/2011,(ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0028118 | 27/06/2011 | 37000.00 | 00518204000119 | ATITUDE PRODUCOES MUSICAIS E EVENTOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SHOWS ARTISTICOS DE DIVERSAS BANDAS DE FORRO NAS FESTIVIDADES DO FORRO MILHO 2011, NACIDADE DE QUEIMADAS/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO E INEXIGIBILIDADE DEN§004/2011,(ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000302011 | 0028126 | 27/06/2011 | 37200.00 | 13416446000143 | ANDRE LUIZ GOMES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS (GRUPO DE GERADOR, 15 TENDAS E 20 BANHEIROS QUIMICOS) DESTINADOAS FESTIVIDADES DO FORRO MILHO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, NO PERIODO DE 22 A 29/06/2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,/(ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000302011 | 0028134 | 27/06/2011 | 38400.00 | 13416446000143 | ANDRE LUIZ GOMES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS (PALCO, SOM E ILUMINACAO), DESTINADO AS FESTIVIDADES DO FORRO MILHO 2011 NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, NO PERIODO DE 22 A 29/06/2011, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL ANEXO, (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027855 | 27/06/2011 | 342.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE LEITE PREGOMIM LT 400G, DESTINADO A MENOR ANA BEATRIZ LEAL DA FONSECA, CONFORME MANDADO JUDICIAL, E CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 27/06/2011 | 60.00 | 00007488944461 | ANA RITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 27/06/2011 | 100.00 | 00004960803428 | MARIA ALZENIR MARQUES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA PASSAGENS MENSAIS P/CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA APAE DO MENOR DIEGO MARQUES MENDES, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 27/06/2011 | 300.00 | 00007512304480 | MARIA LUCIENE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 27/06/2011 | 127.00 | 00022605711404 | EDIVALDO HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 27/06/2011 | 300.00 | 00003977081497 | JOSEFA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO/RJ, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 27/06/2011 | 50.00 | 00002988775460 | SIMONE DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 27/06/2011 | 200.00 | 00007989014467 | MONICA ERMIRIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O PAGAMENTOTO DE ALUGUEL ONDE RESIDE, POR SER PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122010 | 0027987 | 27/06/2011 | 1200.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ASSESSORIA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027995 | 27/06/2011 | 540.00 | 00042398223434 | ERIVAN PEREIRA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CORAL DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PETI, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2011, (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028011 | 27/06/2011 | 540.00 | 00079031080772 | IRANILDA MORAIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE RECICLAGEM DE GARRAFA PET NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0028029 | 27/06/2011 | 1200.00 | 00002532145480 | RITA DE CASSIA FRANCO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE OFICINA DE DANCA E TECNICACIRCENSE PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000362010 | 0028037 | 27/06/2011 | 1200.00 | 00042461731420 | RINALDO DE SOUZA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2011,(PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000402010 | 0028045 | 27/06/2011 | 5750.00 | 00045110204420 | EUCLIDES ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO DE DANCA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028053 | 27/06/2011 | 780.00 | 00007541841706 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTOAOS SERVICOS DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS DE TAEKWONDO PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHI DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142011 | 0028061 | 27/06/2011 | 900.00 | 00010194259463 | CAIO FELIPE DE SOUSA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE KARATE NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTERELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(PROJOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132011 | 0028070 | 27/06/2011 | 800.00 | 00005276005478 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE CAPOEIRA PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(PROJOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0028088 | 27/06/2011 | 900.00 | 00043600107453 | NIVALDO AGRA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS DE VIOLAO PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL ANEXO, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 27/06/2011 | 40.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE CERIMONIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE IR ASECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 27/06/2011 | 8651.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELA 17 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N§11.960/2009 (SEGURADO), (PARCELA 17/60, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 27/06/2011 | 34593.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELA 17 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N§11.960/2009 (PATRONAL), (PARCELA 17/240, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 27/06/2011 | 327.64 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE JANEIRO/2009 E FEVEREIRO DE 2009, DA SECRETRIA DE DESENV. (REATIVADOS), NA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 27/06/2011 | 521.02 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008 E 13§SALARIO DE 2008, DA SECRETRIA DE DESENV. (REATIVADOS), NA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028185 | 27/06/2011 | 174.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSACORDOS JUDICIAIS EDUCACAO E REATIVADOS, NAFOLHA DO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028231 | 27/06/2011 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED ELET.NA CONTA DO ICMS/9016-6NO DIA 27/06/2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028240 | 27/06/2011 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED ELET.NA CONTA DO ICMS/9016-6NO DIA 27/06/2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062010 | 0027952 | 27/06/2011 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITACOES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS E APOIO NO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028002 | 27/06/2011 | 650.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ELABORACAO, EDITORACAO E IMPRESSAO DO MENSARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 27/06/2011 | 58.97 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18%PATRONAL), DO ACORDO JUDICIAL JANEIRO E FEVEREIRO/2009 DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO (REATIVADOS), NA FOLHA DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 27/06/2011 | 11922.05 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008; 13§SALARIO/2008; SALARIO FAMILIA DEZEMBRO/2008, DOSFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( ZELADORES; FUNDEB 40%; PROF.POLIVALENTE; REG. ENSINO NIV.I; AUXILIAR ENSINO; REG. ENSINO; FUNDEB 60%), NA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 27/06/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: LUIZ VINIVIUS B. VIDAL, P/ATEND. NO INST. MED.INTEGRAL PROF. FERNANDO FIGUEIRA, CONFORME DECLARCAAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 27/06/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JOSE PAULO, EMILIANO LOURENCO E MARIA DAS DORES,P/ATEND.NO INSTITUTO HEMAT. E HEMOT. E NA CLINICA DOM RODRIGO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027936 | 27/06/2011 | 598.00 | 00069903395787 | MANUEL MUNIZ RUDRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTASDE ACRILICO COM ALUMINIO PARA OS CONSULTORIOSODONTOLOGICOS DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027961 | 27/06/2011 | 1050.00 | 01475521000168 | REMA MANUT.EM EQUIP.LABORAT.E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS: (01 ELETROCARDIOGRAFO, 01 ANALIZADOR DE BIOQUIMICA), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027979 | 27/06/2011 | 1850.00 | 01475521000168 | REMA MANUT.EM EQUIP.LABORAT.E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS: (03 BALANCAS, 10 APARELHO DE PRESSAO, 03 DETECTOR FETAL DE MESA, 05DETECTOR FETAL PORTATIL), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0028096 | 27/06/2011 | 180.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADO AO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 27/06/2011 | 13980.81 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE JANEIRO E FEVEREIRO DE2009, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE(FUNC.SERV.ADM.SEC.; PSF; ACS; AGENTE DE VIG.SANITARIA; SAUDE BUCAL), NA FOLHA DO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 27/06/2011 | 2516.55 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (FUNC.SERV.ADM.SEC.; PSF; ACS; AG.VIG.SANITARIA; SAUDE BUCAL;), RELATIVO AO ACORDO JUDICIAL DE JANEIRO DE FEVEREIRO/2009, NA FOLHA DO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 27/06/2011 | 4067.16 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008 E 13§SALARIO DE 2008, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE(FUNC.SERV.ADM.SEC.; PSF; ACS; SAUDEBUCAL; PROFISSIONAIS DA SAUDE), NA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028223 | 27/06/2011 | 129.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(RELATIVO AO ACORDO JUDICIAL 2008 E 2009), NAFOLHA DO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | OUTRAS DESPESAS COM EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0029858 | 28/06/2011 | 775.00 | 00091773237420 | MARIA JOSE DE LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NO PREPARO DE SALGADOS PARA FORMATURA DO EJA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 28/06/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: LUIZ VINIVIUS B. VIDAL, P/ATEND. NO INST. MED.INTEGRAL PROF. FERNANDO FIGUEIRA, CONFORME DECLARCAAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 28/06/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: SHIRLEN DE SOUZA RAMOS, P/ATEND.NO HOSP.UNIV.LAURO WANDERLEY, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028347 | 28/06/2011 | 553.58 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOS PSFS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028355 | 28/06/2011 | 271.91 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEANEXO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028363 | 28/06/2011 | 231.23 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEANEXO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028371 | 28/06/2011 | 176.78 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A POLICLINICA, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | OUTRAS DESPESAS COM EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028380 | 28/06/2011 | 750.00 | 00002539633463 | JOSE ALUISIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ALUGUEL DE CONJUNTO DE MESASE CADEIRAS E FREEZER, DESTINADO A FORMATURADA EJA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028428 | 28/06/2011 | 600.00 | 00005405668451 | KAROLLAINY MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS DE CADISTA PARA REALIZAR OS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DA SITUACAO ESCOLAR, EM TODAS AS ESCOLAS-SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112011 | 0028479 | 28/06/2011 | 1487.50 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL HETOGRAFICO), DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO,CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FUNDEB 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000212010 | 0028452 | 28/06/2011 | 5000.00 | 00021822506468 | MARCONI LEAL EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PROFISSIONAIS, COMPARECENDO EMAUDIENCIAS, CONTESTANDO, IMPUGNANDO, RECORRENDO E/OU COMO RECORRIDO, EM ACOES TRABALHISTASNAS CINCO VARAS DO TRABALHO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E/OU NA COMARCA DO MUNICIPIODE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME DESCRIMINACAO N.FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028321 | 28/06/2011 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED ELET. NA CONTA ICMS/9016-6, NO DIA 28/06/2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028339 | 28/06/2011 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED ELET. NA CONTA ICMS/9016-6, NO DIA 28/06/2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0028461 | 28/06/2011 | 3000.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRATADCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ANALISES DE DOCUMENTOS, AUDITORIA TRIBUTARIA, COM PROPOSITURAS DE ACOES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS EM FACE A RECUPERACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028398 | 28/06/2011 | 700.00 | 00041470680491 | EDILEUZA MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSODE MANUSEIO DE ALIMENTOS NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (CRAS/PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000252011 | 0028401 | 28/06/2011 | 1200.00 | 00021913463400 | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO PARA ATENDIMENTO A 300 ADOLESCENTES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 28/06/2011 | 287.00 | 00023738898468 | FRANCISCA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 28/06/2011 | 198.00 | 00085667943115 | MARLI DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0028487 | 28/06/2011 | 225.00 | 10461975000170 | TO NA MODA VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS ADULTOP/EVENTO DO SAO JOAO (FORRO MILHO 2011), CONFORME PROC.LIC.PP.005/2011, E DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028410 | 28/06/2011 | 1200.00 | 00011001976487 | EDSON BATISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE AGRONOMIA(CONSULTOR AGRONOMO), PARA REALIZAR SERVICOS DE ORIENTACAO E ASSISTENCIA TECNICA AS UNIDADES DEMONSTRATIVAS DE CAMPOS DE PALMA RESISTENTE A COCHONILHA E CARMIM, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2011, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0028495 | 29/06/2011 | 648.00 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(VASSOURAO)DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028576 | 29/06/2011 | 215.47 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO 2011 DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE (STRADA NQD1416), CONFORME BOLETO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000312011 | 0028541 | 29/06/2011 | 23000.00 | 07197983000147 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO JUNIOR-FAR EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CENARIOS COM TEMAS JUNINOS EM DIVERSAS DUAS DOEVENTO FORRO MILHO, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 29/06/2011 | 300.00 | 00002621290434 | ANTONIO DE PADUA ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 29/06/2011 | 150.00 | 00003977758497 | MARIA IZABEL TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UMAPASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 29/06/2011 | 200.00 | 00009494191412 | ARTHUR MARCELL CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 29/06/2011 | 300.00 | 00053095340400 | JOSEFA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 29/06/2011 | 300.00 | 00005505296408 | JEOVANE TENORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 29/06/2011 | 100.00 | 00001680949756 | IVANILDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202011 | 0028525 | 29/06/2011 | 295.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TONER XD100 E CHIP OLIVETI, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202011 | 0028533 | 29/06/2011 | 1323.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHO,TONER, REVELADOR, BUCHA E OUTROS), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 29/06/2011 | 1157.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO PP N§016/11; AVISO LICITACAO-CRED. N§001/2011; DECRETO N§09 E PORTARIA 125/11, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO,(A DEBITAR NOICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202011 | 0028517 | 29/06/2011 | 290.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TONNER, REVELADOR, LAMINA, CILINDRO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028550 | 29/06/2011 | 210.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO 2011, DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (UNO NQD4176), CONFORME BOLETO, (MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028614 | 29/06/2011 | 50.00 | 01509176000136 | AGOSTINO GONZAGA NETO-QUEIMADAS EMPLACAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE EMPLACAMENTOS (DESPACHANTES),DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MNR0948), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028690 | 29/06/2011 | 2450.00 | 05443405000118 | JONAS DA SILVA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MOE4132; MOF1361), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FUNDEB 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202011 | 0028509 | 29/06/2011 | 290.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TONER, REVELADOR E OUTROS), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DANFE ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 29/06/2011 | 400.00 | 00088579360404 | MARIA DE FATIMA BARBOSA VELEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAR UM EXAMEANATOMOPATOLOGICO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028592 | 29/06/2011 | 150.00 | 01509176000136 | AGOSTINO GONZAGA NETO-QUEIMADAS EMPLACAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE EMPLACAMENTOS (DESPACHANTES), DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NQF0856, NQF0926, NQD1356),CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028606 | 29/06/2011 | 150.00 | 01509176000136 | AGOSTINO GONZAGA NETO-QUEIMADAS EMPLACAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE EMPLACAMENTOS (DESPACHANTES), DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (MOV4202; NQJ5790; NQG3304),CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028622 | 29/06/2011 | 160.00 | 00644606000160 | J.P. PLACAS E EMPLAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PLACAS REFLETIVA PARA VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE (NQG3304; MOV4202SAMU)CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 29/06/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA JOSE SABINO DE SOUZA, P/ATEND. NA FUNDACAO ALTINO VENTURACONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 29/06/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES:VITORIA REGINA SANTOS E SEVERINA ARLINDA BARBOSA,P/ATEND.NO HOSP.UNIV.LAURO WANDERLEY E INST.HEMAT. E HEMOT.CONF.DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 30/06/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES:M¦DAS NEVES, ANGELICA MARIA, EDNALDO MARTINS, EXPEDITO FRAZAO E JOSE SANOS,P/ATEND.NO COMPLEXO PSIQ.JULIANOMOREIRA E HOSP.NAP.LAUREANO, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232011 | 0029891 | 30/06/2011 | 510.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, SOBRE ACAO EDUCATIVA SOBRE A DENGUE, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL ANEXO, (BLVGS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232011 | 0029904 | 30/06/2011 | 890.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, E ALUGUEL DESOM PARA O EVENTO DA IV CONFERENCIA MUNICIPALDE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (BL.GESTAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232011 | 0029921 | 30/06/2011 | 250.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE SOM PARA O EVENTO: CONFRATERNIZACAO JUNINA NO PSF DO LIGEIRO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 30/06/2011 | 4264.70 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE DO CARIRI ORIENTAL, DO EXCESSO DE CON SULTAS NO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0029963 | 30/06/2011 | 150.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FICHA LABORATORIAL DA DENGUE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (BLVGS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0029971 | 30/06/2011 | 400.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CARTEIRA DE ACOMPANHANTE E CARTEIRA DE TRATAMENTO ESPECIAL, DESTINADO AO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0029980 | 30/06/2011 | 1465.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CARTEIRA DE USUARIOS; CONTROLE ENTREGA MEDICAMENTOS DIAB.E HIPERTENSAO; FICHA INDIVIDUAL GESTANTE; MAPA ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL; PROTOCOLO-EXAME -BLOCOS, DESTINADO AOS PSFS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL NEXO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 30/06/2011 | 1000.00 | 70097894000165 | A P A E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS CLINICOS E PEDAGOGI-COS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, COMPREENDENDO UMTOTAL DE 33 USUARIOS, CONFORME CONVENIO DE ACORDO COM AS DISPOSIOES CONTIDAS NA LEI N§8666/93, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 30/06/2011 | 1936.69 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS DO MUNICIPIO, (PSF'S, SECRETARIA DE SAUDE, CAPS, CENTRO DE SAUDE, UNIDADE MISTA, POSTO DE SAUDE, CAPS, CASA DOS DEFICIENTES), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 30/06/2011 | 1632.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF'S, CENTRO DE SAUDE, UNIDADE ANCORA E SECRETARIA DE SAUDE), RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 30/06/2011 | 119.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AUTONOMOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0028835 | 30/06/2011 | 1900.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 19 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS SENDO NOSSEGUINTES EQUIPAMENTOS: CADEIRA, EQUIPO, REFLETOR, CUSPIDEIRA, MOCHO, AP RAIO X, AP AUTOCLAVE, COMPRESSOR, CANETA DEALTA, MICRO MOTOR, CONTRA ANGULO E OUTROS), C/REPOSICAO DEPECAS, CONF.DESC.NF.ANEXO, REL.AO MES JUN/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142011 | 0028843 | 30/06/2011 | 645.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADO AO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142011 | 0028851 | 30/06/2011 | 2040.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEANEXO, (AFB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412010 | 0028878 | 30/06/2011 | 4579.30 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO USO EM PACIENTES (MARCOS ANDREFREIRES GUILHERME E VICTOR GABRIEL LOPES CALIXTO), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 30/06/2011 | 250.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FELIPEGOMES DA COSTA, 10 - LIGEIRO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO I, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 30/06/2011 | 300.00 | 00009104155874 | GERALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA DURVALGOMES DA MOTA, 56 - CASTANHO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF CASTANHO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 30/06/2011 | 250.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) DO ZUMBI, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 30/06/2011 | 250.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ZUMBI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 30/06/2011 | 650.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, 85 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 30/06/2011 | 400.00 | 00005331940404 | MARIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, 394 - CENTRO, QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DA RUA NOVA, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 30/06/2011 | 400.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAO PESSOA, 47 - TERREO - VILA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VILA, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 30/06/2011 | 350.00 | 00006981925400 | FRANCISCO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO NUNES DE ARAUJO,28 - TERREO-LIGEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO II, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 30/06/2011 | 200.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BOAVISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF BOAVISTA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 30/06/2011 | 300.00 | 00066440610791 | JOSE DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOSEBARBOSA MAIA, 61 - ANIBAL TEIXEIRA, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO PSF ANIBAL TEIXEIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 30/06/2011 | 150.00 | 00003757372433 | LAIS DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BAIXA VERDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSFBAIXA VERDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 30/06/2011 | 150.00 | 00002355898456 | JOILMA BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO MALHADA GRANDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF MALHADA GRANDE, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 30/06/2011 | 300.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO OLHOD'AGUA, 104, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF OLHO D'AGUA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 30/06/2011 | 170.00 | 00021895406404 | EDVALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA PEDRAQ-GURITIBA - ZONA RURAL-QUEIMADAS-PB, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DE SAUDEDA FAMILIA, VINCULADO AO PSF DA GURITIBA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 30/06/2011 | 400.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO A CIDADE TIAO DO REGO, N§07-TERREO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA DA CIDADE TIAO DO REGO, VINCULADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) DO CENTRO, RELATIVO AO MES DE JUNHI/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 30/06/2011 | 350.00 | 00008384965471 | MURILO SERGIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO LUTADOR-ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF) DO LUTADOR,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 30/06/2011 | 200.00 | 00003265698475 | JOSE ELIOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA LOCALIDADEDE CAIXA DAGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF) DA CAIXA DAGUA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 30/06/2011 | 2300.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, 65 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES JUNHO/2011, CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 30/06/2011 | 800.00 | 00079710263404 | JUSSARA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA AVENIDA BEZERRA CABRAL, N§162-CENTRO-QUEIMADAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 30/06/2011 | 300.00 | 00062199676404 | HENRIQUE FELIPE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MIGUELBENICIO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DELABORATORIO E GABINETE ODONTOLOGICO, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 30/06/2011 | 100.00 | 00037977148404 | MARIA DA PAZ DE SOUSA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A MARGEM DA BR104-AV. SEVERINO BEZERRA CABRAL, S/N, CENTRO QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011, CONFORMECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0029599 | 30/06/2011 | 7511.06 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GASOLINA ESPECIAL E OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), (MICROONIBUS OE0190; UNO MOM0435UNO NQD1356; UNO MOM0445; FORD TRANSIT NQH3820; UNO NQF0926; UNO NQF0856)CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0029602 | 30/06/2011 | 6385.56 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GASOLINA ESPECIAL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (KOMBI MOF3811; KOMBI JKH7033; GOL BCO MMY3751; MOTO MNJ7327; UNO NPR7057; MOTO NPR7177; UNO NPR7117; MOTO NPR7227; MOTO NOJ5790), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0029611 | 30/06/2011 | 5542.28 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GASOLINA ESPECIAL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(POLICLINICA), ( IOANEMA MNB2885; PARATI MNR1742; SAVEIRO MNK0361; SAVEIRO NPZ5403; SAVEIRO NPY3814)CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0029629 | 30/06/2011 | 33.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE 13KG, DESTINADO AO POLICLINICA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0029637 | 30/06/2011 | 33.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE 13KG, DESTINADO AO POLICLINICA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0029645 | 30/06/2011 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO AO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0029653 | 30/06/2011 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0029718 | 30/06/2011 | 561.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 17 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE(PSF), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BL.AT. BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0029726 | 30/06/2011 | 33.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE(NASF), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BL.AT. BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152010 | 0029742 | 30/06/2011 | 3621.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO E REQUISICAO DOS BENEFICIARIOS, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | OUTRAS DESPESAS COM EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232011 | 0029912 | 30/06/2011 | 500.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE SOM PARA O EVENTO DA FORMATURA DA EJA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232011 | 0029939 | 30/06/2011 | 250.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE SOM PARA O EVENTO: CONFRATERNIZACAO JUNINA DA CRECHE IRENE PEREIRA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0029998 | 30/06/2011 | 2890.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, SERVICOS DE ENCADERNACOES, DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL AENXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042011 | 0030040 | 30/06/2011 | 53787.20 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR EXECUTADO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§04/2011 E PLANILHA ANEXO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (CONVENIO SEC.EDUCACAO ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042011 | 0030058 | 30/06/2011 | 4000.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR EXECUTADO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§04/2011 E PLANILHA ANEXO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0030066 | 30/06/2011 | 1282.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DOMUNICIPIO DE QUEIMADAS, NO MES DE JUNHO/2011,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(BRASIL ALFABETIZADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | OUTRAS DESPESAS COM EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212011 | 0030074 | 30/06/2011 | 2500.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA-CURSOS DE IDIOMAS(FOCUS IDIOMAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NA REALIZACAO DE CURSOS DE INGLES PARA JOVENS E ADULTOS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 30/06/2011 | 4545.65 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAO MUNICIPA (GRUPOS ESCOLARES; SECRETARIA DE EDUCACAO, CRECHES), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 30/06/2011 | 3348.12 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO, (GRUPOS ESCOLARES,CRECHES, GINASIO DE ESPORTES), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 30/06/2011 | 144.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (AUTONOMOS), (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028860 | 30/06/2011 | 720.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONSULTORIA EDUCACACIONAL, EMDUAS VISITAS AO MUNICIPIO DE QUEIMADAS ACOMPANHANDO A EXECUCAO DO PCCR DO MAGISTERIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 30/06/2011 | 400.00 | 00036354279420 | GILVAN PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NO SITIO MALHADA GRANDE - ZONA RURAL - QUEIMADAS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 30/06/2011 | 250.00 | 00081472994787 | SEVERINO TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GANGORRA ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO GRUPO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 30/06/2011 | 200.00 | 00042451795468 | -JOSE CALIXTO DDE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZEVELHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DEAULA P/EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 30/06/2011 | 300.00 | 00050406264449 | MOISES CELINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND N§3887A-LIGEIRO-QUEIMADAS,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA PARA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 30/06/2011 | 300.00 | 00003348873487 | JOSE MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA EXTENSAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VITAL DO REGO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 30/06/2011 | 97491.05 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ADIANTAMENTO DO 13§ SALARIO DE 2011 (50%),DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETRAIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029467 | 30/06/2011 | 906.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 40%), RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO13§ SALARIO DE 2011 (50%). NO MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 30/06/2011 | 243928.39 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ADIANTAMENTO DO 13§ SALARIO DE 2011 (50%),DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029483 | 30/06/2011 | 870.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 60%), RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO13§ SALARIO DE 2011 (50%). NO MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0029556 | 30/06/2011 | 4115.92 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OLEO DIESEL E GASOLINA ESPECIADESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (UNO NPR7147; UNO NQD4176; NOTO NPR7217; TOPIC MNR0948), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0029564 | 30/06/2011 | 27967.24 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (ONIBUS MMO1081; NQD2666; MOE4132; MOF1361, MOCROONIBUS AMX2185), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FUNDB). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0029670 | 30/06/2011 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJAO DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0029700 | 30/06/2011 | 3597.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 109 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Médio | APOIAR O ENSINO M‚DIO NO MUNIC IPIO | MANUTEN€ÇO DE CURSOS PRE -VESTIBULAR PARA ALUNOS DA REDE PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0029734 | 30/06/2011 | 3500.00 | 11547039000140 | LUTERO HENRIQUES DE MENEZES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS HORAS AULAS DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR PARA JOVENS E ADULTOS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052010 | 0029076 | 30/06/2011 | 3800.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ELABORACAO DE BALANCETE DOMES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 30/06/2011 | 500.00 | 00003283343403 | RIMENEZ KLERISTON DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA, 76, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO REFEITORIO DA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 30/06/2011 | 300.00 | 00096300612449 | REGINALDO MAIA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 116 - CENTRO - QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVO ALISTAMENTO MILITAR E CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 30/06/2011 | 6188.71 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ADIANTAMENTO DO 13§ SALARIO DE 2011 (50%),DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0029688 | 30/06/2011 | 33.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232011 | 0029947 | 30/06/2011 | 500.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO SOM PARA O EVENTO: CONFRATERNIZACAO JUNINA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0030007 | 30/06/2011 | 4800.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS TIPO ONIBUS DE PASSAGEIROS, PARA FICAR A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, E PREGAO PRESENCIAL N§0007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 30/06/2011 | 729.79 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DAPREFEITURA MUNICIPAL, (PREFEITURA MUNICIPAL; POSTO DA TELPA OLHO DAGUA; POSTO TELEFONICO DE VELEZ; REPETIDORA; REFEITORIO E OUTROS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 30/06/2011 | 327.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA PREDIO PUBLICO, (PREFEITURA MUNICIPAL), RELATIVO AO MES JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 30/06/2011 | 5536.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIA (AUTONOMOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0028703 | 30/06/2011 | 6000.00 | 10591671000128 | APA CONSULT. EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092010 | 0028711 | 30/06/2011 | 1800.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU, ITBI, DIVIDA ATIVA, OUTRAS RECEITAS,CADASTRO ECONOMICO DE IMOVEIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 30/06/2011 | 3537.16 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM/110306-7, NODIA 30/06/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 30/06/2011 | 3.81 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA ICMS DESONERACAO/283142-2, NO DIA 30/06/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 30/06/2011 | 0.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA ITR/110327-X, NODIA 30/06/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 30/06/2011 | 1090.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZACAO DURANTE VINTE E NOVE (29) ANOS,GENITORA DO ACIDENTADO JOSE TADEU QUIRINO, NOVALOR DE DOIS SALARIOS MINIMOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 30/06/2011 | 1635.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZACAO NO VALOR DE 3 SALARIOS MINIMOS,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 30/06/2011 | 144.51 | 00004399849479 | ELIBIA AFONSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AOS PROCESSOS DE N§098.2010.001.614-0, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 30/06/2011 | 335.42 | 00091112168400 | EDNA MARIA VENTURA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIO ADVOCATICIOS DE ACORDO JUDICIALRELATIVO AO PROCESSO N§098.2010.000.939-2, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 30/06/2011 | 115.00 | 00003856553479 | PAULA NOVAIS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DE ACORDO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO N7098.2010.001.278-4, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 30/06/2011 | 450.00 | 00002355610452 | GILVANIA MACIEL VIRGINIO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DE ACORDO JUDICIAL RELATIVO AOS PROCESSOS N§098.2010.001.324-6; 098.2010.001.326-1; 098.2010.001.342-8, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 30/06/2011 | 121.26 | 00002355610452 | GILVANIA MACIEL VIRGINIO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DE ACORDO JUDICIAL RELATIVO AOS PROCESSOS N§098.2010.000.949-1, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 30/06/2011 | 500.00 | 00012345440406 | JOSE ERIVAN T. GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DE ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N§098.2010.001.769-2, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 30/06/2011 | 1000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO N§098.2009.000.155-7-ACAO TRABALHISTA, 3¦ PARCELA DE 3/4,. CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 30/06/2011 | 1000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§00153-2009-007-13-00-7 / ACAO TRABALHISTA, 2¦PARCELA DE 2/2, CONFORME TERMO DE AUDIENCIAANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 30/06/2011 | 750.00 | 00001877926400 | ADRIANO PEREIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2010.000.919-4-ACAO ORDINARIA DE COBRANCA2¦PARCELA DE 2/4, CONFORME TERMO DE AUDIENCIAANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 30/06/2011 | 1000.00 | 00006693056423 | JULIANA DONATO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2010.001.325-3-ACAO DE COBRANCA, 3¦ PARCELA DE 3/3, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 30/06/2011 | 1510.00 | 00005910501453 | AMELINDA DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.1997.000.018-2-ACAO ORDINARIA DE COBRANCA3¦PARCELA DE 3/14, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 30/06/2011 | 1000.00 | 00009945835408 | KAREN SOUZA CARDOSO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2010.001.342-8, ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, 1¦ PARCELA DE 1/3, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 30/06/2011 | 1118.06 | 00003895265411 | SIGELMAN DINIZ FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2010.000.939-2, ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, 1¦ PARCELA DE 1/6, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 30/06/2011 | 1000.00 | 00050383485487 | EDNEUZA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2010.001.324-6, ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, 1¦ PARCELA DE 1/3, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 30/06/2011 | 1000.00 | 00002015987444 | MARIA DA GUIA PEREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2010.001.326-1, ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, 1¦ PARCELA DE 1/3, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 30/06/2011 | 1000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2010.001.770-0, RECLAMACAO TRABALHISTA, 1¦ PARCELA DE 1/3, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 30/06/2011 | 1150.00 | 00006160364421 | MONIQUE MITZ DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2010.001.278-4, ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, 1¦ PARCELA DE 1/2, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 30/06/2011 | 1000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2010.001.769-2, RECLAMACAO TRABALHISTA, 1¦ PARCELA DE 1/2, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 30/06/2011 | 1844.62 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ADIANTAMENTO DO 13§ SALARIO DE 2011 (50%),DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, NO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029530 | 30/06/2011 | 192.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13§ SALARIO DE 2011(50%), DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA E TRABALHO E ACAO SOCIAL, NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0029581 | 30/06/2011 | 198.12 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA ESPECIALDESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS (MOTO NPR7197), CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO COM A CEF/FGTS/CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 30/06/2011 | 2400.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA DE EXERCICIOSANTERIORES, A SER DEBITADO NO ICMS, (JUNHO DE2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 30/06/2011 | 5202.94 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028720 | 30/06/2011 | 475.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2011(3392-2276). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 30/06/2011 | 40.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE CERIMONIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE IR AFUNASA E CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028797 | 30/06/2011 | 2681.03 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM, DESTINADO AO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO, (FATURA 734). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0030023 | 30/06/2011 | 4500.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME PREGAO N§007/2011, E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028801 | 30/06/2011 | 2031.72 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA SAO PAULO/SP, PARA A SRA. JOSICLEIDE GOMES DE ARAUJOE LETICIA CIBELLY LEAL ARAUJO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME FATURA N§733 E DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0028827 | 30/06/2011 | 1200.00 | 08735814000186 | ROBSON DE ALMEIDA IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS DE INSTRUTOR DE INFORMATICA COM TREINAMENTOS, CAPACITACAO, MONITORAMENTO DOS ALUNOS DO TELECENTRO DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALANEXO, (BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 30/06/2011 | 95.00 | 00008972358436 | JOAO PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 30/06/2011 | 1800.00 | 02564462000167 | COLEGIO MARIA DULCE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL - COLEGIO MARIA DULCEBARBOSA, SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA,N§51, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM E CRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 30/06/2011 | 250.00 | 00060383062772 | ELIAS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, N. 76B, CENTRO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 30/06/2011 | 275.00 | 00060187492468 | JOSEFA MENDES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, N.88, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DEASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 30/06/2011 | 250.00 | 00006549938406 | ROBERTO CESAR FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA CESARRIBEIRO, 319, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DECASA DE APOIO PARA 03 (TRES) IRMAOS ESPECIAIS(DEFICIENTES), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 30/06/2011 | 2132.90 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ADIANTAMENTO DO 13§ SALARIO DE 2011 (50%),DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0029548 | 30/06/2011 | 855.98 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA ESPECIALDESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (UNO NPR7127; KOMBI NQE2555CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BOLSAFAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0029661 | 30/06/2011 | 165.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 05 BOTIJOES DE GPL DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029751 | 30/06/2011 | 300.00 | 00067669794453 | DJALMA COSTA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSEMAIA, N§139-CENTRO-QUEIMADAS/PB, DESTINADO AATENDER FINALIDADE PUBLICA-FUNCIONAMENTO DOCONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO N§036/201, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030082 | 30/06/2011 | 1000.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA-MORTUARIA N.S.GUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 04 ATAUDES POPULAR, DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, EDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 30/06/2011 | 45.89 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OPREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHOE ACAO SOCIAL; O CREAS; O SOPAO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 30/06/2011 | 774.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOS(SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL; CREAS;SOPAO E PETI), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 30/06/2011 | 600.00 | 00060130229415 | FABIANA RAMOS VITAL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAOBARBOSA, 93, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E INCLUSAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 30/06/2011 | 200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL (AUDITORIO), SITUADO ARUA JOAO BARBOSA DA SILVA, N§ 51,CENTRO, QUEIMADAS/PB, PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DECULTURA, TURISMO, DESPORTO E INCLUSAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 30/06/2011 | 500.00 | 00017609968404 | ANTONIO MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA AVENIDA SEVERINO BEZERRA CABRAL N§67 - 1§ ANDAR -CENTROQUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 30/06/2011 | 505.62 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAO DO MUNICIPIO, (SEC. DE CULTURA; AUDITORIODA SEC.CULTURA; CLUBE MUNICIPAL, E GINASIO DEESPORTES), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 30/06/2011 | 682.62 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS DESTE MUNICIPIO, (CLUBE RECREATIVO, ESTADIO MUNICIPAL, MODULO ESPORTIVO) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | COLETA DE LIXO /ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0028819 | 30/06/2011 | 78759.00 | 10575852000160 | MULTSERVICE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO E SERVICO COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS NO PERIMETRO URBANOE RURAL DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS/PB,NO PERIODO DE 01/06/2011 A 30/06/2011, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO ANEXO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 30/06/2011 | 500.00 | 00005008193430 | EDUARDO HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAOBARBOSA DA SILVA, 163 - CENTRO - QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029441 | 30/06/2011 | 37.15 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS(SEC.DE INFRA ESTRUTURA),RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 30/06/2011 | 12451.19 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ADIANTAMENTO DOS 13§ SALARIO DE 2011 (50%)DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0029572 | 30/06/2011 | 16371.80 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OLEO DIESEL E GASOLINA ESPECIAL, DESTINADO AS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (PATROL; CAMINHAO MNE5437; CACAMBA MNI5409; STRADA NQD 1416; UNO NPR7107; MOTO NPR7167), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0029696 | 30/06/2011 | 33.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 BUTIJAO DE GAS 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | AQUISI€ÇO DE TERRENOS PARA EDIFICA€åES PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 30/06/2011 | 23400.00 | 00092795218453 | SOLANGE ANDRADE PACHU ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO ZEVELHO, DESTE MUNICIPIO E COMARCA DE QUEIMADASCOM AREA DE 7,02 HECTARES, CONFORME ESCRITURAPUBLICA DE COMPRA E VENDA-LIVRO 58 FLS 119/120, DATADA EM 28/06/2011, SOB REGISTRO N§R-1-5109 FLS 017, COM DESTINACAO A APLIACAO DO ATERRO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | AQUISI€ÇO DE TERRENOS PARA EDIFICA€åES PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 30/06/2011 | 23400.00 | 00002335416405 | NILZEIDE DE ANDRADE PACHU FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO ZEVELHO, DESTE MUNICIPIO E COMARCA DE QUEIMADASCOM AREA DE 7,02 HECTARES, CONFORME ESCRITURAPUBLICA DE COMPRA E VENDA-LIVRO 58 FLS 119/120, DATADA EM 28/06/2011, SOB REGISTRO N§ R-1-5109 FLS 017, COM DESTINACAO A APLIACAO DO ATERRO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | AQUISI€ÇO DE TERRENOS PARA EDIFICA€åES PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 30/06/2011 | 23400.00 | 00005527404467 | ZULEIDE DE ANDRADE PACHU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO ZEVELHO, DESTE MUNICIPIO E COMARCA DE QUEIMADASCOM AREA DE 7,02 HECTARES, CONFORME ESCRITURAPUBLICA DE COMPRA E VENDA - LIVRO 58 FLS 119/120, DATADA EM 28/06/2011, SOB REGISTRO N§ R-1-5109 FLS 017, COM DESTINACAO A APLIACAO DOATERRO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0030015 | 30/06/2011 | 4950.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DE CARROCERIA ABERTA TIPO 3/4 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2011, REF.PREGAO N§007/2011, E DESCRIMNACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0030031 | 30/06/2011 | 3400.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO BAU A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, REF. PREGAON§007/2011, E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 30/06/2011 | 37786.22 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS(ILUMINACAO PUBLICA), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 30/06/2011 | 591.59 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS(SEC.INFRA ESTRUTURA; MATADOURO PUBLICO; MERCADO PUBLICO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 30/06/2011 | 866.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA ORGAO DA PREFEITURA, (SEC.DE INFRA ESTRUTURA; MERCADO PUBLICO;GARAGEM; CEMITERIO PUBLICO), RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVI€OCS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS NA ZONA U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 30/06/2011 | 1009.65 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA CARRO TANQUE, NOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 30/06/2011 | 252.22 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POCOS ARTESIANO E DESSALINIZADORES DO MUNICIPIODE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030325 | 01/07/2011 | 13.06 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POCO ARTESIANO DO SITIO SERRARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030309 | 01/07/2011 | 77.12 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAO DO MUNICIPIO, (SEC. DE CULTURA), RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030333 | 01/07/2011 | 42.21 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAO DO MUNICIPIO, (PONTO DA CULTURA), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030414 | 01/07/2011 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FPM/110.306-7, NO DIA 01/07/2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030341 | 01/07/2011 | 120.00 | 09313352000171 | SECRETI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE WEBSITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2011, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030317 | 01/07/2011 | 14.80 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAO MUNICIPAL(GRUPO ESCOLAR MANOEL GERVASIO DA CRUZ, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030350 | 01/07/2011 | 2400.00 | 05443405000118 | JONAS DA SILVA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (NQD2666; AMX2185), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FUNDEB 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000322011 | 0030368 | 01/07/2011 | 7355.00 | 07314068000194 | JOSILENE FAUSTINO DE SOUSA-JM SERRALHARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE CONSERTO DE CARTEIRA ESCOLAR-COMSOLDA, PITURA, REPOSICAO DE ONTEIRAS E MADEIRAS DE ACENTO E ENCOSTOS; CONSERTO DE BUREAUSCOM PINTURA E MADEIRA; CONSERTO DE CADEIRAS EMESA INFANTIL E OUTROS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0030376 | 01/07/2011 | 750.00 | 11811480000197 | GLADYS AURORA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADO AO ENCONTRO PEDAGOGICO COM OS PROFESSORES DA ZONA RURAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 01/07/2011 | 50.00 | 00046737880444 | PAULO ROMULO C GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESAO DE DIARIAS QUANDO NA QUALIDADE DEPROFESSOR DO EJA, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, DIA 04/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 01/07/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES:LUCIANA MARINHO EJOSE SANTOS DE ARAUJO, P/ATEND. NO CENTRO DEDIAGNOSTICO DO CANCER E NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 01/07/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: EMILIANO LAURENCODA SILVA, P/ATEND. NA CLINICADOM RODRIGO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282011 | 0030449 | 04/07/2011 | 749.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF)(UNO MOM0435),(AMORTECEDOR; BARRA; SAPATA; TAMBOR; TERMINALE OUTROS), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282011 | 0030457 | 04/07/2011 | 749.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF)(UNO MOM0445),(AMORTECEDOR; BARRA; SAPATA; TAMBOR; TERMINALE OUTROS), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282011 | 0030465 | 04/07/2011 | 616.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(POLICLINICA), (PARATI MNR1742),(CILINDRO; JUNTA; TAMBOR E BARRA), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282011 | 0030473 | 04/07/2011 | 674.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(POLICLINICA), (SAVEIRO MNK0361),(BARRA; DISCO; JUNTA; TAMBOR),CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282011 | 0030481 | 04/07/2011 | 398.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(POLICLINICA), (IPANEMA MNR2885),(AMORTECEDOR; TAMBOR), CONFORMEDESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282011 | 0030538 | 04/07/2011 | 653.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (UNO NPR7117), (AMORTECEDOR; BARRA; SERVO; TAMBOR; TERMINAL), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282011 | 0030546 | 04/07/2011 | 1717.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (UNO NPR7057), (AMORTECEDOR; BANDEJA; BIELA; BOMBA; DISCO; SERVO; TERMINAL; BARRA; SAPATA), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282011 | 0030554 | 04/07/2011 | 496.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(POLICLINICA), (IPANEMA MNB2885), (DISCO; JUNTA), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 04/07/2011 | 800.00 | 00008948104489 | TATYANNE FERREIRA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAR CIRURGIA DE ADENOAMIGDALECTOMIA EM SUA FILHA THAYS FERREIA ALVES, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 04/07/2011 | 40.00 | 00069019037404 | JOAO NUNES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA REALIZAR UM EXAMETESTE ERGOMETRICO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030422 | 04/07/2011 | 13143.21 | 04945810000171 | SERVICON - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 4¦ MEDICAO DOS SERVICOS REFERENTE A EXECUCAO DA OBRA DE AMPLIACAO DA ESCOLA TERTULIANOMACIEL, REF.CONTRATO ADM.N§013/2011, E NOTAFISCAL ANEXO. | 00242011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282011 | 0030431 | 04/07/2011 | 897.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO UNO NPR7147, DA SECRETARIA DE EDUCACAO,(AMORTEDECEDOR; BANDEJA; BARRA; SAPATA;TAMBORTERMINAL E OUTROS), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282011 | 0030511 | 04/07/2011 | 1013.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS MMO1081, DA SECRETARIA DE EDUCACAO,(AMORTEDECEDORES; AUTOMATICO; BOBINA), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282011 | 0030520 | 04/07/2011 | 808.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS NQD2666, DA SECRETARIA DE EDUCACAO,(AMORTEDECEDORES), CONFORME DESCRIMINACAONO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030571 | 04/07/2011 | 200.00 | 12720483000188 | JOSE ROCHA MARINHO-OFICINA DE MOLAS E BO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE PNEUS, REGULAGEM E SERVICOS DE FREIOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (UNO NPR7147; UNO NQD4176; TOPIC MNR0948)CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030589 | 04/07/2011 | 831.00 | 12720483000188 | JOSE ROCHA MARINHO-OFICINA DE MOLAS E BO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE PNEUS, PROTETOR, CAMARA DE ARTIPTPO, REGULAGEM E SERVICOS DE FREIOS, NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (ONIBUS MMO1081, NQD2666, MOE4132, MOF1361 E MICROONIBUS AMX2185), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 04/07/2011 | 40.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE CERIMONIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE IR AFUNASA E CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282011 | 0030490 | 04/07/2011 | 653.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO UNOPLACA NPR7107, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (AMORTECEDOR; BARRA; TAMBOR; TERMINAL E OUTROS), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282011 | 0030503 | 04/07/2011 | 749.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS VEICULARES PARA MANAUTENCAO NO VEICULO UNO NPR7127, DA SECRETARIA DETRABALHO E ACAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA) (AMORTECEDOR; BARRA; SAPATA; SERVO; TAMBOR E TERMINAL), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 04/07/2011 | 50.00 | 00043720269434 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 04/07/2011 | 200.00 | 00052701140463 | ROSA MARIA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 04/07/2011 | 34.00 | 00004846750442 | MARIA INACIA DA S.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 04/07/2011 | 300.00 | 00095386017420 | LUIZ MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 04/07/2011 | 107.00 | 00046009566720 | ANTONIO DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DO DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 04/07/2011 | 70.00 | 00009769868418 | MICHELE FERNANDES DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0030724 | 05/07/2011 | 860.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 04(QUATRO)PNEUS 175/70R13, DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA)(UNO NPR7127), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 05/07/2011 | 211.49 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO 2011, DO VEICULO DA SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), (UNO NPR7127), CONFORME BOLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 05/07/2011 | 50.00 | 00001566400406 | JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 05/07/2011 | 250.00 | 00025365747844 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 05/07/2011 | 39.00 | 00005016914486 | SANDRA ANDREA DOS SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 05/07/2011 | 75.00 | 00052957314720 | CLOTILDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272011 | 0031119 | 05/07/2011 | 124.03 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA CRAS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272011 | 0031127 | 05/07/2011 | 256.98 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA PETI, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272011 | 0031135 | 05/07/2011 | 115.68 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA CREAS, CONFORME DESCRIMINACAONO DANFE ANEXO, (CREAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272011 | 0031208 | 05/07/2011 | 279.36 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272011 | 0031216 | 05/07/2011 | 156.67 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0031241 | 05/07/2011 | 253.21 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE TRABALHOE ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0031259 | 05/07/2011 | 333.67 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO, (CREAS III). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0031267 | 05/07/2011 | 2169.54 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA PETI DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO, (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0031305 | 05/07/2011 | 818.71 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0031313 | 05/07/2011 | 3494.15 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030678 | 05/07/2011 | 640.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RECAPAGENS NO VEICULO STRADA NQD1416 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0030694 | 05/07/2011 | 860.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE (04)PNEUS 175/70R13, DESTINADOAO VEICULO UNO DE PLACA NPR7107, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0030708 | 05/07/2011 | 660.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CAMARA E PROTETOR ARO, DESTINADO A PATROL DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0030716 | 05/07/2011 | 140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CAMARAS, DESTINADO AO TRATOR DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 05/07/2011 | 388.92 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO 2011, DO VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (MOTO NPR7167), CONFORME BOLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 05/07/2011 | 424.30 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO 2011, DO VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (UNO NPR7107), CONFORME BOLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 05/07/2011 | 263.48 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO 2011, DO VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (CAMINHAO MNE5437),CONFORME BOLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0030899 | 05/07/2011 | 12016.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, (CABO EXTINFLAN; CAIXA MONOFASICA; CAIXA TRIFASICA; CANALETA; ELETRODUTO; CAIXA DISTRIBUICAO PVS P/3DIJUNTORES; HASTE TERRA EOUTROS), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030953 | 05/07/2011 | 240.00 | 08825804000131 | O BORRACHÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(TAPERBITS)DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CUPOM FISCAL N§005440. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 05/07/2011 | 388.92 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO 2011, DO VEICULO MOTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DE PLACA NPR7197, CONFORME BOLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082011 | 0031101 | 05/07/2011 | 8100.00 | 13101590000190 | PROXY ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ATUALIZACAO DO CADASTRO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N§019/2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO E BOLETIM DE MEDICAO ANEXO, (1¦ MEDICAO), (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 05/07/2011 | 9391.11 | 05104241000102 | ESCOLA APRENDER COM ALEGRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO BLOQUEIO JUDICIAL DA ACAO ORDINARIA COBRANCA N§098.2006.000.089-4, DEBITADO NA CONTA DOFPM/110306-7 DIA 05/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0033375 | 05/07/2011 | 12016.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030686 | 05/07/2011 | 1360.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RECAPAGENS NO VEICULO ONIBUS PLACA MMO1081, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0030732 | 05/07/2011 | 2800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 PNEUS 1000R20, DESTINADO AOONIBUS NQD2666, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0030741 | 05/07/2011 | 840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 PNEU 215/75R17,5, DESTINADOONIBUS MOF1361, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0030759 | 05/07/2011 | 2260.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 PNEUS 1000-20; 02 CAMARA; 02 PROTETOR 20R80, DESTINADO AO ONIBUS MMO1081, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030767 | 05/07/2011 | 80.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS E ALINHAMENTO DIANTEIRO, EM VEICULOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO (ONIBUS MMO1081), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 05/07/2011 | 339.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO 2011, DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO UNO PLACA NPR7147, CONFORME BOLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 05/07/2011 | 388.92 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO 2011, DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MOTO PLACA NPR7217, CONFORME BOLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0031003 | 05/07/2011 | 31791.90 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0031046 | 05/07/2011 | 2076.00 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS CRECHES DOMUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0031054 | 05/07/2011 | 1517.70 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS CRECHES DOMUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0031062 | 05/07/2011 | 10370.60 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0031071 | 05/07/2011 | 6342.00 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0031089 | 05/07/2011 | 767.75 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0031097 | 05/07/2011 | 450.00 | 11811480000197 | GLADYS AURORA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADO AO ENCONTRO PEDAGOGICO COM OS PROFESSORES DA ZONA URBANA PARTE I, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272011 | 0031143 | 05/07/2011 | 9547.12 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0031275 | 05/07/2011 | 2880.00 | 10461975000170 | TO NA MODA VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISETAS ADULTOPARA FARDAMENTO DE NOVOS ALUNOS DO EJA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0031283 | 05/07/2011 | 1920.00 | 10461975000170 | TO NA MODA VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISETAS ADULTOPARA FARDAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DA SECRETAROA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0031291 | 05/07/2011 | 690.00 | 11811480000197 | GLADYS AURORA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADO AO ENCONTRO PEDAGOGICO COM OS PROFESSORES DA ZONA URBANA PARTE II, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 05/07/2011 | 211.49 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO 2011, DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE (FIAT UNO NPR7057), CONFORME BOLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 05/07/2011 | 573.27 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO 2011, DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE (FIAT UNO NPR7117), CONFORME BOLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 05/07/2011 | 388.92 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO 2011, DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE (FIAT UNO NPR7177), CONFORME BOLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 05/07/2011 | 388.92 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO 2011, DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE (MOTO MNJ7327), CONFORME BOLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 05/07/2011 | 388.92 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO 2011, DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE (MOTO NPR7227), CONFORME BOLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 05/07/2011 | 3450.00 | 00053889797768 | ANTONIO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA REALIZAR UMA CIRURGIA POSTATOVESICULECTOMIA RADICAL E ESVAZIAMENTO DA CADEIA LINFATICA OBTURATORIA, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030961 | 05/07/2011 | 109.00 | 70120662003953 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TELEFONE CELULAR NOKIA E CHIP,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO CUPOM FISCAL N§018963. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 05/07/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: CAIO CEZAR TAVARESGOMES E MARIA DO SOCORRO PAZ DE SOUZA, P/ATENDIMENTO NO IMIP E NA FAV, CONFORME DECLARACAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030988 | 05/07/2011 | 300.00 | 08709578000557 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE (NQH3820), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(BL AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030996 | 05/07/2011 | 900.00 | 08709578000557 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS VEICULARES(ELEMENTO; JOGO DE PASTILHA; LAMPADA; BUCHA; LIMPA PARABRISA; MACANETA E OUTROS), DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE (NQH3820), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0031011 | 05/07/2011 | 863.40 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A POLICLINICA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0031020 | 05/07/2011 | 2198.38 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEANEXO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0031038 | 05/07/2011 | 606.93 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272011 | 0031151 | 05/07/2011 | 390.71 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272011 | 0031160 | 05/07/2011 | 403.22 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO PSF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272011 | 0031178 | 05/07/2011 | 707.20 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A POLICLINICA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272011 | 0031186 | 05/07/2011 | 422.03 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO LABORATORIO, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272011 | 0031194 | 05/07/2011 | 392.76 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0031224 | 05/07/2011 | 384.94 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(BL AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000342011 | 0031232 | 05/07/2011 | 6938.80 | 13445518000180 | SANTE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CURATIVOS BIOLOGICOSS NATURAL SKIM 10X10 E 10X15; CURATIVO DESBRIDANTE HIDROLITICO VERHATEL, DESTINADO AOS USUARIOS, CONFORME PLANILHA ANEXO E DESCRIMINACAO NO DANFEANEXO, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031321 | 05/07/2011 | 300.00 | 08709578000557 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE (NQH3820), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(BL AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031330 | 05/07/2011 | 900.00 | 08709578000557 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS VEICULARES(ELEMENTO; JOGO DE PASTILHA; LAMPADA; BUCHA; LIMPA PARABRISA; MACANETA E OUTROS), DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE (NQH3820), (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033367 | 05/07/2011 | 939.03 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ECO.FLEX 4 PORTAS DE PLACA NQF0856, DA SECRETARIADE SAUDE (PARCELA UNICA),(BL.ATENCAO BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0031356 | 06/07/2011 | 740.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CAPSCONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 06/07/2011 | 840.00 | 00042403782491 | MARIA DO SOCORRO FLORINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESTITUICAO DE DESPESAS,QUANDO NA QUALIDADEDE DIRETORA DO DEP.DE ATENCAO A SAUDE, COM AFINALIDADE DA PARTICIPAR DO XXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, NO CENTRO DE CONVENCOES ULYSSES GUIMARAES EMBRASILIA/DF, NO PERIODO DE 07 A 13/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 06/07/2011 | 770.00 | 00001242534407 | DAMIAO SILVA CALAFANGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESTITUICAO DE DESPESAS,QUANDO NA QUALIDADEDIRETOR ADMINISTRATIVO, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO XXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE NO CENTRO DE CONVENCOES ULYSSES GUIMARAES EM BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 08 A 14/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 06/07/2011 | 1080.00 | 00052674924420 | FRANCISCA EUGENIA B.C.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESTITUICAO DE DESPESAS,QUANDO NA QUALIDADEDE SECRETARIA DE SAUDE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE NO CENTRO DE CONVENCOES ULYSSES GUIMARAES EM BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 07 A 13/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 06/07/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: LOURIVAL FIRMINO DA SILVA E JOAO RODRIGUES DA COSTA, P/ATEND. NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 06/07/2011 | 43.57 | 00032484860404 | EDILEUSA MARIA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEVOLUCAO DE UM SALDO CREDOR RELATIVO A QUITACAO DO PROCESSO N§ 098.2011.000.638-8, OQUAL FOI DEPOSITADO PELA AUTORA A MAIOR DIA04/07/2011, CONFORME CONPROVANTE DE DEPOSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 06/07/2011 | 0.22 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA CFM PROD.MINERAL/17627-3, NO DIA 06/07/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 06/07/2011 | 40.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE CERIMONIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE IR AOCENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 06/07/2011 | 219.38 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO 2011, DO VEICULO DA SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), (KOMBI NQE2555), CONFORME BOLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 06/07/2011 | 300.00 | 00004190060445 | RODRIGO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 06/07/2011 | 232.00 | 00005980882456 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 06/07/2011 | 158.00 | 00001105500489 | JOSEFA XAVIER BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 06/07/2011 | 240.00 | 00010665344465 | VIVIANE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 06/07/2011 | 300.00 | 00057002916491 | MARIA CELIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 06/07/2011 | 84.00 | 00005416151498 | MARIA ESTELA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 06/07/2011 | 290.00 | 00060151285420 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE UMA PROTESE AUDITIVA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 06/07/2011 | 120.00 | 00006500336470 | NUCICLEIDE SABINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0031607 | 07/07/2011 | 2760.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(TATAME EM EVA), DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINACAO NA DANFE ANEXO, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 07/07/2011 | 282.00 | 00005167864402 | MARIA CELESTINA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 07/07/2011 | 20.00 | 00051869675487 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 07/07/2011 | 200.00 | 00036354198420 | FRANCISCO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 07/07/2011 | 150.00 | 00008121037425 | CRISTIANO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 07/07/2011 | 150.00 | 00004896426401 | ZITA MARIA AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 07/07/2011 | 100.00 | 00042346452572 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 07/07/2011 | 2245.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DE NOTIFICACAO PROC.ADM. 01/11; PORTARIA 120/11; AVISO LIC.PP 17/11; AVISO DERATIFICACAO DE LIC.PP 17/11; NOTIFICACAO PROCADM.01/11; AVISO LIC.CHAMADA PUBLICA 01/11; TP 01/11 E PP18/11, NO D.O., CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA N§6928, (ADEBITAR NO ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0031534 | 07/07/2011 | 170.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CAPSCONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0031542 | 07/07/2011 | 8204.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122011 | 0031551 | 07/07/2011 | 532.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A FARMACIA BASICA NAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (INSUMOS DIABETICOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122011 | 0031569 | 07/07/2011 | 3542.48 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BL. ATENCAO BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0031577 | 07/07/2011 | 23961.71 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A FARMACIA BASICA NAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (ASSISTENCIA FARMACIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0031585 | 07/07/2011 | 9504.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A FARMACIA BASICA NA SECRETARIA DESAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 07/07/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: FRANCISCA MARIA DE MEO, MARIA IVONE DE LIMA EMARIA EDEDINA DOS SANTOS, P/ATEND.NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANOCONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112011 | 0031593 | 07/07/2011 | 1335.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FUNDEB 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 07/07/2011 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO FUNDEB/14663-3 NO DIA 07/07/2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 08/07/2011 | 6000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AS PARCELAS DOS DIAS 08, 20 E 29 DE JULHO DE2011, CONFORME REGIMENTO INTERNO DO CISCOR EDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 08/07/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA EDUARDA PEREIRA DA SILVA E ALEX VALMIR DA SILVA, P/ATEND,NO HOSP.UNIV.OSWALDO CRUZ, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 08/07/2011 | 40.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR O DIRETOR ADMINISTRATIVO DAMIAOSILVA CALAFANGE AO AEROPORTO E DEIXAR 01 CAIXA COM LAMINAS COLETADAS NAS ESF NO CDC, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 08/07/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: VITORIA REGINA SANTOS PEREIRA, P/ATEND. NO HOSP.LAURO WANDERLEYCONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 08/07/2011 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FMS/17704-0, NO DIA 08/07/2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 08/07/2011 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO AVISO LIC. PP16/2011; AVISO LIC.CREDENCIAMENTO N§001/11, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA N§6979, (A DEBITAR NO ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 08/07/2011 | 40.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE CERIMONIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE IR ASUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 08/07/2011 | 31660.11 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 40¦(QUADRAGESIMA), PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DO DEBITO CORRESPONDENTE AO PRIODO DE 1993 A 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 08/07/2011 | 1681.91 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 26/50(VIGESIMA SEXTA), PARCELA DO TERMO DE CELAMENTO DO DEBITO CORRESPONDENTE A PARTE DOSEGURADO DO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 08/07/2011 | 3218.83 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 26/200(VIGESIMA SEXTA), PARCELA DO TERMO DEPARCELAMENTO DO DEBITO CORRESPONDENTE A PARTEPATRONAL DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 13§SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 08/07/2011 | 5673.39 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM/110306-7, NODIA 08/07/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 08/07/2011 | 0.32 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA ITR/110327-X, NODIA 08/07/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112011 | 0031747 | 08/07/2011 | 727.65 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, (CREAS II), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(CREAS II). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | CONTRIBUI€ÇO PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 08/07/2011 | 1655.04 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO RELATIVO AO GARANTIA SAFRA 2010/2011, (5¦PARCELA 5/5). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 08/07/2011 | 40.00 | 00052676285491 | ANTONIO FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE COORDENADOR DE INCLUSAO SOCIAL DA SECRETARIA DE CULTURA, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO COM O COORDENADOR DA DEFESA CIVIL ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031895 | 11/07/2011 | 773.00 | 13609823000160 | MANUEL MUNIZ RUDRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NA CONFECCAO DE ESTRUTURA DE METAL MEDINDO 1,00X0,80 P/PLACAS DAS PRACAS DOMUNICIPIO E CONSERTO DE ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031917 | 11/07/2011 | 2000.00 | 00018713750887 | DIRCEU MENDES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ELABORACAO DE MAPAS INFORMATIVOS DE LOCALIZACAO MEDINDO 1,10X0,90MM, PARA IMPLANTACAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NA CIDADE DE QUEIMADA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031887 | 11/07/2011 | 127.30 | 13609823000160 | MANUEL MUNIZ RUDRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NA CONFECCAO DE CORRIMAO MEDINDO6,7M PARA O CREAS, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 11/07/2011 | 300.00 | 00057910391404 | LUCINEIDE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 11/07/2011 | 300.00 | 00091038596491 | IZAIAS ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 11/07/2011 | 200.00 | 00078921996400 | JOSINETE RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 11/07/2011 | 300.00 | 00002554536473 | ANA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 11/07/2011 | 300.00 | 00010881939781 | FRANCICLEIDE DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 11/07/2011 | 300.00 | 00011037660404 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 11/07/2011 | 300.00 | 00001999062469 | MARLUCE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 11/07/2011 | 300.00 | 00007994497411 | MARIA DAS GRACAS SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 11/07/2011 | 300.00 | 00008765489403 | ANA LIGIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 11/07/2011 | 40.00 | 00009296494788 | SEVERINA DO RAMOS SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 11/07/2011 | 200.00 | 00069224528449 | MARIA JOSE TAVARES BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 11/07/2011 | 62.90 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DO PROCESSO N§098.2011.000639-6, GUIA N§098.2011.004950-3, DILIGENCIA 2¦VARA DE QUEIMADAS-RAIMUNDO LOPES DE FARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0031844 | 11/07/2011 | 2463.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORMEDESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(ASSISTENCIA FARMACIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0031852 | 11/07/2011 | 7421.12 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA DO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031879 | 11/07/2011 | 285.00 | 13609823000160 | MANUEL MUNIZ RUDRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CORRIMAO MEDINDO19M PARA O SERVICOS ESPECIALIZADO DA SAUDE ESEGURANCA DO TRABALHO-SESST, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031909 | 11/07/2011 | 3544.00 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM, C/DESTINO A BRASILIA/DF, PARA A SRA.FRANCISCAEUGENIA LIMA E MARIA DO SOCORRO FLORINDO, PARA PARTICIPAR DO XVII CONGRESSO NAC.DAS SEC.MUN.DE SAUDE, NO PERIODO DE 07 A 13/07/2011, (FATURA 481 E 482),(BL.GESTAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 11/07/2011 | 40.00 | 00026281023404 | MARIA LUCIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA REALIZAR UM EXAMETESTE ERGOMETRICO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 11/07/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA DA GUIA PEREIRA DE AGUIAR E LOURIVAL FIRMINO, P/ATEND. NOHOSP.NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 11/07/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: FERNANDA DE SOUZA TAVARES E VINIVIUS BARBOSA VIDAL,P/ATEND.NO INSTITUTO DE MED.INT.PROF.FERNANDO FIGUEIRA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032107 | 12/07/2011 | 250.00 | 01509176000136 | AGOSTINO GONZAGA NETO-QUEIMADAS EMPLACAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE EMPLACAMENTOS (DESPACHANTES), DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NPR7177; NPR7117; NPR7057; NPR7227; MNJ7327),CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 12/07/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: M¦DO SOCORRO PAZ,MARIAPERPETUA TRIGUEIRO, P/ATEND. NA FAV E NO HOSPPROTUGUES DE BENEFICENCIA EM PERNAMBUCO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 12/07/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: VITORIA REGINA SANTOS E ROSANA FRANCISCO PEQUENO, P/ATEND.NO HOSP.LAURO WANDERLEY E HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032221 | 12/07/2011 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO BL.ATENCAO BASICA/17610-9, NO DIA 12/07/2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032239 | 12/07/2011 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO MAC/17614-9, NO DIA 12/07/2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032247 | 12/07/2011 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO FMS/17704-0, NO DIA 12/07/2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032255 | 12/07/2011 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO FMS/17704-0, NO DIA 12/07/2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032069 | 12/07/2011 | 150.00 | 01509176000136 | AGOSTINO GONZAGA NETO-QUEIMADAS EMPLACAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE EMPLACAMENTOS (DESPACHANTES),DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (NPR7147; NQD4176; MOTO NPR7217), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0032123 | 12/07/2011 | 2490.10 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032131 | 12/07/2011 | 170.00 | 00004694008463 | JOSEILTON FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO UNO NPR7147DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032166 | 12/07/2011 | 300.00 | 00056836660400 | RONALDO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS TOPIC MNR0948; UNO NQD4176 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032174 | 12/07/2011 | 280.00 | 00002205969480 | MARCOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS MICROONIBUS AMX2185; MMK0361 E UNO NQD4176 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032212 | 12/07/2011 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO FUNDEB/14663-3 NO DIA 12/07/2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032077 | 12/07/2011 | 50.00 | 01509176000136 | AGOSTINO GONZAGA NETO-QUEIMADAS EMPLACAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE EMPLACAMENTOS (DESPACHANTES),DE VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, ( NPR-7197), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032182 | 12/07/2011 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FPM/110.306-7, NO DIA 12/07/2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032191 | 12/07/2011 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FPM/110.306-7, NO DIA 12/07/2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032204 | 12/07/2011 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FPM/110.306-7, NO DIA 12/07/2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 12/07/2011 | 242.81 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA CID/12761-2, NODIA 12/07/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032085 | 12/07/2011 | 100.00 | 01509176000136 | AGOSTINO GONZAGA NETO-QUEIMADAS EMPLACAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE EMPLACAMENTOS (DESPACHANTES),DE VEICULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAOSOCIAL(BOLSA FAMILIA),(NPR7127;KOMBI NQE2555)CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112011 | 0032115 | 12/07/2011 | 945.45 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE-COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA CRAS, CONFORME DESCRIMINACAONO DANFE ANEXO, (CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032093 | 12/07/2011 | 200.00 | 01509176000136 | AGOSTINO GONZAGA NETO-QUEIMADAS EMPLACAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE EMPLACAMENTOS (DESPACHANTES),DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(NPR7107; NPR7167; MNE5437; NQD1416),CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 13/07/2011 | 50.00 | 00004927189465 | JOANA GALDINO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 13/07/2011 | 85.00 | 00075223961404 | ROSILEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 13/07/2011 | 50.00 | 00004872058470 | MARCELO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR TRANSPORTECOM MUDANCA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 13/07/2011 | 200.00 | 00001378036484 | MARIA DA CONCEICAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 13/07/2011 | 40.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEESCRITURARIA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DEJOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA(IPC) E NO MINISTERIO DO TRABALHO, DIA 14/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112011 | 0032271 | 13/07/2011 | 1264.50 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORMEDESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112011 | 0032280 | 13/07/2011 | 435.63 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO NASF, CONFORME DESCRIMINACAO0 NO DANFE ANEXO, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112011 | 0032298 | 13/07/2011 | 256.98 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 13/07/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: M¦EDUARDA PEREIRA DASILVA, ALEX VALMIR DA SILVA EDIEGO MENDES DEAZEVEDO, P/ATEND.NO HOSP.UNIV.OSWALDO CRUA, CONF.DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 13/07/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JOAO RODRIGUES DA COSTA, P/ATEND.NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO DE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 14/07/2011 | 300.00 | 00004234331481 | MARIA BETANIA DE FIGUEIREDO ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA REALIZAR EXAMESDE ALTA COMPLEXIDADE PARA CIRURGIA, POR SERPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 14/07/2011 | 50.00 | 00001242534407 | DAMIAO SILVA CALAFANGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEDIRETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDEPARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO NACAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 14/07/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARINEZ MUNIZ CELESTINO, P/ATEND. NO HOSP.UNIV.OSWALDO CRUZ, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 14/07/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA JOSE GOMES BARBOSA, P/ATEND. NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO DE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202011 | 0032379 | 14/07/2011 | 760.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA-IMPRIMA DISTRIBU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS HP 85 E TROCA DE LAMINA, DESTINADO AS ESCOLAS JOSE MIRANDA; NOSSA SENHORA DE FATIMA ETERTULIANO MACIEL, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202011 | 0032387 | 14/07/2011 | 1648.50 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA-IMPRIMA DISTRIBU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHOSORIGINAL CANON 40; HP 21), DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS (ALZIRA MAIA; JOSE FERRAS; JOVENTINO ERNESTO; EMANOEL GONCALVES; JOSE CORDEIRO E CRECHE IRENE FALCAO), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 14/07/2011 | 40.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE CERIMONIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE IR AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034606 | 14/07/2011 | 22.39 | 33066408081107 | BANCO ABN AMRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA ADIC.CH SUP., NA CONTA 4727330-0/IPINO DIA 14/07/2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 14/07/2011 | 150.00 | 00005400209742 | ALEXSANDRO SAMPAIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 14/07/2011 | 30.00 | 00002210488478 | RITA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 14/07/2011 | 50.00 | 00035850620400 | LUCIA DE FATIMA TABOSA DE A.BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE ASSESSOR TECNICO CC-II DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DEJOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 14/07/2011 | 40.00 | 00052676285491 | ANTONIO FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE COORDENADOR DE INCLUSAO SOCIAL DA SECRETARIA DE CULTURA, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERALPARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262011 | 0032557 | 15/07/2011 | 1670.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO FOGOS DE ARTIFICIO, DESTINADO AOEVENTO DO FORRO LIGEIRO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032590 | 15/07/2011 | 54.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AOMES DE JULHO/2011,(3392-2479). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032565 | 15/07/2011 | 287.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011, (3392-2621). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 15/07/2011 | 300.00 | 00069134073434 | MARIA DE LOURDES E BEZERRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032603 | 15/07/2011 | 83.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011,(3392-2494) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 15/07/2011 | 40.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE CERIMONIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE IR ASUPERINTENDENCIA REGIONAL-DNIT/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032611 | 15/07/2011 | 51.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE JULHO/2011(3392-1938). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032484 | 15/07/2011 | 1311.00 | 00099682508487 | MARIO CESAR BARBOSA VELEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE SERIGRAFIA EM TOALHAS DE BANHO E DE ROSTO, CORTINAS E LENCOIS DAS CRECHES DOMUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0032492 | 15/07/2011 | 225210.48 | 41133356000180 | ENGEFERROS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESESCOLAR DE UM PAVIMENTO E 12 SALAS DE AULA, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME TP 006/2010, 7¦ MEDICAO(FUNDEB). | 00832010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032506 | 15/07/2011 | 109.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO NQD2666, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032514 | 15/07/2011 | 861.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GRAXA; OLEO DE MOTOR; LAMPADASELEM.FILTRO; VALVULA; CONEXAO COMPLETA; TRAPODE LIMPEZA, DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA NQD2666, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032581 | 15/07/2011 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO FUNDEB/14663-3 NO DIA 15/07/2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032620 | 15/07/2011 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO MDE/17081-X NO DIA 12/07/2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 15/07/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MANOEL ILDEFONSO DE ALBUQUERQUE, P/ATEND. NO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR GEN.EDSON RAMALHO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032573 | 15/07/2011 | 1361.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE JULHO/2011 (3392-1909). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 18/07/2011 | 40.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JOSE MARQUES DA SILVA, P/ATEND. NO HOSP.NAPOLEAOLAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032638 | 18/07/2011 | 340.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARNBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS MECANICOS NO ONIBUS PLACA MMO1081, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032646 | 18/07/2011 | 640.00 | 00003854670443 | LUIS CARLOS DO NASCIMENTO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE REFORMA DE 24 BANCOS DO ONIBUS PLACA MMO1081, DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032735 | 18/07/2011 | 170.00 | 00062150260425 | JOAO CARLOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO UNO DE PLACA NPR7147, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 18/07/2011 | 40.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE CERIMONIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE IR AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0032654 | 18/07/2011 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO, (REC.PROPRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 18/07/2011 | 300.00 | 00085841951734 | MARCOS JOSE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 18/07/2011 | 300.00 | 00006617419405 | ROSIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 18/07/2011 | 250.00 | 00004160900445 | ANA PAULA CANDIDO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA FUNERAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Lazer | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | CONSTRU€ÇO DE PRA€A MUNICIPAL COM CICLOVIAS,PISTA DE COOPER, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000332011 | 0032662 | 18/07/2011 | 36962.50 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA, DESTINADO AS PRACAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 18/07/2011 | 40.00 | 00052676285491 | ANTONIO FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE COORDENADOR DE INCLUSAO SOCIAL DA SECRETARIA DE CULTURA, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTOS NA DEFESA CIVIL ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 19/07/2011 | 1080.00 | 00011497288762 | ERIKA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, EM CUMPIOMENTO DA LIMINAR N§098.2011.000198-3 PARA AQUISICAO DE LEITE NEOCATE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO EPROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 19/07/2011 | 38.00 | 00003161685482 | JOSE CARLOS GOMES QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 19/07/2011 | 100.00 | 00004960803428 | MARIA ALZENIR MARQUES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA PASSAGENS MENSAIS P/CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA APAE DO MENOR DIEGO MARQUES MENDES, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 19/07/2011 | 100.00 | 00001101260769 | MARIA DAS GRA€AS T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE UMOCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 19/07/2011 | 101.00 | 00055432530449 | ANTONIO ELOI MACARIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 19/07/2011 | 277.00 | 00045118116449 | MARIA DA GUIA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 19/07/2011 | 50.00 | 00069224528449 | MARIA JOSE TAVARES BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE UMAPASSAGEM, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 19/07/2011 | 2790.03 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM/110306-7DESTINADO A AG.DA CEF(041-FORUM DA JUSTICA DOTRABALHO), ACAO TRABALHISTA N§00279.2009.023.13.00-0, MANDADO DE SEQUESTRO N§851/2011, EMFAVOR DA SRA. WANDERLEA DA SILVA SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032778 | 19/07/2011 | 900.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032751 | 19/07/2011 | 400.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LAVAGEM, BANHO DE OLEO E LUBRIFICACAO, NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO: TOPIC MNR0948; MOTO NPR7217; UNO NQD4176; UNO NPR7147, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032760 | 19/07/2011 | 950.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LAVAGEM, BANHO DE OLEO E LUBRIFICACAO, NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO: MOI4132; MOF1361; NQD2666; MMO1081; MICROONIBUS AMX2185, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 19/07/2011 | 197441.29 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 19/07/2011 | 450.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 19/07/2011 | 35489.59 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (FUNDEB 40), RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032921 | 19/07/2011 | 906.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 19/07/2011 | 486588.97 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 19/07/2011 | 543.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 19/07/2011 | 86889.18 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JULHO/201 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032964 | 19/07/2011 | 867.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 19/07/2011 | 70.00 | 00082896372768 | ALIETE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA A COMPLEMENTACAO DO EXAME DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 19/07/2011 | 300.00 | 00002958526402 | MARCIO RENAN MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 19/07/2011 | 300.00 | 00067147429400 | SANDRA MARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 19/07/2011 | 150.00 | 00005232938444 | JASCYANE ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA EXAME NASOFIBROSCOPIA NO SEU FILHO NICOLAS MIGUEL ALVES FERREIRA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 19/07/2011 | 50.00 | 00001242534407 | DAMIAO SILVA CALAFANGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEDIRETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDEPARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO NACOORDENACAO DE SAUDE MENTAL NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 19/07/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA JOSE SABINO E VERONICE CAMPOS DA SILVA, P/ATEND. NA FUNDACAO ALTINO VENTURA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 19/07/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ALICE MARTINS DE FARIAS, P/ATEND. NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033006 | 19/07/2011 | 2970.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(SOFT SUN FPS 50), DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE QUE FAZEM PARTE DAS 16 EQUIPES DE SAUDEDA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122011 | 0033014 | 19/07/2011 | 6200.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (TIRAS REAGENTE P/GLICOSIMETRIA), DESTINADO A FARMACIA BASICA NAS 16 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(INSUMOS DIABETICOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122011 | 0033022 | 19/07/2011 | 8573.24 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR(AGULHA; ALCCOL ETILICO; ALGODAO; ESCOVA CERVICALESPECULO; LUVA; SERINGA; SORO E OUTROS), DESTINADO AS 16 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BL. ATENCAO BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0033049 | 20/07/2011 | 2118.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(ATENOLOL;CIPROFLOXACINA; LOSARTANA), DESTINADO AS EQUIPES DESAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO, (ASSIST.FARMACIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122011 | 0033057 | 20/07/2011 | 1292.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, (AGULAS), DESTINADO AS 16 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0033065 | 20/07/2011 | 1464.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(PREDNISOLONA), DESTINADO A FARMACIA BASICA NAS 16 EQUIPES DESAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (ASSISTENCIA FARMACIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0033073 | 20/07/2011 | 72.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(ATENOLOL), DESTINADO A FARMACIA BASICA NA SECRETARIA DE SAUDECONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033103 | 20/07/2011 | 177.52 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS FIAT UNO MILLE PLACA NPY3814 (POLICLINICA), (ESTOPA; KIT QUIMICOS; FILTRO OLEO;OLEO SEMI-SINTETICO), CONFORME DESCRIMINACAONO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033111 | 20/07/2011 | 50.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REVISAO EM VEICULO FIAT UNO MILLE NPY3814,(POLICLINICA), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE /REC. PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033081 | 20/07/2011 | 3800.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE 10 PLACAS CONFECCIONADAS EMACO INOX, MEDINDO 59X43CM, MONTADA EM BASE DE GRANITO VERDE UBATUBA, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033090 | 20/07/2011 | 112.50 | 00091773237420 | MARIA JOSE DE LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARAO EVENTO DE ENCERRAMENTO DE CAPACITACAO DO PROINCRO PARA PROFESSORES DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 20/07/2011 | 50.00 | 00047874198468 | ERALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO NA QUALIDADE DEDIRETOR EXECUTIVO DA EDUCACAO, PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINARIO METROPOLITANO SOBRE COMPRAS E GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTRUA FAMILIAR PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR, NO DIA 20/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 20/07/2011 | 40.00 | 00046737880444 | PAULO ROMULO C GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESAO DE DIARIAS QUANDO NA QUALIDADE DEPROFESSOR DO EJA, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE JOAO PESSOA, COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO METROPOLITANO SOBRE COMPRAS E GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033031 | 20/07/2011 | 556.60 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 20/07/2011 | 828.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 20/07/2011 | 396.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PETI)RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 20/07/2011 | 1144.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CRAS/PAIF), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 20/07/2011 | 1254.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CREASII), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 20/07/2011 | 792.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 20/07/2011 | 1399.32 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM/110306-7, NODIA 20/07/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO COM A CEF/FGTS/CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 20/07/2011 | 6064.46 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO FGTS NA CONTA 110.306-7/FPM, NODIA 20/07/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 20/07/2011 | 0.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA ITR/110327-X, NODIA 20/07/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 20/07/2011 | 3767.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOMUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033201 | 20/07/2011 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 20/07/2011 | 1800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PETI), RELATIVO AO MES DE JULHO/2011,(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033235 | 20/07/2011 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,(PETI), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 20/07/2011 | 5200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CRAS/PAIF), RELATIVO AO MES DE JULHO/2011,(CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033260 | 20/07/2011 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,(CRAS/PAIF), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 20/07/2011 | 5700.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO MES DE JULHO/2011(CREAS II). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033294 | 20/07/2011 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,(CREAS), RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 20/07/2011 | 3600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE JULHO/2011(PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033324 | 20/07/2011 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,(PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | DESAPROPRIA€ÇO DE IMOVEIS PARA PROJETO DE INTERESSE DO MUNIC | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 20/07/2011 | 668879.85 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UM DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2009.000.947-7, AVALIACAO JUDICIAL FLS 88/128,(DESAPROPRIACAO DE IMOVEL NA SEDEDO MUNICIPIO-SOCAL IND.COM.LTDA), DESTINADO ACONSTRUCAO DE MERCADO PUBLICO, FEIRA LIVRE, GARAGEM MUNICIPAL, AREA DE ESTACIONAMENTO DETRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | ABERTURA E CONSERVA€ÇO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000352011 | 0033332 | 20/07/2011 | 24500.00 | 11621408000105 | SILVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO 001/2011 E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (1¦ MEDICAO), (CID). | 00432011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | ABERTURA E CONSERVA€ÇO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000352011 | 0033341 | 20/07/2011 | 28500.00 | 11621408000105 | SILVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO 001/2011 E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(1¦ MEDICAO),(FUNDO ESPECIAL) | 00432011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | ABERTURA E CONSERVA€ÇO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000352011 | 0033359 | 20/07/2011 | 877.34 | 11621408000105 | SILVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO 001/2011 E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(1¦ MEDICAO),(REC.PROPRIA). | 00432011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 21/07/2011 | 253.52 | 07529125000152 | AESA-AG.EXEC.DE GESTAO AGUAS ESTADO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DEANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TECNICA - LICENCA DE OBRA HIDRICA (CANALIZACAO DE CORREGO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 21/07/2011 | 15500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 21/07/2011 | 25911.52 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 21/07/2011 | 39.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (SETOR FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA), RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 21/07/2011 | 4600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETRAIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 21/07/2011 | 6800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 21/07/2011 | 100.00 | 00072698802472 | JOSENI PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BANXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 21/07/2011 | 50.00 | 00011032725435 | SAULO EMANUEL CIRIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 21/07/2011 | 150.00 | 00099676664472 | ADELSON ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PASSAGEM,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOCONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 21/07/2011 | 100.00 | 00001104637731 | JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUSICAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 21/07/2011 | 180.00 | 00018149731415 | JOSE TERTO DA SILVA NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 21/07/2011 | 50.00 | 00045594635491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PASSAGEM, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOCONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 21/07/2011 | 300.00 | 00033296251472 | JOSE RONALDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUSIICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 21/07/2011 | 129.00 | 00006256284461 | LIDIA ALVES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 21/07/2011 | 105.00 | 00082311250434 | BALTAZAR FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PASSAGEM, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOCONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 21/07/2011 | 122.00 | 00009685345465 | MARIA DAS GRACAS NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 21/07/2011 | 258.00 | 00005770884401 | VANEA LUCIA VALENTIM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 21/07/2011 | 9500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 21/07/2011 | 4724.31 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 21/07/2011 | 3.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 21/07/2011 | 210.00 | 00697267000180 | FUNERARIA DEUS E AMOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE GRINALDAS DE FLORES, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 21/07/2011 | 5140.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE JULHO DE2011, (BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034576 | 21/07/2011 | 18.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,(BOLSA FAMILIA), RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 21/07/2011 | 10100.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033685 | 21/07/2011 | 111.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS COMISSIONADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 21/07/2011 | 3919.78 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 21/07/2011 | 3.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033812 | 21/07/2011 | 192.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DE DIVERSAS SECRETARIASRELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 21/07/2011 | 195.79 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL/111150-7, NO DIA 21/07/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 21/07/2011 | 15000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SUBSIDIO DOS AGENTE POLITICOS (PREFEITO E VICE PREFEITO), RELATIVO AO MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 21/07/2011 | 6000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 21/07/2011 | 14800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 21/07/2011 | 3256.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 21/07/2011 | 2222.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 21/07/2011 | 3300.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS AGENTE POLITICOS (PREFEITO E VICE PREFEITO), RELATIVO AO MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 21/07/2011 | 1320.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 21/07/2011 | 1100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 21/07/2011 | 1012.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 21/07/2011 | 2090.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 21/07/2011 | 3410.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 21/07/2011 | 1496.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO DE DESPORTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 21/07/2011 | 13735.41 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 21/07/2011 | 24.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 21/07/2011 | 2357.59 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 21/07/2011 | 705.56 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 21/07/2011 | 4582.59 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 21/07/2011 | 801.38 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 21/07/2011 | 1130.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(BOLSAFAMILIA), REALTIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 21/07/2011 | 3048.96 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 21/07/2011 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 21/07/2011 | 548.81 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 21/07/2011 | 23100.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 21/07/2011 | 5082.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033871 | 21/07/2011 | 51.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 21/07/2011 | 2725.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSPOR EXC.INT. PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PRESTADORES DE SERVICOS/PROFESSORES SUBSTITUTO/FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 21/07/2011 | 599.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PRESTADORES DE SERVICOS/PROFESSORES SUBSTITUTO/FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033901 | 21/07/2011 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PRESTADORES DE SERVICOS/PROFESSORES SUBSTITUTO/FUNDEB 60%),RELATIVO AO MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 21/07/2011 | 1635.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSPOR EXC.INT. PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CARGOS DIVERSOS/AUXILIAR SERVICOS GERAIS/FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 21/07/2011 | 359.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CARGOS DIVERSOS/AUXILIAR SERVICOS GERAIS/FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033936 | 21/07/2011 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CARGOS DIVERSOS / AUXILIAR SERVICOS GERA/FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 21/07/2011 | 110923.82 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSPOR EXC.INT. PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA/FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 21/07/2011 | 24403.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA/FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033961 | 21/07/2011 | 357.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA/FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 21/07/2011 | 5000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE CONTROLE DE EPIDEMIOLOGIA E DOEN€AS | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 21/07/2011 | 7624.94 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE ASENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, (BLVGS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 21/07/2011 | 10279.14 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE ASENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, (COMPLEMENTO FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 21/07/2011 | 75.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE ASENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 21/07/2011 | 3059.14 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034011 | 21/07/2011 | 72.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 21/07/2011 | 1710.52 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011,(BLVGS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 21/07/2011 | 307.89 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIG.SANITARIA), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034045 | 21/07/2011 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIG.SANITARIA), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 21/07/2011 | 2686.51 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 21/07/2011 | 424.60 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 21/07/2011 | 458.68 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE, (POLICLINICA), RELATIVO AO MES DE JULHO/2011,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 21/07/2011 | 100.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034096 | 21/07/2011 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(POLICLINICA), RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 21/07/2011 | 545.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE, (PRESTADORES DE SERVICOS DO PSF), RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2011,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 21/07/2011 | 119.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVICOS DO PSF), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034126 | 21/07/2011 | 3.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVICO DO PSF), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 21/07/2011 | 21790.76 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE, (CAPS), RELATIVO AO MES DE JULHO/2011,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 21/07/2011 | 4793.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034151 | 21/07/2011 | 39.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 21/07/2011 | 4390.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 21/07/2011 | 452.86 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 21/07/2011 | 35900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 21/07/2011 | 7898.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034207 | 21/07/2011 | 84.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFTIVOS/COMISSIONADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 21/07/2011 | 39041.51 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA)RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 21/07/2011 | 102.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 21/07/2011 | 6880.87 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 21/07/2011 | 20558.61 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 21/07/2011 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 21/07/2011 | 3700.55 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034274 | 21/07/2011 | 228.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 21/07/2011 | 68117.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011,(BLATB) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 21/07/2011 | 204.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DESAUDE), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 21/07/2011 | 12050.25 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 21/07/2011 | 2180.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE, (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011,(BLATB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 21/07/2011 | 431.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTE COMUNITARIO DESAUDE), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034339 | 21/07/2011 | 273.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE),RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 21/07/2011 | 4135.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE, (SAUDE DO TRABALHADOR), RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2011,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 21/07/2011 | 909.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE DO TRABALHADOR),RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034363 | 21/07/2011 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE DO TRABALHADOR), RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 21/07/2011 | 36300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE, (NASF), RELATIVO AO MES DE JULHO/2011,(BLATB) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 21/07/2011 | 7986.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(NASF), RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034398 | 21/07/2011 | 39.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 21/07/2011 | 30527.34 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL), RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2011,(BLATB) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 21/07/2011 | 24.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 21/07/2011 | 5130.72 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 21/07/2011 | 15245.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE, (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE JULHO/2011,(BLATB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 21/07/2011 | 3354.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL), RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034452 | 21/07/2011 | 87.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 21/07/2011 | 42437.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(P.S.F), RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2011,(BLATB) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 21/07/2011 | 27.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F), RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 21/07/2011 | 7222.38 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F),RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 21/07/2011 | 77746.66 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE, (P.S.F),RELATIVO AO MES DE JULHO/2011,(BLATB) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 21/07/2011 | 17104.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(P.S.F), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034517 | 21/07/2011 | 138.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F), RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0034525 | 21/07/2011 | 360.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(DICLOFENACO POTASSICO), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 21/07/2011 | 40.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PROFESSORES PARA CAPACITACAO DOPROGRAMA ESCOLA ATIVA, NO SSPEM MANGABEIRA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034584 | 21/07/2011 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO MAC/17614-1, NO DIA 21/07/2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0034614 | 22/07/2011 | 15220.40 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA,(AMOXILINA; BROMETO; BENZILP; DEXAMETASONA EOUTROS), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(ASSIST.FARMACIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0034622 | 22/07/2011 | 7271.05 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(BROMIDRATO; CETOCONAZOL; PROMETAZINA; AMBROXOL; AMPICILINA; COMPLEXO B; DICLOFENACO),CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0034631 | 22/07/2011 | 278.40 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(LEVODOPA HBS), CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0034681 | 22/07/2011 | 570.80 | 05084873000143 | J & F TECIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A CONFECCAO DE FAIXAS E PORTA ESCOVA(TECIDOS), DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 22/07/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR PACIENTES: ALICE MARTINS DE FARIAS, P/ATEND. NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 22/07/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: KETHYLEN YASMIN RODRIGUES GOMES, P/ATEND.NO CENTRODE ATENCAO AOS DEFEITOS DA FACE DO IMIP-CADEFI, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 22/07/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR PACIENTES: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS E ADEMALIO FELIPE MONTEIRO, P/ATEND.NO HEMOCENTRO E HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034665 | 22/07/2011 | 633.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE JULHO/2011,(3392-2279). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 22/07/2011 | 399.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO AVISO LICITACAO PREGAO 19/11 EPUB.MANDADO DE NOTIFICACAO N.03/11, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA,(A DEBITAR NO ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 22/07/2011 | 1090.00 | 00002573444465 | NELSON ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAMES COMPLEMENTAR, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 22/07/2011 | 150.00 | 00008998234408 | MARIA DA GLORIA SILVA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034657 | 22/07/2011 | 30.67 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 25/07/2011 | 100.00 | 00007767844471 | MARIA LUZICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 25/07/2011 | 300.00 | 00002777566429 | CLEONILDA LEITE ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 25/07/2011 | 39.00 | 00006351790409 | MARIA GRACIANA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 25/07/2011 | 200.00 | 00002874092444 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE LEITENINHO E MUSILON, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 25/07/2011 | 105.00 | 00089387031420 | AFONSO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 25/07/2011 | 42.00 | 00064517012468 | ANA MARIA DA COSTA VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 25/07/2011 | 20.00 | 00001133959490 | ROSANGELA DA COSTA N. VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 25/07/2011 | 55.00 | 00008563723405 | LIDIANE SILVA TAVARES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 25/07/2011 | 56.00 | 00026750171400 | IREMAR VELEZ DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 25/07/2011 | 51.00 | 00004872825403 | ANGELITA DE SOUZA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 25/07/2011 | 59.00 | 00005759778412 | JOLISAMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE LEITETIPO PEDIASURE PARA SUPRIR CARENCIA ALIMENTARDA CRIANCA JOAO PAULO PEREIRA, POR SER PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 25/07/2011 | 300.00 | 00038684993420 | SEVERINO SELVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE PASSAGEM, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035041 | 25/07/2011 | 51.52 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OPREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 25/07/2011 | 58.97 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18%PATRONAL), DO ACORDO JUDICIAL JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009 DOS REATIVADOS, NA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035025 | 25/07/2011 | 120.00 | 09313352000171 | SECRETI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE WEBSITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, RELATIVO AOMES DE JULHO/2011, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 25/07/2011 | 320.00 | 00060186364415 | JOSE CARLOS DE SOUSA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEPREFEITO DO MUNICIPIO, PARA DESLOCAMENTO A BRASILIA/DF, COM A FINALIDADE DE VISITAR O MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 25/07/2011 | 535.00 | 00003703134704 | FRANKLIN ROOSEVELT DE CARVALHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N§ 098.2010.000.082-1, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 25/07/2011 | 10700.00 | 00092995497453 | CREUDENIA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2010.000.082-1, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 25/07/2011 | 733.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE FEVEREIRO/2009, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NA FOLHA DO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 25/07/2011 | 246.66 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008 E 13§SALARIO 2008, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO (REATIVADOS), NA FOLHA DO MES JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 25/07/2011 | 327.64 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE JANEIRO E FEVEREIRO DE2009, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO (REATIVADOS), NA FOLHA DO MES JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 25/07/2011 | 5176.03 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008; 13§SALARIO/2008; DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO, (REG.ENSINO N.I; REG.ENSINO; FUNDEB60%; FUNDEB 40%;), NA FOLHA DO MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034819 | 25/07/2011 | 63.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACORDOS JUDICIAIS(REATIVADOS E EDUCACAO), NAFOLHA DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112011 | 0035033 | 25/07/2011 | 11128.70 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 25/07/2011 | 5529.08 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008 E 13§SALARIO DE 2008, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE(FUNC.SERV.ADM.SEC.; PSF; ACS; SAUDEBUCAL; POLICLINICA), NA FOLHA DO MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 25/07/2011 | 13942.24 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL JANEIRO E FEVEREIRO/2009, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE(FUNC.SERV.ADM.SEC; PSF; ACS; SAUDE BUCAL; POLICLINICA E AG.VIG.SANITARIA), NA FOLHA DO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 25/07/2011 | 2509.60 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (ACORDO JUDICIAL JANEIRO E FEVEREIRO/2009, NA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034851 | 25/07/2011 | 129.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DOS ACORDOS JUDICIAIS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009, DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE SAUDE, NA FOLHA DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 25/07/2011 | 50.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE DERETORA DE PLAN.REG.CONT.AVALIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE IR A GERENCIA EXECUTIVA DE ATENCAO ASAUDE, PARA TRATAR DO PROJETO DO MUNICIPIO PARA O PACTO PELODESENVOLVIMENTO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 25/07/2011 | 70.00 | 00052674924420 | FRANCISCA EUGENIA B.C.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADEDE SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE IRA COORDENACAO DE SAUDE MENTAL TRATAR NA CIB DA IMPLANTACAO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DEQUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 25/07/2011 | 70.00 | 00001242534407 | DAMIAO SILVA CALAFANGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEDIRETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDEPARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE IR A COORDENACAO DE SAUDEMENTAL PARA TRATAR NA CIB DA IMPLANTACAO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DE QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 25/07/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR PACIENTES: JOSE PAULO BARBOSA, GENEIDE SERAFIM E ALICE MARTINS, P/ATEND.NO INST.HEMAT. E HEMOT. E NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000242011 | 0035262 | 26/07/2011 | 22950.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 06TELA DE PROJECAO; 06NOTEBOOKSANSUNG-DESTINADO A ESCOLA M.ANTONIO VITAL DOREGO, BEATRIZ ERNESTO, TERTULIANO MACIEL, SEDE DO NASF, COORD.G.PSE E GRUPO TRAB.EDUC/GTIE 05PROJETOR-DESTINADO A ESCOLA M.ANTONIO VITAL DO REGO, BEATRIZ ERNESTO, SEDE NASF, COORPSE E GTI, CONF.DANFE(PROGRAMA SAUDE ESCOLA). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000242011 | 0035271 | 26/07/2011 | 900.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 CAIXA MULTIUSO NEO USB 400-DESTINADO A COORDENACAO DO PSE E SEDE DO NASFCONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242011 | 0035289 | 26/07/2011 | 240.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 MICROFONE 600R-DESTINADO ACOORDENACAO DO PSE E SEDE DO NASF, E 01 TELEFONE PHILIPS S/FIO-DESTINADO A COORDENACAO DOPSE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 26/07/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ROSA MARIA, ROSILDA MARIA, RAIMUNDA MARIA, LUIS VINICIUS E FERNANDADE SOUZA, P/ATEND.NO HCP, NA FAV, NO PROCAPE,E NO IMIP, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 26/07/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR PACIENTES: ADEMALIO FELIPE MONTEIRO, NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, CONFORMEDECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 26/07/2011 | 1000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO N§098.2009.000.155-7-ACAO TRABALHISTA, 4¦ PARCELA DE 4/4, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 26/07/2011 | 1000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2010.001.770-0, RECLAMACAO TRABALHISTA, 2¦ PARCELA DE 2/3, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 26/07/2011 | 1510.00 | 00005910501453 | AMELINDA DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.1997.000.018-2-ACAO ORDINARIA DE COBRANCA4¦PARCELA DE 4/14, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 26/07/2011 | 1118.06 | 00003895265411 | SIGELMAN DINIZ FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2010.000.939-2, ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, 2¦ PARCELA DE 2/6, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 26/07/2011 | 1000.00 | 00050383485487 | EDNEUZA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2010.001.324-6, ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, 2¦ PARCELA DE 2/3, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 26/07/2011 | 1000.00 | 00009945835408 | KAREN SOUZA CARDOSO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2010.001.342-8, ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, 2¦ PARCELA DE 2/3, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 26/07/2011 | 1000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2010.001.769-2, RECLAMACAO TRABALHISTA, 2¦ PARCELA DE 2/2, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 26/07/2011 | 1000.00 | 00002015987444 | MARIA DA GUIA PEREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2010.001.326-1, ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, 2¦ PARCELA DE 2/3, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 26/07/2011 | 750.00 | 00001877926400 | ADRIANO PEREIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2010.000.919-4-ACAO ORDINARIA DE COBRANCA3¦PARCELA DE 3/4, CONFORME TERMO DE AUDIENCIAANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 26/07/2011 | 1150.00 | 00006160364421 | MONIQUE MITZ DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2010.001.278-4, ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, 2¦ PARCELA DE 2/2, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 26/07/2011 | 1000.00 | 00099667339491 | RACHEL ANGELA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2010.000.333-8, ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, 1¦ PARCELA DE 1/5, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 26/07/2011 | 500.00 | 00028856074400 | MARIA JOSE CASSIMIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2010.002.195-9, ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 26/07/2011 | 545.00 | 00004286005496 | CACILDA DE SOUZA ROIDRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2011.000.855-8, ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, 1¦ PARCELA DE 1/3, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 26/07/2011 | 425.53 | 00002675178403 | PATRICIA ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AOS PROCESSOS N§098.2011.001.133-9; 098.2011.001.123-0; 098.2011.001.122-2, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 26/07/2011 | 192.48 | 00002541729464 | ALESSANDRO FARIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2010.002.211-4,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 26/07/2011 | 81.75 | 00002675178403 | PATRICIA ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO PROCESSO N§098.2011.000.855-8, CONFORME TERMO DEAUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 26/07/2011 | 250.00 | 00001381193412 | PAULLA RAFELLE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N§098.2010.000.333-8, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 26/07/2011 | 25.00 | 00004857615487 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO PROCESSO N§098.2010.002.195-9, CONFORME TERMO DEAUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 26/07/2011 | 500.00 | 00032485573468 | JOSE JOAQUIM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA REALIZAR EXAMES COMPLEMENTARES, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035068 | 26/07/2011 | 342.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE LEITE PREGOMIM LT 400G, DESTINADO A MENOR ANA BEATRIZ LEAL DA FONSECA, CONFORME MANDADO JUDICIAL, E CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | ABERTURA E CONSERVA€ÇO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035254 | 26/07/2011 | 420.00 | 00001080368710 | WILTON DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 26/07/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EMISSAO DA ART DE PARTE DA REDE DE DISTRIBUICAO DAGUA, NOS DISTRITOS DE ZE VELHO E GURITIBA NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 27/07/2011 | 40.00 | 00052676285491 | ANTONIO FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE COORDENADOR DE INCLUSAO SOCIAL DA SECRETARIA DE CULTURA, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTOS NA DEFESA CIVIL ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035521 | 27/07/2011 | 4740.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 25 BANDEIRAS DO BRASIL REF. 2,5 PANOS; 25 BANDEIRAS DA PARAIBA REF. 2,5 PANOS; 10 BANDEIRAS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS REF. 2,5 PANOS; 10 MASTRO EM ALUMINIO C/SETA CROMADA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 27/07/2011 | 9.40 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OPREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035378 | 27/07/2011 | 105.00 | 00002539633463 | JOSE ALUISIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE 150 CADEIRAS, DESTINADO A IVCONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 27/07/2011 | 60.00 | 00011846991781 | GEVANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE PASSAGEM, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 27/07/2011 | 200.00 | 00065759427415 | NELMA CRISTINA DE LIMA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 27/07/2011 | 300.00 | 00078918723415 | REINALDO LUNA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 27/07/2011 | 160.00 | 00072380616191 | FLAVIO ROBERTO VILARIM HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE PASSAGEM, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 27/07/2011 | 200.00 | 00007551726470 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 27/07/2011 | 134.00 | 00005744749438 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 27/07/2011 | 300.00 | 00095311831472 | MARIA CRISTINA E BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 27/07/2011 | 73.00 | 00097988774468 | MARIENE MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 27/07/2011 | 63.00 | 00005215272441 | CICERO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 27/07/2011 | 99.39 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM/110306-7, NODIA 27/07/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 27/07/2011 | 40.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE CERIMONIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE IR AFUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035386 | 27/07/2011 | 315.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO SEIS MIMIOGRAFOS PERTENCENTES AS ESCOLAS TERTULIANO MACIAL, JOSE DUARTE DA COSTA, JOSE PEREIRA DESOUSA, CARLOS ERNESTO DO REGO, ANTONIO AMARO,ANTONIO GOMES, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035335 | 27/07/2011 | 492.00 | 12243609000170 | ALEX FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE EMPENA MEDINDO 6,00X1,00 EM LONA EM IMPRESSAO DIGITAL E ESTRUTURA EM METALON, DESTINADO A POLICLINICA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035343 | 27/07/2011 | 246.00 | 12243609000170 | ALEX FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE EMPENA MEDINDO 3,00X1,00 EM LONA EM IMPRESSAO DIGITAL E ESTRUTURA EM METALON, DESTINADO AO LABORATORIO,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0035351 | 27/07/2011 | 102.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(ACIDO VALPROICO),DESTINADO AO CAPS, CONFORME DESCRIMINCAO NODANFE ANEXO(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0035360 | 27/07/2011 | 18908.70 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA NAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA,(ALBENDAZOL, AZITROMICINA, BUDESONIDA, CEFALEXINA, DEXAMETASONA, ERITROMICINA E OUTROS), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (ASSISTENCIA FARMACIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 27/07/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ROSA MARIA, MARIA EDUARDA PEREIRA, P/ATEND.NO HOSP.DE CANCER DEPERNAMBUCO E HOSP.UNIV.OSWALDO CRUZ, CONFORMEDECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 27/07/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LIVAR PACIENTES: SEVERINA ARLINDA BARBOSA, ANTONIA MARIA LEAL, P/ATEND.NO INST.HEMAT. E HEMOT., E NA CLINICA ESDRAS FURTADO,CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122011 | 0035564 | 28/07/2011 | 2480.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, (TIRAS REAGENTES P/GLICOSIMETRIA),DESTINADO A FARMACIABASICA NAS 16 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, ( INSUMOS P/DIABETICOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122011 | 0035572 | 28/07/2011 | 869.04 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, (ALCOOL ETILICO; P.V.P.I. DEGERMANTE E P.V.P.I TOPICO)DESTINADO AS 16 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(BL.ATENCAO BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0035581 | 28/07/2011 | 442.80 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS ADT, DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEANEXO,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0035599 | 28/07/2011 | 6460.20 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (DEXAMETASONA ELIXIR, DICLOFENACO DE POTASSIO, LACRIMA PLUS, NISTANTINA CREME, NITRATO DE MICONAZOL, OMEPRAMIX, ULTRACET), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 28/07/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LIVAR PACIENTES: FRANCISCA MARIA DEMELO, P/ATEND. NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 28/07/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: SAMARA LEANDRO BARBOSAP/ATEND.NA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIANCA DEFICIENTE-AACD, CONFORME DECLARACAO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 28/07/2011 | 50.00 | 00002979544400 | ANGELICA FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA QUANDO NA QUALIDADE DETELEFONISTA, PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DEJOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE CONTRATACOES NO SERVICO PUBLICO NO TCE, DIA 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 28/07/2011 | 1409.86 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM/110306-7, NODIA 28/07/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035556 | 28/07/2011 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA FPM/110306-7, NO DIA 28/07/2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035602 | 28/07/2011 | 560.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXAS PARA INAUGURACAO DA INDUSTRIA DO CONHECIMENTO; I CONFERENCIA PSICOSSOCIAL; COMBATE A DENGUE; IV CONFERENCIA MUN.ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0035611 | 28/07/2011 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITACOES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS E APOIO NO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 28/07/2011 | 50.00 | 00005839540498 | JONATHA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE GERENTE DE MATERIAIS, PARA DESLOCAMENTO AJOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE CONTRATACOES NO SERVICO PUBLICO NO TCE., NO DIA 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 28/07/2011 | 70.00 | 00099667053415 | MARIA SINFOROSA DUARTE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DESECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE CONTRATACOESNO SERVICO PUBLICO NO TCE, DIA 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 28/07/2011 | 60.00 | 00008674439446 | JACIRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 28/07/2011 | 215.00 | 00007059261419 | MARIA SILVANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 28/07/2011 | 100.00 | 00079813976420 | EDILEUSA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 28/07/2011 | 100.00 | 00075979179453 | DULCINETE VIEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR ALUGEL DACASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 29/07/2011 | 60.00 | 00007488944461 | ANA RITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 29/07/2011 | 150.00 | 00005448253490 | VERA LUCIA BALEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE UMOCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 29/07/2011 | 160.00 | 00001680949756 | IVANILDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122010 | 0035840 | 29/07/2011 | 1200.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ASSESSORIA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0035874 | 29/07/2011 | 900.00 | 00043600107453 | NIVALDO AGRA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS DE VIOLAO PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL ANEXO, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132011 | 0035882 | 29/07/2011 | 800.00 | 00005276005478 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE CAPOEIRA PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(PROJOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142011 | 0035891 | 29/07/2011 | 900.00 | 00010194259463 | CAIO FELIPE DE SOUSA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE KARATE NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTERELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(PROJOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035904 | 29/07/2011 | 780.00 | 00007541841706 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTOAOS SERVICOS DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS DE TAEKWONDO PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000402010 | 0035912 | 29/07/2011 | 5750.00 | 00045110204420 | EUCLIDES ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO DE DANCA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000362010 | 0035921 | 29/07/2011 | 1200.00 | 00042461731420 | RINALDO DE SOUZA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2011,(PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0035939 | 29/07/2011 | 1200.00 | 00002532145480 | RITA DE CASSIA FRANCO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE OFICINA DE DANCA E TECNICACIRCENSE PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035947 | 29/07/2011 | 540.00 | 00079031080772 | IRANILDA MORAIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE RECICLAGEM DE GARRAFA PET NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000252011 | 0035955 | 29/07/2011 | 1200.00 | 00021913463400 | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO PARA ATENDIMENTO A 300 ADOLESCENTES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035963 | 29/07/2011 | 700.00 | 00041470680491 | EDILEUZA MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSODE MANUSEIO DE ALIMENTOS NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, (CRAS/PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035971 | 29/07/2011 | 540.00 | 00042398223434 | ERIVAN PEREIRA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CORAL DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PETI, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2011, (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036005 | 29/07/2011 | 500.00 | 00091773237420 | MARIA JOSE DE LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE SALGADOS PARA A 4¦ CONFERENCIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0036137 | 29/07/2011 | 718.82 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA ESPECIALDESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (UNO NPR7127; KOMBI NQE2555CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BOLSAFAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0036161 | 29/07/2011 | 1200.00 | 08735814000186 | ROBSON DE ALMEIDA IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS DE INSTRUTOR DE INFORMATICA COM TREINAMENTOS, CAPACITACAO, MONITORAMENTO DOS ALUNOS DO TELECENTRO DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALANEXO, (BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036170 | 29/07/2011 | 1250.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA-MORTUARIA N.S.GUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 05 ATAUDES POPULAR, DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, EDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0036200 | 29/07/2011 | 165.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 05 BOTIJOES DE GPL DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036536 | 29/07/2011 | 1800.00 | 02564462000167 | COLEGIO MARIA DULCE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL - COLEGIO MARIA DULCEBARBOSA, SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA,N§51, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM E CRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036544 | 29/07/2011 | 250.00 | 00060383062772 | ELIAS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, N. 76B, CENTRO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036552 | 29/07/2011 | 275.00 | 00060187492468 | JOSEFA MENDES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, N.88, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DEASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES DEJULHO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036561 | 29/07/2011 | 250.00 | 00006549938406 | ROBERTO CESAR FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA CESARRIBEIRO, 319, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DECASA DE APOIO PARA 03 (TRES) IRMAOS ESPECIAIS(DEFICIENTES), RELATIVO AO MES DE JULHO/2011,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036609 | 29/07/2011 | 300.00 | 00067669794453 | DJALMA COSTA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSEMAIA, N§139-CENTRO-QUEIMADAS/PB, DESTINADO AATENDER FINALIDADE PUBLICA-FUNCIONAMENTO DOCONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO N§036/2011, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0036854 | 29/07/2011 | 5536.24 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEANEXO, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000232011 | 0036897 | 29/07/2011 | 500.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ALUGUEL DE SOM PARA A IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232011 | 0036943 | 29/07/2011 | 300.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DO SOM, DA IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036994 | 29/07/2011 | 3720.00 | 00003912438455 | ELY RICHARDSON LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CRIACAO DE SOFTWARE PARA OPROGRAMA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, DENOMINADO RENDACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037036 | 29/07/2011 | 397.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOS(SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL; CREAS;SOPAO E PETI), RELATIVO AO MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037168 | 29/07/2011 | 43.22 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS DO MUNICIPIO(SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL, CREAS, SOPAO), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052011 | 0036145 | 29/07/2011 | 12800.00 | 00518204000119 | ATITUDE PRODUCOES MUSICAIS E EVENTOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SHOWS ARTISTICOS DE DIVERSAS BANDAS DE FORRO NAS FESTIVIDADES DE RECORDANDO O SAO JOAO NA LOCALIDADE DO LIGEIRO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, NO DIA 23/07/2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(LUAN E FORRO ESTILIZADO E BANDA AFRODITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036510 | 29/07/2011 | 600.00 | 00060130229415 | FABIANA RAMOS VITAL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAOBARBOSA, 93, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E INCLUSAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011, CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036528 | 29/07/2011 | 200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL (AUDITORIO), SITUADO ARUA JOAO BARBOSA DA SILVA, N§ 51,CENTRO, QUEIMADAS/PB, PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DECULTURA, TURISMO, DESPORTO E INCLUSAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036706 | 29/07/2011 | 500.00 | 00017609968404 | ANTONIO MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA AVENIDA SEVERINO BEZERRA CABRAL N§67 - 1§ ANDAR -CENTROQUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036714 | 29/07/2011 | 800.00 | 00002048809472 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 338 - CENTRO - QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DA CULTURA, CONFORME CONTRATAO N§037/2011, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232011 | 0036935 | 29/07/2011 | 240.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DOEVENTO DO I FORRO LIGEIRO-RECORDANDO O SAO JOAO, NO LIGEIRO QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037044 | 29/07/2011 | 1351.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS DESTE MUNICIPIO, (CLUBE RECREATIVO, ESTADIO MUNICIPAL, MODULO ESPORTIVO) RELATIVO AO MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037150 | 29/07/2011 | 529.16 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAO DO MUNICIPIO, (SECRETARIA DE CULTURA, AUDITORIO DA SECRETARIA DE CULTURA, GINASIO DEESPORTES, CLUBE MUNICIPAL), RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037222 | 29/07/2011 | 42.63 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS DESTE MUNICIPIO, (PONTO DA CULTURA), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037231 | 29/07/2011 | 42.26 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAO DO MUNICIPIO, (PONTO DA CULTURA), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | COLETA DE LIXO /ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0035777 | 29/07/2011 | 75360.00 | 10575852000160 | MULTSERVICE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO E SERVICO COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS NO PERIMETRO URBANOE RURAL DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS/PB,NO PERIODO DE JULHO DE 2011, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO ANEXO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0036111 | 29/07/2011 | 17071.58 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OLEO DIESEL E GASOLINA ESPECIAL, DESTINADO AS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (PATROL; CAMINHAO MNE5437; CACAMBA MNI5409; STRADA NQD 1416; UNO NPR7107; MOTO NPR7167), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 29/07/2011 | 18.78 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS(SEC.INFRA ESTRUTURA), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0036218 | 29/07/2011 | 33.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 BUTIJAO DE GAS 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036595 | 29/07/2011 | 500.00 | 00005008193430 | EDUARDO HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAOBARBOSA DA SILVA, 163 - CENTRO - QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037028 | 29/07/2011 | 888.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS DO MUNICIPIO(SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MERCADO PUBLICO, GARAGEM), RELATIVO AO MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVI€OCS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS NA ZONA U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037079 | 29/07/2011 | 82.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA CARRO TANQUE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0037095 | 29/07/2011 | 3400.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO BAU A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, REF. PREGAON§007/2011, E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0037109 | 29/07/2011 | 4950.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DE CARROCERIA ABERTA TIPO 314 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME PP N§007/2011, E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037141 | 29/07/2011 | 38180.72 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS(ILUMINACAO PUBLICA), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037176 | 29/07/2011 | 598.78 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS(SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MERCADO PUBLICO, MATADOURO PUBLICO),RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036013 | 29/07/2011 | 1200.00 | 00011001976487 | EDSON BATISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE AGRONOMIA(CONSULTOR AGRONOMO), PARA REALIZAR SERVICOS DE ORIENTACAO E ASSISTENCIA TECNICA AS UNIDADES DEMONSTRATIVAS DE CAMPOS DE PALMA RESISTENTE A COCHONILHA E CARMIM, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AOMES DE JULHO/2011, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037192 | 29/07/2011 | 187.72 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POCOS ARTESIANOS E DESSALINIZADOR DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000212010 | 0035718 | 29/07/2011 | 5000.00 | 00021822506468 | MARCONI LEAL EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PROFISSIONAIS, COMPARECENDO EMAUDIENCIAS, CONTESTANDO, IMPUGNANDO, RECORRENDO E/OU COMO RECORRIDO, EM ACOES TRABALHISTASNAS CINCO VARAS DO TRABALHO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E/OU NA COMARCA DO MUNICIPIODE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011, CONFORME DESCRIMINACAO N.FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052010 | 0035823 | 29/07/2011 | 3800.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ELABORACAO DE BALANCETE DOMES DE JULHO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036030 | 29/07/2011 | 650.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ELABORACAO, EDITORACAO E IMPRESSAO DO MENSARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0036226 | 29/07/2011 | 33.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036579 | 29/07/2011 | 500.00 | 00003283343403 | RIMENEZ KLERISTON DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA, 76, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO REFEITORIO DA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE JULHO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036587 | 29/07/2011 | 300.00 | 00096300612449 | REGINALDO MAIA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 116 - CENTRO - QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVO ALISTAMENTO MILITAR E CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011, CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036820 | 29/07/2011 | 450.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DE MANDADO DE NOTIFICACAO 001/2011, NAS EDICOES DE 04,06,09/08/2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037061 | 29/07/2011 | 191.94 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA PREDIO PUBLICO, (PREFEITURA MUNICIPAL), RELATIVO AO MES JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0037087 | 29/07/2011 | 4800.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS TIPO ONIBUS DE PASSAGEIROS, PARA FICAR A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037184 | 29/07/2011 | 565.28 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DAPREFEITURA MUNICIPAL, (PREFEITURA MUNICIPAL; POSTO DA TELPA OLHO DAGUA; POSTO TELEFONICO DE VELEZ; REPETIDORA; REFEITORIO E OUTROS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 29/07/2011 | 5469.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICOS DAS SECRETARIAS DE: TRABALHO E ACAO SOCIAL, FINANCAS, AGRICULTURA, (AUTONOMOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037311 | 29/07/2011 | 3500.00 | 10672655000160 | UNIVERSITI PORTAL DE COM.E ENTRETENIMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO, CONFORME CONTRATO, E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 29/07/2011 | 34593.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELA 18 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N§11.960/2009 (PATRONAL), (PARCELA 18/240, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 29/07/2011 | 8651.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELA 18 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N§11.960/2009 (SEGURADO), (PARCELA 18/60, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 29/07/2011 | 1090.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZACAO DURANTE VINTE E NOVE (29) ANOS,GENITORA DO ACIDENTADO JOSE TADEU QUIRINO, NOVALOR DE DOIS SALARIOS MINIMOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 29/07/2011 | 1635.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZACAO NO VALOR DE 3 SALARIOS MINIMOS,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 29/07/2011 | 12.45 | 00004399849479 | ELIBIA AFONSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2010.001.614-0(DIFERENCA DE 5%CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092010 | 0035998 | 29/07/2011 | 1800.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU, ITBI, DIVIDA ATIVA, OUTRAS RECEITAS,CADASTRO ECONOMICO DE IMOVEIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0036048 | 29/07/2011 | 3000.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ANALISES DE DOCUMENTOS, AUDITORIA TRIBUTARIA, COM PROPOSITURAS DE ACOES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS EM FACE A RECUPERACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0036129 | 29/07/2011 | 213.36 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA ESPECIALDESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS (MOTO NPR7197), CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036307 | 29/07/2011 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA FPM/110306-7, NO DIA 29/07/2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 29/07/2011 | 3733.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM/110306-7, NODIA 29/07/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 29/07/2011 | 3.81 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA ICMS DESONERACAO/283142-2, NO DIA 29/07/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 29/07/2011 | 0.49 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA ITR/110327-X, NODIA 29/07/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0036790 | 29/07/2011 | 6000.00 | 10591671000128 | APA CONSULT. EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO COM A CEF/FGTS/CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037052 | 29/07/2011 | 2400.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA DE EXERCICIOSANTERIORES, A SER DEBITADO NO ICMS, (JULHO DE2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 29/07/2011 | 3473.03 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO DO PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2011, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 29/07/2011 | 40.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE CERIMONIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE IR AOCENTRO ADMINISTRATIVO RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036871 | 29/07/2011 | 515.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE JULHO/2011(3392-2276). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0037117 | 29/07/2011 | 4500.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2011, CONFORME PREGAO N§007/2011, E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035858 | 29/07/2011 | 1282.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DOMUNICIPIO DE QUEIMADAS, NO MES DE JULHO/2011,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(BRASIL ALFABETIZADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | OUTRAS DESPESAS COM EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212011 | 0035980 | 29/07/2011 | 2500.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA-CURSOS DE IDIOMAS(FOCUS IDIOMAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NA REALIZACAO DE CURSOS DE INGLES PARA JOVENS E ADULTOS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036021 | 29/07/2011 | 600.00 | 00005405668451 | KAROLLAINY MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS DE CADISTA PARA REALIZAR OS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DA SITUACAO ESCOLAR, EM TODAS AS ESCOLAS-SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0036064 | 29/07/2011 | 4345.28 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OLEO DIESEL E GASOLINA ESPECIAL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(UNO NPR7147; UNO NQD4176; MOTO NPR7217; TOPIC MNR0948), CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO, (MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0036072 | 29/07/2011 | 31569.72 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ONIBUS MMO1081; ONIBUS NQD2666; ONIBUS MOE4132; ONIBUS MOF1361; MICROONIBUS AMX2185), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Médio | APOIAR O ENSINO M‚DIO NO MUNIC IPIO | MANUTEN€ÇO DE CURSOS PRE -VESTIBULAR PARA ALUNOS DA REDE PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0036153 | 29/07/2011 | 3500.00 | 11547039000140 | LUTERO HENRIQUES DE MENEZES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS HORAS AULAS DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR PARA JOVENS E ADULTOS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0036234 | 29/07/2011 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0036242 | 29/07/2011 | 4884.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 148 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036617 | 29/07/2011 | 400.00 | 00036354279420 | GILVAN PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NO SITIO MALHADA GRANDE - ZONA RURAL - QUEIMADAS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVOAO MES DE JULHO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036625 | 29/07/2011 | 250.00 | 00081472994787 | SEVERINO TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GANGORRA ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO GRUPO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036633 | 29/07/2011 | 200.00 | 00042451795468 | -JOSE CALIXTO DDE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZEVELHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DEAULA P/EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036641 | 29/07/2011 | 300.00 | 00050406264449 | MOISES CELINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND N§3887A-LIGEIRO-QUEIMADAS,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA PARA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036650 | 29/07/2011 | 300.00 | 00003348873487 | JOSE MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA EXTENSAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VITAL DO REGO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 29/07/2011 | 40.00 | 00088610187420 | ALBA LUCIA ARAUJO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE ORIENTADORA EDUCACIONAL, PARA DESLOCAMENTOA CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO II FORUM PESTALLOZIANO DE EDUCACAO INCLUSIVAM NO SENAC, DIA 30/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 29/07/2011 | 40.00 | 00088610187420 | ALBA LUCIA ARAUJO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEORIENTADORA EDUCACIONAL, PARA DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II FORUM PESTALLOZIANO DE EDUCACAOINCLUSICA, NA SENAC DIA 30/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 29/07/2011 | 40.00 | 00004688702450 | FERNANDA ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEPSICOLOGA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO IIFORUM PESTALLOZIANO DE EDUCACAO INCLUSIVA, NOSENAC DIA 30/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 29/07/2011 | 40.00 | 00002504223447 | DALVINA VERAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEPROFESSORA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II FORUM PESTALLOZIANO DE EDUCACAO INCLUSIVA, NO SENAC DIA 30/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 29/07/2011 | 40.00 | 00037313657404 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DESUPERVISORA EDUCACIONAL, PARA DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II FORUM PESTALLOZIANO DE EDUCACAO INCLUSICA, NO SENAC DIA 30/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0036838 | 29/07/2011 | 5251.71 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA ALZIRA MAIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0036846 | 29/07/2011 | 8049.18 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA JOSE FRANCISCO BEZERRA NO SITIO CATOLE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000232011 | 0036901 | 29/07/2011 | 500.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE SOM PARA A INAUGURACAO DA INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232011 | 0036951 | 29/07/2011 | 240.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DA INAUGURACAO DA INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232011 | 0036978 | 29/07/2011 | 1500.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE SOM PARA A REALIZACAO DOS ENCONTROS PEDAGOGICOS NO CLUBE MUNICIPAL NOS DIAS:01, 06 E 08/07/2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO.(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037010 | 29/07/2011 | 4259.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO, (GRUPOS ESCOLARES,CRECHES, GINASIO DE ESPORTES), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042011 | 0037125 | 29/07/2011 | 75000.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR EXECUTADO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§04/2011 E PLANILHA ANEXO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042011 | 0037133 | 29/07/2011 | 2049.60 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR EXECUTADO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§04/2011 E PLANILHA ANEXO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037214 | 29/07/2011 | 4275.88 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAO MUNICIPAL(GRUPOS ESCOLARES, SECRETARIA DE EDUCACAO E CRECHES), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 29/07/2011 | 80.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (AUTONOMOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, (MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 29/07/2011 | 318.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (AUTONOMOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, (FUNDEB 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0035831 | 29/07/2011 | 1900.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 19 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS SENDO NOSSEGUINTES EQUIPAMENTOS: CADEIRA, EQUIPO, REFLETOR, CUSPIDEIRA, MOCHO, AP RAIO X, AP AUTOCLAVE, COMPRESSOR, CANETA DE ALTA, MICRO C-ANGULO, AMALGAMADOR E OUTROS), C/REPOSICAO DEPECAS, CONF.DESC.NF.ANEXO, REL.AO MES JUL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035866 | 29/07/2011 | 780.00 | 00030527848468 | JORGE ALBERTO MOLINA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ORGANIZACAO E ESTRUTURACAO DE VIGILANCIA SANITARIA, CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS, IMPLEMENTACAO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITARIOORGANIZACAO DE CAMPANHA EDUCATIVAS E ORGANIZACAO DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL/SIM, CONFORME DESC.NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152010 | 0036056 | 29/07/2011 | 2321.80 | 05261502000190 | VERONICA DE FATIMA GOMES - LABEXAMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIARIOS, E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0036081 | 29/07/2011 | 8060.32 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OLEO DIESEL E GASOLINA ESPECIAL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE/POSTOS DO PSF, (MICROONIBUS OE0190; UNOMOM0435; UNO NQD1356; UNO MOM0445. FORD TRANSIT NQH3820; UNO NQF0926; UNO NQF0856), CONFOEME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0036099 | 29/07/2011 | 5316.22 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GASOLINA ESPECIAL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE/POLICLINICA, (IPANEMA MNB2885; PARATI MNR1742; SAVEIROMNK0361; SAVEIRO NPZ5403; SAVEIRO NPY3814), CONFORME DESCRIMINCAO NO DANFE ANEXO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0036102 | 29/07/2011 | 6593.84 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GASOLINA ESPECIAL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (KOMBI MOF3811; KOMBI FLEX JKH7033; GOL BCO. MMY3751MOTO MNJ7327; UNO NPR7057; MOTO NPR7177; UNONPR 7117; MOTO NPR 7227; MOTONOJ5790), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 29/07/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0036251 | 29/07/2011 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0036269 | 29/07/2011 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE(POLICLINICA),CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0036277 | 29/07/2011 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE(CAPS), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0036285 | 29/07/2011 | 528.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 16 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE(PSF), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BL.ATENCAO BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0036293 | 29/07/2011 | 33.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE(NASF), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BL.ATENCAO BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036340 | 29/07/2011 | 250.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FELIPEGOMES DA COSTA, 10 - LIGEIRO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO I, RELATIVO AOMES DE JULHO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036358 | 29/07/2011 | 300.00 | 00009104155874 | GERALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA DURVALGOMES DA MOTA, 56 - CASTANHO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF CASTANHO, RELATIVO AOMES DE JULHO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036366 | 29/07/2011 | 250.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) DO ZUMBI, RELATIVO AOMES DE JULHO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036374 | 29/07/2011 | 250.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ZUMBI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036382 | 29/07/2011 | 650.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, 85 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036391 | 29/07/2011 | 400.00 | 00005331940404 | MARIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, 394 - CENTRO, QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DA RUA NOVA, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036404 | 29/07/2011 | 400.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAO PESSOA, 47 - TERREO - VILA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VILA, RELATIVO AO MES DEJULHO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036412 | 29/07/2011 | 350.00 | 00006981925400 | FRANCISCO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO NUNES DE ARAUJO,28 - TERREO-LIGEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO II, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011, CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036421 | 29/07/2011 | 200.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BOAVISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF BOAVISTA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036439 | 29/07/2011 | 300.00 | 00066440610791 | JOSE DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOSEBARBOSA MAIA, 61 - ANIBAL TEIXEIRA, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO PSF ANIBAL TEIXEIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036447 | 29/07/2011 | 150.00 | 00003757372433 | LAIS DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BAIXA VERDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSFBAIXA VERDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036455 | 29/07/2011 | 150.00 | 00002355898456 | JOILMA BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO MALHADA GRANDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF MALHADA GRANDE, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036463 | 29/07/2011 | 300.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO OLHOD'AGUA, 104, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF OLHO D'AGUA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036471 | 29/07/2011 | 170.00 | 00021895406404 | EDVALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA PEDRAQ-GURITIBA - ZONA RURAL-QUEIMADAS-PB, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DE SAUDEDA FAMILIA, VINCULADO AO PSF DA GURITIBA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036480 | 29/07/2011 | 400.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO A CIDADE TIAO DO REGO, N§07-TERREO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA DA CIDADE TIAO DO REGO, VINCULADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) DO CENTRO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036498 | 29/07/2011 | 350.00 | 00008384965471 | MURILO SERGIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO LUTADOR-ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF) DO LUTADOR,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036501 | 29/07/2011 | 200.00 | 00003265698475 | JOSE ELIOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA LOCALIDADEDE CAIXA DAGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF) DA CAIXA DAGUA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036668 | 29/07/2011 | 2300.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, 65 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES JULHO/2011, CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036676 | 29/07/2011 | 800.00 | 00079710263404 | JUSSARA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA AVENIDA BEZERRA CABRAL, N§162-CENTRO-QUEIMADAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036684 | 29/07/2011 | 300.00 | 00062199676404 | HENRIQUE FELIPE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MIGUELBENICIO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DELABORATORIO E GABINETE ODONTOLOGICO, RELATIVOAO MES DE JULHO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036692 | 29/07/2011 | 100.00 | 00037977148404 | MARIA DA PAZ DE SOUSA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A MARGEM DA BR104-AV. SEVERINO BEZERRA CABRAL, S/N, CENTRO QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011, CONFORMECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 29/07/2011 | 40.00 | 00004456407409 | ANA MARIA SILVA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEPEDAGOGA DO CAPS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II FORUM PESTALOZZIANO DE EDUCACAO INCLUSIVA, NO SENAC DIA 30/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 29/07/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA DI SOCORRO BARROS MPTA, LUCIANA MARINHO,JACIA BASTOS DE SOUZA E ROSIMARY GOMES, P/ATEND.NO CDC, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412010 | 0036803 | 29/07/2011 | 4579.30 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO USO EM PACIENTES, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(MARCOS ANDREFREIRES GUILHERME E VICTOR GABRIEL LOPES CALIXTO), (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036811 | 29/07/2011 | 5366.10 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE DO CARIRI ORIENTAL, DO EXCESSO DE CON SULTAS NO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0036862 | 29/07/2011 | 405.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(LOSARTANA POTASSICA), DESTINADO A FARMACIA BASICA DAS 16 EQUIPES DE SAUDE DA FAMIA, CONFORME DESCRIMINACAONO DANFE ANEXO, (AFB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036889 | 29/07/2011 | 1000.00 | 70097894000165 | A P A E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS CLINICOS E PEDAGOGI-COS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, COMPREENDENDO UMTOTAL DE 33 USUARIOS, CONFORME CONVENIO DE ACORDO COM AS DISPOSIOES CONTIDAS NA LEI N§8666/93, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000232011 | 0036919 | 29/07/2011 | 500.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE SOM PARA A I CIRANDA PSICOSSOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232011 | 0036927 | 29/07/2011 | 300.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(BLVGS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232011 | 0036960 | 29/07/2011 | 210.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DA I CIRANDA PSICOSSOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036986 | 29/07/2011 | 3515.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO E REQUISICAO DOS BENEFICIARIOS, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037001 | 29/07/2011 | 1718.24 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF'S; CENTRO DE SAUDE; SECRETARIA DE SAUDE; CAPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037206 | 29/07/2011 | 1799.18 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS DO MUNICIPIO, (PSF'S, SECRETARIA DE SAUDE, CAPS, CENTRO DE SAUDE, UNIDADE MISTA, POSTO DE SAUDE, CAPS, CASA DOS DEFICIENTES), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037257 | 29/07/2011 | 864.00 | 11811480000197 | GLADYS AURORA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOAO ENCONTRO COM OS MEDICOS DO PSF, NASF; ENCONTRO COM OS ODONTOLOGICOS E ACP-SAUDE NA ESCOLA; E PARA I CIRANDA PSICOSSOCIAL DO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 29/07/2011 | 156.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE(AUTONOMOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037303 | 29/07/2011 | 89.36 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS DO MUNICIPIO, (SAMU), RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2011, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037346 | 01/08/2011 | 89.95 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), RELATIVO AOS MESES DEABRIL E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202011 | 0037397 | 01/08/2011 | 70.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TONER), DESTINADO A SECRETARIA SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00004743176417 | ANA PAULA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA REALIZAR UMA CIRURGIA DE PIELAPLASTIA DIREIRA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 01/08/2011 | 40.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR A SRA.FRANCISCA EUGENIA B.C. DELIMA, DAMIAO SILVA CALAFANGE,JANETE ALEXANDRE, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 01/08/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: SEBASTIAO ANDRE, JOSEFA GALDINO, MARIA IVONE, ALICE MARTINS, DALVANETE PEREIRA, M¦DA GUIA E JOSE SANTOS,P/ATEND.NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 01/08/2011 | 70.00 | 00052674924420 | FRANCISCA EUGENIA B.C.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADEDE SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE O PACTO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DIA 01/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 01/08/2011 | 50.00 | 00001242534407 | DAMIAO SILVA CALAFANGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEDIRETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDEPARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO DACOMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB, NO DIA01/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 01/08/2011 | 50.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE DERETORA DE PLAN.REG.CONT.AVALIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE IR AO EDSON RAMALHO E AO SSERVICO MUNICIPAL DE SAUDE SOLICITAR AUTORIZACAO P/EXAMES, NO DIA 01/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037516 | 01/08/2011 | 50.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REVISAO DA AMBULANCIA STRADA NPZ5403, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037524 | 01/08/2011 | 177.52 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA STRADA NPZ5403, (ESTOPA, KIT QUIMICOS, FILTRO OLEO, OLEO SEMI SINTETICO), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 01/08/2011 | 300.00 | 00002789555419 | JOSE SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA REALIZAR EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOCONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037338 | 01/08/2011 | 17.48 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAO MUNICIPAL(GRUPO ESCOLAR MANOEL GERVASIO DA CRUZ), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202011 | 0037389 | 01/08/2011 | 465.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LAMINA, CIL., ENG. TONER, REV.), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037419 | 01/08/2011 | 900.00 | 00054201462404 | JAILTON DE SOUZA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE SOLDA E LIMPEZA DO RADIADOR DOS ONIBUS MOF1361,AMX2185,MOE4132, NQD2666, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037362 | 01/08/2011 | 1842.44 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA, DESTINADO AOPREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, (FATURA 471). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 01/08/2011 | 200.00 | 00001852192410 | JOSEVANIA OLIVEIRA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE COORDENADORA DO NUCLEO DE TRIBUTACAO, PARADESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, AGENTE DE DESENVOLVIMENTO ECON.MUN, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL,COMPRAS PUBLICA, NO SEBRAE DE> 02 A 05/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202011 | 0037371 | 01/08/2011 | 775.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TONNER, CHIP, CIL., LAMINA, REV.,), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037320 | 01/08/2011 | 12.81 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POCO ARTESIANO DO SITIO SERRARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037354 | 01/08/2011 | 185.14 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS(CONSELHO DESENVOLVIM), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112011 | 0037401 | 01/08/2011 | 971.37 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE (COLA QUENTE, TINTA GUACHE, PINCEL ESCOLAR, TESOURA ESCOLAR, BORRACHA, APONTADOR, ESTILETE, ISOPOR,PAPEL SUFITE, PASTA C/ABAS, PAPEL DIPLOMATA, FITA ADESIVA), DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEMCONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 01/08/2011 | 1400.00 | 00003283343403 | RIMENEZ KLERISTON DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FUNERAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 01/08/2011 | 370.00 | 00008463857400 | MARIA DE JESUS GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 01/08/2011 | 300.00 | 00003989309455 | MARIA DA GUIA MATIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 01/08/2011 | 130.00 | 00060202777472 | LUICIA DE FATIMA MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 01/08/2011 | 60.00 | 00007323776414 | ODINEIA DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICA, POR SE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 01/08/2011 | 300.00 | 00005169060467 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 01/08/2011 | 300.00 | 00005985575470 | MERCIA RAMOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 01/08/2011 | 300.00 | 00072704616434 | MARIA JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 01/08/2011 | 300.00 | 00008680387410 | ALBANI LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 01/08/2011 | 200.00 | 00005376030423 | ELIJANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DIGNIDADE QUEIMADENSE | EXECU€AO DO PROGRAMA DIGNIDADE QUEIMADENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152011 | 0037621 | 02/08/2011 | 18180.00 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS, DESTINADOS AOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA RENDACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE E RELACAO DOS BENEFICIARIOS ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 02/08/2011 | 40.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE CERIMONIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE IR AOTRIBUNAL DE JUSTICA E SUDEMA, RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037648 | 02/08/2011 | 122.00 | 07805451000145 | ELIANE DE ARAUJO BELO-POINT COPIAD.E PAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0037630 | 02/08/2011 | 420.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE (02)PNEUS 175/70R13, DESTINADOAO VEICULO IPANEMA MNB2885 DA POLICLINICA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 03/08/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ROSA MARIA FRANCISCA, ALEX VALMIR DA SILVA E IVANILDO JOSE DE MOURAP/ATEND.NO HCP, E HOSP.OSWALDO CRUZ E NA FAV,CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037664 | 03/08/2011 | 78.00 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE REVISAO DE 7.500KM NO VEICULOKOMBI NQE2555, DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037672 | 03/08/2011 | 292.00 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEICULO KOMBI NQE2555, (BUCHA, ANEL, E OUTROS), DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 03/08/2011 | 60.00 | 00007869693421 | VALQUIRIA DEODATO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA TIRAR SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037729 | 04/08/2011 | 400.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COROA DE FLORES, DESTINADO AVELORIOS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 04/08/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: LARA FABYAN DAS DORES SANTOS, P/ATEND.NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF.FERNANDO FIGUERA-IMIMP, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000132011 | 0037711 | 04/08/2011 | 8714.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA E PRATICAS DE COMPETICOES ESPORTIVAS INTERNAS DOS ALUNOSDAS ESCOLAR VITAL DO REGO E TERTULIANO MACIEL(BOLA DE FUTEBOL, PADRAO E REDE DE FUTEBOL), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 04/08/2011 | 50.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE CERIMONIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE IR AO TRIBUNAL DE JUSTICA, RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037702 | 04/08/2011 | 236.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO AVISO LICITACAO T.PRECOS 02/11 EPREGAO 20/11-SRP, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ELETRONICA,(A DEBITAR NO ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037770 | 05/08/2011 | 357.60 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ASSINATURA ANUAL (PERIODO 21/06/2011 ATE21/06/2012), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§153114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0037753 | 05/08/2011 | 132.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PAPEL P/ECG 48X20, DESTINADO A POLICLINICA PARA REALIZAR ELETRO CARDIOGRAMA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0037761 | 05/08/2011 | 5078.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(AMOXICILINA), DESTINADO AS FARMACIAS DAS EQUIPES DE SAUDE DAFAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (AFB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 05/08/2011 | 190.00 | 00009202949441 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE VACINA P/HPV-GSK, CONFORME SOLICITACAO DA DRA. FRANCISCA R.DE MOURA-GINECOLOGISTA-OBSTETRA, CRM-3237-PB, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 05/08/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JOSE SANTOS DE ARAUJO, P/ATEND.NO HOSP.NAPOLEAOLAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 05/08/2011 | 240.00 | 00010665344465 | VIVIANE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, AUXILIO MATERNIDADE, (LEITE NAN 1), POR SER PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 05/08/2011 | 120.00 | 00004960808497 | LOURDES DE CASSIA CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE UMOCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 08/08/2011 | 150.00 | 00005016914486 | SANDRA ANDREA DOS SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 08/08/2011 | 300.00 | 00035409630491 | FRANCISCO GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037834 | 08/08/2011 | 6970.00 | 09377512000146 | UNICAR - PECAS, ASSESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE REFORMA GERAL COMPARTIMENTO DO PACIENTE COM SUBSTITUICAO DO PISO, BANCO, MACA, SUPORTE CILINDRO, LIXEIRA, LUMINARIA, VENTILADOR, PINTURA, CAPOTARIA. RECUPERACAO DA CABINE DO MOTORISTA COM CAPOTARIA; SUBSTITUICAO PARABRISA E LANTERNAS, DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA MNK0361, CONF.NF.(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 08/08/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CARUARU/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MANOEL DOS SANTOS PEREIRA, P/ATEND.NA CASA DE SAUDE SANTA EFIGENIA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 08/08/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA DAS NEVES BEZERRA DA SILVA E JOSENILDA BEZERRA DA SILVA, P/ATEND.NA CLINICA DR.ADEMAR BENEVOLO E NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037907 | 08/08/2011 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED ELETRON.NA CONTA BL.AT. BASICA/17610-9, NO DIA 08/08/2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037915 | 08/08/2011 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA FPM/110306-7, NO DIA 08/08/2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037826 | 08/08/2011 | 1200.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESAS COM HOSPEDAGEM, REFEICOES E INSCRICOES DAS TUTORAS: SILVANA DE SOUZA MONTEIRO ALMEIDA(MATEMATICA) E ROSANGELA DE OLIVEIRA MACARIO(LINGUAGEM), PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DE FORMACAO CONTINUADA PRO-LETRAMENTO, EM PARCERIA COM UNDIME, NO PERIODO DE: 08 A 11/08/2011, CONF.NF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 08/08/2011 | 210.00 | 00045117659449 | DELUSIA BARROS DA SILVA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DESECRETARIA DE EDUCACAO, PARA DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA FORMACAO PELA ESCOLA (MOBILIZACAO E ARTICULACAO), NO PERIODO DE 09 A 10/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 08/08/2011 | 150.00 | 00047874198468 | ERALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO NA QUALIDADE DEDIRETOR EXECUTIVO DA EDUCACAO, PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA FORMACAO PELA ESCOLA (MOBILIZACAO E ARTICULACAOP), NO PERIODO DE 09 A 10/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0037966 | 09/08/2011 | 3786.30 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONFECCAO DE BOLETINS ESCOLARESFICHA INDIVIDUAL DO ALUNO, HISTORICO ESCOLAR,SERVICO ENCADERNACAO, COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | OUTRAS DESPESAS COM EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037982 | 09/08/2011 | 200.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXAS DO DIA DOESTUDANTE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0037958 | 09/08/2011 | 350.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TALOES IMP.SOBRESERVICOS, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082011 | 0037974 | 09/08/2011 | 8400.00 | 13101590000190 | PROXY ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ATUALIZACAO DO CADASTRO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N§019/2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO E BOLETIM DE MEDICAO ANEXO, (2¦ MEDICAO), (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 09/08/2011 | 40.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE CERIMONIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE IR AEPC, RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0037923 | 09/08/2011 | 161.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(SANTIAZEPAN), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (AFB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000342011 | 0037931 | 09/08/2011 | 5778.80 | 13445518000180 | SANTE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CURATIVOS BIOLOGICOSS NATURAL SKIM 10X10; CURATIVO DESBRIDANTE HIDROLITICO VERHATEL 60GR, DESTINADO AOS USUARIOS, CONFORME PLANILHA ANEXO E DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0037940 | 09/08/2011 | 1720.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CADASTRO DA FAMILIA; FICHA CLINICA DA MULHER; FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, DESTINADO AOS PSFS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 09/08/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: LARISSA FERNANDA, CAIO CESAR TAVARES, MARIA JOSE SABINO E ROSILDAMARIA, P/ATEND.NO IMIP E NA FAV, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 09/08/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR PACIENTES: VITORIA REGINA SANTOS PEREIRA, NO HOSP.UNIV.LAURO WANDERLEYCONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038041 | 09/08/2011 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED ELETRON.NA CONTA BL.AT. BASICA/17610-9, NO DIA 09/08/2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 09/08/2011 | 50.00 | 00027665429491 | JOSE EDINALDO SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 09/08/2011 | 40.00 | 00052676285491 | ANTONIO FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE COORDENADOR DE INCLUSAO SOCIAL DA SECRETARIA DE CULTURA, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTOS NA DEFESA CIVIL ESTADUAL E SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272011 | 0038091 | 10/08/2011 | 193.14 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA CREAS III, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (CREAS-PISO FIXO III). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272011 | 0038105 | 10/08/2011 | 355.57 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272011 | 0038113 | 10/08/2011 | 204.46 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA CRAS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272011 | 0038121 | 10/08/2011 | 440.56 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA PETI, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272011 | 0038130 | 10/08/2011 | 562.73 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 10/08/2011 | 60.00 | 00008842262471 | MICHEL WILLAMYS BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA TIRAR SEGUNDA VIADE DOCUMENTOS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 10/08/2011 | 150.00 | 00003997679401 | MARIDALVA MENDES BARBOSA FIGUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR PAGAMENTODE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 10/08/2011 | 300.00 | 00001354355440 | MARIA ANGELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 10/08/2011 | 120.00 | 00004311606192 | SINTIA NATIELI DA NOBREGA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR PAGAMENTODE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 10/08/2011 | 300.00 | 00006226286407 | ANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FUNERAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 10/08/2011 | 80.00 | 00004536221786 | MARIA DOMINGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 10/08/2011 | 120.00 | 00061997501449 | MARIA BETANIA SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 10/08/2011 | 25.00 | 00006932170493 | CICERA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA TIRAR SEGUNDA VIADE DOCUMENTOS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038059 | 10/08/2011 | 6000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AS PARCELAS DOS DIAS 10, 19 E 30 DE AGOSTO DE2011, CONFORME REGIMENTO INTERNO DO CISCOR EDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272011 | 0038156 | 10/08/2011 | 1041.19 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AOS PSFS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEANEXO, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272011 | 0038164 | 10/08/2011 | 931.43 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272011 | 0038172 | 10/08/2011 | 1705.23 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A POLICLINICA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272011 | 0038181 | 10/08/2011 | 955.95 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO LABORATORIO, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272011 | 0038199 | 10/08/2011 | 835.76 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEANEXO, (BL AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0038202 | 10/08/2011 | 6915.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (FLUCONAZOL, IBUPROFENO, LORATADINA, METOCLOPRAMIDA, METRONIDAZOL, ENALAPRIL, GLIBENCLAMIDA, SINVASTATINADESTINADO AS FARMACIAS NAS 16 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (AFB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0038211 | 10/08/2011 | 1118.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (NEOMICINA, NISTANTINA CREME), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0038229 | 10/08/2011 | 225.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM, PROMETAZINA), DESTINADO A FARMACIA DO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000122011 | 0038237 | 10/08/2011 | 3480.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(IBUPROFENO, NISTANTINA, SULFATO FERROSO), DESTINADO AS FARMACIAS NAS 16 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (AFB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 10/08/2011 | 70.00 | 00007818950494 | ROBERLANIA MOURA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA REALIZAR EXAME DEECO DOPPLER VASCULAR DE MEMBROS, POR SR PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 10/08/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: LOURIVAL FIRMINOP/ATEND. NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 10/08/2011 | 31976.73 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 41¦(QUADRAGESSIMA PRIMEIRA), PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DO DEBITO CORRESPONDENTE APERIODO DE 1993 A 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 10/08/2011 | 1715.04 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 27/50(VIGESSIMA SETIMA), PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DO DEBITO CORRESPONDENTE APARTE DO SEGURADO DO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 10/08/2011 | 3282.24 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 27/200(VIGESSIMA SETIMA), PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DO DEBITO CORRESPONDENTE APARTE DO PATRONAL DOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO E 13§ SAALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 10/08/2011 | 8015.54 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM/110306-7NO DIA 10/08/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272011 | 0038148 | 10/08/2011 | 17155.31 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 11/08/2011 | 40.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE CERIMONIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE IR ACAIXA ECONOMICA FEDERAL E CENTRO ADMINISTRATIVO, RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000122011 | 0038351 | 11/08/2011 | 720.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (DEXAMETASONA ELIXIR), DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (AFB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000122011 | 0038369 | 11/08/2011 | 3991.88 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (INSULINA, CITONEURIN, SOMALGIN, MICARDIS, ATACAND), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000122011 | 0038377 | 11/08/2011 | 570.50 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM), DESTINADO A FARMACIA DO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000122011 | 0038385 | 11/08/2011 | 255.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(OSCARBAZEPINA), DESTINADO A FARMACIA DO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 11/08/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ROSANGELA DE SOUZA SILVA E MARIA JOSE GOMES BARBOSA, P/ATEND.NA CLINICA GASTROENTEROLOGIA E HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, CONF.DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 11/08/2011 | 80.00 | 00010756995418 | JANEIDE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR PAGAMENTODE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 11/08/2011 | 100.00 | 00096419008468 | CECILIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 11/08/2011 | 80.00 | 00001628367407 | IDAIANE PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR PAGAMENTODE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 11/08/2011 | 100.00 | 00049859846472 | FRANCISCA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 11/08/2011 | 40.00 | 00004536221786 | MARIA DOMINGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO(AUXILIO MATERNIDADE-LEITE NAN 1), POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 11/08/2011 | 300.00 | 00026281023404 | MARIA LUCIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 11/08/2011 | 25.00 | 00004662732409 | ADRIANA TAVARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 11/08/2011 | 210.00 | 00005448265405 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 11/08/2011 | 150.00 | 00005400209742 | ALEXSANDRO SAMPAIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR PAGAMENTODO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 11/08/2011 | 100.00 | 00008984059471 | GILVANEIDE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR PAGAMENTODO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 11/08/2011 | 140.00 | 00002125548402 | ROSELI TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 11/08/2011 | 40.00 | 00052676285491 | ANTONIO FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE COORDENADOR DE INCLUSAO SOCIAL DA SECRETARIA DE CULTURA, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112011 | 0038580 | 12/08/2011 | 1568.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL(TROFEUS), DESTINADO AO 3§ TORNEIO DOS DOS PAIS - PAIXAO PELO FUTEBOL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 12/08/2011 | 300.00 | 00000800265408 | ELAINE CRISTINA NOBREGA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 12/08/2011 | 100.00 | 00004960803428 | MARIA ALZENIR MARQUES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA PASSAGENS MENSAIS P/CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA APAE DO MENOR DIEGO MARQUES MENDES, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 12/08/2011 | 50.00 | 00012746699796 | GRAZIELLA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA TIRAR SEGUNDA VIADE DOCUMENTOS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 12/08/2011 | 140.00 | 00048569399472 | JOSEFA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 12/08/2011 | 300.00 | 00003540767444 | RUTHNEA BARBOSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 12/08/2011 | 300.00 | 00068268807768 | JOSE TEOFILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 12/08/2011 | 300.00 | 00003579095420 | ALBERY VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 12/08/2011 | 200.00 | 00067579930404 | CILENE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA SAO PAULO, POR SER PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 12/08/2011 | 125.00 | 00097692077487 | AUTA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINACEIRO, PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DO DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 12/08/2011 | 300.00 | 00004676983417 | MARIA DO CARMO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 12/08/2011 | 220.00 | 00009786352726 | LUCIMARA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 12/08/2011 | 50.00 | 00011116589788 | CRISTINA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA TIRAR SEGUNDA VIADE DOCUMENTOS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038539 | 12/08/2011 | 60.00 | 08709578000557 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSIT NQH3820, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(BL AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038547 | 12/08/2011 | 560.00 | 08709578000557 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRANSIT NQH3820(COLA P/BRISA E VIDRO)CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BL.ATENCAO BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 12/08/2011 | 1000.00 | 00037383140400 | LUZIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA REALIZAR UM EXAMEDE REVASCULARIZACAO DE MEMBRO INFERIOR, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 12/08/2011 | 300.00 | 00010472941410 | THAIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA REALIZAR UM EXAMEBIOPSIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 12/08/2011 | 180.00 | 00089314441415 | ROSANGELA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA REALIZAR CONSULTAMEDICA COM GASTROENTEROLOGIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 12/08/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: LOURIVAL FIRMINOSEVERINO VALENTIM, MARIA DA GUIA PEREIRA EBERNADETE LAURENTINO, P/ATEND. NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONF.DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202011 | 0038555 | 12/08/2011 | 588.70 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA-IMPRIMA DISTRIBU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS HP12A; TROCA DE LAMINA E DE CILINDRO, DESTINADO AS ESCOLAS JOSE MIRANDA; TERTULIANO MACIEL E NOSSA SENHORA DE FATIMA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202011 | 0038563 | 12/08/2011 | 1260.50 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA-IMPRIMA DISTRIBU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHOSORIGINAL HP 21; CANON 40 E 41, TINTA ID HP), DESTINADO AS ESCOLAS ALZIRA MAIA, JOSE FERRAZJOVENTINO ERNESTO, EMANOEL GONCALVES,JOSE CORDEIRO E CRECHE IRENE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | OUTRAS DESPESAS COM EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038733 | 12/08/2011 | 150.00 | 00091773237420 | MARIA JOSE DE LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARAO EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DO PROINFO AOS PROFESSORES DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0038750 | 15/08/2011 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO(REC.PROPRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172010 | 0038768 | 15/08/2011 | 900.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 15/08/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JULIA RAQUEL SILVA GOMES, P/ATEND.NO HOSP.OSWALDO CRUZ, CONFORMEDECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 15/08/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: VITORIA REGINA, GENEIDE SERAFIM E EDNALDO MARTINS, P/ATEND.NOHOSP.LAURO WANDERLEY E NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, CONF.DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 15/08/2011 | 137.00 | 00097706930491 | JOSE CATARINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 15/08/2011 | 100.00 | 00005265847421 | GEANE GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR PAGAMENTODO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DCLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 15/08/2011 | 180.00 | 00044972130482 | JOSE JUVINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 15/08/2011 | 80.00 | 00005816034430 | ELIANE MARIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 15/08/2011 | 200.00 | 00005114127462 | LUZINETE CLEMENTINO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 15/08/2011 | 140.00 | 00028828062487 | FRANCISCO MARQUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR PASSAGEM E TIRAR SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 15/08/2011 | 30.00 | 00007767844471 | MARIA LUZICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 15/08/2011 | 20.00 | 00069091021420 | JOSEFA VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 15/08/2011 | 300.00 | 00099670437415 | WELLINGTON MARQUES DO O SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0038881 | 16/08/2011 | 283.00 | 05084873000143 | J & F TECIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MALHAS, DESTINADO A CONFECCAO DE CAMISAS DO PROGRAMA RENDACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 16/08/2011 | 194.00 | 00004088857429 | MARILENE MUNIZ DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO UM OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 16/08/2011 | 80.00 | 00007134005445 | ROZINETE JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO E GAS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUAFAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 16/08/2011 | 100.00 | 00004147860419 | MARIA DAS VITORIAS MUNIZ DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 16/08/2011 | 50.00 | 00004896426401 | ZITA MARIA AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 16/08/2011 | 200.00 | 00013258630410 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 16/08/2011 | 233.00 | 00003239404478 | MARIA DO SOCORRO SOUZA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 16/08/2011 | 250.00 | 00008344811465 | VERONICA RODRIGUES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAODE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 16/08/2011 | 300.00 | 00011037660404 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 16/08/2011 | 66.00 | 00009685345465 | MARIA DAS GRACAS NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 16/08/2011 | 300.00 | 00085841951734 | MARCOS JOSE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 16/08/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: LUIS VINICIUS BARBOSA VIDAL E ROSA MARIA FRANCISCO, P/ATEND. NO IMIP E NO HOSP.DE CANCER DE PERNAMBUCO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 16/08/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: SHIRLEN DE SOUZARAMOS E JOSE MARQUES DA SILVA, P/ATEND.NO HOSPITAL LAURO WANDERLEY E NO HOSP. NAPOLEAO LAUREANO, CONF.DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | OUTRAS DESPESAS COM EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0038890 | 16/08/2011 | 2226.30 | 05084873000143 | J & F TECIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MALHAS, DESTINADO A CONFECCAO DE CAMISAS PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS: JOSE CORDEIRO, VIDAL DE NEGREIROS E CRECHE BEATRIZ ERNESTO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | OUTRAS DESPESAS COM EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0038903 | 16/08/2011 | 3205.00 | 05084873000143 | J & F TECIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MALHAS, DESTINADO A CONFECCAO DE CAMISETAS PARA OS PROFESSORES DO MUNICIPIOCONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 16/08/2011 | 197549.94 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DADA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB), RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2011, (FUNDEB 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 16/08/2011 | 450.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, (FUNDEB 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 16/08/2011 | 35418.37 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039063 | 16/08/2011 | 903.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONADOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO /DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 16/08/2011 | 485819.82 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DADA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, (FUNDEB 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 16/08/2011 | 531.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, (FUNDEB 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 16/08/2011 | 87118.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039101 | 16/08/2011 | 861.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONADOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO /DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112011 | 0039136 | 17/08/2011 | 4336.25 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (EVA, CARTOLINA, FITA DUPLA FACE, PAPEL CREPOM, PAPEL SULFITE), DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 17/08/2011 | 40.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE CERIMONIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE IR ASECRETARIA ESTADUAL DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039110 | 17/08/2011 | 114.40 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA-BRAZIL ATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (APITO ARBITRO), DESTINADO A CAMINHADA DA SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (PROGRAMASAUDE NA ESCOLA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039128 | 17/08/2011 | 800.00 | 09196700000178 | VICENTE E RELAVI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GARRAFAS, DESTINADO A CAMINHADA DA SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0039144 | 17/08/2011 | 1276.24 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(DEXAMETASONA, HALOPERIDOL, NITROFEN), DESTINADO AS FARMACIAS BASICA NAS 16 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (AFB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0039152 | 17/08/2011 | 490.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(ACIDO FOLICO, FUROSEMIDA), DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS16 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (AFB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039161 | 17/08/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA DO SOCORRO PAZ DE SOUSA E MARIA DA GUIA CAPITULINO DA SILVA, P/ATEND. NA FUNDACAO ALTINO VENTURA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039179 | 17/08/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JOSENILDA BEZERRA DA SILVA E JOAO RODRIGUES DA COSTA, P/ATENDIMENTO NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039209 | 17/08/2011 | 40.00 | 00073836095491 | EDIMILZA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA REALIZAR EXAME DETESTE ERGOMETRICO, POR SER PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 17/08/2011 | 40.00 | 00052676285491 | ANTONIO FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE COORDENADOR DE INCLUSAO SOCIAL DA SECRETARIA DE CULTURA, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO, FAC, AESA E DEFESA CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039667 | 18/08/2011 | 56.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2011,(3392-2479). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039691 | 18/08/2011 | 3950.24 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TUBOS CA-1, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | ABERTURA E CONSERVA€ÇO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000352011 | 0039730 | 18/08/2011 | 90758.44 | 11621408000105 | SILVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO 002/2011 E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(2¦ MEDICAO),(ICMS). | 00432011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0039292 | 18/08/2011 | 903.00 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0039306 | 18/08/2011 | 187.88 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA CREAS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (CREAS III). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0039314 | 18/08/2011 | 128.39 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA CRAS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0039322 | 18/08/2011 | 3317.51 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA PETI, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0039331 | 18/08/2011 | 6046.68 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 18/08/2011 | 100.00 | 00052701140463 | ROSA MARIA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 18/08/2011 | 80.00 | 00055432050404 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UMOCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 18/08/2011 | 60.00 | 00005759778412 | JOLISAMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE LEITETIPO PEDIASURE PARA SUPRIR CARENCIA ALIMENTARDA CRIANCA JOAO PAULO PEREIRA, POR SER PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 18/08/2011 | 35.00 | 00006819851430 | HERLANDIA LUCENA CANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 18/08/2011 | 300.00 | 00007072329455 | DELVANICE SILVA DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 18/08/2011 | 290.00 | 00005613373493 | ALCILEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 18/08/2011 | 300.00 | 00003845562480 | LUZIA PEREIRA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 18/08/2011 | 120.00 | 00006351790409 | MARIA GRACIANA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SR PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 18/08/2011 | 35.00 | 00002210488478 | RITA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 18/08/2011 | 100.00 | 00005429959480 | FABIANA DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFOR ME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 18/08/2011 | 217.00 | 00046009566720 | ANTONIO DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 18/08/2011 | 110.00 | 00003977081497 | JOSEFA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 18/08/2011 | 300.00 | 00002105214495 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 18/08/2011 | 200.00 | 00093107528404 | LUSIA DE ARRUDA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 18/08/2011 | 200.00 | 00005493782430 | ROBERTA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DETE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 18/08/2011 | 300.00 | 00004727637413 | LILIAN GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 18/08/2011 | 150.00 | 00061961434172 | ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 18/08/2011 | 95.00 | 00006617419405 | ROSIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE FRALDAS INFANTIS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039683 | 18/08/2011 | 77.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011,(3392-2494) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039713 | 18/08/2011 | 75.00 | 00091773237420 | MARIA JOSE DE LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE SALGADOS PARA O INICIO DE NOVAS TURMAS DO PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0039349 | 18/08/2011 | 941.98 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A POLICLINICA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0039357 | 18/08/2011 | 2151.62 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0039365 | 18/08/2011 | 794.54 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0039373 | 18/08/2011 | 319.59 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(BL AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039381 | 18/08/2011 | 229.65 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO 2011, DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE (IPANEMA MNB2885), CONFORME BOLETO,(REC.PROPRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 18/08/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: FRANCISCA MARIA DE MELO E JOSE SANTOS DE ARAUJO, P/ATEND. NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 18/08/2011 | 40.00 | 00002249467498 | CARLOS EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA REALIZAR EXAME DETESTE ERGOMETRICO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 18/08/2011 | 70.00 | 00052674924420 | FRANCISCA EUGENIA B.C.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADEDE SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE IR AO SETOR DE URGENCIA E EMERGENCIA DO SAMU NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 18/08/2011 | 50.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE DERETORA DE PLAN.REG.CONT.AVALIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE IR A DIRETORIA DE REGULACAO DO MUNICIPIO, TRATAR DEASSUNTOS RELACIONADOS A REGULACAO DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039641 | 18/08/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: CAIO CESAR TAVARES GOMES, P/ATEND.NO INSTITUTO DE MEDICINA INT. PROF.FERNANDO FIGUEIRA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039705 | 18/08/2011 | 1120.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2011 (3392-1909). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 18/08/2011 | 40.00 | 00056904339420 | PAULO CESAR PAZ DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR A SECRETARIA DE SAUDE, FRANCISCA EUGENIA B.C.LIMA E JANETE ALEXANDRE FEITOSA, PARA O SAMU E DIRETORIA DE REGULACAO DOMUNICIPIO DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039390 | 18/08/2011 | 549.39 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIMENTO DO VEICULO GOL MNB2700, CONFORME BOLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039675 | 18/08/2011 | 55.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2011(3392-1938). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039659 | 18/08/2011 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA REC.PROPRIA/4970-0 NO DIA 03/08/2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039403 | 18/08/2011 | 1343.34 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIMENTO DO VEICULO PEUGEOT MOM4870, CONFORME BOLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0039217 | 18/08/2011 | 4060.80 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EJA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0039225 | 18/08/2011 | 2880.10 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EJA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0039233 | 18/08/2011 | 2536.80 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DO PRE ESCOLA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0039241 | 18/08/2011 | 2423.30 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DO PRE ESCOLA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0039250 | 18/08/2011 | 830.40 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS CRECHES, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MERENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0039268 | 18/08/2011 | 2351.28 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS CRECHES, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0039276 | 18/08/2011 | 11455.20 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0039284 | 18/08/2011 | 13752.60 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0039411 | 18/08/2011 | 715.00 | 05084873000143 | J & F TECIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TNT, DESTINADO AS ESCOLAS DOMUNICIPIO, PARA ATIVIDADES EM SALA DE AULA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0039748 | 19/08/2011 | 299145.04 | 41133356000180 | ENGEFERROS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESESCOLAR DE UM PAVIMENTO E 12 SALAS DE AULA, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME TP 006/2010, 8¦ MEDICAO(FUNDEB). | 00832010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112011 | 0039888 | 19/08/2011 | 7869.28 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BORRACHA BILOLOR, CANETE ESFEROGRAFICA, ESTILETE, CALCULADORA, ISOPOR), DESTINADO AS ESCOLAS DIMUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039756 | 19/08/2011 | 556.60 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039764 | 19/08/2011 | 580.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO AVISO DE ADIAMENTO TP 02/11, AVISO LIC.PP 21/11, AVISO LIC.TP 02/11, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA,(A DEBITAR ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 19/08/2011 | 1126.22 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM/110306-7NO DIA 19/08/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 19/08/2011 | 0.33 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO ITR/110327-XNO DIA 19/08/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 19/08/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA LUCIA AGUIAR RODRIGUES, P/ATEND.NO HOSPITAL DAS CLINICAS/UFPE, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 19/08/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ANA BEATRIZ MENDONCA, LUCIANA MARINHO, MARIAIVONE DE LIMA, P/ATEND.NO HOSP.LAURO WANDERLEY, NO CDC E NOHOSP.NAPOLEAO LAUREANO, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039853 | 19/08/2011 | 200.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OXIGENIO GASOSO, MEDICINAL,DESTINADO AS AMBULANCIAS DO MUNICIPIO; IPANEMA MNB2885; PARATI MNR1742; SAVEIRO MNK0361, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 19/08/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: KANANDA STEFANNE ARAUJO BARBOSA E RAQUEL SILVA LIMA E ROSILDA MARIA DA SILVA P/ATEND.NA AACD E NA FAV, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0039870 | 19/08/2011 | 1620.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(HIDROCORTISONA ACETATO CREME), DESTINADO AS FARMACIAS BASICASDAS 16 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (AFB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 19/08/2011 | 1080.00 | 00011497288762 | ERIKA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, EM CUMPRIMENTO DA LIMINAR N§098.2011.000198-3 PARA AQUISICAO DE LEITE NEOCATE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO EPROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 19/08/2011 | 104.00 | 00006349087402 | JOSE FELIX DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 19/08/2011 | 200.00 | 00001378036484 | MARIA DA CONCEICAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AUXILIO A CARENCIA ALIMENTAR DA CRIANCA EDUARDA SILVA GOMES,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOCONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 19/08/2011 | 258.00 | 00005770884401 | VANEA LUCIA VALENTIM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE LEITETIPO NAN 1, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 19/08/2011 | 100.00 | 00072698802472 | JOSENI PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR PAGAMENTODE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DE BANXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DIGNIDADE QUEIMADENSE | EXECU€AO DO PROGRAMA DIGNIDADE QUEIMADENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 19/08/2011 | 26400.00 | 00004682015486 | JOSEFA LEITE ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONCESSAO DE AJUDA HUMANITARIA E SOCIAL POR PARTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME LEIN§253 DE 08/07/2011, DESTINADO A 660 FAMILIASCADASTRADAS DO PROGRAMA MUNICIPAL RENDACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 22/08/2011 | 200.00 | 00076376559700 | FRANCISCO MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA FORTALEZA, POR SER PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 22/08/2011 | 158.00 | 00002582789437 | MARISABEL PEDROSA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANDEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 22/08/2011 | 200.00 | 00060186780478 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 22/08/2011 | 300.00 | 00013146610434 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 22/08/2011 | 3767.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOMUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040088 | 22/08/2011 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 22/08/2011 | 1800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PETI), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040118 | 22/08/2011 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 22/08/2011 | 5292.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CRAS/PAIF), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011, (CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040142 | 22/08/2011 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS/PAIF), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040151 | 22/08/2011 | 4446.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011,(CREAS II). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040177 | 22/08/2011 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 22/08/2011 | 3600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011,(PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040207 | 22/08/2011 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 22/08/2011 | 5821.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2011, (BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040231 | 22/08/2011 | 21.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 22/08/2011 | 8500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 22/08/2011 | 4660.14 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS ELOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0039969 | 22/08/2011 | 2971.00 | 12698017000143 | LIMEIRA E AMORIM SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE IMPLANTACAO E FORNECIMENTO DE PLACAS E OUTROS SERVICOS PARA A SINALIZACAO DO TRANSITO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO A 3¦ MEDICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 22/08/2011 | 15550.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 22/08/2011 | 26100.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040533 | 22/08/2011 | 39.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (SETOR FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA), RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 22/08/2011 | 7200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETRAIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 22/08/2011 | 6800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0039918 | 22/08/2011 | 2367.50 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (METRONIDAZUL, NEOMICINA, NISTATINA), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0039926 | 22/08/2011 | 2602.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (IBUPROFENO, LORATADINA, PERMETRICA, SINVASTATINA), DESCRINADOAS FARMACIAS BASICAS NAS 16 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (AFB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0039934 | 22/08/2011 | 606.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (PROMETAZINA, PAROXETINA), DESTINADO A FARMACIA DO CAPS I, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0039942 | 22/08/2011 | 1160.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (AZITROMICINA), AS FARMACIAS BASICAS NAS 16 EQUIPES DE SAUDEDA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (AFB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122011 | 0039951 | 22/08/2011 | 75.60 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR(LAMINA DEVIDRO FOSCA), DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 22/08/2011 | 145.00 | 00006063735437 | MARIA LUZINETE DA SILVA PEREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA REALIZAR UM EXAMEDE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, NA CRIANCA LEIDSON PEREIRA FARIAS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 22/08/2011 | 50.00 | 00001242534407 | DAMIAO SILVA CALAFANGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEDIRETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDEPARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO DACOMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB, NO DIA22/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 22/08/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ROSANGELA DE SOUZA SILVA, EXPEDITO FRAZAO,MARIA DA GUIA PEREIRA, E ALICE MARTINS, P/ATEND.NACLINICA MEDICA GASTROENTEROLOGIA E HOSP.NAP.LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE CONTROLE DE EPIDEMIOLOGIA E DOEN€AS | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 22/08/2011 | 7624.94 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011,(BLVGS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 22/08/2011 | 11728.49 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 22/08/2011 | 75.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (A.C.E), RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2011, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 22/08/2011 | 3313.48 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040754 | 22/08/2011 | 72.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 22/08/2011 | 1371.86 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(AGENTE DE VIG.SANITARIA),RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011(BLVGS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 22/08/2011 | 246.93 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE VIG.SANITARIA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040789 | 22/08/2011 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTE VIG.SANITARIA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 22/08/2011 | 2057.78 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(POLICLINICA), RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2011(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 22/08/2011 | 370.40 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040819 | 22/08/2011 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(POLICLINICA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040827 | 22/08/2011 | 545.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE, (PRESTADORES DE SERVICOS DO PSF),RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 22/08/2011 | 119.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PRESTADORES DE SERVICO DO PSF), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040843 | 22/08/2011 | 3.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVICOS DO PSF), RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 22/08/2011 | 22718.97 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE, (CAPS),RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040860 | 22/08/2011 | 4998.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040878 | 22/08/2011 | 42.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040886 | 22/08/2011 | 4167.34 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040894 | 22/08/2011 | 328.78 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040908 | 22/08/2011 | 36500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040916 | 22/08/2011 | 8030.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040924 | 22/08/2011 | 87.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE , RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040932 | 22/08/2011 | 22187.48 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFTIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE),RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040941 | 22/08/2011 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE(PROFISSINAIS DA SAUDE)RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040959 | 22/08/2011 | 3832.98 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PROFFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040967 | 22/08/2011 | 40355.55 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFTIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA)RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040975 | 22/08/2011 | 102.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE(FUNC.SERV.ADM. SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011,(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040983 | 22/08/2011 | 6835.83 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040991 | 22/08/2011 | 228.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(PROFISSIONAIS DA SAUDE E FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041009 | 22/08/2011 | 67720.47 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041017 | 22/08/2011 | 204.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTE COMUNITARIO DESAUDE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041025 | 22/08/2011 | 12071.13 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041033 | 22/08/2011 | 2289.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE, (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE),RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041041 | 22/08/2011 | 431.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DESAUDE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041050 | 22/08/2011 | 273.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE),RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041068 | 22/08/2011 | 4181.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE, (SAUDE DO TRABALHADOR), RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041076 | 22/08/2011 | 919.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE DO TRABALHADOR)RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041084 | 22/08/2011 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE DO TRABALHADOR), RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041092 | 22/08/2011 | 34368.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE, (NASF), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011,(BLAT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041106 | 22/08/2011 | 7560.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041114 | 22/08/2011 | 36.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041122 | 22/08/2011 | 30335.10 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL), RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2011(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041131 | 22/08/2011 | 24.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL), RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 22/08/2011 | 5278.22 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041157 | 22/08/2011 | 18323.48 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE, (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041165 | 22/08/2011 | 4031.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041173 | 22/08/2011 | 90.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041181 | 22/08/2011 | 42616.72 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(P.S.F.), RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2011(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041190 | 22/08/2011 | 27.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE(P.S.F), RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041203 | 22/08/2011 | 7491.01 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F),RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041211 | 22/08/2011 | 97928.44 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE, (P.S.F), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041220 | 22/08/2011 | 21709.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F), RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041238 | 22/08/2011 | 153.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F), RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041246 | 22/08/2011 | 12884.08 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL JANEIRO E FEVEREIRO/2009, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE(FUNC.SERV.ADM.SEC; PSF; ACS; SAUDE BUCAL; POLICLINICA E AG.VIG.SANITARIA), NA FOLHA DO MES DEAGOSTO DE 2011,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041254 | 22/08/2011 | 6056.16 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DEZEMBRO E 13§SALARIO/2008DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE(FUNC.SERV.ADM.SEC; PSF; ACS; SAUDE BUCAL; POLICLINICA), NA FOLHA DO MES DE AGOSTO/2011,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041262 | 22/08/2011 | 2319.13 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA; P.S.F.; SAUDE BUCAL; POLICLINICA; AG.VIG.SANITARIA), ACORDO JUDICIALDEZEMBRO DE 13§SALARIO DE 2008, NA FOLHA DOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041271 | 22/08/2011 | 120.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(ACORDO JUDICIAL DEZ E 13§SAL/2008; JANEIRO EFEVEREIRO DE 2009, NA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 22/08/2011 | 188.09 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL/111150-7, NO DIA 22/08/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040321 | 22/08/2011 | 10100.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040401 | 22/08/2011 | 102.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIO COMISSIONADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040436 | 22/08/2011 | 21.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIO COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 22/08/2011 | 3919.78 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 22/08/2011 | 3.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040550 | 22/08/2011 | 192.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIO EFETIVOS DE DIVERSAS SECRETARIAS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041289 | 22/08/2011 | 327.64 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE JANEIRO E FEVEREIRO DE2009, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO (REATIVADOS), NA FOLHA DO MES AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 22/08/2011 | 246.66 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO E 13§ SALARIO DE 2008, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO(REATIVADOS), NA FOLHA DO MES AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041327 | 22/08/2011 | 57.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIO DA EDUCACAO (FUNDEB 40% E 60%), DO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO E 13§SALARIO DE 2008, NA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 22/08/2011 | 15000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE PREFEITO), RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2011, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 22/08/2011 | 7000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2011, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 22/08/2011 | 40.00 | 00028177215434 | VANDA MARIA DE SOUTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADEDE AUXILIAR DE ESCRITURARIO, PARA DESLOCAMEN-TO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ESTAGIO DE ATUALIZACAO DO SERVICO MILITAR NA 23¦ CIRCUNSCRICAO DO SERVICO MILITAR NO DIA 23/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 22/08/2011 | 828.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 22/08/2011 | 396.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PETI)RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 22/08/2011 | 1164.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CRAS/PAIF), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 22/08/2011 | 978.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL((CREAS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 22/08/2011 | 792.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL((PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 22/08/2011 | 1280.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL((BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040258 | 22/08/2011 | 1100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 22/08/2011 | 3300.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS AGENTES POLITICOS ( PREFEITO E VICE-PREFEITO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 22/08/2011 | 1540.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 22/08/2011 | 15400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 22/08/2011 | 3388.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040339 | 22/08/2011 | 2222.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 22/08/2011 | 1584.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 22/08/2011 | 1496.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 22/08/2011 | 1870.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 22/08/2011 | 3421.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040444 | 22/08/2011 | 13195.52 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 22/08/2011 | 21.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 22/08/2011 | 2124.19 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 22/08/2011 | 705.56 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 22/08/2011 | 801.38 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 22/08/2011 | 4662.35 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041301 | 22/08/2011 | 58.97 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18%PATRONAL), DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO (REATIVADOS), RELATIVO AOACORDO JUDICIAL DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, NA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 22/08/2011 | 3048.96 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, (MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040576 | 22/08/2011 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 22/08/2011 | 548.81 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 22/08/2011 | 25800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, (MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040606 | 22/08/2011 | 5676.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040614 | 22/08/2011 | 57.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONADOS EFETIVOS/COMISSIONADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 22/08/2011 | 3227.10 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSPOR EXC.INT. PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES SUBSTITUTOS-FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 22/08/2011 | 709.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PROFESSORES SUBSTITUTO-FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040649 | 22/08/2011 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONADOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES SUBSTITUTO-FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 22/08/2011 | 2180.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSPOR EXC.INT. PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CARGOS DIVERSOS/ASG-FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, (FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 22/08/2011 | 479.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(CARGOS DIVERSOS/ASG-FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040673 | 22/08/2011 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONADOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CARGOS DIVERSOS/ASG-FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 22/08/2011 | 123722.85 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSPOR EXC.INT. PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES DA EJA/FUNDEB 60%), RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2011, (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 22/08/2011 | 27219.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PROFESSORES DA EJA/FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040703 | 22/08/2011 | 366.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONADOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES DA EJA-FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041319 | 22/08/2011 | 4741.05 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008; 13§SALARIO/2008; DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO, (FUNDEB 40%, FUNDEB 60%), NA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 22/08/2011 | 5000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041513 | 23/08/2011 | 522.00 | 10950897000178 | LIMA DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS DEPLACA MNO1081 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041521 | 23/08/2011 | 320.00 | 10950897000178 | LIMA DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO TOPIC DE PLACA MNR0948 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041751 | 23/08/2011 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUNDEB/14663-3, NO DIA 23/08/2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041548 | 23/08/2011 | 120.00 | 09313352000171 | SECRETI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE WEBSITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2011, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0041556 | 23/08/2011 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITACOES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS E APOIO NO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041335 | 23/08/2011 | 4805.84 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM/110306-7DESTINADO A AG.DA CEF(041-FORUM DA JUSTICA DOTRABALHO), ACAO TRABALHISTA N§00840.2008.008.13.00-8, MANDADO DE SEQUESTRO N§47/2011, EM FAVOR DO SR.FRANCISCO DIOGO DA SILVA CAMPINA,(2¦VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041343 | 23/08/2011 | 6358.82 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM/110306-7DESTINADO A AG.DA CEF(041-FORUM DA JUSTICA DOTRABALHO), ACAO TRABALHISTA N§00155.2009.023.13.00-5, MANDADO DE SEQUESTRO N§1075/2011, EMFAVOR DA SRA.NATHALLYA NELLY DA SILVA SOUZA (2¦VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041581 | 23/08/2011 | 1635.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZACAO NO VALOR DE 3 SALARIOS MINIMOS,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041599 | 23/08/2011 | 1090.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZACAO DURANTE VINTE E NOVE (29) ANOS,GENITORA DO ACIDENTADO JOSE TADEU QUIRINO, NOVALOR DE DOIS SALARIOS MINIMOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041602 | 23/08/2011 | 1510.00 | 00005910501453 | AMELINDA DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.1997.000.018-2-ACAO ORDINARIA DE COBRANCA5¦PARCELA DE 5/14, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041611 | 23/08/2011 | 1000.00 | 00009945835408 | KAREN SOUZA CARDOSO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2010.001.342-8, ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, 3¦ PARCELA DE 3/3, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041629 | 23/08/2011 | 1118.06 | 00003895265411 | SIGELMAN DINIZ FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2010.000.939-2, ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, 3¦ PARCELA DE 3/6, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041637 | 23/08/2011 | 545.00 | 00098134795404 | MAIA DO SOCORRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2010.001.775-9-ACAO ORDINARIA DE COBRANCACONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041645 | 23/08/2011 | 1500.00 | 00003420015747 | SELMA GOMES DOS SANTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2010.002.092-8-ACAO ORDINARIA DE COBRANCACONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041653 | 23/08/2011 | 750.00 | 00001877926400 | ADRIANO PEREIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2010.000.919-4-ACAO ORDINARIA DE COBRANCA4¦PARCELA DE 4/4, CONFORME TERMO DE AUDIENCIAANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041661 | 23/08/2011 | 1000.00 | 00002015987444 | MARIA DA GUIA PEREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2010.001.326-1, ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, 3¦ PARCELA DE 3/3, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041670 | 23/08/2011 | 1000.00 | 00050383485487 | EDNEUZA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2010.001.324-6, ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, 3¦ PARCELA DE 3/3, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041688 | 23/08/2011 | 1000.00 | 00099667339491 | RACHEL ANGELA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2010.000.333-8, ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, 2¦ PARCELA DE 2/5, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041696 | 23/08/2011 | 545.00 | 00004286005496 | CACILDA DE SOUZA ROIDRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2011.000.855-8, ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, 2¦ PARCELA DE 2/3, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041700 | 23/08/2011 | 1000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2010.001.770-0, RECLAMACAO TRABALHISTA, 3¦ PARCELA DE 3/3, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041718 | 23/08/2011 | 75.00 | 00012345440406 | JOSE ERIVAN T. GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DE ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N§098.2010.002.092-8, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041726 | 23/08/2011 | 54.50 | 00072760524434 | ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AOS PROCESSOS 098.2010.000.875-8, CONFORME TERMO DEAUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041734 | 23/08/2011 | 91.21 | 00002675178403 | PATRICIA ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO PROCESSO N§098.2011.001.416-8, CONFORME TERMO DEAUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041742 | 23/08/2011 | 27.25 | 00003936234400 | BRUNNA GIZELLI BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO PROCESSOS N§098.2010.001.775-9, CONFORME TERMO DEAUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041351 | 23/08/2011 | 500.00 | 00098056654453 | EDNALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA REALIZACAO DE EXAME IMUNO HISTOQUIMICO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAODO DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041386 | 23/08/2011 | 850.00 | 00097972169420 | LUIS LAUREANO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESASHOSPITALAR, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041394 | 23/08/2011 | 785.00 | 00097972169420 | LUIS LAUREANO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAR UMA CIRURGIA DE PROSTATA, POR SER PESSOA DE BAICA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041432 | 23/08/2011 | 180.00 | 00043722300444 | MARIA DA GUIA LOPES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA REALIZAR EXAME RADIOLOGICO(CONTRASTE),PARA REALIZAR TOMOGRAFIACOMPUTADORIZADA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041467 | 23/08/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA DA GUIA PEREIRA E MARLENE HILARIO DE FIGUEIREDO, P/ATEND. NO HOSP.MILITAR GENERAL EDSON RAMALHO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041475 | 23/08/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ROSA MARIA FRANCISCA, P/ATEND.NO HOSP.DE CANCERDE PERNAMBUCO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0041491 | 23/08/2011 | 934.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (BUDESONIDA), DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 16 EQUIPES DESAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO, (AFB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0041505 | 23/08/2011 | 1372.80 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (LEVEMIR), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0041564 | 23/08/2011 | 1683.50 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (SALBUTAMOL), DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 16 EQUIPES DESAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(AFB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0041769 | 23/08/2011 | 510.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(OXCARBAZEPINA), DESTINADO AA CAPS I, CONFORME DESCRIMINACAODO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0041777 | 23/08/2011 | 66.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(FLUOXETINA), DESAS FARMACIAS BASICA NAS 16 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(AFB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041378 | 23/08/2011 | 3400.00 | 00031829660497 | FLORENCE DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA IMAGEM SACRADE NOSSA SENHORA DA GUIA PARA PRACA PUBLICADA IGREJA MATRIZ, MEDINDO 2M, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262011 | 0041572 | 23/08/2011 | 610.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO FOGOS DE ARTIFICIO, DESTINADO ASOLENIDADE DE INAUGURACAO DA IMAGEM SACRA DENOSSA SENHORA DA GUIA DA PRACA PUBLICA DE IGREJA MATRIZ, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0041483 | 23/08/2011 | 463.50 | 05084873000143 | J & F TECIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TEC OXFORD BRANCO), DESTINADO A CONFECCAO DE BATAS PARA FEIRANTES DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041360 | 23/08/2011 | 470.00 | 00013204459420 | JOAO PERES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041408 | 23/08/2011 | 55.00 | 00005862198466 | PEDRO FERREIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041416 | 23/08/2011 | 300.00 | 00005381132433 | GLEISON MORAES DE ASSUN€AO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041424 | 23/08/2011 | 60.00 | 00005672328407 | MARIA EDNALVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041441 | 23/08/2011 | 200.00 | 00002180338422 | JOSEISA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR PAGAMENTODO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DO DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041459 | 23/08/2011 | 200.00 | 00002874092444 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE LEITENINHO E MUSILON, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041530 | 23/08/2011 | 342.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE LEITE PREGOMIM LT 400G, DESTINADO A MENOR ANA BEATRIZ LEAL DA FONSECA, CONFORME MANDADO JUDICIAL, E CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041815 | 24/08/2011 | 150.00 | 00040539130478 | ANTONIO MARTINS DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041823 | 24/08/2011 | 150.00 | 00001105500489 | JOSEFA XAVIER BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR TRANSPORTE COM MUDANCA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041831 | 24/08/2011 | 50.00 | 00011116589788 | CRISTINA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041840 | 24/08/2011 | 150.00 | 00005240020450 | INACIA CRISTINA DO REGO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041858 | 24/08/2011 | 150.00 | 00003986630414 | SUZANA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041866 | 24/08/2011 | 63.00 | 00064633640453 | MARIA JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041785 | 24/08/2011 | 74.01 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041793 | 24/08/2011 | 534.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011, (3392-2621). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041874 | 24/08/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CARUARU/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MANOEL DOS SANTOSPEREIRA, P/ATEND.NA CASA DE SAUDE SANTA EFIGENIA, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041882 | 24/08/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: SEVERINA ARLINDA BARBOSA E JOSE PAULO BARBOSA SILVA, P/ATEND.NO INSTITUTO DE HAMATOLOGIA E HEMOTERAPIA, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041807 | 24/08/2011 | 383.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2011,(3392-2279). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041963 | 25/08/2011 | 40.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE CERIMONIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE IR ACAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041891 | 25/08/2011 | 390.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO AVISO DE LIC.PREGAO 19/11; TP 02/11; PREGAO 20/11; PREGAO 21/11; TP 02/11; REPUBLICACAO PREGAO 21/11, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO, ( A DEBITAR NO ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041971 | 25/08/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: SAMARA LEANDRO BARBOSA E MARIA LUCIA AGUIAR RODRIGUES, P/ATEND.NAAACD, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041980 | 25/08/2011 | 40.00 | 00004650509483 | GABRIELLA TEOFILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE OUVIDORA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE OUVIDORIAS PUBLICAS, NO DIA 26/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041998 | 25/08/2011 | 70.00 | 00052674924420 | FRANCISCA EUGENIA B.C.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADEDE SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE SAUDE PUBLICA, NO DIA 26/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042005 | 25/08/2011 | 40.00 | 00056904339420 | PAULO CESAR PAZ DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR A SECRETARIA DE SAUDE, FRANCISCA EUGENIA B.C.LIMA, P/PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE SAUDE PUBLICA E I ENCONTRO ESTADUAL DE OUVIDORIAS PUBLICA, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041955 | 25/08/2011 | 40.00 | 00007703772461 | DIEGO GOMES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADEDE COORDENADOR DE TURISMO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE OUVIDORIAS: TEMA OUVIDORIA PUBLICA: GESTAO COM PARTICIPACAO CIDADA, NO DIA 26/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041904 | 25/08/2011 | 365.00 | 00004770824408 | MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041912 | 25/08/2011 | 1635.00 | 00020341857491 | ANTONIO SAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA MELHORIA HABITACIONAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041921 | 25/08/2011 | 490.00 | 00007595275474 | DIEGO VIEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041939 | 25/08/2011 | 490.00 | 00004144206408 | JOSE PAULO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041947 | 25/08/2011 | 150.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042030 | 26/08/2011 | 176.00 | 00015057547801 | LUIS ELIAS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042048 | 26/08/2011 | 300.00 | 00003947187475 | LENILZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042056 | 26/08/2011 | 160.00 | 00001680949756 | IVANILDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR PAGAMENTODE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0042021 | 26/08/2011 | 152.40 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (BROMIDRATO DE FENOTEROL), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042064 | 26/08/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: SHIRLEN DE SOUZA, MARIA JOSE LOPES E LOURIVAL FIRMINO, P/ATEND.NO HOSP.LAURO WANDERLEY, NO CDC, E NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, DIA 29/08, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042013 | 26/08/2011 | 7.43 | 33066408081107 | BANCO ABN AMRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA ADIC.CH SUP., NA CONTA 4727330-0/IPINO DIA 26/08/2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042072 | 28/08/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JOSE VINICIUS GOMES RODRIGUES, P/ATEND. NA AACD, NO DIA 29/08/11,CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000242011 | 0042137 | 29/08/2011 | 1650.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO (GABINETE,GRAVADOR DVD,PLACA MAE,HD 500GB,CPU PENTIUM,MEMORIA,MOUSE,TECLADO,CAIXA DE SOM,MONITOR)E UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET 3050, DESTINADO A OUVIDORIA DOSUS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BL.GESTAO). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042226 | 29/08/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ALICE MARTINS, GENEIDE SERAFIM, MANOEL PEDRO, JOSE MARQUES, P/ATEND.NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042234 | 29/08/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: RAQUEL SILVA LIMA, P/ATEND. NA FUNDACAO ALTINO VENTURA, CONFORMEDECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042242 | 29/08/2011 | 50.00 | 00001242534407 | DAMIAO SILVA CALAFANGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEDIRETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDEPARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE IR A SECRETARIA DE ESTADODA EDUCACAO P/PARTICIPAR DE REUNIAO COORD. ESTADUAL PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, DIA 29/08/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042315 | 29/08/2011 | 1615.45 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF'S, CENTRO DE SAUDE, SECRETARIA DE SAUDE, CAPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042170 | 29/08/2011 | 8651.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELA 19 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N§11.960/2009 (SEGURADO), (PARCELA 19/60), CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042188 | 29/08/2011 | 34593.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELA 19 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N§11.960/2009 (PATRONAL), (PARCELA 19/240), CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO COM A CEF/FGTS/CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042374 | 29/08/2011 | 2400.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA DE EXERCICIOSANTERIORES, A SER DEBITADO NO ICMS, (AGOSTO/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042081 | 29/08/2011 | 3500.00 | 10672655000160 | UNIVERSITI PORTAL DE COM.E ENTRETENIMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO, CONFORME CONTRATO, E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042366 | 29/08/2011 | 120.74 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA PREDIO PUBLICO, (PREFEITURA MUNICIPAL), RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | OUTRAS DESPESAS COM EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212011 | 0042145 | 29/08/2011 | 2500.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA-CURSOS DE IDIOMAS(FOCUS IDIOMAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NA REALIZACAO DE CURSOS DE INGLES PARA JOVENS E ADULTOS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042161 | 29/08/2011 | 640.00 | 00045117659449 | DELUSIA BARROS DA SILVA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DESECRETARIA DE EDUCACAO, PARA DESLOCAMENTO ACIDADE DE SALVADOR/BA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 4§ FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO (EDUCACAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042251 | 29/08/2011 | 40.00 | 00046737880444 | PAULO ROMULO C GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESAO DE DIARIAS QUANDO NA QUALIDADE DEPROFESSOR DO EJA, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE JOAO PESSOA, COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORMACAO CONTINUADA DA EJA, DIA 30/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042323 | 29/08/2011 | 3853.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO, (GRUPOS ESCOLARES,CRECHES, GINASIO DE ESPORTES), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0042102 | 29/08/2011 | 113.17 | 05084873000143 | J & F TECIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (VELUDOFLORENCA E TNT), DESTINADO AO PROGRAMA PETI, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000242011 | 0042111 | 29/08/2011 | 3900.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (DOIS NOTEBOOK 14SAMSUNG E UMA IMPRESSORA HP LASER JET PRO P1102), DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242011 | 0042129 | 29/08/2011 | 500.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEN DRIVEKINGSTON 4GB, ADAPTADOR USB WIFI C/ANTENA; ROTEADOR KRONNUS 4P S/FIO), DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042196 | 29/08/2011 | 300.00 | 00007129148462 | ERINALDO SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042200 | 29/08/2011 | 1360.00 | 00046256644468 | ANTONIO EDVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA MELHORIA HABITACIONAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042218 | 29/08/2011 | 337.00 | 00006082639405 | JANAINA PEREIRA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042269 | 29/08/2011 | 200.00 | 00005239120480 | MARIA BETANIA ARRUDA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE UMOCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042277 | 29/08/2011 | 100.00 | 00007760026439 | DONINA FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042285 | 29/08/2011 | 100.00 | 00003484002417 | MARIA CILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE UMOCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042293 | 29/08/2011 | 150.00 | 00001566400406 | JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042307 | 29/08/2011 | 120.00 | 00007970043437 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042340 | 29/08/2011 | 519.41 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOS(SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL; CREAS;SOPAO, PETI, CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042153 | 29/08/2011 | 1150.00 | 00036666424468 | GERCILIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE DUAS REDES DEPROTECAO PARA O CAMPO DE FUTEBOL DO LIGEIRO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042358 | 29/08/2011 | 1216.62 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS MUNICIPAIS(CLUBE RECREATIVO, ESTADIO MUNICIPAL, MODULO ESPORTIVO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0042099 | 29/08/2011 | 8014.37 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOA MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (ILUM.PUBLICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042331 | 29/08/2011 | 852.60 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS MUNICIPAIS(SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MERCADO PUBLICO, GARAGEM, CEMITERIO PUBLICO), RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042382 | 30/08/2011 | 619.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (VELA DEIGNICAO, GAIOLA DE AGULHAS, CILINDRO, JUNTA),DESTINADO AO MOTOR SERRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000292011 | 0042404 | 30/08/2011 | 12900.00 | 12243609000170 | ALEX FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE CONFECCAO DE UM PAINEL URBANO,MED.1,80X1,20 DUPLA FACE PROJETADO P/EXIBIR MENSAGENS VARIAVEIS: HORA CERTA, TEMPERATUBA EMBIENTE,CALENDARIO. TRES PLACAS DE SINALIZACAO, DESTINADO AO GIRADOURO ENTRADA DA CIDADEDE QUEIMADAS, CONF.NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042412 | 30/08/2011 | 20.59 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS (SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0042633 | 30/08/2011 | 4950.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DE CARROCERIA ABERTA TIPO 314 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME PP N§007/2011, E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0042641 | 30/08/2011 | 3400.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO BAU, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME PP N§007/2011, E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0042790 | 30/08/2011 | 18559.74 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OLEO DIESEL E GASOLINA ESPECIAL, DESTINADO AS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (PATROL; CAMINHAO MNE5437; CACAMBA MNI5409; STRADA NQD 1416; UNO NPR7107; MOTO NPR7167), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | COLETA DE LIXO /ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0043001 | 30/08/2011 | 76178.00 | 10575852000160 | MULTSERVICE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO E SERVICO COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS NO PERIMETRO URBANOE RURAL DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS/PB,NO PERIODO DE AGOSTO DE 2011, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO ANEXO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0043087 | 30/08/2011 | 33.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 BUTIJAO DE GAS 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043397 | 30/08/2011 | 38788.25 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS (ILUMINACAO PUBLICA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043401 | 30/08/2011 | 705.08 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS (SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MERCADO PUBLICO, MATADOURO PUBLICO, SEMAFORO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043737 | 30/08/2011 | 500.00 | 00005008193430 | EDUARDO HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAOBARBOSA DA SILVA, 163 - CENTRO - QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042471 | 30/08/2011 | 1200.00 | 00011001976487 | EDSON BATISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE AGRONOMIA(CONSULTOR AGRONOMO), PARA REALIZAR SERVICOS DE ORIENTACAO E ASSISTENCIA TECNICA AS UNIDADES DEMONSTRATIVAS DE CAMPOS DE PALMA RESISTENTE A COCHONILHA E CARMIM, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2011, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVI€OS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS NA ZONA RU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0042668 | 30/08/2011 | 4685.10 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS PARA ABASTECIMENTO DEAGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§008/2011 E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043427 | 30/08/2011 | 201.62 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POCOS ARTESIANOS E DESSALINIZADORES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042421 | 30/08/2011 | 632.60 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS MUNICIPAIS(PONTO DA CULTURA), RELATIVO AOS MESES DE: MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043419 | 30/08/2011 | 530.18 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAO DO MUNICIPIO, (CLUBE MUNICIPAL, SECRETARIA DE CULTURA, AUDITORIO, GINASIO DE ESPORTES), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043648 | 30/08/2011 | 600.00 | 00060130229415 | FABIANA RAMOS VITAL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAOBARBOSA, 93, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E INCLUSAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043656 | 30/08/2011 | 200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL (AUDITORIO), SITUADO ARUA JOAO BARBOSA DA SILVA, N§ 51,CENTRO, QUEIMADAS/PB, PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DECULTURA, TURISMO, DESPORTO E INCLUSAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043729 | 30/08/2011 | 800.00 | 00002048809472 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 338 - CENTRO - QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DA CULTURA, CONFORME CONTRATAO N§037/2011, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043745 | 30/08/2011 | 500.00 | 00017609968404 | ANTONIO MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA AVENIDA SEVERINO BEZERRA CABRAL N§67 - 1§ ANDAR -CENTROQUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042455 | 30/08/2011 | 700.00 | 00041470680491 | EDILEUZA MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSODE MANUSEIO DE ALIMENTOS NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, (CRAS/PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0042498 | 30/08/2011 | 900.00 | 00043600107453 | NIVALDO AGRA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS DE VIOLAO PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTFISCAL ANEXO, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132011 | 0042501 | 30/08/2011 | 800.00 | 00005276005478 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE CAPOEIRA PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(PROJOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142011 | 0042510 | 30/08/2011 | 900.00 | 00010194259463 | CAIO FELIPE DE SOUSA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE KARATE NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTERELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(PROJOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042528 | 30/08/2011 | 780.00 | 00007541841706 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTOAOS SERVICOS DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS DE TAEKWONDO PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000252011 | 0042536 | 30/08/2011 | 1200.00 | 00021913463400 | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO PARA ATENDIMENTO A 300 ADOLESCENTES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000402010 | 0042544 | 30/08/2011 | 5750.00 | 00045110204420 | EUCLIDES ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO DE DANCA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0042552 | 30/08/2011 | 1200.00 | 00002532145480 | RITA DE CASSIA FRANCO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE OFICINA DE DANCA E TECNICACIRCENSE PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042561 | 30/08/2011 | 540.00 | 00079031080772 | IRANILDA MORAIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE RECICLAGEM DE GARRAFA PET NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042587 | 30/08/2011 | 540.00 | 00042398223434 | ERIVAN PEREIRA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CORAL DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PETI, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2011, (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042676 | 30/08/2011 | 120.00 | 00006235741448 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE UMOCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042684 | 30/08/2011 | 100.00 | 00073872792415 | JULIA CRISTINA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE UMOCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042692 | 30/08/2011 | 230.00 | 00020379846420 | GENESIO MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042706 | 30/08/2011 | 184.00 | 00002533123455 | ANA MARIA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042714 | 30/08/2011 | 100.00 | 00007488944461 | ANA RITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR PAGAMENTODO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042722 | 30/08/2011 | 300.00 | 00036366412472 | GUTEMBERG SIMOES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0042838 | 30/08/2011 | 797.56 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA ESPECIALDESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (UNO NPR7127; KOMBI NQE2555CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BOLSAFAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043028 | 30/08/2011 | 1250.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA-MORTUARIA N.S.GUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 05 ATAUDES POPULAR, DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, EDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0043036 | 30/08/2011 | 1200.00 | 08735814000186 | ROBSON DE ALMEIDA IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS DE INSTRUTOR DE INFORMATICA COM TREINAMENTOS, CAPACITACAO, MONITORAMENTO DOS ALUNOS DO TELECENTRO DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTOO DE 2011, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCALANEXO, (BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0043095 | 30/08/2011 | 165.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 05 BOTIJOES DE GPL DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202011 | 0043192 | 30/08/2011 | 290.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(TONER, REVELADOR, CILINDRO, LAMINA), DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043311 | 30/08/2011 | 100.00 | 00008918012780 | MARIA DO CARMO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR PAGAMENTODO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043320 | 30/08/2011 | 100.00 | 00007256090447 | FLAVIA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043338 | 30/08/2011 | 100.00 | 00064517012468 | ANA MARIA DA COSTA VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE LEITE SOY+, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043346 | 30/08/2011 | 200.00 | 00001922140473 | JOADIVA FERNANDES CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043354 | 30/08/2011 | 145.00 | 00008642215410 | IRENE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE COLCHAO DE SOLTEIRO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043443 | 30/08/2011 | 60.67 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS DO MUNICIPIO(SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL, CREAS, SOPAO, CONSELHO TUTELAR),RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043664 | 30/08/2011 | 1800.00 | 02564462000167 | COLEGIO MARIA DULCE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL - COLEGIO MARIA DULCEBARBOSA, SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA,N§51, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM E CRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043672 | 30/08/2011 | 250.00 | 00060383062772 | ELIAS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, N. 76B, CENTRO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043681 | 30/08/2011 | 275.00 | 00060187492468 | JOSEFA MENDES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, N.88, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DEASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043699 | 30/08/2011 | 250.00 | 00006549938406 | ROBERTO CESAR FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA CESARRIBEIRO, 319, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DECASA DE APOIO PARA 03 (TRES) IRMAOS ESPECIAIS(DEFICIENTES), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043834 | 30/08/2011 | 300.00 | 00002430997460 | ANA PAULA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSEFINASOUSA MONTENEGRO, N§36 B - LIGEIRO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO SOPAO NA LOCALIDADE DO LIGEIRO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043842 | 30/08/2011 | 300.00 | 00067669794453 | DJALMA COSTA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSEMAIA, N§139-CENTRO-QUEIMADAS/PB, DESTINADO AATENDER FINALIDADE PUBLICA-FUNCIONAMENTO DOCONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO N§036/2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | OUTRAS DESPESAS COM EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0042439 | 30/08/2011 | 1744.80 | 05084873000143 | J & F TECIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MALHAS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA CONFECCAO DAS CAMISAS DOS PROFESSORES DO MUNICIPIO P/07 DE SETEMBRO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | OUTRAS DESPESAS COM EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0042447 | 30/08/2011 | 370.50 | 05084873000143 | J & F TECIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MALHAS, DESTINADO AS ESCOLASMUNICIPAIS, P/DESFILE DO 07 DE SETEMBRO, CONFOME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Médio | APOIAR O ENSINO M‚DIO NO MUNIC IPIO | MANUTEN€ÇO DE CURSOS PRE -VESTIBULAR PARA ALUNOS DA REDE PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0042579 | 30/08/2011 | 3500.00 | 11547039000140 | LUTERO HENRIQUES DE MENEZES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS HORAS AULAS DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR PARA JOVENS E ADULTOS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0042609 | 30/08/2011 | 1282.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DOMUNICIPIO DE QUEIMADAS, NO MES DE AGOSTO/11, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(BRASIL ALFABETIZADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042011 | 0042617 | 30/08/2011 | 54000.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR EXECUTADO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§04/2011 E PLANILHA ANEXO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (CONVENIO SECRETARIA ESTADO EDUCACAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0042811 | 30/08/2011 | 4204.84 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GASOLINA ESPECIAL E OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (UNO NPR7147, MOTO NPR7217, TOPIC MNR0948), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0042820 | 30/08/2011 | 33455.24 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (ONIBUS MMO1081, ONIBUS MQD2666, ONIBUS MOE4132, ONIBUS MOF1361, MICROONIBUS AMX2185), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282011 | 0042951 | 30/08/2011 | 1000.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO(UNO NPR7147), (AMORTEDECEDOR, BRONZINA, CAIXA, CILINDRO, MOLA, GARFO, JUNTA), CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282011 | 0042960 | 30/08/2011 | 627.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO(UNIBUS MMO1081(ROLAMENTOS), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112011 | 0043010 | 30/08/2011 | 17772.30 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ENVELOPE, APONTADOR, BORRACHA, CARDERNO, CANETA,CARTOLINA, COLA, ESTILETE, EVA, GIZAO, MASSA DEMODELAR, TINTA, PAPEL CREPOM, PASTA C/ABAS, EOUTROS), DESTINADO AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0043109 | 30/08/2011 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0043168 | 30/08/2011 | 4521.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 137 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202011 | 0043206 | 30/08/2011 | 140.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TONER, REVELADOR), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042011 | 0043389 | 30/08/2011 | 34607.04 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR EXECUTADO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§04/2011 E PLANILHA ANEXO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043460 | 30/08/2011 | 4812.57 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAO MUNICIPAL(GRUPOS ESCOLARES, CRECHES, SECRETARIA DE EDUCACAO, INDUSTRIA DO CONHECIMENTO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043753 | 30/08/2011 | 250.00 | 00081472994787 | SEVERINO TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GANGORRA ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO GRUPO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043761 | 30/08/2011 | 300.00 | 00050406264449 | MOISES CELINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND N§3887A-LIGEIRO-QUEIMADAS,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA PARA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043770 | 30/08/2011 | 300.00 | 00003348873487 | JOSE MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA EXTENSAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VITAL DO REGO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043826 | 30/08/2011 | 4812.57 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAO MUNICIPAL(GRUPOS ESCOLARES, CRECHES, SECRETARIA DE EDUCACAO, INDUSTRIA DO CONHECIMENTO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043851 | 30/08/2011 | 400.00 | 00042484472404 | GIORGINA VIRGINIO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO MALHADA GRANDE - ZONA RURAL - QUEIMADAS, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA PARA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO E SE-TEMBRO 2011 CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043869 | 30/08/2011 | 400.00 | 00003681314403 | GERLANDIA BEZERRA VELEZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO MALHADA GRANDE - ZONA RURAL - QUEIMADAS, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA PARA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043907 | 30/08/2011 | 250.00 | 00081472994787 | SEVERINO TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GANGORRA ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO GRUPO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042463 | 30/08/2011 | 650.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ELABORACAO, EDITORACAO E IMPRESSAO DO MENSARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0042625 | 30/08/2011 | 4800.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS TIPO ONIBUS DE PASSAGEIROS, PARA FICAR A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME PP N§07/2011 E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172011 | 0042871 | 30/08/2011 | 2750.00 | 05102183000170 | ATTENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK INTERNET5MB FULL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0043079 | 30/08/2011 | 33.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202011 | 0043184 | 30/08/2011 | 295.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TONNER, CHIP), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043435 | 30/08/2011 | 510.26 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DAPREFEITURA MUNICIPAL, (PREFEITURA MUNICIPAL; POSTO DA TELPA OLHO DAGUA; POSTO TELEFONICO DE VELEZ; REPETIDORA; REFEITORIO E OUTROS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043702 | 30/08/2011 | 500.00 | 00003283343403 | RIMENEZ KLERISTON DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA, 76, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO REFEITORIO DA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043711 | 30/08/2011 | 300.00 | 00096300612449 | REGINALDO MAIA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 116 - CENTRO - QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVO ALISTAMENTO MILITAR E CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0042595 | 30/08/2011 | 3000.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ANALISES DE DOCUMENTOS, AUDITORIA TRIBUTARIA, COM PROPOSITURAS DE ACOES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS EM FACE A RECUPERACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2011, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042757 | 30/08/2011 | 3561.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM/110306-7NO DIA 30/08/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO COM A CEF/FGTS/CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042765 | 30/08/2011 | 6105.19 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO FGTS NA CONTA 110.306-7/FPM, NODIA 30/08/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042773 | 30/08/2011 | 3.81 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM/110306-7NO DIA 31/08/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042781 | 30/08/2011 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA FPM/110306-7, NO DIA 31/08/1011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0042803 | 30/08/2011 | 218.44 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA ESPECIALDESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS (MOTO NPR7197), CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0043061 | 30/08/2011 | 6000.00 | 10591671000128 | APA CONSULT. EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092010 | 0043214 | 30/08/2011 | 1800.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU, ITBI, DIVIDA ATIVA, OUTRAS RECEITAS,CADASTRO ECONOMICO DE IMOVEIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043371 | 30/08/2011 | 3596.50 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, REGISTRO DE ATAS, AUTENTICACOES, CERTIDOES E FARPEN, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0042650 | 30/08/2011 | 4500.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2011, CONFORME PREGAO N§007/2011, E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042994 | 30/08/2011 | 320.00 | 00060186364415 | JOSE CARLOS DE SOUSA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEPREFEITO DO MUNICIPIO, PARA DESLOCAMENTO A BRASILIA/DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE REUNIAO COM TECNICOS DO MINISTERIO DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043303 | 30/08/2011 | 494.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2011(3392-2276). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042391 | 30/08/2011 | 485.00 | 00089314441415 | ROSANGELA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA REALIZAR SEDACAO E EXAME COLONOSCOPIA, POR SER PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042480 | 30/08/2011 | 780.00 | 00030527848468 | JORGE ALBERTO MOLINA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ORGANIZACAO E ESTRUTURACAO DE VIGILANCIA SANITARIA, CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS, IMPLEMENTACAO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITARIOORGANIZACAO DE CAMPANHA EDUCATIVAS E ORGANIZACAO DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL/SIM, CONFORME DESC.NOTA FISCAL ANEXO,REL.AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042731 | 30/08/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: EXPEDITO FRASAO MACEDO, P/ATEND. NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042749 | 30/08/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA JOSE SABINO, ROSILDA MARIA E FELIPE BARBOSA, P/ATEND. NA FUNDACAO ALTINO VENTURA, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0042846 | 30/08/2011 | 7941.84 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GASOLINA ESPECIAL E OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (MICROONIBUS OE0190, UNO MOM0435, UNO NQD1356, UNO MOM0445, UNO NQF0926, UNO NQF0856FORD TRANSIT NQH3820), CONFORME DESCRIMINACAONO DANFE ANEXO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0042854 | 30/08/2011 | 6670.04 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GASOLINA ESPECIAL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (KOMBI MOF3811, GOL MMY3751, MOTO MNJ7327, MOTO NPR7177, MOTO NPR7227, MOTO NQJ5790, UNO NPR7057, UNO NPR7117), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0042862 | 30/08/2011 | 5110.48 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GASOLINA ESPECIAL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(POLICLINICA)(IPANEMA MNB2885, PARATI NPR1742, SAVEIRO MNK0361, AMBULANCIA NPZ5403, AMBULANCIA NPY3814), CONFORME DESCRIMINACAONO DANFE ANEXO(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282011 | 0042897 | 30/08/2011 | 679.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (UNO NPR7117),(BRACO, CILINDRO, DISCO, GARFO, JUNTA, MOLA),CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282011 | 0042901 | 30/08/2011 | 1135.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (UNO NPR7057),(AMORTECEDOR, BRACO, CAIXA, CILINDRO, GARFO, JUNTA, MOLA), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEANEXO, (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282011 | 0042919 | 30/08/2011 | 1159.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (GOL MMY7327),(AMORTECEDOR, BANDEJA, MOLAS, ROLAMENTO), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282011 | 0042927 | 30/08/2011 | 1004.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA), (IPANEMA MNB2885), (AMORTECEDOR, BANDEJA, DISCO, MOLAS, ROLAMENTO), CONFORME DESCRIMINACAONO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042935 | 30/08/2011 | 1337.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA), (SAVEIRO MNK0361), (AMORTECEDOR, BANDEJA, MOLAS, ROLAMENTO, TAMBOR), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282011 | 0042943 | 30/08/2011 | 1483.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA), (PARATI MNR1742), (AMORTECEDOR, BANDEJA, BARRA, MOLAS, ROLAMENTO, TAMBOR), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282011 | 0042978 | 30/08/2011 | 959.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), (UNO MOM0435), (BRACO, BRONZINA, CILINDRO, MOLA, DISCO, GARFO, JUNTA, TERMINAL), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042986 | 30/08/2011 | 882.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), (UNO MOM0445), (BRONZINA, CAIXA, CILINDRO, DISCO, BRACO, JUNTA, MOLA), CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0043044 | 30/08/2011 | 1900.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 19 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS SENDO NOSSEGUINTES EQUIPAMENTOS: CADEIRA, EQUIPO, REFLETOR, CUSPIDEIRA, MOCHO, AP RAIO X, AP AUTOCLAVE, COMPRESSOR, CANETA DE ALTA, MICRO C-ANGULO, AMALGAMADOR E OUTROS), C/REPOSICAO DEPECAS, CONF.DESC.NF.ANEXO, REL.AO MES AGO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412010 | 0043052 | 30/08/2011 | 4579.30 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO USO EM PACIENTES (MARCOS ANDREFREIRES GUILHERME E VICTOR GABRIEL LOPES CALIXTO), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0043117 | 30/08/2011 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0043125 | 30/08/2011 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE(POLICLINICA),CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0043133 | 30/08/2011 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE(CAPS), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0043141 | 30/08/2011 | 33.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE(NASF), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BL.AT. BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0043150 | 30/08/2011 | 528.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 16 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE (PSF), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BL.AT. BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202011 | 0043176 | 30/08/2011 | 140.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TONER, REVELADOR), DESTINADO A SECRETARIA SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0043222 | 30/08/2011 | 1080.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(HALOPERIDOL, AMITRIPTILIN), DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS16 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(AFB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000342011 | 0043231 | 30/08/2011 | 5442.00 | 13445518000180 | SANTE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CURATIVOS BIOLOGICOSS NATURAL SKIM 10X10; CURATIVO DESBRIDANTE HIDROLITICO VERHATEL 60GR, DESTINADO AOS USUARIOS, CONFORME PLANILHA ANEXO E DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122011 | 0043249 | 30/08/2011 | 1398.20 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALR (SORO FISIOLOGICO, GAZE, LAMINA), DESTINADO AS 16 UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122011 | 0043257 | 30/08/2011 | 506.70 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVAS), DESTINADO AS 16 UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAFAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEANEXO(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232011 | 0043265 | 30/08/2011 | 480.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DA ATIVIDADE EDUCATIVA DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, TEMA: CAMINHADA PELA SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO NOTA FISCAL ANEXO, (PROGRAMASAUDE NA ESCOLA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043273 | 30/08/2011 | 4173.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO E REQUISICAO DOS BENEFICIARIOS, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0043281 | 30/08/2011 | 709.36 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(CLONAZEPAN, HALOPERIDOL), DESTINADO AS FARMACIAS BASICA NAS 16EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(AFB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043290 | 30/08/2011 | 9763.40 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE DO CARIRI ORIENTAL, DO EXCESSO DE CON SULTAS NO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043362 | 30/08/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: LEIDSON PEREIRA FARIAS, P/ATEND.NO INSTITUTO DOFIGADO DE PERNAMBUCO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043451 | 30/08/2011 | 1924.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS DO MUNICIPIO, (PSF'S, CENTRO DE SAUDE, SECRETARIA DE SAUDE, CAPS, POLICLINICA, CASADOS DEFICIENTES), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043478 | 30/08/2011 | 250.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FELIPEGOMES DA COSTA, 10 - LIGEIRO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO I, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043486 | 30/08/2011 | 300.00 | 00009104155874 | GERALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA DURVALGOMES DA MOTA, 56 - CASTANHO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF CASTANHO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043494 | 30/08/2011 | 250.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) DO ZUMBI, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043508 | 30/08/2011 | 250.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ZUMBI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043516 | 30/08/2011 | 650.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, 85 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043524 | 30/08/2011 | 400.00 | 00005331940404 | MARIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, 394 - CENTRO, QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DA RUA NOVA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043532 | 30/08/2011 | 400.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAO PESSOA, 47 - TERREO - VILA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VILA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043541 | 30/08/2011 | 350.00 | 00006981925400 | FRANCISCO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO NUNES DE ARAUJO,28 - TERREO-LIGEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO II, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043559 | 30/08/2011 | 200.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BOAVISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF BOAVISTA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043567 | 30/08/2011 | 300.00 | 00066440610791 | JOSE DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOSEBARBOSA MAIA, 61 - ANIBAL TEIXEIRA, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO PSF ANIBAL TEIXEIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043575 | 30/08/2011 | 150.00 | 00003757372433 | LAIS DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BAIXA VERDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSFBAIXA VERDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043583 | 30/08/2011 | 150.00 | 00002355898456 | JOILMA BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO MALHADA GRANDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF MALHADA GRANDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043591 | 30/08/2011 | 300.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO OLHOD'AGUA, 104, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF OLHO D'AGUA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043605 | 30/08/2011 | 170.00 | 00021895406404 | EDVALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA PEDRAQ-GURITIBA - ZONA RURAL-QUEIMADAS-PB, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DE SAUDEDA FAMILIA, VINCULADO AO PSF DA GURITIBA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043613 | 30/08/2011 | 400.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO A CIDADE TIAO DO REGO, N§07-TERREO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA DA CIDADE TIAO DO REGO, VINCULADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) DO CENTRO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043621 | 30/08/2011 | 350.00 | 00008384965471 | MURILO SERGIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO LUTADOR-ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF) DO LUTADOR,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043630 | 30/08/2011 | 200.00 | 00003265698475 | JOSE ELIOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA LOCALIDADEDE CAIXA DAGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF) DA CAIXA DAGUA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043788 | 30/08/2011 | 800.00 | 00079710263404 | JUSSARA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA AVENIDA BEZERRA CABRAL, N§162-CENTRO-QUEIMADAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043796 | 30/08/2011 | 2300.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, 65 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES AGOSTO/2011, CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043800 | 30/08/2011 | 300.00 | 00062199676404 | HENRIQUE FELIPE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MIGUELBENICIO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DELABORATORIO E GABINETE ODONTOLOGICO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043818 | 30/08/2011 | 100.00 | 00037977148404 | MARIA DA PAZ DE SOUSA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A MARGEM DA BR104-AV. SEVERINO BEZERRA CABRAL, S/N, CENTRO QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011,CONFORMECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043877 | 30/08/2011 | 250.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FELIPEGOMES DA COSTA, 10 - LIGEIRO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO I, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043885 | 30/08/2011 | 250.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ZUMBI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043893 | 30/08/2011 | 150.00 | 00003757372433 | LAIS DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BAIXA VERDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSFBAIXA VERDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043958 | 31/08/2011 | 1000.00 | 70097894000165 | A P A E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS CLINICOS E PEDAGOGI-COS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, COMPREENDENDO UMTOTAL DE 33 USUARIOS, CONFORME CONVENIO DE ACORDO COM AS DISPOSIOES CONTIDAS NA LEI N§8666/93, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043966 | 31/08/2011 | 44.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 (3392-1840). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043991 | 31/08/2011 | 156.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AUTONOMOS), RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044024 | 31/08/2011 | 4389.53 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044016 | 31/08/2011 | 5935.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS PRESTADORESDE SERVICOS DAS SECRETARIAS DE: ACAO SOCIAL, AGRICULTURA, FINANCAS, CULTURA, ADMINISTRACAO(AUTONOMOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000362011 | 0042889 | 31/08/2011 | 5000.00 | 00006991557463 | KLEYBER THIAGO TROVAO EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONSULTORIA E REPRESENTACAOJURIDICA, P/ATUACAO NO CONTENCIOSO JUDICIALTRABALHISTA, COM APTIDAO P/POSTULAR EM TODOSOS TRIBUNAIS DO TRABALHO, AJUIZANDO DEMANDAS,CONTESTANDO, RECORRENDO, CELEBRANDO ACORDOS EDEMAIS ATIVIDADES INERENTES AOS SERVICOS ADVOCATICIOS, CONF.NF.ANEXO, REL.MES AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | OUTRAS DESPESAS COM EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000232011 | 0043915 | 31/08/2011 | 1000.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE SOM PARA A REALIZACAO DE GINCANA NA E.M.E.F.TERTULIANO MACIEL E ALUGUEL DESOM PARA FESTA DIA DO ESTUDANTE NA E.M.E.F.ANTONIO VITAL DO REGO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0043982 | 31/08/2011 | 1158.00 | 11811480000197 | GLADYS AURORA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADO AO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO DAS UNIDADES DE ENSINO PARA PROFESSORES DA EDUCACAO BASICA I E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, NA ESCOLA M.E.F.ANTONIO VITAL DO REGO, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044008 | 31/08/2011 | 120.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(AUTONOMOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000232011 | 0043923 | 31/08/2011 | 500.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE SOM PARA A APRESENTACAO DO PROGRAMA RENDACAO ENTREGA DE CARTOES E CALENDARIO DE PAGAMENTOS, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232011 | 0043940 | 31/08/2011 | 390.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DOPROGRAMA SOCIAL MUNICIPAL RENDACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043974 | 31/08/2011 | 545.00 | 00088487199453 | RINALDO DE SOUSA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE ARTESANATO EM MADEIRA E COURO NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232011 | 0043931 | 31/08/2011 | 270.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DOIII TORNEIO PAIXAO PELO FUTEBOL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044091 | 01/09/2011 | 310.00 | 00002682738478 | THIAGO PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS MECANICOS (REP.MARCHA, REP.EMBREAGEM, CONSERTO DIRECAO, SUSPENSAO DIANTEIRA),EM VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (MOTO NPR7167), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0044041 | 01/09/2011 | 240.00 | 10461975000170 | TO NA MODA VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS ADULTOPARA O PROGRAMA RENDACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112011 | 0044067 | 01/09/2011 | 215.54 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(ISOPOR,TINTA, FITA DUPLA FACE, EVA, ESTILETE, COLA, CARTOLINA, COLA QUENTE), DESTINADO AO PROGRAMA PETI, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (PROGRAMA PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112011 | 0044075 | 01/09/2011 | 58.96 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(TINTA, ISOPOR, BL P/RECADO), DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(PROGRAMA PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044148 | 01/09/2011 | 210.00 | 00008738792796 | JOAO BATISTA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044156 | 01/09/2011 | 150.00 | 00002460060483 | JOSENILDO BEZERRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044164 | 01/09/2011 | 240.00 | 00010665344465 | VIVIANE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044172 | 01/09/2011 | 300.00 | 00006868294417 | SEVERINO VALENTIM DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044181 | 01/09/2011 | 300.00 | 00010863662471 | ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044199 | 01/09/2011 | 200.00 | 00001101260769 | MARIA DAS GRA€AS T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE UMAPASSAGEM, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044202 | 01/09/2011 | 195.00 | 00050399799400 | RINALDO MISAEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | OUTRAS DESPESAS COM EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0044059 | 01/09/2011 | 2784.00 | 10461975000170 | TO NA MODA VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISETAS ADULTOPARA PROFESSORES DO MUNICIPIO PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044105 | 01/09/2011 | 310.00 | 00002682738478 | THIAGO PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS MECANICOS (REP.MARCHA, REP.EMBREAGEM, CONSERTO DIRECAO, SUSPENSAO DIANTEIRA),EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( MOTO NPR7217), CONFORME DESCRIMINACAO NO NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044130 | 01/09/2011 | 40.00 | 00046737880444 | PAULO ROMULO C GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESAO DE DIARIAS QUANDO NA QUALIDADE DEPROFESSOR DO EJA, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE JOAO PESSOA, COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORMACAO CONTINUADA DA EJA, DIA 02/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044032 | 01/09/2011 | 3800.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ELABORACAO DE BALANCETE DOMES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044083 | 01/09/2011 | 310.00 | 00002682738478 | THIAGO PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS MECANICOS(REP.MARCHA, REP.EMBREAGEM, CONSERTO DIRECAO, SUSPENSAO DIANTEIRA), EM VEICULO DA SECRETARIA DE FINANCAS, ( MOTO NPR7197), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044113 | 01/09/2011 | 1240.00 | 00002682738478 | THIAGO PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS MECANICOS (REP.MARCHA, REP.EMBREAGEM, CONSERTO DIRECAO, SUSPENSAO DIANTEIRA),EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (MOTO MNJ7327, NPR7177, NPR7227, NOJ5790), CONFORME DESCRIMINACAO NO NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044121 | 01/09/2011 | 600.00 | 00010562723412 | ANA CLAUDIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRAR UMA AMPOLA DE MATHERGAN A MESMA ESTAVA INTERNADA NOISEA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044211 | 01/09/2011 | 150.00 | 00046856064420 | ELIZETH PAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA REALIZACAO DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO, POR SER PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0044261 | 02/09/2011 | 410.75 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO 2011, DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE (TRANSIT NQH3820), CONFORME BOLETO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044300 | 02/09/2011 | 865.00 | 00097972169420 | LUIS LAUREANO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAR UMA CIRURGIA DE PROSTATA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044318 | 02/09/2011 | 600.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSA DOS POSTOS DOS PSF'S RIACHO DO MEIO; BOA VISTA E MALHADAGRANDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALANEXO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044334 | 02/09/2011 | 70.00 | 00052674924420 | FRANCISCA EUGENIA B.C.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADEDE SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO DEBATE SOBRE POLITICA DA ATENCAO BASICA EM SAUDE NO TROPICAL HOTEL TAMBAU,NO DIA 02/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044342 | 02/09/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ALICE MARTINS DEFARIAS, P/ATEND. NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046256 | 02/09/2011 | 410.75 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO 2011, DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE (TRANSIT NQH3820), CONFORME BOLETO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0044270 | 02/09/2011 | 930.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO; AVISO DEHOMOLOGACAO E ADJUDICACAO TP 001/11; MANDADO DE NOTIFICACAO N§018/11; PORTARIAS N§151 E 152/11, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA,(DEBITAR NO ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044326 | 02/09/2011 | 100.00 | 00067441963400 | DIMAS ALVES GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, BUSCAR E LEVAR FAMILIARES DA SRA.MARIAJOSE DA SILVA NASCIMENTO EM IBURA DE BAIXA -RECIFE/PE, PARA VELORIO E SEPULTAMENTO DE SUA CUNHADA ROSELITA ANSELMO DA SILVA NASCIMENTO,NOS DIAS 02 E 03/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0044229 | 02/09/2011 | 296.66 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PRIMEIRO EMPLACAMENTO NO ONIBUS DE PLACAOEZ4108, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME BOLETO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0044237 | 02/09/2011 | 296.66 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PRIMEIRO EMPLACAMENTO NO ONIBUS DE PLACAOEZ4068, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME BOLETO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044253 | 02/09/2011 | 357.92 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO 2011, DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TOPIC PLACA MNR0948, CONFORMEBOLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044296 | 02/09/2011 | 500.00 | 00005985575470 | MERCIA RAMOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044245 | 02/09/2011 | 583.21 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO 2011, DO VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (CACAMBA MNY5409), CONFORME BOLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | AQUISI€ÇO DE TERRENOS PARA EDIFICA€åES PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044288 | 02/09/2011 | 25000.00 | 00011627565191 | HAMILTON CORREIA ELOI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM LOTE DE TERRENO, DE N§07,DAQUADRA B DO LOTEAMENTO GAMA, LOCALIZADO NO PERIMETRO DE EXPANSAO URBANA, DESTE MUNICIPIO, ESSE TERRENO SERA UTILIZADO COM A DEMOLICAO DO IMOVEL EDIFICADO SOBRE O MESMO PARA CONSTRUCAO DE UM COREGO(CANAL)DE SAIDA DAS AGUAS, CONFORME ESCRITURA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044351 | 05/09/2011 | 1500.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE 10 CABINES SANITARIAS MOVEIS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044407 | 05/09/2011 | 87.50 | 00091773237420 | MARIA JOSE DE LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE SALGADOS PARA A I CONFERENCIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282011 | 0044415 | 05/09/2011 | 3000.39 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOSDA EDUCACAO (AMORTECEDORES, JG LONA, FILTRO COMBUSTIVEL, ROLAMENTO RODA DIAT; ROLAMENTO RODA TRAS; PARAFUSO; TUBO; ABRACADEIRA;JG PASTILHA FREIO; EMBUCHAMENTO, RETENTOR E OUTROS)DESTINADO AO ONIBUS PLACA AMX2185, CONFORME DANFE ANEXO (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282011 | 0044423 | 05/09/2011 | 581.40 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOSDA EDUCACAO (PARAFUSO, ABRACADEIRA, RELE, RETENTOR, EIXO, CRUZETA, CORREIA ALTERNADOR, CABO ACELERADOR, MANGUEIRA FREIO, ARRUELA, E OUTROS), DESTINADO AO ONIBUS MOF1361, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FUNDEN). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282011 | 0044431 | 05/09/2011 | 1367.49 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOSDA EDUCACAO (PARAFUSO, FILTRO DE AR, ROLAMENTO RODA TRAS, RETENTOR RODA DIAT, CORREIO MOTOR, ROLAMENTO CENTRO, JG LONA, CORREIA ALTERNADOR, ABRACADEIRA CRUZETA, LIMPA CONTATO, BUCHA, E OUTROS), DESTINADO AO ONIBUS MOE4132, CONFORME DESCRIMINACAO DANFE, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282011 | 0044440 | 05/09/2011 | 543.07 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOSDA EDUCACAO (RETENTOR VOLANTE, PORCA CUBO, MANGUEIRA, JG PINO, CORREIA ALTERNADOR, CANO, RETENRO CX DIANT, JUNTA, CRUZETA E OUTROS), DESTINADO AO ONIBUS MMO1081, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282011 | 0044458 | 05/09/2011 | 1105.63 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOSDA EDUCACAO (CORREIA MOTOR, ROLAMENTO RODA TRAZEIRO, CONEXAO, BUCHA, ROLAMENTO CENTRO, JGLONA, FILTRO AR, JUNTA, CANO, RETENTOR RODA DIANT, CORREIA ALTERNADOR E OUTROS),DESTINADOAO ONIBUS NQD2666, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044466 | 05/09/2011 | 40.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE CERIMONIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE IR AFUNASA E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044369 | 05/09/2011 | 6979.70 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOAS 16 EQUIPES DE SAUDE BUCAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0044377 | 05/09/2011 | 265.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (SWITCH 8PORTAS E WEB CAM 1.3), DESTINADO AO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(BLGESTAO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044385 | 05/09/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: SAMUEL FRANCISCO DO NASCIMENTO, P/ATEND. NO HOSP.DE ENERGENCIAE TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044393 | 05/09/2011 | 50.00 | 00067441963400 | DIMAS ALVES GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JULIA RAQUEL SILVA GOMES, P/ATEND.NO INSTITUTO DO FIGADO DE PERNAMBUCO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0044474 | 06/09/2011 | 8069.00 | 11821032000174 | AG COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AO CAPS(UM COMPUTADOR COMPLETO C/MONITOR 18,5 ACER; QUATRO COMPUTADOR UDP ATIS C/MONITOR 15,5; UMA IMPRESSORA MULT SAMSUNG LASER SCX3200; UMPROJETOR BENQ SVGA MP515; UM MICROCOMPUTADOR PORTATIL MAXXIS 14), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BL.GESTAO). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044482 | 06/09/2011 | 720.00 | 00062150260425 | JOAO CARLOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MECANICOS NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNK0361 E NO FIAT UNO MNR7117, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044521 | 06/09/2011 | 600.00 | 00008484858405 | ANA CLAUDIA BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA TRATAMENTO ADONTOLOGICO ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044555 | 06/09/2011 | 7931.50 | 06030484000289 | ALIEDJA MARIA LEITAO DA SILVA CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA GRUPODE GESTANTES CARENTES ATENDIDAS NAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA,(KIT: CUEIRO, FRALDAS, JGLENCOL, MANTA, PAGAO, TOALHA), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202011 | 0044563 | 06/09/2011 | 4076.49 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202011 | 0044571 | 06/09/2011 | 2993.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 16 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(ASSISTENCIA FARMACIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044580 | 06/09/2011 | 50.00 | 00067441963400 | DIMAS ALVES GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: DIEGO MENDES DE AZEVEDO, ROSA MARIA FRANCISCO E MARIA DO SOCORROPAZ, P/ATEND.NO INST.FIGADO, NO HOSP.CANCER ENA FAV, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044598 | 06/09/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JOSE CALIXTO, HERMANO TOBIAS, LOURIVAL FIRMINO, DALVANETE PEREIRA, BERNADETE LAURENTINO, P/ATEND.NO NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044491 | 06/09/2011 | 598.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELA 01/60 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI N§10.522/2002, ALTERADA PELA LEI N§11.941/2009-DEBCAD 39.796.383-1, (DIFERENCA DA CAMARA MUNICIPAL COMPREENDIDA ENTRE 08/2001 E 11/2009), CONFORME GPS E DCG - DEBITO CONFESSADOEM GFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044504 | 06/09/2011 | 4025.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELA 001/001, RELATIVO A DIFERENCAS DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, OUTUBRO, NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DCG-DEBITO CONFESSADO EM GFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044539 | 06/09/2011 | 1044.41 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIAS DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS DO IMOVELRESIDENCIAL URBANO NO LOTEAMENTO GAMA QUADRA B N§07-UM LOTE TERRENO COM UMA AREA DE 250,00METROS QUADRADAS, (COMUNICACAOS ES ESCRITURASREGISTRO SIMPLES, ESCRITURA COM VALOR DECLARADO), OUTORGANTE: HAMILTON CORREIA ELOI E SAUMULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044547 | 06/09/2011 | 296.66 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PRIMEIRO EMPLACAMENTO NO ONIBUS DE PLACAOFA0468, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME BOLETO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044512 | 06/09/2011 | 1635.00 | 00005833897408 | IVONETE SILVA CALAFANGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA MELHORIA HABITACIONAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044601 | 06/09/2011 | 150.00 | 00004157829450 | SERGIO RICARDO FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044610 | 06/09/2011 | 200.00 | 00020415346487 | FRANCISCO DE ASSIS DE ARAUJO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044628 | 06/09/2011 | 110.00 | 00008340155440 | MARIA DE FATIMA PAULINO REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044636 | 06/09/2011 | 130.00 | 00060202777472 | LUICIA DE FATIMA MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044644 | 06/09/2011 | 298.00 | 00010194180441 | PAULO RICARDO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044652 | 06/09/2011 | 150.00 | 00022605711404 | EDIVALDO HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044661 | 06/09/2011 | 300.00 | 00007658916463 | MANOEL ERINALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044679 | 06/09/2011 | 90.00 | 00007030402430 | VANKELLY VANNA NOBREGA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044687 | 06/09/2011 | 300.00 | 00027353324899 | JUNIOR CEZAR DE M SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044695 | 06/09/2011 | 300.00 | 00004979844405 | LUCIANA DA SILVA BEZERRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044709 | 06/09/2011 | 300.00 | 00004709946493 | MARIA GENILDA MARQUES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044717 | 06/09/2011 | 100.00 | 00008674439446 | JACIRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044725 | 07/09/2011 | 680.00 | 13609823000160 | MANUEL MUNIZ RUDRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO: TIRAGEM DOS FERRUGENS, APARELHAMENTO E PINTURA EM OITO POSTEIS DE ILUMINACAO PUBLICA COM CAIXAS E PETALAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044733 | 07/09/2011 | 981.68 | 13609823000160 | MANUEL MUNIZ RUDRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE GRADES REDONDAE GRADE DE PROTECAO JARDIM PRACA PUBLICA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRU€ÇO/REFORMA E CONSERVA€ÇO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044741 | 07/09/2011 | 2698.25 | 13609823000160 | MANUEL MUNIZ RUDRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PORTOES E RALOPARA ESGOTO DO MATADOR PUBLICO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044750 | 07/09/2011 | 90.00 | 13609823000160 | MANUEL MUNIZ RUDRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE COLOCACAO DE 4 ROLDANAS C/SUPORTE NA POLICLINICA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044768 | 07/09/2011 | 224.42 | 13609823000160 | MANUEL MUNIZ RUDRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE RALO CONFECCIONADO COM FERRO REDONDO PARA O SAMU, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046264 | 07/09/2011 | 90.00 | 13609823000160 | MANUEL MUNIZ RUDRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 04 ROLDANAS C/SUPORTE NA POLICLINICA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044776 | 08/09/2011 | 600.00 | 00003975651431 | AVANI SANTOS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE VACINA MARTHERGAN, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044792 | 08/09/2011 | 633.10 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TERMOMENTRO DIGITAL INFRAMED PORTATIL E INFRAVERMELHO COM MIRA LASER, DESTINADO AS SALAS DE VACINA E REDE DE FRIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044806 | 08/09/2011 | 180.00 | 00064591018415 | DINALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA REALIZACAO DE EXAME TOMOGRAFIA DO ABDOME SUPERIOR, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044814 | 08/09/2011 | 180.00 | 00010229487416 | MARIA DA PAZ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPLEMENTO DO EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044822 | 08/09/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA JOSE GOMES BARBOSA E JOSEFA GALDINO DE MELO, P/ATEND.NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044831 | 08/09/2011 | 50.00 | 00067441963400 | DIMAS ALVES GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JULIA RAQUEL SILVA GOMES, P/ATEND.NO INSTITUTO DO FIGADO DE PERNAMBUCO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044849 | 08/09/2011 | 40.00 | 00056904339420 | PAULO CESAR PAZ DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: IRANI CANDIDO DEMORAES PARA VISITAR O SR.ANTONIO CANDIDO DEMORAES NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044881 | 08/09/2011 | 50.00 | 01509176000136 | AGOSTINO GONZAGA NETO-QUEIMADAS EMPLACAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE EMPLACAMENTOS (DESPACHANTES), DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (TRANSIT NQH3820), CONFORME DESCRIMINACAO NO NOTA FISCAL ANEXO, (AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044938 | 08/09/2011 | 50.00 | 01509176000136 | AGOSTINO GONZAGA NETO-QUEIMADAS EMPLACAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE EMPLACAMENTOS (DESPACHANTES), DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (IPANEMA MNB2885), CONFORME DESCRIMINACAO NO NOTA FISCAL ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044954 | 08/09/2011 | 570.00 | 01475521000168 | REMA MANUT.EM EQUIP.LABORAT.E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO:(10 APARELHOS DE PRESSAO)COM TROCA DE PECAS, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO,(AT. BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044962 | 08/09/2011 | 2430.00 | 01475521000168 | REMA MANUT.EM EQUIP.LABORAT.E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS: (01 ELETROCARDIOGRAFO; 01 APARELHO DE BIO PLUS; 01 MICROSCOPIO BINOCULAR; 02 CENTRIFUGAS), COM REPOSICAO DE PECAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO.(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044890 | 08/09/2011 | 50.00 | 01509176000136 | AGOSTINO GONZAGA NETO-QUEIMADAS EMPLACAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE EMPLACAMENTOS (DESPACHANTES),DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (TOPIC MNR0948), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044946 | 08/09/2011 | 150.00 | 01509176000136 | AGOSTINO GONZAGA NETO-QUEIMADAS EMPLACAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE EMPLACAMENTOS (DESPACHANTES),DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ONIBUSOFA 0468, OEZ4068, OEZ4108), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082011 | 0044784 | 08/09/2011 | 8400.00 | 13101590000190 | PROXY ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ATUALIZACAO DO CADASTRO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N§019/2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO E BOLETIM DE MEDICAO ANEXO, (3¦ MEDICAO), (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044920 | 08/09/2011 | 50.00 | 01509176000136 | AGOSTINO GONZAGA NETO-QUEIMADAS EMPLACAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE EMPLACAMENTOS (DESPACHANTES),DE VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO (GOL MNB2700), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044911 | 08/09/2011 | 50.00 | 01509176000136 | AGOSTINO GONZAGA NETO-QUEIMADAS EMPLACAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE EMPLACAMENTOS (DESPACHANTES),DEVEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (PEUGEOT MOM4870), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044903 | 08/09/2011 | 50.00 | 01509176000136 | AGOSTINO GONZAGA NETO-QUEIMADAS EMPLACAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE EMPLACAMENTOS (DESPACHANTES),DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(CACAMBA MNY5409), CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044857 | 08/09/2011 | 200.00 | 00009776674488 | VALDINEIDE DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AGUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044865 | 08/09/2011 | 65.00 | 00035217463805 | ANTONIA LAUREANO BARBOSA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044873 | 08/09/2011 | 1397.32 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PASSAGENS AEREA PARA SEBASTIAOARAUJO REGO E LETICIA SIBELLY LEAL ARAUJO,PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO,(FATURA 533). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045012 | 09/09/2011 | 1635.00 | 00099214342415 | RITA LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A MELHORIA HABITACIONAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045039 | 09/09/2011 | 1635.00 | 00023769696468 | MARIA DAS NEVES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A MELHORIA HABITACIONAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045047 | 09/09/2011 | 400.00 | 00001354355440 | MARIA ANGELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045063 | 09/09/2011 | 720.00 | 00004099959406 | JOSENILDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045195 | 09/09/2011 | 25.00 | 00007767844471 | MARIA LUZICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045209 | 09/09/2011 | 200.00 | 00009660673477 | SUELIO ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045217 | 09/09/2011 | 60.00 | 00006378674400 | JOANA BERENICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045225 | 09/09/2011 | 50.00 | 00008984059471 | GILVANEIDE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045233 | 09/09/2011 | 120.00 | 00013917225824 | MARIA DAS GRACAS TERTO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045241 | 09/09/2011 | 290.00 | 00011116589788 | CRISTINA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045110 | 09/09/2011 | 40.00 | 00052676285491 | ANTONIO FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE COORDENADOR DE INCLUSAO SOCIAL DA SECRETARIA DE CULTURA, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM REPRESENTANTES DO MINISTERIO DA EDUCACAO PARA ORIENTACAO SOBRE PROJETO DOS MUN.COM ESCOLAS DANIFICADAS P/CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0045071 | 09/09/2011 | 322.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DE AVISO LICITACAO CHAMADA PUBLICA 01/11, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(DEBITAR DO ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045128 | 09/09/2011 | 40.00 | 00003927319406 | GIEDSON DE SOUTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DECHEFE DE UNIDADE DE ORIENTACAO AO CIDADAO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM PRESIDENTE DO FNDE E REPRESENTANTES DO MINISTERIO DO EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045080 | 09/09/2011 | 3350.18 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 28/200(VIGESSIMA OITAVA), PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DO DEBITO CORRESPONDENTE APARTE DO PATRONAL DOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO E 13§ SAALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045098 | 09/09/2011 | 1750.54 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 28/50(VIGESSIMA OITAVA), PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DO DEBITO CORRESPONDENTE APARTE DO SEGURADO DO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045101 | 09/09/2011 | 32296.50 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 42¦ (QUADRAGESSIMA SEGUNDA), PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DO DEBITO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 1993 A 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045250 | 09/09/2011 | 5335.74 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM/110306-7,NO DIA 09/09/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045268 | 09/09/2011 | 1.31 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR/110327-X,NO DIA 09/09/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044971 | 09/09/2011 | 1550.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE REPARO EM MOTOR, SERVICO DE RETIFICA, EMBUCHAR ROSCA EM BOMBA DE VACUO EEXTRACAO DE PARAFUSO EM VEICULO DA SECRETARIADE EDUCACAO (TOPIC MNR0948), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | OUTRAS DESPESAS COM EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0044997 | 09/09/2011 | 980.00 | 05084873000143 | J & F TECIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MALHAS, DESTINADO AS ESCOLASMUNICIPAIS, COMPLEMENTO DA ORNAMENTACAO DO 07DE SETEMBRO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112011 | 0045004 | 09/09/2011 | 1308.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (COLA COLORIDA, GIZAO DE CERA), DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044989 | 09/09/2011 | 6360.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B L DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE KITS DE VESTUARIO PARA AS EQUIPES DO SAMU (CAMISA,MACACAO,BONE), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045021 | 09/09/2011 | 6000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AS PARCELAS DOS DIAS 09, 20 E 30 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME REGIMENTO INTERNO DO CISCORE DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045055 | 09/09/2011 | 486.00 | 00089314441415 | ROSANGELA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA REALIZAR EXAME DEANTICORPOS ASCA E P/ANCA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045136 | 09/09/2011 | 70.00 | 00052674924420 | FRANCISCA EUGENIA B.C.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADEDE SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DO COSEMS/PB NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE, DIA 12/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045144 | 09/09/2011 | 50.00 | 00042403782491 | MARIA DO SOCORRO FLORINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEDIRETORA DO DEP.DE ATENCAO A SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DO COSEMS/PB NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, NO DIA 12/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045152 | 09/09/2011 | 50.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE DERETORA DE PLAN.REG.CONT.AVALIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE MARCAREXAME DE ARTERIOGRAFIA NO HOSPITAL SANTA MARIA E SOLICITAR VACINA PALIVIZUMABE PARA DUASCRIANCAS PREMATURAS, DIA 12/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045161 | 09/09/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: EXPEDITO FRASAO MACEDO MOURA, P/ATEND. NO NUCLEO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER/NACC/PB, DIA 11/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045179 | 09/09/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: EXPEDITO FRASAO MACEDO MOURA, P/ATEND. NO NUCLEO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER/NACC/PB, DIA 12/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045187 | 09/09/2011 | 40.00 | 00067441963400 | DIMAS ALVES GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDE DE LEVAR A SECRETARIA DE SAUDE A DIRETORA DE ATENCAO A SAUDE E A DIRETORA DE PLANEJAMENTO/REGULACAO/CONTROLE E AVALIACAO, NO COSEMS E NA SECRETARIA ESTADO SAUDE, DIA 12/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0045306 | 12/09/2011 | 860.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE (04)PNEUS 175/70R13, DESTINADOAO VEICULO DE PLACA NPR7057, DA SECRETARIA DESAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0045314 | 12/09/2011 | 1075.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE (02)PNEUS 175/70R13 DESTINADOAO VEICULO DE PLACA MOM0445, E (03)PNEUS 175/70R13 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQD1356, DOS PSFS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0045322 | 12/09/2011 | 88.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO DIANTE BALANCEAMENTO DE RODAS PASSEIO, NO VEICULO UNO NQF0926; E ALINHAMENTO DE DIRECAO DIANT. E ALINHAMENTO TRASEIRO DE PASSEIO NO VEICULO DE PLACA MOM0445, DOS PSFS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045381 | 12/09/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA DA GUIA PEREIRA, MARLENE HILARIO, MARIADA GUIA PEREIRADE AGUIA E LOURIVAL FIRMINO, P/ATEND.HOSP. EDSON RAMALHO E NAPOLEAO LAUREANO, CONF.DECL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045390 | 12/09/2011 | 50.00 | 00067441963400 | DIMAS ALVES GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: VERONICE CAMPOS E LEIDSONPEREIRA FARIAS, P/ATEND. NA FAV E NO HOSPITALRESTAURACAO, CONFORME DECLARACAO,DIA 13/09/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045292 | 12/09/2011 | 1259.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GRAXA; OLEO DIFERENCIAL; TRAPOLIMPEZA; OLEO CAIXA;, DESTINADO AOS ONIBUS DEPLACA OEZ4108, OEZ4068, OFA0468, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0045349 | 12/09/2011 | 1560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 PNEUS 900-20 DESTINADO AOVEICULO NQD2666, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0045357 | 12/09/2011 | 80.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS E ALINHAMENTO DIANTEIRO, EM VEICULOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO (ONIBUS NQD2666), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045365 | 12/09/2011 | 222.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DOAVISO DE LICITACAO TP 003/2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | VIAS ELOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO EM PARALELEPIPEDO /PAV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072010 | 0045276 | 12/09/2011 | 19156.36 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE EXECUCAO DE TERRAPLENAGEM EPAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO NASRUAS TRAV.SEVERINA MARIA DA CONCEICAO E JOSEFINA MONTENEGRO E LIGEIRO, RELATIVO A 2¦ MEDICAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO.(FUNDO ESPECIAL). | 00372011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | IMPLANTA€ÇO/EXTENSÇO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0045284 | 12/09/2011 | 96247.74 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA TRAVJOSEFINA MONTENEGRO NA CIDADE DE QUEIMADAS, EEXECUCAO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO NOBAIRRO DO LIGEIRO NA RUA CECILIA BARBOSA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (1¦MEDICAO, FPM. | 00532011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0045331 | 12/09/2011 | 6130.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE (01) PROTETOR ARO 24, (03)CAMARA FE2525, (O2)PNEUS 1300-24 DESTINADO A PATROL DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045373 | 12/09/2011 | 700.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS COMPUTADORES DO TELECENTRO MUNICIPAL DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045403 | 12/09/2011 | 150.00 | 00005016914486 | SANDRA ANDREA DOS SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO CUSTEIO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,POR SER PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045411 | 12/09/2011 | 140.00 | 00009685345465 | MARIA DAS GRACAS NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045420 | 12/09/2011 | 300.00 | 00060152575472 | MANOEL PETRONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DO DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045438 | 12/09/2011 | 100.00 | 00052701140463 | ROSA MARIA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTODO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045446 | 12/09/2011 | 140.00 | 00004093071497 | JANE CLEIDE GONCALVES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE COLCHAO DE SOLTEIRO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAODE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045462 | 13/09/2011 | 500.00 | 00016079884453 | ANTONIO DAGOBERTO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DO DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045497 | 13/09/2011 | 120.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COROA DE FLORES, DESTINADO AVELORIO DE PESSOA CARENTE(MARIA LUCIA GOMES),CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045578 | 13/09/2011 | 240.00 | 00098161059420 | MARIA DE GUIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045586 | 13/09/2011 | 300.00 | 00008169331463 | GEORGINA MIRANDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DO DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045594 | 13/09/2011 | 250.00 | 00010665336446 | ELISANGELA DE FARIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DO DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045608 | 13/09/2011 | 70.00 | 00098891545449 | JOSELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DO DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045616 | 13/09/2011 | 150.00 | 00005400209742 | ALEXSANDRO SAMPAIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR PAGAMENTODO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045624 | 13/09/2011 | 100.00 | 00004960803428 | MARIA ALZENIR MARQUES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA PASSAGENS MENSAIS P/CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA APAE DO MENOR DIEGO MARQUES MENDES, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045519 | 13/09/2011 | 40.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEESCRITURARIA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DEJOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS NO MINISTERIO DO TRABALHO, NO DIA 13/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045501 | 13/09/2011 | 40.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE CERIMONIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE IR ASECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DAARTICULACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045543 | 13/09/2011 | 40.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE CERIMONIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE IR ASECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DAARTICULACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0045454 | 13/09/2011 | 1000.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RECAPAGENS NO VEICULO ONIBUS PLACA NQD2666, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045471 | 13/09/2011 | 600.00 | 00004092796412 | FABIO PINHEIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONSERTOS EM ELETRODOMESTICOSDAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(REC.PROPRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045551 | 13/09/2011 | 120.00 | 12257746000164 | COMERCIO DE PECAS P/VEICULOS LTDA-AUTOBU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE VIDRO FSUPER ESCOLAR, DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ONIBUS NOE4132), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045560 | 13/09/2011 | 130.00 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS VEICULARES, DESTINADO AOONIBUS DE PLACA NOE4132 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO CUPOM FISCALANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045489 | 13/09/2011 | 1020.54 | 00092781110400 | IRENE MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO COMPLEMENTO DO EXAME DE ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045527 | 13/09/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ROQUE VITOR DA SILVA, P/ATEND.NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045535 | 13/09/2011 | 50.00 | 00067441963400 | DIMAS ALVES GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA JOSE SABINO DE SOUZA, P/ATEND. NA FUNDACAO ALTINO VENTURA-FAV, DIA 14/09/2011, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRU€ÇO/AMPLIA€ÇO/REFORMA/CONSERVA€AO DE UNID.DE SAUDE-RE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0045632 | 13/09/2011 | 44008.25 | 02559827000165 | ESPLENDOR CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO LIGEIRO, MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO E CONTRATO 143/2010, TP.05/2010,(BL.INVESTIMENTO CC18742-9). | 00542011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282011 | 0045659 | 14/09/2011 | 2121.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS VEICULARES (ROLAMENTO RODA TRAS.,CILINDRO, ENGRENAGEM, KIT EMBREAGEM, MOTOR VENTILADOR, TAMBOR FREIO, LUVA, CUBOE OUTROS), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK0361 DA POLICLINICA, CONFORMEDESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282011 | 0045667 | 14/09/2011 | 2051.86 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS VEICULARES (RETENTOR RODA DIAT, EMBUCHAMENTO, JG,LONA FREIO, ROLAMENTOS, AMORTECEDOR DIAT., RETENTOR TRAS., AMORTECEDOR TRAS.,E OUTROS), DESTINADO AO VEICULODE PLACA OE0190, DO PSF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282011 | 0045675 | 14/09/2011 | 557.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS VEICULARES (KIT EMBREAGEM, LUVA, ROLAMENTO, ROLAMENTO ALTERNADOR, ROLAMENTO CX TRAS), DESTINADO AO VEICULO DEPLACA MMY7327, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0045713 | 14/09/2011 | 2631.84 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(INSULINAS), DESTINADO AS FARMACIAS CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A USUARIOS DIABETICOS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0045721 | 14/09/2011 | 31095.92 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(ALBENDAZOL, AMOXILINA, CETOCONAZOL XAMPU, ERITROMICINA, ESTRIOL, ESTROGENIO, GENTAMICINA COLIRIO, GENTAMICINA POMADA, LORATADINA E OUTROS), DESTINADO ASFARMACIAS BASICAS NAS 16 EQUIPES DE SAUDE DAFAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(ASSIST.FARM.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0045730 | 14/09/2011 | 9465.54 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(AMBROXOL, CETOCONAZOL CREME, DICLOFENACO,, NEOMICINA, NIMESULIDA, NISTANTINA, PENTOXIFILINA, PYLORITRAT, VITAMINA C E OUTROS), DESTINADO A FARMACIACENTRAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045748 | 14/09/2011 | 50.00 | 00067441963400 | DIMAS ALVES GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: CLEYTON NARCISO HENRIQUE DA SILVA E CLEYSSON NARCISO HENRIQUE DA SILVA, P/ATEND.NO HOSP.INFANTIL MARIA LUCINDA,NODIA 15/09/2011, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202011 | 0045683 | 14/09/2011 | 900.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA-IMPRIMA DISTRIBU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS HP35; CARTUCHOS HP21, HP22; CARTUCHOS CANON 40 E 41; MANUTECAO DE IMPRESSORAS, DESTINADO AS ESCOLAS: JOSE MIRANDA, NOSSA SENHORA DE FATIMA, CRECHE IRENE FALCAO, MANOEL GONCALCES, JOSE CORDEIRO, ALZIRA MAIA, JOSE FERRAZ, JOVENTINOESNESTO, CONF.NF.FISCAL ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202011 | 0045691 | 14/09/2011 | 497.70 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA-IMPRIMA DISTRIBU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHOSORIGINAL CANON 40 E 41), DESTINADO AS ESCOLASALZIRA MAIA, MANOEL GONCALVES, JOSE FERRAZ, ECRECHE IRENE FALCAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045641 | 14/09/2011 | 50.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DE MANDADO DE NOTIFICACAO 001/2011, NAS EDICOES DE 04,06,09/08/2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172010 | 0045705 | 14/09/2011 | 900.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045756 | 14/09/2011 | 300.00 | 00079710131400 | JOSE EZEQUIEL BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045764 | 14/09/2011 | 300.00 | 00056936281400 | DAMIAO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045772 | 14/09/2011 | 45.00 | 00010756995418 | JANEIDE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, PORSER DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045781 | 14/09/2011 | 300.00 | 00005114155407 | JACILENE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045799 | 14/09/2011 | 100.00 | 00005816034430 | ELIANE MARIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTODO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045802 | 14/09/2011 | 300.00 | 00009342492452 | ELIZABETE CRISTINA GONCALVES S.CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045811 | 14/09/2011 | 265.00 | 00002997064430 | ALBERTO SANTANA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045829 | 14/09/2011 | 300.00 | 00054957958491 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045837 | 14/09/2011 | 145.00 | 00009768698454 | FLAVIO RICARDO DIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045845 | 14/09/2011 | 150.00 | 00007812941426 | JACIRENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045853 | 15/09/2011 | 1080.00 | 00011497288762 | ERIKA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CUMPRIMENTO DA LIMINAR 098.2011.000198-3, DESTINADO A AQUISICAO DE LEITE NEOCATE PARA SEUS FILHOS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045861 | 15/09/2011 | 500.00 | 00099245833453 | JOSE RONALDO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DO DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045896 | 15/09/2011 | 300.00 | 00010667469400 | MARIA LUCELIA BEZERRA JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045900 | 15/09/2011 | 300.00 | 00067486240459 | ANTONIO VICENTE DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045918 | 15/09/2011 | 300.00 | 00065771222453 | SEVERINA JOSEFA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045926 | 15/09/2011 | 50.00 | 00060284234400 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A RETIRADA DE 2¦VIA DE CERTIDAO DE CASAMENTO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045870 | 15/09/2011 | 1252.10 | 08973752000140 | EMATER-EMPRESA DE ASSIST.TECN.E EXT.RURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO DE VERIFICACAO DE PERDAS DA PRODUCAO DAS UNIDADES AMOSTRAIS DOS PRODUTORES ADERIDOS AO PROGRAMA DOGARANTIA SAFRA, CONFORME CONTRATO N§027/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Lazer | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | CONSTRU€ÇO DE PRA€A MUNICIPAL COM CICLOVIAS,PISTA DE COOPER, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0045942 | 15/09/2011 | 87394.55 | 10744571000194 | CONCRENOR - CONCRETO DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSTRUCAO DE PRACAS SENDO: PRACA LARGO DAMATRIZ E PRACA NO DISTRITO DO LIGEIRO, NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME CONTRATO N§117/2010, E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, REFERENTE A 5¦MEDICAO(ADITIVO). | 00692010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045888 | 15/09/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: SEVRINA MARIA DOESPIRITO SANTO, P/ATEND.NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045934 | 15/09/2011 | 180.00 | 00001913795497 | ADELIA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO EXAME DETOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PELVICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045951 | 16/09/2011 | 1190.00 | 00005207531433 | MARIA FRANCICLEIDE SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AS DESPESAS HOSPITALARES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0045969 | 16/09/2011 | 30000.00 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO ESTOJOS COM DUAS ESCOVAS DENTAIS E CREME DENTAL 90G, DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEANEXO, (PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046086 | 16/09/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: SEVERINO VALENTIM, JOSENILDA BEZERRA E LUCIANA MARINHO, P/ATEND.NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO E NO CDC, DIA 19/09/2011, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046094 | 16/09/2011 | 50.00 | 00067441963400 | DIMAS ALVES GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: RAQUEL SILVA LIMA, P/ATEND.NA FUNDACAO ALTINO VENTURA, DIA 19/09/2011CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046108 | 16/09/2011 | 1298.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2011 (3392-1909). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045993 | 16/09/2011 | 342.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DE AVISO LICITACAO TP.03/11, ETERMO DE RATIFICACAO E HOMOLOGACAO DISPENSA LICITACAO 03/11,(DEBITAR DO ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046001 | 16/09/2011 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DE AVISO LICITACAO CHAMADA PUBLICA 01/2011, AVISO LICITACAO PP 22/2011, AVISOLICITACAO TP.03/11,(DEBITAR DO ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046027 | 16/09/2011 | 68.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2011(3392-1938). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0045985 | 16/09/2011 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO(REC.PROPRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045977 | 16/09/2011 | 1056.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXAS PARA O EVENTO: DESFILE CIVICO MUNICIPAL DE 07 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046116 | 16/09/2011 | 55.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2011,(3392-2479). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046035 | 16/09/2011 | 455.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011, (3392-2621). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046019 | 16/09/2011 | 138.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011,(3392-2494) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046043 | 16/09/2011 | 300.00 | 00031956890572 | TEREZA MARIA ALENCAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DO DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046051 | 16/09/2011 | 300.00 | 00000845374508 | SANDRO ALENCAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046060 | 16/09/2011 | 200.00 | 00050896580482 | MARIO DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046078 | 16/09/2011 | 80.00 | 00007134005445 | ROZINETE JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS E GENEROS ALIMENTICIOS PARASUA FAMILIA,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0046272 | 19/09/2011 | 7850.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (DOIS FREEZER HORIZONTAL 02 TAMPAS; TRES REFRIGERADOR DOMESTICO DUPLEX; TRES FOGAO DOMESTICO 06 BOCAS AUTOMATICO), DESTINADO AO SOPAO DA SECRETARIA DETRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046311 | 19/09/2011 | 1300.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTALACAO DE SISTEMA LINUX, E OFFICE, CONFIGURACAO DOS EQUIPAMENTOS DO TELECENTRO/SEC.TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0046299 | 19/09/2011 | 150.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TRES TELEFONE DE MESA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046124 | 19/09/2011 | 91.10 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIAS DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS REGISTRO DE FORMAL/ESCRITURA DE PARTILHA-ESPOLIO DE DOMINGOS FLORENCIO BRITO, OUTORGADO: ROMERO DESOUZA BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046132 | 19/09/2011 | 91.10 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIAS DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS REGISTRO DE FORMAL/ESCRITURA DE PARTILHA-ESPOLIO DE DOMINGOS FLORENCIO BRITO, OUTORGADO: ELIVANIA DE SOUZA BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046141 | 19/09/2011 | 91.10 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIAS DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS REGISTRO DE FORMAL/ESCRITURA DE PARTILHA-ESPOLIO DE DOMINGOS FLORENCIO BRITO, OUTORGADO: GEVANIA DESOUZA BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046159 | 19/09/2011 | 91.10 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIAS DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS REGISTRO DE FORMAL/ESCRITURA DE PARTILHA-ESPOLIO DE DOMINGOS FLORENCIO BRITO, OUTORGADO: ELIBENIA BRITO SILVESTRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046167 | 19/09/2011 | 91.10 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIAS DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS REGISTRO DE FORMAL/ESCRITURA DE PARTILHA-ESPOLIO DE DOMINGOS FLORENCIO BRITO, OUTORGADO: RAFAEL DESOUZA BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046175 | 19/09/2011 | 91.10 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIAS DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS REGISTRO DE FORMAL/ESCRITURA DE PARTILHA-ESPOLIO DE DOMINGOS FLORENCIO BRITO, OUTORGADO: RONALDO DESOUZA BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046183 | 19/09/2011 | 91.10 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIAS DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS REGISTRO DE FORMAL/ESCRITURA DE PARTILHA-ESPOLIO DE DOMINGOS FLORENCIO BRITO, OUTORGADO: ROMILDO DESOUZA BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046191 | 19/09/2011 | 91.10 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIAS DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS REGISTRO DE FORMAL/ESCRITURA DE PARTILHA-ESPOLIO DE DOMINGOS FLORENCIO BRITO, OUTORGADO: MARIENE DESOUZA BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046205 | 19/09/2011 | 40.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE CERIMONIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE IR AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046213 | 19/09/2011 | 85.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SEGURO VIA CRV C/VISTORIA DO VEICULO DE PLACA MNB2700, CONFORME BOLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0046302 | 19/09/2011 | 150.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TRES TELEFONE DE MESA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0046329 | 19/09/2011 | 75095.60 | 41133356000180 | ENGEFERROS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESESCOLAR DE UM PAVIMENTO E 12 SALAS DE AULA, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME TP 006/2010, 9¦ MEDICAO(FUNDEB). | 00832010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000392011 | 0046337 | 19/09/2011 | 30000.00 | 07940834000126 | CEDRO ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DA SITUACAO ESCOLAR(LSE)DAS ESCOLAS MUNICIPAIS INCLUINDO A LOCALIZACAO E DESENHOS ARQUITETONICOS, PLANTA BAIXA, FACHADA, CORTE AA, CORTE BB, PLANTA DESITUACAO E PLANTA DE COBERTA,DAS 60 ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF.FISCAL ANEXO,(QSE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046221 | 19/09/2011 | 50.00 | 00067441963400 | DIMAS ALVES GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: RAQUEL SILVA LIMA, P/ATEND.NA FUNDACAO ALTINO VENTURA, DIA 20/09/2011CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046230 | 19/09/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: SEVERINA CABRAL BEZERRA, P/ATEND. NA CLINICA DOM RODRIGO, NODIA 20/09/2011, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046248 | 19/09/2011 | 40.00 | 00056904339420 | PAULO CESAR PAZ DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: LETICIA CIBELLE LEAL ARAUJO ACOMPANHADA DO AVO SEBASTIAO ARAUJO DO REGO AO AEROPORTO EM BAYEUX,P/IR A SAOPAULO(TRATAMENTO CARDIACO), CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0046281 | 19/09/2011 | 200.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE QUATRO DE TELEFONE DE MESA,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202011 | 0046353 | 20/09/2011 | 1306.47 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(KOLAGENASE, PURANOMEPRAMIX, CLEXAME), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0046388 | 20/09/2011 | 572.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(CARBONATO DE LITIO, CLONAZEPAN GOTAS), DESTINADO AO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122011 | 0046396 | 20/09/2011 | 388.47 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS (LUVAS PROCED.), DESTINADO AS 16 UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046442 | 20/09/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR PACIENTES: SEVERINA CABRAL BEZERRA, NA CLINICA DOM RODRIGO, NO DIA 21/09/2011, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046361 | 20/09/2011 | 1850.00 | 05506073000173 | DTI COM DE ART DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM SCANNER FUJITSU PROFISSIONAL, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL TERTULIANO MACIEL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (QSE). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046370 | 20/09/2011 | 250.00 | 05506073000173 | DTI COM DE ART DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM LEITOR DE IMPRESSAO DIGITALDESTINADO A CASA DA CIDADANIA/ADMINISTRACAO,CONFORME DANFE ANEXO, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046400 | 20/09/2011 | 85.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SEG.VIA CRV C/VISTORIA, DO VEICULO DE PLACA MOM4870 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME BOLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046418 | 20/09/2011 | 556.60 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046582 | 20/09/2011 | 1143.93 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM/110306-7,NO DIA 20/09/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046434 | 20/09/2011 | 1960.00 | 00005691781421 | MARCOS BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BATAS COM SERIGRAFIA, DESTINADO AOS FEIRANTES DO MUNICIPIO,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046345 | 20/09/2011 | 120.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COROA DE FLORES, DESTINADO AVELORIO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DIGNIDADE QUEIMADENSE | EXECU€AO DO PROGRAMA DIGNIDADE QUEIMADENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046426 | 20/09/2011 | 36520.00 | 00004682015486 | JOSEFA LEITE ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONCESSAO DE AJUDA HUMANITARIA E SOCIAL POR PARTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME LEIN§253 DE 08/07/2011, DESTINADO A 913 FAMILIASCADASTRADAS NO PROGRAMA MUNICIPAL RENDACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046451 | 20/09/2011 | 97.00 | 00005340606414 | MARGARIDA RODRIGUES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE FRALDA GERIATRA E LEITE, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DO DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046469 | 20/09/2011 | 110.00 | 00003252219441 | MARIA SOLANGE TAVARES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE LEITE NA I, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046477 | 20/09/2011 | 130.00 | 00006617419405 | ROSIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE FRALDAS INFANTIIS, POR SER PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046485 | 20/09/2011 | 280.00 | 00005770884401 | VANEA LUCIA VALENTIM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE LEITE NAN II, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046493 | 20/09/2011 | 300.00 | 00085841951734 | MARCOS JOSE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAODE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046507 | 20/09/2011 | 100.00 | 00004709946493 | MARIA GENILDA MARQUES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046515 | 20/09/2011 | 250.00 | 00010867941413 | EDILMA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046523 | 20/09/2011 | 100.00 | 00081939680778 | JOSE ANDRELINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DO DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046531 | 20/09/2011 | 300.00 | 00007379456482 | RISONETE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046540 | 20/09/2011 | 80.00 | 00005759778412 | JOLISAMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE LEITE PEDIASURE PARA SUPRIR A CARENCIA ALIMENTAR DA CRIANCA JOAO PAULO PEREIRA, POR SERPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046558 | 20/09/2011 | 200.00 | 00002874092444 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE LEITE NINHO E MUSILON, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046566 | 20/09/2011 | 120.00 | 00001922140473 | JOADIVA FERNANDES CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046574 | 20/09/2011 | 35.00 | 00002307190406 | VILANI GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE COLCHAO PELE DE OVO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAODE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046671 | 21/09/2011 | 3767.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOMUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011.(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046698 | 21/09/2011 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046701 | 21/09/2011 | 1800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PETI), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046728 | 21/09/2011 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046736 | 21/09/2011 | 5292.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CRAS/PAI), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011,(CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046752 | 21/09/2011 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS/PAIF), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046761 | 21/09/2011 | 4446.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011, (CREAS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046787 | 21/09/2011 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046795 | 21/09/2011 | 3600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011,(PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046817 | 21/09/2011 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046825 | 21/09/2011 | 5821.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/DE 2011(BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046841 | 21/09/2011 | 21.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046949 | 21/09/2011 | 4452.12 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047015 | 21/09/2011 | 6700.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047945 | 21/09/2011 | 500.00 | 00036354279420 | GILVAN PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047953 | 21/09/2011 | 845.00 | 00067669611553 | SONIA MAGALY VIEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047961 | 21/09/2011 | 900.00 | 00005788440440 | CARLOS ALBERTO CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048003 | 21/09/2011 | 105.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS - O CARIMBAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CARIMBOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048011 | 21/09/2011 | 83.00 | 00089207815400 | MARIA LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048020 | 21/09/2011 | 35.00 | 00055432050404 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048038 | 21/09/2011 | 100.00 | 00064633640453 | MARIA JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048046 | 21/09/2011 | 300.00 | 00005613373493 | ALCILEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048054 | 21/09/2011 | 100.00 | 00007145335484 | DIONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047091 | 21/09/2011 | 8200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETRAIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046914 | 21/09/2011 | 26669.62 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046922 | 21/09/2011 | 36.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (SETOR FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA), RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047147 | 21/09/2011 | 15650.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047163 | 21/09/2011 | 21.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS ELOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0047996 | 21/09/2011 | 13880.00 | 12698017000143 | LIMEIRA E AMORIM SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE IMPLANTACAO E FORNECIMENTO DE PLACAS E OUTROS SERVICOS PARA A SINALIZACAO DO TRANSITO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO A 4¦ MEDICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047112 | 21/09/2011 | 7800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046884 | 21/09/2011 | 4190.15 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046892 | 21/09/2011 | 3.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046965 | 21/09/2011 | 189.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DE DIVERSAS SECRETARIASRELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046973 | 21/09/2011 | 12100.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047139 | 21/09/2011 | 114.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS COMISSIONADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047856 | 21/09/2011 | 246.66 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO E 13§ SALARIO DE 2008, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO(REATIVADOS), NA FOLHA DO MES SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047937 | 21/09/2011 | 51.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL DEZ. E 13§SAL/2008; JANEIRO EFEVEREIRO/2009, DOS REATIVADOS E FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40% E 60%),NA FOLHA DE MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047058 | 21/09/2011 | 7000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047074 | 21/09/2011 | 15000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE PREFEITO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046680 | 21/09/2011 | 828.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS CONSELHEIROS TUTELARESDO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046710 | 21/09/2011 | 396.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PETI)RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046744 | 21/09/2011 | 1164.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CRAS/PAIF), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046779 | 21/09/2011 | 978.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL/CREASRELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046809 | 21/09/2011 | 792.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046833 | 21/09/2011 | 1280.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046850 | 21/09/2011 | 12130.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046868 | 21/09/2011 | 21.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046876 | 21/09/2011 | 2119.47 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046906 | 21/09/2011 | 705.56 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046931 | 21/09/2011 | 4669.55 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046957 | 21/09/2011 | 801.38 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046981 | 21/09/2011 | 2662.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046990 | 21/09/2011 | 15400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047007 | 21/09/2011 | 3388.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047023 | 21/09/2011 | 1474.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047040 | 21/09/2011 | 1100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047066 | 21/09/2011 | 1540.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047082 | 21/09/2011 | 3300.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS AGENTES POLITICOS(PREFEITO E VICE-PREFEITO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047104 | 21/09/2011 | 1804.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047121 | 21/09/2011 | 1716.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047155 | 21/09/2011 | 3443.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046591 | 21/09/2011 | 491906.92 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2011, (FUNDEB 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046604 | 21/09/2011 | 522.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046612 | 21/09/2011 | 87964.95 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046621 | 21/09/2011 | 861.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046639 | 21/09/2011 | 199745.70 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2011, (FUNDEB 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046647 | 21/09/2011 | 447.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, (FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046655 | 21/09/2011 | 35500.37 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046663 | 21/09/2011 | 900.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047171 | 21/09/2011 | 25800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2011, (MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047180 | 21/09/2011 | 5346.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL,DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047198 | 21/09/2011 | 3048.96 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, (MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047201 | 21/09/2011 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011,(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047210 | 21/09/2011 | 548.81 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047228 | 21/09/2011 | 60.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047236 | 21/09/2011 | 1090.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSPOR EXC.INT. PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES SUBSTITUTO/FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047244 | 21/09/2011 | 239.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PRESTADORES DE SERVICO/PROF.SUBSTITUTO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047252 | 21/09/2011 | 3.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PRESTADORES DE SERVICOS/PROF.SUBSTITUTO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047261 | 21/09/2011 | 2634.17 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSPOR EXC.INT. PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CARGOS DIVERSOS/FUNDEB 40%), RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2011, (FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047279 | 21/09/2011 | 579.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(CARGOS DIVERSOS/FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047287 | 21/09/2011 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CARGOS DIVERSOS/FUNDEB 40%), RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047295 | 21/09/2011 | 127356.45 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSPOR EXC.INT. PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA/FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047309 | 21/09/2011 | 27978.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(EJA/FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047317 | 21/09/2011 | 378.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA/FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047864 | 21/09/2011 | 3719.58 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO/2008; 13§SALARIO/2008; DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO, (FUNDEB 40%, FUNDEB 60%), NA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047872 | 21/09/2011 | 990.90 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE JANEIRO E FEVEREIRO DE2009, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (FUNDEB 60%), NA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047881 | 21/09/2011 | 178.36 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO ACORDO JUDICIAL DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, NA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047988 | 21/09/2011 | 240.00 | 00644606000160 | J.P. PLACAS E EMPLAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PLACA BRANCA REFLETIVA, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (ONIBUS DE PLACA OFA0468, OEZ4068, OEZ4108), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047031 | 21/09/2011 | 5000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE CONTROLE DE EPIDEMIOLOGIA E DOEN€AS | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047325 | 21/09/2011 | 7624.94 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011,(BLVGS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047333 | 21/09/2011 | 11428.42 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011,(COMPLEMENTO FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047341 | 21/09/2011 | 75.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE ASENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047350 | 21/09/2011 | 3231.99 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047368 | 21/09/2011 | 72.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047376 | 21/09/2011 | 1371.86 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011(BLVGS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047384 | 21/09/2011 | 246.93 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIG.SANITARIA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047392 | 21/09/2011 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTE DE VIG.SANITARIA), RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047406 | 21/09/2011 | 3086.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047414 | 21/09/2011 | 370.40 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047422 | 21/09/2011 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(POLICLINICA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047431 | 21/09/2011 | 545.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE, (PRESTADORES DE SERVICOS DO PSF), RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2011,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047449 | 21/09/2011 | 119.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR (18%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PRESTADORES DE SERVICOS DO PSF), RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047457 | 21/09/2011 | 3.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PRESTADORES DE SERVICOS DO PSF), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047465 | 21/09/2011 | 22718.97 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE, (CAPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047473 | 21/09/2011 | 4998.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR (18%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047481 | 21/09/2011 | 45.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047490 | 21/09/2011 | 3700.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047503 | 21/09/2011 | 328.78 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047511 | 21/09/2011 | 34850.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047520 | 21/09/2011 | 7667.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR (18%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047538 | 21/09/2011 | 84.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047546 | 21/09/2011 | 39332.49 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA)RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047554 | 21/09/2011 | 102.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047562 | 21/09/2011 | 6765.56 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047571 | 21/09/2011 | 21897.37 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047589 | 21/09/2011 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047597 | 21/09/2011 | 3787.98 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047601 | 21/09/2011 | 228.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA E PROFISSIONAIS DASAUDE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047619 | 21/09/2011 | 2289.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE, (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047627 | 21/09/2011 | 431.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR (18%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047635 | 21/09/2011 | 68614.57 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047643 | 21/09/2011 | 201.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DESAUDE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047651 | 21/09/2011 | 12137.19 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTECOMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047660 | 21/09/2011 | 273.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE),RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047678 | 21/09/2011 | 4181.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE, (SAUDE DO TRABALHADOR), RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2011, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047686 | 21/09/2011 | 919.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR (18%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (SAUDE DO TRABALHADOR), RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047694 | 21/09/2011 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE DO TRABALHADOR), RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047708 | 21/09/2011 | 36530.81 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE, (NASF), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011,(BLAT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047716 | 21/09/2011 | 8036.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR (18%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (NASF), RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047724 | 21/09/2011 | 39.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047732 | 21/09/2011 | 29463.68 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL), RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2011,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047741 | 21/09/2011 | 21.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047759 | 21/09/2011 | 5259.36 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047767 | 21/09/2011 | 18323.48 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE, (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2011,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047775 | 21/09/2011 | 4031.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR (18%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047783 | 21/09/2011 | 90.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047791 | 21/09/2011 | 43213.27 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(P.S.F), RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2011,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047805 | 21/09/2011 | 27.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2011, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047813 | 21/09/2011 | 7536.60 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F),RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047821 | 21/09/2011 | 97838.46 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE, (P.S.F), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011,(BLAT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047830 | 21/09/2011 | 21689.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR (18%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (P.S.F), RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047848 | 21/09/2011 | 147.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F), RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047899 | 21/09/2011 | 5665.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DEZEMBRO E 13§SALARIO/2008DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE(FUNC.SERV.ADM.SEC; PSF; ACS; SAUDE BUCAL; POLICLINICA), NA FOLHA DO MES DE SETEMBRO/2011,(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047902 | 21/09/2011 | 2922.83 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL JANEIRO E FEVEREIRO/2009, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE(FUNC.SERV.ADM.SEC; PSF; SAUDE BUCAL; POLICLINICA),NA FOLHA DO MES DE SETEMBRO/2011,(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047911 | 21/09/2011 | 526.10 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DO ACORDO JUDICIAL DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA, SAUDE BUCAL, PSF, FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA), NA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047929 | 21/09/2011 | 72.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL DEZ.E 13§SAL/2008; JANEIRO E FEVEREIRO/2009, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE(POLICLINICA, SAUDE BUCAL, PSF, FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA, ACS), NA FOLHA DOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047970 | 21/09/2011 | 80.00 | 00644606000160 | J.P. PLACAS E EMPLAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO REFERENTEA AQUISICAO DE PLACA BRANCA REFLETIVA, DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE ( MMY/3751), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048062 | 21/09/2011 | 50.00 | 00067441963400 | DIMAS ALVES GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: VALTER MARQUES DA SILVA,P/ATEND.NO HOSP.DE CANCER DE PERNAMBUCO, DIA22/09/2011, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048071 | 21/09/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: SEVERINA CABRAL BARBOSA, P/ATEND. NO INST.HEMATOL. E HEMOT.,E NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, DIA 22/09/2011, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048143 | 22/09/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ADEMALIO FELIPE MONTEIRO, P/ATEND. NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO,DIA 23/09/2011, CONFORME DECLARCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0048089 | 22/09/2011 | 433.20 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE FOLDERS 200X465MM, DESTINADO ASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048097 | 22/09/2011 | 1607.00 | 00044972130482 | JOSE JUVINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A MELHORIA HABITACIONAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DO DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048101 | 22/09/2011 | 330.00 | 00043726992472 | JAQUELINE GOMES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048119 | 22/09/2011 | 1562.00 | 00008957694412 | JOSEFA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048127 | 22/09/2011 | 336.00 | 00067574785449 | RENATO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048135 | 22/09/2011 | 1090.00 | 00020521340420 | MARIA JOSE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A MELHORIA HABITACIONAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048151 | 22/09/2011 | 300.00 | 00069032475487 | MARIA JOSE DA SILVA GOMES VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU ESPECIAL PARA CRIANCAS, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048160 | 22/09/2011 | 100.00 | 00033296251472 | JOSE RONALDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE FRALDAS PARA UMA CRIANCA ESPECIAL, POR SERPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048178 | 22/09/2011 | 70.00 | 00008671535479 | FALMERE BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048186 | 22/09/2011 | 100.00 | 00005527342410 | MARIA DO SOCORRO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE ACULOS DE GRAU, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048194 | 22/09/2011 | 50.00 | 00006256284461 | LIDIA ALVES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048216 | 23/09/2011 | 1090.00 | 00045115630478 | MARIA JOSE DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A MELHORIA HABITACIONAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048224 | 23/09/2011 | 1635.00 | 00002527673732 | JOSE MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A MELHORIA HABITACIONAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048241 | 23/09/2011 | 200.00 | 00001378036484 | MARIA DA CONCEICAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048259 | 23/09/2011 | 100.00 | 00005509549459 | ADENILDA ESTEVAM DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048267 | 23/09/2011 | 100.00 | 00072698802472 | JOSENI PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO CUSTEIO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DE BANXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048275 | 23/09/2011 | 160.00 | 00001680949756 | IVANILDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO CUSTEIO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048381 | 23/09/2011 | 150.00 | 00091773237420 | MARIA JOSE DE LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADO A CONFRATERNIZACAO DOS DIRETORES E ESTRUTORES DE BANDAS MARCIAIS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048208 | 23/09/2011 | 1600.00 | 00033861471434 | MARIA JOSE DA SILVA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A CIRURGIA ANGIOPLASTIA DE VEIA SUBCLAVIA DIREITA, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048283 | 23/09/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JOSE PAULO BARBOSA, JOSE CALIXTO E MARIA IVONE LIMA, P/ATENDNO INST.HEM.E HEM.E NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANODIA 26/09/2011, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122011 | 0048313 | 23/09/2011 | 7090.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOAS 16 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122011 | 0048321 | 23/09/2011 | 2220.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOA FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0048330 | 23/09/2011 | 685.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA DO CAPS I, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0048348 | 23/09/2011 | 1019.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS FARMACIAS BASICA NAS 16 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (ASSIST.FARM.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0048356 | 23/09/2011 | 72.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0048364 | 23/09/2011 | 888.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0048372 | 23/09/2011 | 1220.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 16 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(ASSIST.FARMACIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048232 | 23/09/2011 | 599.79 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA, DESTINADO AOPREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, (FATURA 743). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048291 | 23/09/2011 | 186.82 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL/111150-7, DIA 21/09/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048305 | 23/09/2011 | 0.48 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR/110327-X,NO DIA 23/09/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048429 | 26/09/2011 | 91.10 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIAS DE RECOLHIMENTO FARPEN, REGISTRO DEFORMAL/ESCRITURA DE PARTILHA-ESPOLIO DE DOMINGOS FLORENCIO BRITO, OUTORGADO: RIVALDO DESOUZA BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048437 | 26/09/2011 | 4500.00 | 00005508151478 | MARIA LUIZA ERNESTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2010.001.546-4/ACAO ORDINARIA DE COBRANCACONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048445 | 26/09/2011 | 5000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2009.000.317-3/RECLAMACAO TRABALHISTA, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048453 | 26/09/2011 | 1510.00 | 00005910501453 | AMELINDA DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.1997.000.018-2-ACAO ORDINARIA DE COBRANCA6¦PARCELA DE 6/14, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048461 | 26/09/2011 | 3600.00 | 00078879795449 | ANA OCILEIDE DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2011.000.135-5/ACAO ORDINARIA DE COBRANCACONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048470 | 26/09/2011 | 450.00 | 00004606211490 | LUIZ OTAVIO ERNESTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, RELATIVO AO PROCESSO N§098.2010.001.546-4, CONFORME TERMO DEAUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048488 | 26/09/2011 | 4500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2009.000.448-6/RECLAMACAO TRABALHISTA, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048496 | 26/09/2011 | 405.00 | 00003703134704 | FRANKLIN ROOSEVELT DE CARVALHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS S/ACORDO JUDICIALRELATIVO AOS PROCESSOS N§ 098.2009.000.448-6 E 098.2011.000.135-5, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048500 | 26/09/2011 | 136.25 | 00003485869490 | ANDREZZA MELO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AOS PROCESSOS N§098.2011.000.219-7 E 098.2011.000.127-2, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048518 | 26/09/2011 | 200.00 | 00002675178403 | PATRICIA ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO PROCESSO N§098.2011.001.501-7, CONFORME TERMO DEAUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048526 | 26/09/2011 | 1118.06 | 00003895265411 | SIGELMAN DINIZ FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2010.000.939-2, ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, 4¦ PARCELA DE 4/6, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048534 | 26/09/2011 | 4000.00 | 00002711901408 | JOSE FABRICIO C. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2011.001.501-7/ACAO ORDINARIA DE COBRANCACONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048542 | 26/09/2011 | 545.00 | 00004286005496 | CACILDA DE SOUZA ROIDRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2011.000.855-8, ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, 3¦ PARCELA DE 3/3, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048551 | 26/09/2011 | 1000.00 | 00099667339491 | RACHEL ANGELA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2010.000.333-8, ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, 3¦ PARCELA DE 3/5, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048801 | 26/09/2011 | 8651.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELA 20¦ - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N§11.960/2009 (SEGURADO), (PARCELA 20/60), CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048810 | 26/09/2011 | 34593.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELA 20¦ - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N§11.960/2009 (PATRONAL), (PARCELA 20/240), CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048682 | 26/09/2011 | 40.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE CERIMONIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE IR AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DIA 26/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048755 | 26/09/2011 | 40.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE CERIMONIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE IR AEPC E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DIA 26/09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062010 | 0048569 | 26/09/2011 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITACOES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS E APOIO NO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048771 | 26/09/2011 | 40.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEESCRITURARIA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DEJOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS NO INSTITUO DE POLICIA CIENTIFICA, NODIA 27/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112011 | 0048399 | 26/09/2011 | 12477.25 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE-COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE /REC. PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0048402 | 26/09/2011 | 3500.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01(UM)AR CONDICIONADO SPLIT 18.000BUTS, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EM CONSTRUCAO NA RUA CESARRIBEIRO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112011 | 0048704 | 26/09/2011 | 3096.60 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE-COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0048411 | 26/09/2011 | 410.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UMA TELA DE PROJECAO COM TRIPEDESTINADO AO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO, (BLGESTAO). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048577 | 26/09/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: LOURIVAL FIRMINO,P/ATEND. NO HSOP.NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048585 | 26/09/2011 | 130.00 | 07384350000148 | FRED FERREIRA SIMOES-CHAVEIRO SHALLOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE COPIA DE CHAVE P/FIAT UNO DEPLACA NPR7117, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048780 | 26/09/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: SHIRLEN DE SOUZA RAMOS, P/ATEND. NO HOSP. UNIV.LAURO WANDERLEYCONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048798 | 26/09/2011 | 50.00 | 00067441963400 | DIMAS ALVES GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: LARISSA FERNANDA TAVARESDOS SANTOS, P/ATEND.NO INST.MEDICINA INT.PROF.FERNANDO FIGUEIRA, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048844 | 26/09/2011 | 800.00 | 00005509549459 | ADENILDA ESTEVAM DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO CUSTEIO DE PROCEDIMENTOS MEDICO EXERESSE DE NODULOS DE MAMA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0048852 | 26/09/2011 | 1936.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(NEULEPTIL), DESTINADO AO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048763 | 26/09/2011 | 40.00 | 00052676285491 | ANTONIO FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE COORDENADOR DE INCLUSAO SOCIAL DA SECRETARIA DE CULTURA, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O SECRETARIO DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL DO MINISTERIO DA CULTURA,DIA 27/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048593 | 26/09/2011 | 200.00 | 00009584231480 | FABLICIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DO DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048607 | 26/09/2011 | 50.00 | 00002769667408 | PATRICIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048615 | 26/09/2011 | 200.00 | 00015104729400 | SEVERINA REGINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DO DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048623 | 26/09/2011 | 240.00 | 00004340114448 | MARIA JOSE GOMES FELIPE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048631 | 26/09/2011 | 100.00 | 00008388673408 | ADRIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048640 | 26/09/2011 | 250.00 | 00007719348400 | VIVIANE DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DO DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048658 | 26/09/2011 | 100.00 | 00007488944461 | ANA RITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO CUSTEIO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048666 | 26/09/2011 | 100.00 | 00008350113480 | ANGELICA MARIA DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO CUSTEIO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048674 | 26/09/2011 | 150.00 | 00005016914486 | SANDRA ANDREA DOS SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA ,PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048691 | 26/09/2011 | 7856.36 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA-ARMAZEM DAS MI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A DOACAOA CRIANCAS CARENTES DO MUNICIPIO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048712 | 26/09/2011 | 300.00 | 00045121184468 | NIVALDO GUIMARAES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DO DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048721 | 26/09/2011 | 150.00 | 00003638838439 | REGINALDO DE AQUINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048739 | 26/09/2011 | 300.00 | 00011087808499 | ROSE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048747 | 26/09/2011 | 100.00 | 00042403405434 | GERALDO ALVES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048828 | 26/09/2011 | 337.00 | 00009600179417 | BRENO THIADO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048836 | 26/09/2011 | 337.00 | 00001380077486 | DANIEL DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048861 | 26/09/2011 | 2250.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FAIXAS DECAPOEIRA DE FIBRAS SINTETICA), DESTINADO AO EVENTO DE BATIZADO DOS ALUNOS DO PETI, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000242011 | 0048895 | 27/09/2011 | 6370.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS(TRES COMPUTADORESCOMPLETO SAMSUG; UMA IMPRESSORA MULT,HP DEKJET 3050; UM NOBREAK STAY 1400; UM IMPRESSORA MULT.LASER 4623), DESTINADO AO SETOR DE TRANSITO DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO, (ACOES ENERGISA). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000242011 | 0048909 | 27/09/2011 | 4430.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS(UM COMPUTADOR COMPLETO SAMSUG; UM NOBREAK STAY 1400), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(ACOES ENERGISA) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000242011 | 0048887 | 27/09/2011 | 1798.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO SAMSUG,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/SETORDE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DESCRIMINACAONO DANFE ANEXO,(ACOES ENERGISA). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000242011 | 0048879 | 27/09/2011 | 2010.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO E UMA IMPRESSORA MULT.HP DESKJET D2050, DESTINADO ASECRETARIA DE FINANCAS/CADASTRO IMOBILIARIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(ACOES ENERGISA). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049026 | 28/09/2011 | 40.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE CERIMONIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE IR AA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DIA 28/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000362011 | 0048941 | 28/09/2011 | 5000.00 | 00006991557463 | KLEYBER THIAGO TROVAO EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONSULTORIA E REPRESENTACAOJURIDICA, P/ATUACAO NO CONTENCIOSO JUDICIALTRABALHISTA, COM APTIDAO P/POSTULAR EM TODOSOS TRIBUNAIS DO TRABALHO, AJUIZANDO DEMANDAS,CONTESTANDO, RECORRENDO, CELEBRANDO ACORDOS EDEMAIS ATIVIDADES INERENTES AOS SERVICOS ADVOCATICIOS, CONF.NF.ANEXO, REL.MES SETEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0048917 | 28/09/2011 | 910.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(AMITRIPTILINA, SANTIAZEPAN, VALPROATO DE SODIO), DESTINADO ASFARMACIAS BASICA NAS 16 EQUIPES DE SAUDE DAFAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(ASSIT.FARM.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0048925 | 28/09/2011 | 3162.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(NEULEPTIL, SERTRALINA, VALPAKINE),DESTINADO A FARMACIA DO CAPSCONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049000 | 28/09/2011 | 50.00 | 00067441963400 | DIMAS ALVES GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE, COM A FINALIDADE DE BUSCAR PACIENTES: VALTER MARQUES DA SILVAP/ATEND.NO HOSPITAL DE CANCERDE PERNAMBUCO, DIA 29/09/2011, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049018 | 28/09/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: DURVAL RODRIGUES FRAZAO, P/ATEND. NO INST.DE HEMAT. E HEMOT. NO DIA 29/09/2011, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049069 | 28/09/2011 | 287.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS - O CARIMBAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE CARIMBOS TRODAT, DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048933 | 28/09/2011 | 40.00 | 00052676285491 | ANTONIO FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE COORDENADOR DE INCLUSAO SOCIAL DA SECRETARIA DE CULTURA, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE IR ASECRETARIA DE DEFESA CIVIL DOESTADO, NO DIA28/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048950 | 28/09/2011 | 545.00 | 00006996299420 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIVOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE MUSICASINICIACAO A CIRANDA NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048968 | 28/09/2011 | 800.00 | 00009379689438 | WICTOR HUGO CARDOSO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE INSTRUMENTOS E MUSICAS REGIONAIS, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO,(PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048976 | 28/09/2011 | 800.00 | 00060190680725 | JOSENILDO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE PRODUCAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS DESIDRATADA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, NO MES DE SETEMBRO/2011(BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048984 | 28/09/2011 | 700.00 | 00041470680491 | EDILEUZA MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSODE MANUSEIO DE ALIMENTOS NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, (CRAS/PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DIGNIDADE QUEIMADENSE | EXECU€AO DO PROGRAMA DIGNIDADE QUEIMADENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152011 | 0048992 | 28/09/2011 | 27270.00 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS, DESTINADOS AOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA RENDACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE E RELACAO DOS BENEFICIARIOS ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049034 | 28/09/2011 | 150.00 | 00002662690445 | LUIZA HELENA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049042 | 28/09/2011 | 200.00 | 00055431941453 | JOAO BELARMINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049051 | 28/09/2011 | 200.00 | 00009769868418 | MICHELE FERNANDES DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE FRAUDAS GERIATRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAODE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049077 | 28/09/2011 | 70.00 | 00002979544400 | ANGELICA FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIRIAS, QUANDO NA QUALIDADE DESECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE REUNIAO DE EDUCACAO E EMPREENDEDORISMO, DIA 29/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0049107 | 29/09/2011 | 1500.00 | 05084873000143 | J & F TECIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MALHA PV),DESTINADO A CONFECCAO DE CAMISAS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0049115 | 29/09/2011 | 2025.00 | 05084873000143 | J & F TECIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MALHA PV),DESTINADO A CONFECCAO DE CAMISAS DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049123 | 29/09/2011 | 540.00 | 00079031080772 | IRANILDA MORAIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE RECICLAGEM DE GARRAFA PET NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049131 | 29/09/2011 | 900.00 | 00010194259463 | CAIO FELIPE DE SOUSA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE KARATE NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTERELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(PROJOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049140 | 29/09/2011 | 800.00 | 00005276005478 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE CAPOEIRA PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(PROJOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049158 | 29/09/2011 | 1200.00 | 00021913463400 | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO PARA ATENDIMENTO A 300 ADOLESCENTES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049166 | 29/09/2011 | 545.00 | 00088487199453 | RINALDO DE SOUSA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DO CURSODE ARTESANATO EM MADEIRA E COURO, NO PROGRAMADO PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0049174 | 29/09/2011 | 900.00 | 00043600107453 | NIVALDO AGRA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS DE VIOLAO PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049182 | 29/09/2011 | 780.00 | 00007541841706 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTOAOS SERVICOS DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS DE TAEKWONDO PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049191 | 29/09/2011 | 540.00 | 00042398223434 | ERIVAN PEREIRA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CORAL DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PETI, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049336 | 29/09/2011 | 300.00 | 00006473043411 | ANDREZA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049344 | 29/09/2011 | 300.00 | 00005188708477 | RUBENILDA GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049352 | 29/09/2011 | 100.00 | 00008918012780 | MARIA DO CARMO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO CUSTEIO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049361 | 29/09/2011 | 300.00 | 00006679198488 | MARIA JOSE FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049379 | 29/09/2011 | 100.00 | 00064517012468 | ANA MARIA DA COSTA VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE LEITE DE SOJA PARA SUPRIR NECESSIDADE NUTRICIONAL DA CRIANCA THIAGO KAIQUE MOREIRA CAVALCANTE NASCIMENTO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049387 | 29/09/2011 | 250.00 | 00041474937420 | OFELIA MARIA DO REGO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049395 | 29/09/2011 | 200.00 | 00064633640453 | MARIA JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049409 | 29/09/2011 | 150.00 | 00017615526434 | ARMANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049417 | 29/09/2011 | 200.00 | 00005931663452 | MARIA DA SILVA VELEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049425 | 29/09/2011 | 250.00 | 00010696540436 | DELYS FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049433 | 29/09/2011 | 300.00 | 00017648661420 | JOSE CARLOS TRAJANO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049557 | 29/09/2011 | 342.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE LEITE PREGOMIM LT 400G, DESTINADO A MENOR ANA BEATRIZ LEAL DA FONSECA, CONFORME MANDADO JUDICIAL, E CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049565 | 29/09/2011 | 1399.40 | 00002791004424 | MARCOS SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0049573 | 29/09/2011 | 4697.79 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049603 | 29/09/2011 | 300.00 | 00004061499416 | JOSEFA MARIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049611 | 29/09/2011 | 200.00 | 00004230815433 | PAULA FRANCINETE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,COMFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049620 | 29/09/2011 | 300.00 | 00007810739441 | LIDIANE PERES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049638 | 29/09/2011 | 100.00 | 00009685345465 | MARIA DAS GRACAS NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAODE PASSAGEM PARA O FILHO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049646 | 29/09/2011 | 100.00 | 00003920139402 | ALESSANDRO LEITE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,COMFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0049671 | 29/09/2011 | 120.36 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA CRAS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0049689 | 29/09/2011 | 128.89 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA CREAS, CONFORME DESCRIMINACAONO DANFE ANEXO, (CREAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0049697 | 29/09/2011 | 3147.13 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA PETI, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049751 | 29/09/2011 | 1500.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA-MORTUARIA N.S.GUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 06 ATAUDES POPULAR, DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, EDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000402011 | 0049760 | 29/09/2011 | 1200.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA AREA DE ATENDIMENTO SOCIAL, COMFOCO NO CADUNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINCAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011,(BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000412011 | 0049778 | 29/09/2011 | 1200.00 | 00042461731420 | RINALDO DE SOUZA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011(PROJOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000372011 | 0049786 | 29/09/2011 | 1200.00 | 00002532145480 | RITA DE CASSIA FRANCO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE OFICINA DE DANCA E TECNICACIRCENSE PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000382011 | 0049794 | 29/09/2011 | 1200.00 | 00091969794453 | ROBSON DE ALMEIDA IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA COM TREINAMENTO, CAPACITACAO E MONITORAMENTO DOS ALUNOS E USUARIOS DO TELECENTRO MUNICIPALCONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELTIVO AO MES DE SETEMBRO DE2011,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049808 | 29/09/2011 | 87.50 | 00091773237420 | MARIA JOSE DE LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE SALGADOS PARA OFICINAS DE MUSICA COM OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM, NO DIA 01/10/2011, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0049913 | 29/09/2011 | 132.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 04 BOTIJOES DE GPL DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050181 | 29/09/2011 | 1800.00 | 02564462000167 | COLEGIO MARIA DULCE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL - COLEGIO MARIA DULCEBARBOSA, SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA,N§51, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM E CRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO FIRMADO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050199 | 29/09/2011 | 250.00 | 00060383062772 | ELIAS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, N. 76B, CENTRO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATOFIRMADO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050202 | 29/09/2011 | 275.00 | 00060187492468 | JOSEFA MENDES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, N.88, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DEASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050211 | 29/09/2011 | 250.00 | 00006549938406 | ROBERTO CESAR FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA CESARRIBEIRO, 319, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DECASA DE APOIO PARA 03 (TRES) IRMAOS ESPECIAIS(DEFICIENTES), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050261 | 29/09/2011 | 300.00 | 00067669794453 | DJALMA COSTA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSEMAIA, N§139-CENTRO-QUEIMADAS/PB, DESTINADO AATENDER FINALIDADE PUBLICA-FUNCIONAMENTO DOCONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO N§036/2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050270 | 29/09/2011 | 300.00 | 00002430997460 | ANA PAULA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSEFINASOUSA MONTENEGRO, N§36 B - LIGEIRO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO SOPAO NA LOCALIDADE DO LIGEIRO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050377 | 29/09/2011 | 58.70 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS DO MUNICIPIO(SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL, CREAS, SOPAO, CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050164 | 29/09/2011 | 600.00 | 00060130229415 | FABIANA RAMOS VITAL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAOBARBOSA, 93, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E INCLUSAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050172 | 29/09/2011 | 200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL (AUDITORIO), SITUADO ARUA JOAO BARBOSA DA SILVA, N§ 51,CENTRO, QUEIMADAS/PB, PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DECULTURA, TURISMO, DESPORTO E INCLUSAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050245 | 29/09/2011 | 800.00 | 00002048809472 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 338 - CENTRO - QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DA CULTURA, CONFORME CONTRATAO N§037/2011, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2011,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050369 | 29/09/2011 | 580.88 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAO DO MUNICIPIO, (CLUBE MUNICIPAL, SECRETARIA DE CULTURA, AUDITORIO, GINASIO DE ESPORTES), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050440 | 29/09/2011 | 2900.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO AO 1§ TORNEIO DOS CAMPEOES DO MUNICIPIO DEQUEIMADAS, CONFORME DANFE ANEXO,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | COLETA DE LIXO /ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049590 | 29/09/2011 | 75905.00 | 10575852000160 | MULTSERVICE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO E SERVICO COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS NO PERIMETRO URBANOE RURAL DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS/PB,NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO ANEXO E DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0049921 | 29/09/2011 | 33.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 BUTIJAO DE GAS 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050253 | 29/09/2011 | 500.00 | 00005008193430 | EDUARDO HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAOBARBOSA DA SILVA, 163 - CENTRO - QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050385 | 29/09/2011 | 721.67 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS (SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MERCADO PUBLICO, MATADOURO PUBLICO, SEMAFORO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0050474 | 29/09/2011 | 3400.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO BAU, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORMEPP N§007/2011, E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0050482 | 29/09/2011 | 4950.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA TIPO 3/4 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME PP N§007/2011, E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049212 | 29/09/2011 | 1200.00 | 00011001976487 | EDSON BATISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE AGRONOMIA(CONSULTOR AGRONOMO), PARA REALIZAR SERVICOS DE ORIENTACAO E ASSISTENCIA TECNICA AS UNIDADES DEMONSTRATIVAS DE CAMPOS DE PALMA RESISTENTE A COCHONILHA E CARMIM, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2011, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050407 | 29/09/2011 | 184.53 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POCOS ARTESIANOS E DESSALINIZADORES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVI€OS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS NA ZONA RU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0050458 | 29/09/2011 | 30894.50 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS PARA ABASTECIMENTO DEAGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§008/2011 E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122011 | 0049085 | 29/09/2011 | 992.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS (TIRA ACCU), DESTINADO AOS USUARIOS DIABETICOS NAS 16 EQUIPES DESAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO,(INSUMOS DIABETICOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0049093 | 29/09/2011 | 5414.28 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(PROLOPA, CLEXANE)DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049221 | 29/09/2011 | 780.00 | 00030527848468 | JORGE ALBERTO MOLINA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ORGANIZACAO E ESTRUTURACAO DE VIGILANCIA SANITARIA, CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS, IMPLEMENTACAO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITARIOORGANIZACAO DE CAMPANHA EDUCATIVAS E ORGANIZACAO DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL/SIM, CONFORME DESC.NOTA FISCAL ANEXO,REL.SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049310 | 29/09/2011 | 599.00 | 70120662003953 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADO ASAMU-SECRETARIA DE SAUDE (UM SAFA DE 2LUGARESUM SOFA DE 3LUGARES), CONFORME DESCRIMINACAONO DANFE ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049328 | 29/09/2011 | 144.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS - O CARIMBAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE CARIMBOS TRODAT, DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049441 | 29/09/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ANTONIO DE MOURA MACIEL, EDILZA CORDEIRO E MARIA JULIA P/ATENDNA CLINICA DOM RODRIGO E HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0049531 | 29/09/2011 | 1900.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 19 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS SENDO NOSSEGUINTES EQUIPAMENTOS: CADEIRA, EQUIPO, REFLETOR, CUSPIDEIRA, MOCHO, AP RAIO X, AP AUTOCLAVE, COMPRESSOR, CANETA DE ALTA, MICRO C-ANGULO, AMALGAMADOR E OUTROS), C/REPOSICAO DEPECAS, CONF.DESC.NF.ANEXO, REL.AO MES SET/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000342011 | 0049581 | 29/09/2011 | 5442.00 | 13445518000180 | SANTE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CURATIVOS BIOLOGICOSS NATURAL SKIM 10X10; CURATIVO DESBRIDANTE HIDROLITICO VERHATEL 60GR, DESTINADO AOS USUARIOS, CONFORME PLANILHA ANEXO E DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049654 | 29/09/2011 | 50.00 | 00067441963400 | DIMAS ALVES GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE, COM A FINALIDADE DE BUSCAR PACIENTES: KETHYLEN YASMIM RODRIGUES GOMES DE RAQUEL DA SILVA LIMA, P/ATEND.NO IMIP E NA FAV, NO DIA 03/10/2011, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049662 | 29/09/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ALICE MARTINS DE FARIAS, P/ATEND. NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, NO DIA 03/10/2011, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0049701 | 29/09/2011 | 367.21 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(BL AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0049719 | 29/09/2011 | 1077.39 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A POLICLINICA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049727 | 29/09/2011 | 2472.00 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0049735 | 29/09/2011 | 503.09 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049816 | 29/09/2011 | 4579.30 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO USO EM PACIENTES (MANOEL VITORINO DA SILVA E VICTOR GABRIEL LOPES CALIXTO), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0049859 | 29/09/2011 | 750.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA DO CAPS I, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152010 | 0049867 | 29/09/2011 | 4700.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO E REQUISICAO DOS BENEFICIARIOS, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049875 | 29/09/2011 | 1000.00 | 70097894000165 | A P A E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS CLINICOS E PEDAGOGI-COS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, COMPREENDENDO UMTOTAL DE 33 USUARIOS, CONFORME CONVENIO DE ACORDO COM AS DISPOSIOES CONTIDAS NA LEI N§8666/93, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049883 | 29/09/2011 | 6561.60 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE DO CARIRI ORIENTAL, DO EXCESSO DE CON SULTAS NO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0049948 | 29/09/2011 | 33.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE(POLICLINICA),CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0049956 | 29/09/2011 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE(CAPS), CONFORFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0049964 | 29/09/2011 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0049972 | 29/09/2011 | 528.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 16 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE(PSFS), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BL.AT. BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0049981 | 29/09/2011 | 33.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE(NASF), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BL.AT. BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049999 | 29/09/2011 | 250.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FELIPEGOMES DA COSTA, 10 - LIGEIRO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO I, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050008 | 29/09/2011 | 300.00 | 00009104155874 | GERALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA DURVALGOMES DA MOTA, 56 - CASTANHO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF CASTANHO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050016 | 29/09/2011 | 250.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) DO ZUMBI, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050024 | 29/09/2011 | 250.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ZUMBI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050032 | 29/09/2011 | 650.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, 85 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050041 | 29/09/2011 | 400.00 | 00005331940404 | MARIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, 394 - CENTRO, QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DA RUA NOVA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050059 | 29/09/2011 | 400.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAO PESSOA, 47 - TERREO - VILA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VILA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050067 | 29/09/2011 | 350.00 | 00006981925400 | FRANCISCO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO NUNES DE ARAUJO,28 - TERREO-LIGEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO II, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050075 | 29/09/2011 | 200.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BOAVISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF BOAVISTA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050083 | 29/09/2011 | 300.00 | 00066440610791 | JOSE DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOSEBARBOSA MAIA, 61 - ANIBAL TEIXEIRA, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO PSF ANIBAL TEIXEIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050091 | 29/09/2011 | 150.00 | 00003757372433 | LAIS DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BAIXA VERDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSFBAIXA VERDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050105 | 29/09/2011 | 150.00 | 00002355898456 | JOILMA BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO MALHADA GRANDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF MALHADA GRANDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.ATBASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050113 | 29/09/2011 | 300.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO OLHOD'AGUA, 104, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF OLHO D'AGUA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050121 | 29/09/2011 | 170.00 | 00021895406404 | EDVALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA PEDRAQ-GURITIBA - ZONA RURAL-QUEIMADAS-PB, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DE SAUDEDA FAMILIA, VINCULADO AO PSF DA GURITIBA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050130 | 29/09/2011 | 400.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO A CIDADE TIAO DO REGO, N§07-TERREO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA DA CIDADE TIAO DO REGO, VINCULADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) DO CENTRO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050148 | 29/09/2011 | 350.00 | 00008384965471 | MURILO SERGIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO LUTADOR-ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF) DO LUTADOR,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORMECONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050156 | 29/09/2011 | 200.00 | 00003265698475 | JOSE ELIOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA LOCALIDADEDE CAIXA DAGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF) DA CAIXA DAGUA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050326 | 29/09/2011 | 2300.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, 65 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050334 | 29/09/2011 | 800.00 | 00079710263404 | JUSSARA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA AVENIDA BEZERRA CABRAL, N§162-CENTRO-QUEIMADAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050342 | 29/09/2011 | 300.00 | 00062199676404 | HENRIQUE FELIPE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MIGUELBENICIO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DELABORATORIO E GABINETE ODONTOLOGICO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME CONTRATO FIRMADO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050351 | 29/09/2011 | 100.00 | 00037977148404 | MARIA DA PAZ DE SOUSA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A MARGEM DA BR104-AV. SEVERINO BEZERRA CABRAL, S/N, CENTRO QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME CONTRATO FIRMADO(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050415 | 29/09/2011 | 1926.32 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS DO MUNICIPIO, (PSF'S, CENTRO DE SAUDE, SECRETARIA DE SAUDE, CAPS, POLICLINICA, CASADOS DEFICIENTES), RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049204 | 29/09/2011 | 650.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ELABORACAO, EDITORACAO E IMPRESSAO DO MENSARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0049255 | 29/09/2011 | 502.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DE LICENCA DE INSTALACAO N§1685/2011, RESULTADO FASE DE HABILITACAO TP N§02/2011, EXTRATO DO PRIMEIRO TERMOP ADITIVO CONTRATO N§37/11, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA N§9951, (A DEBITAR ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052010 | 0049743 | 29/09/2011 | 3800.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ELABORACAO DE BALANCETE DOMES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049824 | 29/09/2011 | 120.00 | 09313352000171 | SECRETI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE WEBSITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0049930 | 29/09/2011 | 33.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050229 | 29/09/2011 | 500.00 | 00003283343403 | RIMENEZ KLERISTON DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA, 76, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO REFEITORIO DA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050237 | 29/09/2011 | 300.00 | 00096300612449 | REGINALDO MAIA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 116 - CENTRO - QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVO ALISTAMENTO MILITAR E CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME CONTRATO FIRMADO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050393 | 29/09/2011 | 972.86 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DAPREFEITURA MUNICIPAL, (PREFEITURA MUNICIPAL; POSTO DA TELPA OLHO DAGUA; POSTO TELEFONICO DE VELEZ; REPETIDORA; REFEITORIO,INDUSTRIA DOCONHECIMENTO E OUTROS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050431 | 29/09/2011 | 581.00 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, RELATIVO A PROCURACOES, CERTIDOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, DESMEMBRAMENTOS E REGISTROS DE IMOVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0050466 | 29/09/2011 | 4800.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS TIPO ONIBUS DE PASSAGEIROS, PARA FICAR A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0050491 | 29/09/2011 | 4500.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO /2011, CONFORME PREGAO N§007/2011, E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049239 | 29/09/2011 | 3000.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ANALISES DE DOCUMENTOS, AUDITORIA TRIBUTARIA, COM PROPOSITURAS DE ACOES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS EM FACE A RECUPERACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049263 | 29/09/2011 | 10894.30 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIAS DE RECOLHIMENTO COMUNICACAO DE ESCRITURAS, ESCRITURA COM VAL.DECLARADO, REGISTRO SIMPES, DO IMOVEL RESIDENCIAL RURAL NO SITIOMUMBUCA/UMA PARTE DE TERRA, MEDINDO 60,6HECTARES, OUTORGANTE: MARIA JOSE ERNESTO DE BARROSOUTORGADO:PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0049549 | 29/09/2011 | 6000.00 | 10591671000128 | APA CONSULT. EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | OUTRAS DESPESAS COM EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212011 | 0049247 | 29/09/2011 | 2500.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA-CURSOS DE IDIOMAS(FOCUS IDIOMAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NA REALIZACAO DE CURSOS DE INGLES PARA JOVENS E ADULTOS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049271 | 29/09/2011 | 5088.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BEBIDA LACTEA CARIGUT), DESTINADO A ALIMENTACAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS(EJA), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MERENDA), (CHAMADA PUBLICA N§001/2011-LEI 11.947/09). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049280 | 29/09/2011 | 4452.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BEBIDA LACTEA CARIGUT), DESTINADO A ALIMENTACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MERENDA), (CHAMADA PUBLICAN§001/2011-LEI 11.947/09). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049298 | 29/09/2011 | 954.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BEBIDA LACTEA CARIGUT), DESTINADO A ALIMENTACAO DO PREESCLA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MERENDA), (CHAMADA PUBLICA N§001/2011-LEI N§11.947/09). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049301 | 29/09/2011 | 795.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BEBIDA LACTEA CARIGUT), DESTINADO A ALIMENTACAO DASCRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MERENDA),(CHAMADA PUBLICA N§001/2011-LEI 11.947/09). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0049450 | 29/09/2011 | 11455.20 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DA EDUCACAO FUNDAMENTAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MERENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0049468 | 29/09/2011 | 11593.40 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DA EDUCACAO FUNDAMENTAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0049476 | 29/09/2011 | 830.40 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MERENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0049484 | 29/09/2011 | 2450.79 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0049492 | 29/09/2011 | 4060.80 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/EJA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0049506 | 29/09/2011 | 4045.40 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/EJA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0049514 | 29/09/2011 | 2536.80 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DA PRE-ESCOLA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0049522 | 29/09/2011 | 2615.07 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DA PRE-ESCOLA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Médio | APOIAR O ENSINO M‚DIO NO MUNIC IPIO | MANUTEN€ÇO DE CURSOS PRE -VESTIBULAR PARA ALUNOS DA REDE PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0049832 | 29/09/2011 | 4000.00 | 11547039000140 | LUTERO HENRIQUES DE MENEZES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS HORAS AULAS DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR PARA JOVENS E ADULTOS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0049841 | 29/09/2011 | 1282.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DOMUNICIPIO DE QUEIMADAS, NO MES DE SETEMBRO DE2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(BRASIL ALFABETIZADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0049891 | 29/09/2011 | 4917.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 149 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0049905 | 29/09/2011 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050288 | 29/09/2011 | 400.00 | 00003681314403 | GERLANDIA BEZERRA VELEZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO MALHADA GRANDE - ZONA RURAL - QUEIMADAS, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA PARA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/11,CONFORME CONTRATO FIRMADO,(FUNDEB).. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050296 | 29/09/2011 | 250.00 | 00081472994787 | SEVERINO TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GANGORRA ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO GRUPO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050300 | 29/09/2011 | 300.00 | 00050406264449 | MOISES CELINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND N§3887A-LIGEIRO-QUEIMADAS,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA PARA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO,((FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050318 | 29/09/2011 | 300.00 | 00003348873487 | JOSE MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA EXTENSAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VITAL DO REGO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO, (FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050423 | 29/09/2011 | 4726.30 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAO MUNICIPAL(GRUPOS ESCOLARES, CRECHES, SECRETARIA DE EDUCACAO, INDUSTRIA DO CONHECIMENTO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042011 | 0050504 | 29/09/2011 | 44000.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR EXECUTADO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§04/2011 E PLANILHA ANEXO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042011 | 0050512 | 29/09/2011 | 36902.08 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR EXECUTADO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§04/2011 E PLANILHA ANEXO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0050555 | 30/09/2011 | 3464.54 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OLEO DIESEL E GASOLINA ESPECIAL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (UNO NPR7147, UNO NQD4176, MOTO NPR7217, TOPIC MNR0948), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0050580 | 30/09/2011 | 38388.56 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ONIBUS MOM1081, NQD2666, MOE4132, MOF1361, OFA0468, OEZ4068, OEZ4108, MICROONIBUS AMX2185), CONFORMEDESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | OUTRAS DESPESAS COM EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000232011 | 0050717 | 30/09/2011 | 500.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM, DESTINADO AOJANTAR DE CONFRATERNIZACAO COM DIRETORES ESCOLARES E INSTRUTORES DE BANDAS MARCIAIS NO CLUBE MUNICIPAL DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0050733 | 30/09/2011 | 1059.00 | 11811480000197 | GLADYS AURORA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADO AO PLANEJAMENTO COM PROFESSORES DA EDUCACAO BASICA I E II, NO PREDIO DA NOVA ESCOLA. PUBLICO ALVO: PROFESSORES DA EDUCACAO BASICA E E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050776 | 30/09/2011 | 463.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2011,(3392-2279). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0050571 | 30/09/2011 | 226.06 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA ESPECIALDESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS (MOTO NPR7197), CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050601 | 30/09/2011 | 1800.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU, ITBI, DIVIDA ATIVA, OUTRAS RECEITAS,CADASTRO ECONOMICO DE IMOVEIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050610 | 30/09/2011 | 3661.82 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM/110306-7,NO DIA 30/09/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO COM A CEF/FGTS/CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050628 | 30/09/2011 | 6121.79 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO FGTS NA CONTA 110.306-7/FPM, NODIA 30/98/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050636 | 30/09/2011 | 3.81 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERACAO/283142-2, NO DIA 30/09/2011, CONFORME DAFANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050644 | 30/09/2011 | 2.49 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR/110327-X,NO DIA 30/09/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050822 | 30/09/2011 | 4585.75 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO AO PASEP DA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050831 | 30/09/2011 | 1090.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZACAO DURANTE VINTE E NOVE (29) ANOS,GENITORA DO ACIDENTADO JOSE TADEU QUIRINO, NOVALOR DE DOIS SALARIOS MINIMOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBROI DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050849 | 30/09/2011 | 1635.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZACAO NO VALOR DE 3 SALARIOS MINIMOS,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232011 | 0050661 | 30/09/2011 | 510.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA SEMANA DA PATRICA DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050792 | 30/09/2011 | 2530.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (AUTONOMOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050806 | 30/09/2011 | 2780.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE DEVISAS SECRETARIAS,(AUTONOMOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0050521 | 30/09/2011 | 5925.82 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GASOLINA ESPECIAL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(KOMBI MOF3811, KOMBI JKH7033, GOL MMY3751, MOTO MNJ732MOTO NPR7177, MOTO NPR7227, MOTO NQJ5790, UNO NPR7057, UNO NPR7117), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0050539 | 30/09/2011 | 5443.22 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GASOLINA ESPECIAL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(POLICLINICA/IPANEMA MNB2885, PARATI MNR1742, SAVEIRO MNK0361, AMBUL.NPZ5403, AMBUL NPY3814), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0050547 | 30/09/2011 | 7461.08 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GASOLINA ESPECIAL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSFS /MICROONIBUS OE0190, UNO MOM0435, UNO NQD1356, UNO OM0445, UNO NQF0926, UNO NQF0856, TRANSIT NQH3820), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050652 | 30/09/2011 | 2424.20 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS DO MUNICIPIO, (POLICLINICA/REGULARIDADE DE CONSUMO: 08/2008 A 07/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232011 | 0050679 | 30/09/2011 | 390.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DA ATIVIDADE EDUCATIVA DE COMBATE A DENGUE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (BLVGS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050725 | 30/09/2011 | 2424.20 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS DO MUNICIPIO, (POLICLINICA/REGULARIDADE DE CONSUMO: 08/2008 A 07/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0050741 | 30/09/2011 | 210.00 | 11811480000197 | GLADYS AURORA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NO PREPARO DE ALMOCOS COMERCIAL DURANTE REALIZACAO DE 02 CAPACITACOES DOS CONSELHEIROS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO NOTA FISCAL ANEXO, (BLGESTAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0050750 | 30/09/2011 | 69.00 | 11811480000197 | GLADYS AURORA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NO PREPARO DE LANCHES: DURANTE PALESTRAS COM GESTANTES NO PSF LIGEIRO II, CONFORME DESCRIMINACAO NO NOTA FISCAL ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0050768 | 30/09/2011 | 465.00 | 11811480000197 | GLADYS AURORA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NO PREPARO DE LANCHES E ALMOCO COMERCIAL DURANTE TESTE DE AUDIAMETRIA NA POLICLINICA, CONFORME DESCRIMINACAO NO NOTA FISCAL ANEXO,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050814 | 30/09/2011 | 156.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR (18%PATRONAL), DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AUTONOMOS), RELATIVO AO MES SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0050563 | 30/09/2011 | 13775.94 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OLEO DIESEL E GASOLINA ESPECIAL, DESTINADO AS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (PATROL; CAMINHAO MNE5437; CACAMBA MNI5409; STRADA NQD 1416; UNO NPR7107; MOTO NPR7167), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000232011 | 0050687 | 30/09/2011 | 1000.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM, DESTINADO AODESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO NO CENTRO DACIDADE DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NO NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000232011 | 0050695 | 30/09/2011 | 2250.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM, DESTINADO AABERTURA DA SEMANA DA PATRICA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, NA COMUNIDADE TIAO DOREGO, SITIO MALHADA GRANDE, SITIO PEDRAQ, SITIO BARRACAO, SITIO CAPOEIRAS,LIGEIRO, SITIO CARACOLZINHO, SITIO CAMPINAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050784 | 30/09/2011 | 50.48 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAO DO MUNICIPIO, (PONTO DA CULTURA), RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0050598 | 30/09/2011 | 810.26 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA ESPECIALDESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (UNO NPR7127; KOMBI NQE2555CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BOLSAFAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000232011 | 0050709 | 30/09/2011 | 500.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM, DESTINADO ACONFERENCIA DAS MULHERES NO CLUBE MUNICIPAL DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050903 | 03/10/2011 | 200.00 | 00002298854467 | MARIA COSTA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DO DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050911 | 03/10/2011 | 300.00 | 00006255750400 | JANEIDE NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050920 | 03/10/2011 | 240.00 | 00010665344465 | VIVIANE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050938 | 03/10/2011 | 300.00 | 00006256284461 | LIDIA ALVES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050946 | 03/10/2011 | 150.00 | 00004725028401 | IRACI MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050954 | 03/10/2011 | 100.00 | 00007150883435 | CARLA VANESSA DE SOUZA SILVINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050865 | 03/10/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050890 | 03/10/2011 | 26.00 | 08814113000132 | J L BRAGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(NOVOTEX), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CUPOM FISCAL 006701/011613. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050962 | 03/10/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: LOURIVAL FIRMINO,DALVANETE PEREIRA E MARIA DA GUIA PEREIRA, P/ATEND.NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202011 | 0050881 | 03/10/2011 | 1070.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (REVELADOR, CIL, LAMINA, TONER, CHIP OLIVETTI), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORMEDESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050857 | 03/10/2011 | 330.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2011, (COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N§04718-0). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202011 | 0050873 | 03/10/2011 | 290.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LAMINA, CILI.TONNER.REVELADOR), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO.(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0050971 | 04/10/2011 | 73007.64 | 41133356000180 | ENGEFERROS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESESCOLAR DE UM PAVIMENTO E 12 SALAS DE AULA, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME TP 006/2010, 10¦ MEDICAO(FUNDEB). | 00832010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051098 | 04/10/2011 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED ELETRON. NA CONTA FPM/110306-7, NO DIA 04/10/2011, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051101 | 04/10/2011 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED ELETRON. NA CONTA FPM/110306-7, NO DIA 04/10/2011, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051080 | 04/10/2011 | 40.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE CERIMONIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE IR AEMPRESA EPC E FUNASA, DIA 04/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051071 | 04/10/2011 | 70.00 | 00052674924420 | FRANCISCA EUGENIA B.C.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADEDE SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE APOIADORES DA SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE NO SETOR DE REGULACAO,NO DIA 05/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051110 | 04/10/2011 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED ELETRON. NA CONTA BLATB/17610-9, NO DIA 04/10/2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051128 | 04/10/2011 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED ELETRON. NA CONTA BLMAC/176114-1, NO DIA 04/10/2011, CONFORME EXTRATO ANXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051136 | 04/10/2011 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED ELETRON. NA CONTA FMS/17704-0, NO DIA 04/10/2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050989 | 04/10/2011 | 1200.00 | 00045107327400 | JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A MELHORIA HABITACIONAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050997 | 04/10/2011 | 150.00 | 00003161685482 | JOSE CARLOS GOMES QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051004 | 04/10/2011 | 200.00 | 00089293991420 | EDNEUSA DANIEL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051012 | 04/10/2011 | 300.00 | 00002866239431 | ADELIA PEREIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051021 | 04/10/2011 | 240.00 | 00002099820473 | MARIA DE FATIMA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051039 | 04/10/2011 | 100.00 | 00001101260769 | MARIA DAS GRA€AS T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051047 | 04/10/2011 | 250.00 | 00005268759418 | GIZELIA ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051055 | 04/10/2011 | 300.00 | 00008496611450 | ELIANE DE CASSIA ROSENO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051063 | 04/10/2011 | 300.00 | 00027453995434 | MARIA DAS NEVES VALENTIM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051152 | 05/10/2011 | 870.00 | 00051863618449 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051225 | 05/10/2011 | 300.00 | 00005389868404 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051233 | 05/10/2011 | 300.00 | 00092781217468 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051241 | 05/10/2011 | 130.00 | 00004676983417 | MARIA DO CARMO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051250 | 05/10/2011 | 150.00 | 00003655879407 | LUCIANO AMERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTODO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051268 | 05/10/2011 | 300.00 | 00005792352461 | EDINALVA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051144 | 05/10/2011 | 1325.25 | 08825804000131 | O BORRACHÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(TAPERBITS,PONTEIRO), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0051187 | 05/10/2011 | 430.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE (02)PNEUS 175/70R13 DESTINADOAO VEICULO DE PLACA NPR7117, DA SECRETARIA DESAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051195 | 05/10/2011 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO DIANTNO VEICULO DE PLACA NPR7117, DA SECRETARIA DESAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0051209 | 05/10/2011 | 430.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE (02)PNEUS 175/70R13 DESTINADOAO VEICULO DE PLACA MOM0445, DA SECRETARIA DESAUDE(PSF), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051217 | 05/10/2011 | 120.00 | 00002573444465 | NELSON ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZACAODE CONSULTA MEDICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051276 | 05/10/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CARUARU E RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA DO SOCORRO PAZ E MANOEL DOS SANTOSPEREIRA, P/ATEND.NA FAV E NA CASA DE SAUDE SANTA EFIGENIA, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051292 | 05/10/2011 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED ELETRON. NA CONTA BLATB/17610-9, NO DIA 05/10/2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051306 | 05/10/2011 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED ELETRON. NA CONTA BLMAC/17614-1, NO DIA 05/10/2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051314 | 05/10/2011 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED ELETRON. NA CONTA FMS/17704-0, NO DIA 05/10/2011, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051284 | 05/10/2011 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED ELETRON. NA CONTA FPM/110306-7, NO DIA 05/10/2011, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051161 | 05/10/2011 | 100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS E ALINHAMENTO DIANTEIRO, EM VEICULOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO (ONIBUS AMX2185; MOE4132), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0051179 | 05/10/2011 | 1480.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 PNEU 275/80R225, DESTINADO AO VEICULO NQD2666, DA SECRETARIA DE EDUCACAOCONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051322 | 05/10/2011 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED ELETRON.NA CONTA FUNDEB/14663-3, NO DIA 05/10/2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051357 | 06/10/2011 | 740.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RECAPAGENS NO VEICULO ONIBUS PLACA NQD2666, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0051373 | 06/10/2011 | 4971.06 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONFECCAO DE PROVAS DO CRESCER,SERVICOS ENCADERNACOES E COPIAS XEROGRAFICAS,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051560 | 06/10/2011 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED ELETRON.NA CONTA FUNDEB/14663-3, NO DIA 06/10/2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0051365 | 06/10/2011 | 527.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ALVARAS E CARTOES DE VISITA, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051535 | 06/10/2011 | 40.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE CERIMONIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE IR AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E DEFESA CIVIL, NO DIA 06/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051331 | 06/10/2011 | 1179.75 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE PASSAGEM AEREA COM DESTINO AORIO DE JANEIRO, PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO BRASILEIRO DE TRATAMENTO DE FERIDAS,(FATURA 595). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0051381 | 06/10/2011 | 119.50 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE RESUMO SEMANAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA), CONFORME DESCRIMINACAO NO NOTAFISCAL ANEXO,(BLVGS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0051390 | 06/10/2011 | 505.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CARTAZES MONOCROMIA E SERVICOS DE ENCADERNACOES, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE(OUVIDORIA), CONFORME DESCRIMINACAO NA FISCAL ANEXO,(BLGESTAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0051403 | 06/10/2011 | 1890.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE SOLICITACAO, PLANILAS DE CASOS DE DIARREIA, MONITORAMENTO DASDOENCAS DIARREICAS, SEMANA EPIDEMIOLOGICA, FICHA D, FICHA DE CADASTRO DA GESTANTE, FICHA DE EVOLUCAO E OUTROS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051420 | 06/10/2011 | 425.00 | 09196700000178 | VICENTE E RELAVI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GARRAFAS, DESTINADO AO EVENTO ARRASTAO DA DENGUE NA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FERRAS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051519 | 06/10/2011 | 50.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE DERETORA DE PLAN.REG.CONT.AVALIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE MARCAREXAME NO CENTRO DE DIAGNOSTICO DO CANCER-CDC,NO SERVICO MUNICIPAL E NA CLINICA DOM RODRIGODIA 07/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051527 | 06/10/2011 | 70.00 | 00052674924420 | FRANCISCA EUGENIA B.C.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADEDE SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA POSSE DA DIRETORIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA/COSEMS, NO DIA 07/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051543 | 06/10/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ANTONIO DE MOURA,MARIA JOSE GOMES E JOSENILDA BEZERRA, P/ATENDNA CLINICA DOM RODRIGO, E NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, NO DIA 07/10/2011, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051551 | 06/10/2011 | 40.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR A SECRETARIA DE SAUDE FRANCISCAEUGENIA P/POSSE DIRETORA DO COSEMS E JANETE ALEXANDRE P/CDC E CLINICA DOM RODRIGO, DIA 07/10/2011, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051349 | 06/10/2011 | 320.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RECAPAGENS NO VEICULO CACAMBADE PLACA MNY5409, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALANEXO,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051411 | 06/10/2011 | 1600.00 | 00057074194468 | SEVERINO GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A MELHORIA HABITACIONAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051438 | 06/10/2011 | 300.00 | 00008671535479 | FALMERE BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051446 | 06/10/2011 | 300.00 | 00072698802472 | JOSENI PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BANXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051454 | 06/10/2011 | 300.00 | 00004190060445 | RODRIGO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051462 | 06/10/2011 | 300.00 | 00084072776491 | SEVERINA VIDAL DE NEGREIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051471 | 06/10/2011 | 300.00 | 00030992990734 | OTAVIA GUIMARAES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051489 | 06/10/2011 | 300.00 | 00005705752490 | MARIA JOSE PEREIRA MARINHO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAODE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051497 | 06/10/2011 | 300.00 | 00004896426401 | ZITA MARIA AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051501 | 06/10/2011 | 200.00 | 00060202777472 | LUICIA DE FATIMA MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051608 | 07/10/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA DA GUIA PEREIRA DE AGUIAR, P/ATEND. NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, NO DIUA 10/10/2011, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051616 | 07/10/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: FERNANDA DE SOUZA TAVARES E CAIO CESAR TAVARES GOMES, P/ATEND. NO INST.MEDICINA INT.PROF.FERNANDI FIGUEIRA, NODIA 10/10/2011, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0051667 | 07/10/2011 | 484.00 | 05084873000143 | J & F TECIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LENCOL),DESTINADO AO SAMU, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0051675 | 07/10/2011 | 299.60 | 05084873000143 | J & F TECIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TECIDOS)DESTINADO A CONFECCAO DE FAIXAS P/EVENTO DOS PSFS E NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0051683 | 07/10/2011 | 1040.00 | 05084873000143 | J & F TECIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TECIDOS)DESTINADO A CONFECCAO DE BOLSAS P/ENXOVAIS P/DISTRIBUIR COM AS GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051586 | 07/10/2011 | 5100.00 | 13101590000190 | PROXY ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ATUALIZACAO DO CADASTRO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N§019/2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO E BOLETIM DE MEDICAO ANEXO, (4¦ MEDICAO), (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0051578 | 07/10/2011 | 663.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO AVISO LICITACAO TP 04 E 05/11; PUBLICACAO RETIFICACAO DE AVISO LICITACAO TP.04/11; PUBLICACAO AVISO DE INTERPOSICAO DE RECURSOS TP 02/11;PUBLICACAO EDITAL NOTIFICACAOCONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO,(A DEBITAR ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051594 | 07/10/2011 | 40.00 | 00046737880444 | PAULO ROMULO C GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESAO DE DIARIAS QUANDO NA QUALIDADE DEPROFESSOR DO EJA, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE JOAO PESSOA, COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, NO DIA 07/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051624 | 07/10/2011 | 2560.83 | 09014036000107 | COOP.AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051632 | 07/10/2011 | 1941.55 | 09014036000107 | COOP.AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DO PRE ESCOLAR, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051641 | 07/10/2011 | 1673.90 | 09014036000107 | COOP.AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DO EJA/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051659 | 07/10/2011 | 1676.47 | 09014036000107 | COOP.AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051691 | 10/10/2011 | 32619.45 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 43¦ (QUADRAGESSIMA TERCEIRA), PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DO DEBITO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 1993 A 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051705 | 10/10/2011 | 1784.49 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 29/50 (VIGESSIMA NONA), PARCELA DO TERMO DEPARCELAMENTO DO DEBITO CORRESPONDENTE A PARTEDO SEGURADO DO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051713 | 10/10/2011 | 3415.17 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 29/240 (VIGESSIMA NONA), PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DO DEBITO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS MESES OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO E 13§SALRIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051853 | 10/10/2011 | 6269.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM/110306-7, NODIA 10/10/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051721 | 10/10/2011 | 6000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AS PARCELAS DOS DIAS 10, 20 E 28 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME REGIMENTO INTERNO DO CISCORE DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051730 | 10/10/2011 | 720.00 | 00018581226434 | JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICACAO ANIMOVEN 10%(AMINOFERIL), POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051756 | 10/10/2011 | 440.00 | 05788524000102 | ASSOCIACAO BRAS.DE ENFERMAGEM EM FERIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INSCRICAO DE JOSELITA VALE CARNEIRO DA CUNHA NO III CONGRESSO BRASILEIRO DE TRATAMENTODE FERIDAS, NO PERIODO DE 12 A 14/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051764 | 10/10/2011 | 700.00 | 00043608272453 | JOSELITA VALE CARNEIRO DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE COORDENACAO DE IMUNIZACAO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III CONGRESSO BRASILEIRO DE FERIDAS APRESENTANDOTRABALHO SOBRE TRATAMENTO EM ULCERA VARICOSA COM APLICACAO DEPELICULA BIOLOGICA, NO MES OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051837 | 10/10/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA IVONE DE LIMA E MARIA JOSE GOMES BARBOSA, P/ATEND.NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, NO DIA 11/10/2011, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057070 | 10/10/2011 | 700.00 | 00043608272453 | JOSELITA VALE CARNEIRO DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESTITUICAO DE VALORES UTILIZADOS PELA SERVIDORA ACIMA IDENTIFICADA, PARA PARTICIPAR DOIII CONGRESSO BRASILEIRO DE FERIDAS APRESENTANDO TRABALHO SOBRE TRATAMENTO EM ULCERA VARICOSA COM A PLICACAO DE PELICULA BIOLOGICA, NOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051748 | 10/10/2011 | 1200.00 | 00001356016499 | JOSILENE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A MELHORIA HABITACIONAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051772 | 10/10/2011 | 300.00 | 00003984094477 | EDILENE DE MENEZES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANDEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051781 | 10/10/2011 | 100.00 | 00006417267407 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051799 | 10/10/2011 | 150.00 | 00097717835487 | JOSEFA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051802 | 10/10/2011 | 300.00 | 00002365504469 | JANILDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051811 | 10/10/2011 | 150.00 | 00005340606414 | MARGARIDA RODRIGUES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE FRALDA GERIATRIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051829 | 10/10/2011 | 300.00 | 00001824191421 | EDVANIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS E GENEROS ALIMENTICIOS PARASUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | VIAS ELOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO EM PARALELEPIPEDO /PAV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072010 | 0051845 | 10/10/2011 | 45265.57 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE EXECUCAO DE TERRAPLENAGEM EPAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO EMDIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DA VILA E LIGEIRO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS (RUA CECILIA BARBOSA DE MELO), RELATIVO A 3¦ MEDICAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00372011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051888 | 11/10/2011 | 40.00 | 00052676285491 | ANTONIO FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE COORDENADOR DE INCLUSAO SOCIAL DA SECRETARIA DE CULTURA, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE IR ADEFESA CIVIL DO ESTADO E CONAB, NO DIA 11/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122011 | 0057088 | 11/10/2011 | 992.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS (TIRA ACCU-CHEK),DESTINADO AOS USUARIOS DIABETICOS NAS 16 EQUIPESDE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (INSUMOS DIABETICOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051896 | 11/10/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: VALTER MARQUES DA SILVA, P/ATEND. NO HOSP.CANCER DEPERNAMBUCO, NODIA 13/10/2011, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051918 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED ELETRON. NA CONTA FMS/17704-0, NO DIA 11/10/2011, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051934 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED ELETRON. NA CONTA BLATB/17610-9, NO DIA 11/10/2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051900 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED ELETRON. NA CONTA FPM/110306-7, NO DIA 11/10/2011, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051870 | 11/10/2011 | 40.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE CERIMONIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE IR AFUNASA E DEFESA CIVIL, NO DIA 11/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051861 | 11/10/2011 | 920.00 | 00004092796412 | FABIO PINHEIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM O8 FOGOES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO (JOSE DUARTE DA COSTA, VALENTIM BARBOSA, CARLOS ERNESTOJOVENTINO ERNESTO DO REGO, ANTONIO GOMES, FRANCISCO FRANCO PEQUENO E CRECHE MARIETA MARINHO E IRENE PEREIRA), CONF.DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051926 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED ELETRON.NA CONTA FUNDEB/14663-3, NO DIA 11/10/2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE /REC. PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0051951 | 13/10/2011 | 28000.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 08(OITO)AR CONDICIONADO SPLIT 18.000BUTS, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EM CONSTRUCAO NA RUA CESARRIBEIRO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | OUTRAS DESPESAS COM EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052191 | 13/10/2011 | 4900.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO-VIFF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE BRINDES(BOLSA LONA NECESSERIE)PARA DISTRIBUICAO AOS PROFESSORES DO MUNICIPIO EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052086 | 13/10/2011 | 253.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA CID/12761-2, NODIA 13/10/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0051969 | 13/10/2011 | 246.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO AVISO LICITACAO PP 23/11, E AVISO DE ENCERRAMENTO DE PRAZO TP 02/11, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA, (A DEBITAR ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172010 | 0051977 | 13/10/2011 | 900.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051942 | 13/10/2011 | 600.00 | 00005478916447 | JOSINEIDE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A RETIRADA DE CISTOS NASAIS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOCONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052051 | 13/10/2011 | 40.00 | 00067441963400 | DIMAS ALVES GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ALZIRA GOMES DA SILVA, P/ATEND. NO COMPLEXO HOSPITALAR DE DOENCAS INFECTO-CONTAGIOSAS-DR.CLEMENTINO FRAGA-CHCF, NO DIA 14/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052060 | 13/10/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA DO SOCORRO PAZ DE SOUSA, P/ATEND. NO LABORATORIO JOSIMAR MARANHAO, NO DIA 14/10/2011, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052078 | 13/10/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: SHIRLEN DE SOUZA RAMOS E JOSENILDA BEZERRA DA SILVA, P/ATEND. NP HOSP.UNIV.LAURO WANDERLEY E NO HOSP. NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052094 | 13/10/2011 | 500.00 | 00010472941410 | THAIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZAR EXAME IMUNO-HISTOQUIMICO DO TUMOR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052167 | 13/10/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA E RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES:JOSENILDABEZERRA, LIVIA HORRANA E MARIA DO SOCORRO P/ATEND.NO HOSP.NAP.LAUREANO, COMPLEXO PEDIATRIAARLINDA MARQUES E NA FAV, NO DIA 17/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZA‡ÆO AGRICOLA | AQUISI€ÇO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA- CONVENIO MINISTREIO DA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0052175 | 13/10/2011 | 479250.00 | 07197718000169 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRAULICA,CONFORME CONTRATO DE REPASSE N§0328016-15/2010/MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, E PREGAO PRESENCIAL N§010/2011,(CONVENIO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIAE ABASTECIMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZA‡ÆO AGRICOLA | AQUISI€ÇO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA- CONVENIO MINISTREIO DA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0052183 | 13/10/2011 | 10750.00 | 07197718000169 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRAULICA,CONFORME CONTRATO DE REPASSE N§0328016-15/2010/MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, E PREGAO PRESENCIAL N§010/2011,(CONTRA PARTIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051985 | 13/10/2011 | 100.00 | 00007164419426 | ALEXANDRA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE FRALDAS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051993 | 13/10/2011 | 200.00 | 00003039535439 | SEVERINA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052001 | 13/10/2011 | 300.00 | 00004259846485 | ROSIDALVA GOMES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052019 | 13/10/2011 | 200.00 | 00003497659444 | MARINETE MARIA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052027 | 13/10/2011 | 100.00 | 00004960803428 | MARIA ALZENIR MARQUES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA PASSAGENS MENSAIS P/CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA APAE DO MENOR DIEGO MARQUES MENDES, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052035 | 13/10/2011 | 50.00 | 00007256090447 | FLAVIA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052043 | 13/10/2011 | 112.50 | 00091773237420 | MARIA JOSE DE LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE SALGADOS PARA COMEMORACAO DA FESTA DO DIA DAS CRIANCAS DO PETI, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052108 | 13/10/2011 | 800.00 | 00048629804491 | MARIA DA GUIA SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052116 | 13/10/2011 | 1080.00 | 00011497288762 | ERIKA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, EM CUMPRIMENTO DA LIMINAR N§098.2011.000198-3 PARA AQUISICAO DE LEITE NEOCATE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO EPROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052124 | 13/10/2011 | 300.00 | 00006117141408 | MAILSON PERES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052132 | 13/10/2011 | 300.00 | 00034317457415 | MARCOS ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052141 | 13/10/2011 | 150.00 | 00004713624411 | RISOMAR HERMENEGILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052159 | 13/10/2011 | 300.00 | 00085841951734 | MARCOS JOSE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAODE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052248 | 14/10/2011 | 370.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011,(3392-2494) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052256 | 14/10/2011 | 452.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011, (3392-2621). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052205 | 14/10/2011 | 1580.00 | 00002539633463 | JOSE ALUISIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE FREEZER, MESAS E CADEIRAS PARA OENCONTRO DO BANCO DO NORDESTE NA BLITZ E FESTA DE CONFRATERNIZACAO REFERENTE AO DIA DOPROFESSOR NA BLITZ, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052213 | 14/10/2011 | 3500.00 | 00009002277458 | JAIZE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO, LOCACAO DE LOUCAS, TALHERES E GARCON, PARA O EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DO PROFESSOR NO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052221 | 14/10/2011 | 875.00 | 00091773237420 | MARIA JOSE DE LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADO AO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(REC.PROP.). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052272 | 14/10/2011 | 57.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2011,(3392-2479). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0052230 | 14/10/2011 | 1096.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(LOSARTANA, PREDNISOLONA), DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 16-ESF-EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(AFB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052281 | 14/10/2011 | 597.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2011 (3392-1909). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052264 | 14/10/2011 | 69.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2011(3392-1938). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0053821 | 14/10/2011 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO LICENCA INST.1685/11; AVISO LICITACAO TP 04 E 05/11; RETIFICACAO AVISO LICITACAO TP 04/11; AVISCO LIC PREGAO 23/11, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(DEBITAR ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052353 | 17/10/2011 | 40.00 | 00042452953415 | JOSE CARLOS DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR AS TUTORAS DE PRO-LETRAMENTO(MATEMATICA-PORTUGUES), NO DIA 17/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0052299 | 17/10/2011 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO(REC.PROPRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052302 | 17/10/2011 | 6330.92 | 00013145665472 | MARIA DAS GRA€AS CARDOSO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1¦PARCELA DO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N§098.2010.000.994-7-ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO, (1/4). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052370 | 17/10/2011 | 2532.32 | 10687295000170 | TARGINO E PIRES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO PROCESSO N§098.2010.000.994-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052388 | 17/10/2011 | 19.16 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA ITR/110327-X, NODIA 17/10/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052345 | 17/10/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MANOEL ILDEFONSO DE ALBUQUERQUE E CACILDO NUNES PEREIRA, P/ATEND.NO HOSP.DA POLICIA MILITAR GEN.EDSON RAMALHO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052361 | 17/10/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES:MARCONE DE OLIVEIRA, ROSA MARIA FRANCISCO E RENATA RAMOS DE MACEDO, P/TEND.NO HOSP.BARAO DE LUCENA, HOSP.DO CANCER E CONS.DR.VALTER KOZMHINSKY, DIA 18/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052311 | 17/10/2011 | 100.00 | 00007134005445 | ROZINETE JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052329 | 17/10/2011 | 300.00 | 00034341153404 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052337 | 17/10/2011 | 300.00 | 00007611185438 | FABIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052451 | 18/10/2011 | 150.00 | 00005400209742 | ALEXSANDRO SAMPAIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR PAGAMENTODO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052469 | 18/10/2011 | 250.00 | 00001844182401 | MARIA DAS DORES SANTO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052477 | 18/10/2011 | 300.00 | 00071347518487 | JOSE CARLOS BELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052485 | 18/10/2011 | 250.00 | 00007328592478 | MARCIA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FUNERAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052493 | 18/10/2011 | 200.00 | 00067580025434 | GIVANILDA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052507 | 18/10/2011 | 300.00 | 00005089315418 | CICERA OLIVEIRA CASSEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052523 | 18/10/2011 | 280.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ABERTURA DE LETREIROS DO PETIE CONFECCAO DE FAIXAS, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052566 | 18/10/2011 | 300.00 | 00005939475418 | MARIZELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052574 | 18/10/2011 | 300.00 | 00003922441440 | LUCIENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052582 | 18/10/2011 | 200.00 | 00003352015473 | LUCIANA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052621 | 18/10/2011 | 589.16 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOS(SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL; CREAS;SOPAO, PETI, CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011,(A DEBITAR ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052540 | 18/10/2011 | 200.00 | 00003889317448 | MELISSA ARAUJO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DECOORDENADORA DE CULTURA, DA SECRETARIA DE CULTURA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II SEMINARIO PARAIBANO EM URGENCIAS E DESASTRES, NO PERIODO DE 19 A 21/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052639 | 18/10/2011 | 775.18 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS MUNICIPAIS(CLUBE RECREATIVO, ESTADIO MUNICIPAL, MODULO ESPORTIVO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011,(A DEBITAR ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053295 | 18/10/2011 | 200.00 | 00052676285491 | ANTONIO FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE COORDENADOR DE INCLUSAO SOCIAL DA SECRETARIA DE CULTURA, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II SEMINARIO PARAIBANO EM URGENCIAS E DESASTRES(SEPUD), NO PERIODO DE 19 A 21/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052612 | 18/10/2011 | 895.32 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS MUNICIPAIS(SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MERCADO PUBLICO, GARAGEM, CEMITERIO PUBLICO), RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2011,(A DEBITAR ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052426 | 18/10/2011 | 145.00 | 00000559455704 | JAIRO WENER LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZAR EXAME ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052434 | 18/10/2011 | 40.00 | 00005808459400 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DO EXAME TESTE ERGOMETRICO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052442 | 18/10/2011 | 40.00 | 00020630824487 | JOSE PEDRO CARDOSO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZAR EXAME IMITANCIOMATRIA, POR SER PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052515 | 18/10/2011 | 70.00 | 00038009978434 | MARIA DAS DORES DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DO EXAME DOPPLER VASCULAR DE MEMBROS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOCONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052558 | 18/10/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA E RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES:ROSANGELADE SOUZA, ERINALDO GOMES, RAQUEL SILVA, M¦ SOCORRO PAZ, VALTER MARQUE,P/TEND.NO JNS, HOSP.MANGABEIRA,NA FAV E NO HOSP.CANCER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052591 | 18/10/2011 | 1646.74 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF'S, CENTRO DE SAUDE, SECRETARIA DE SAUDE, CAPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011,(A DEBITAR ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052396 | 18/10/2011 | 1684.43 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM/110306-7DESTINADO A AG.DA CEF(041-FORUM DA JUSTICA DOTRABALHO), ACAO TRABALHISTA N§00147.2009.023.13.00-9, MANDADO DE BLOQUEIO TRANSFERENCIA DECREDITO N§1318/2011, EM FAVORDO SR.CLODOALDODOS SANTOS SILVA (2¦VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052400 | 18/10/2011 | 2762.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM/110306-7DESTINADO A AG.DA CEF(041-FORUM DA JUSTICA DOTRABALHO), ACAO TRABALHISTA N§00140.2009.023.13.00-7, MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERENCIA DE CREDITO N§1306/2011, EM FAVOR DA SRA.MARIADE FATIMA NASCIMENTO SILVA(2¦VARA DO TRABALHODE CAMPINA GRANDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO COM A CEF/FGTS/CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052647 | 18/10/2011 | 2400.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA DE EXERCICIOSANTERIORES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011,(A SER DEBITADO ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052655 | 18/10/2011 | 120.74 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA PREDIO PUBLICO, (PREFEITURA MUNICIPAL), RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2011, (A SER DEBITADO ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052418 | 18/10/2011 | 900.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NO ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA PARA TUTORES DOPROLETRAMENTO NO PERIODO DE 17 A 19 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052531 | 18/10/2011 | 80.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE ABERTURA DE LETREIROS DO GRUPOESCOLAR DO SITIO CAMPINAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052604 | 18/10/2011 | 3810.92 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO, (GRUPOS ESCOLARES,CRECHES, GINASIO DE ESPORTES), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011,(A DEBITAR ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052663 | 19/10/2011 | 8000.00 | 09139551000296 | SEBRAE/PB-SERVICO DE APOIO AS ME DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PESQUISA DE MERCADO, ANALISE INTERNO E EXTERNO DO MERCADO DE CONFECCAOES, PARA SUBSIDIAR O PROJETO DO CENTRO DE INTEGRACAO DE NEGOCIOS DE MODA EM QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052728 | 19/10/2011 | 40.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE CERIMONIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE IR AFUNASA E DEFESA CIVIL, NO DIA 19/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0052671 | 19/10/2011 | 732.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(PREDNISOLONA), DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 16 ESF-EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(AFB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0052680 | 19/10/2011 | 180.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(COMPLEXO B), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0052698 | 19/10/2011 | 722.96 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(LORATADINA, RANITIDINA, OMEPRAZOL, PARACETAMOL), DESTINADO ASFARMACIAS BASICAS NAS 16 EQUIPES DE SAUDE DAFAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(AFB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0052701 | 19/10/2011 | 3333.92 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(LUVAS, MASCARAS, ATADURA, GASE), ESTINADO AS 16 UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA E NO NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0052710 | 19/10/2011 | 240.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(ENALAPRIL, SINVASTATINA), DESTINADO AS FARMACIAS BASICA NAS 16EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(AFB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052736 | 19/10/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COMA FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ROSA MARIA FRANCISCO, P/ATEND.NO HOSP.DO CANCER EM PERNAMBUCO, NODIA 20/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052787 | 19/10/2011 | 900.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ANALISES MICROBIOLOGICA E FISICO-QUIMICA EMAGUA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052744 | 19/10/2011 | 150.00 | 00005429959480 | FABIANA DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFOR ME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052752 | 19/10/2011 | 200.00 | 00004872825403 | ANGELITA DE SOUZA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052761 | 19/10/2011 | 50.00 | 00004536221786 | MARIA DOMINGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A 2¦VIA DO REGISTRO DE NASCIMENTO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAODE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052779 | 19/10/2011 | 258.00 | 00005770884401 | VANEA LUCIA VALENTIM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE LEITE NAN II, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052825 | 20/10/2011 | 600.00 | 00004901406450 | TEREZA CRISTINA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052833 | 20/10/2011 | 600.00 | 00006381386479 | MARIA DAS DORES DANTAS LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052841 | 20/10/2011 | 300.00 | 00005509549459 | ADENILDA ESTEVAM DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052850 | 20/10/2011 | 150.00 | 00003252219441 | MARIA SOLANGE TAVARES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE LEITE NAN I, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052990 | 20/10/2011 | 3767.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOMUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011,(ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053015 | 20/10/2011 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053023 | 20/10/2011 | 1800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PETI), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053040 | 20/10/2011 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PETI), RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053058 | 20/10/2011 | 5292.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CRAS/PAIF), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011,(CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053074 | 20/10/2011 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS/PAIF), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053082 | 20/10/2011 | 4446.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 (CREAS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053104 | 20/10/2011 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2011,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053112 | 20/10/2011 | 2700.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053139 | 20/10/2011 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053147 | 20/10/2011 | 5821.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011, (BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053163 | 20/10/2011 | 21.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2011,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053261 | 20/10/2011 | 4702.12 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011,(ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053775 | 20/10/2011 | 3000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053791 | 20/10/2011 | 7860.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052817 | 20/10/2011 | 37232.85 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS (ILUMINACAO PUBLICA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053236 | 20/10/2011 | 27067.05 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011(ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053244 | 20/10/2011 | 36.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (SETOR FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA), RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2011(ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053759 | 20/10/2011 | 15450.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | DESAPROPRIA€ÇO DE IMOVEIS PARA PROJETO DE INTERESSE DO MUNIC | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054275 | 20/10/2011 | 455400.00 | 00014208423404 | MARIA JOSE ERNESTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM IMOVEL RURAL MEDINDO 50,60HECTARES, LOCALIZADO NO SITIO MUMBUCA DESTEMUNICIPIO, CONFORME ESCRITURA DE COMPRA E VENDA, DESTINADO A DOACAO AO GOVERNO DO ESTADOA TITULO DE CONTRA PARTIDA DOMUNICIPIO, PARAFAZER INFRA ESTRUTURA P/DISTRITO INDUSTRIALII E DE NEGOCIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053732 | 20/10/2011 | 8200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETRAIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053716 | 20/10/2011 | 7800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0052809 | 20/10/2011 | 71.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO SAMU, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2011, (3392-1840). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052868 | 20/10/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JOSENILDA BEZERRADA SILVA, P/ATEND. NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO,NO DIA 21/10/2011, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052876 | 20/10/2011 | 40.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COMA FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA CLARA DO NASCIMENTO, P/ATEND.NO COMPLEXO DEPEDIATRIA ARLINDA MARQUES, NO DIA 21/10/2011, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE CONTROLE DE EPIDEMIOLOGIA E DOEN€AS | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053384 | 20/10/2011 | 7624.94 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011,(BL.VIG.SANITARIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053392 | 20/10/2011 | 12036.66 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011(COMPLEMENTO PELO FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053406 | 20/10/2011 | 75.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE ASENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053414 | 20/10/2011 | 3237.79 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053422 | 20/10/2011 | 72.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053431 | 20/10/2011 | 1371.86 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011,(BL.VIG.SANITARIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053449 | 20/10/2011 | 246.93 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIG.SANITARIA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053457 | 20/10/2011 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTE DE VIG.SANITARIA), RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053465 | 20/10/2011 | 2057.78 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(POLICLINICA), RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2011,(BLMAC). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053473 | 20/10/2011 | 370.40 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053481 | 20/10/2011 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(POLICLINICA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053490 | 20/10/2011 | 545.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE, (PRESTADORES DE SERVICOS DO P.S.F), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053503 | 20/10/2011 | 119.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR (22%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PRESTADORES DE SERVICOS DO PSF), RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053511 | 20/10/2011 | 3.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PRESTADORES DE SERVICOS DO PSF), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053520 | 20/10/2011 | 21095.97 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE, (CAPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011,(BLMAC). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053538 | 20/10/2011 | 4641.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR (22%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053546 | 20/10/2011 | 42.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053830 | 20/10/2011 | 3700.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053848 | 20/10/2011 | 328.78 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053856 | 20/10/2011 | 33300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2011,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053864 | 20/10/2011 | 7326.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR (22%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053872 | 20/10/2011 | 81.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053881 | 20/10/2011 | 21043.62 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(PROF.DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053899 | 20/10/2011 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (PROF.DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053902 | 20/10/2011 | 3787.85 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PROF. DASAUDE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053911 | 20/10/2011 | 37978.02 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA)RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053929 | 20/10/2011 | 102.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (FUNC.SERV.ADM.SECRET)RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053937 | 20/10/2011 | 6737.94 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053945 | 20/10/2011 | 228.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053953 | 20/10/2011 | 70387.56 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053961 | 20/10/2011 | 198.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DESAUDE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053970 | 20/10/2011 | 12110.37 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053988 | 20/10/2011 | 2289.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE, (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011.(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053996 | 20/10/2011 | 431.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR (22%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ( AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054003 | 20/10/2011 | 273.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE),RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054011 | 20/10/2011 | 4181.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE, (SAUDE DO TRABALHADOR), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011.(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054020 | 20/10/2011 | 919.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR (22%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE DO TRABALHADOR), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054038 | 20/10/2011 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE DO TRABALHADOR), RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054046 | 20/10/2011 | 39614.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE, (NASF), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054054 | 20/10/2011 | 8715.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR (22%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054062 | 20/10/2011 | 36.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054071 | 20/10/2011 | 29478.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL), RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2011, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054089 | 20/10/2011 | 21.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054097 | 20/10/2011 | 5262.05 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054101 | 20/10/2011 | 18323.48 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE, (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054119 | 20/10/2011 | 4031.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR (22%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054127 | 20/10/2011 | 90.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054135 | 20/10/2011 | 41602.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(P.S.F), RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2011, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054143 | 20/10/2011 | 27.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F), RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2011, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054151 | 20/10/2011 | 7488.36 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054160 | 20/10/2011 | 95313.85 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE, (P.S.F), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054178 | 20/10/2011 | 20969.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR (22%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054186 | 20/10/2011 | 147.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F), RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054194 | 20/10/2011 | 2567.34 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL JANEIRO E FEVEREIRO/2009, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE(FUNC.SERV.ADM.SEC; PSF; SAUDE BUCAL; POLICLINICA),NA FOLHA DO MES DE OUTUBRO/2011,(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054208 | 20/10/2011 | 4648.26 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DEZ/2008 E 13§SAL/2008, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE(FUNC.SERV.ADM.SEC; PSF; SAUDE BUCAL; POLICLINICA; ACS), NA FOLHA DO MES DE OUTUBRO/2011,(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054216 | 20/10/2011 | 462.12 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (FUNC.SERV.ADM.SEC.; PSF; SAUDE BUCAL; POLICLINICA) RELATIVO AO ACORDO JUDICIAL JAN E FEV/2009, NA FOLHA DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054224 | 20/10/2011 | 60.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (FUNC.SERV.ADM.SEC.; PSF; ACS; SAUDE BUCAL; POLICLINICA), ACORDOS DEZ/2008; 13§SAL/2008; JAN/2009 E FEV/2009, NA FOLHADO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0052795 | 20/10/2011 | 503.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2011(3392-2276). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053619 | 20/10/2011 | 15000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE PREFEITO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053635 | 20/10/2011 | 7000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052884 | 20/10/2011 | 1994.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM/110306-7, NODIA 20/10/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052892 | 20/10/2011 | 0.64 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA ITR/110327-X, NODIA 20/10/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052906 | 20/10/2011 | 229.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA ORDEM BANCARIA/DOC E ORDEM BANCARIA CREDITO EM CONTA, NA CONTA DE RECEITA PROPRIA/4970-0, NO DIA 20/10/2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053171 | 20/10/2011 | 3919.78 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011,(ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053180 | 20/10/2011 | 3.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011(ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053287 | 20/10/2011 | 189.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DE DIVERSAS SECRETARIASRELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011,(ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053678 | 20/10/2011 | 12100.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053813 | 20/10/2011 | 144.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054241 | 20/10/2011 | 246.66 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZEMBRO E 13§ SALARIO DE 2008, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO(REATIVADOS), NA FOLHA DO MES OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054259 | 20/10/2011 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA EDUCACAO(FUNDEB 60% E 40%); E REATIVADOS, REF. DEZ/2008 E 13§SAL/2008, NA FOLHA DO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053007 | 20/10/2011 | 828.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053031 | 20/10/2011 | 396.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PETI)REALTIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053066 | 20/10/2011 | 1164.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CRAS/PAIF), REALTIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053091 | 20/10/2011 | 978.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CREASRELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053121 | 20/10/2011 | 792.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053155 | 20/10/2011 | 1280.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(BOLSAFAMILIA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053198 | 20/10/2011 | 705.56 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053201 | 20/10/2011 | 12554.64 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2011(ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053210 | 20/10/2011 | 21.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011(ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053228 | 20/10/2011 | 2138.49 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053252 | 20/10/2011 | 4699.75 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053279 | 20/10/2011 | 846.38 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053627 | 20/10/2011 | 3300.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS AGENTES POLITICOS(PREFEITO E VICE-PREFEITO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053643 | 20/10/2011 | 1540.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053660 | 20/10/2011 | 1100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053686 | 20/10/2011 | 2662.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053694 | 20/10/2011 | 15400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053708 | 20/10/2011 | 3388.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOI, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053724 | 20/10/2011 | 1716.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053741 | 20/10/2011 | 1804.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053767 | 20/10/2011 | 3399.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053783 | 20/10/2011 | 540.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053805 | 20/10/2011 | 1729.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052914 | 20/10/2011 | 491174.69 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2011, (FUNDEB 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052922 | 20/10/2011 | 522.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011,(FUNDEB 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052931 | 20/10/2011 | 88038.26 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052949 | 20/10/2011 | 864.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052957 | 20/10/2011 | 197960.48 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2011, (FUNDEB 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052965 | 20/10/2011 | 441.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011,(FUNDEB 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052973 | 20/10/2011 | 35611.72 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052981 | 20/10/2011 | 897.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053309 | 20/10/2011 | 545.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSPOR EXC.INT. PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSOR SUBSTITUTO-FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053317 | 20/10/2011 | 119.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PROFESSOR SUBSTITUTO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053325 | 20/10/2011 | 1217.17 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSPOR EXC.INT. PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CARGOS DIVERSOS-FUNDEB 40%), RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2011, (FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053333 | 20/10/2011 | 267.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO/CARGOS DIVERSOS-40%RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053341 | 20/10/2011 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CARGOS DIVERSOS-40%), RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053350 | 20/10/2011 | 130222.38 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSPOR EXC.INT. PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA-FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053368 | 20/10/2011 | 28648.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(EJA/FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053376 | 20/10/2011 | 441.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA-FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053554 | 20/10/2011 | 3048.96 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, (MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053562 | 20/10/2011 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011,(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053571 | 20/10/2011 | 548.81 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053589 | 20/10/2011 | 24700.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2011, (MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053597 | 20/10/2011 | 5412.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053601 | 20/10/2011 | 63.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054232 | 20/10/2011 | 3031.22 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZ/2008 E 13§SAL/2008,DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (FUNDEB 60% E FUNDEB 40%), NA FOLHADO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054267 | 20/10/2011 | 556.60 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053651 | 20/10/2011 | 5000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0054445 | 21/10/2011 | 469.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO RESULTADO FASE HABILITACAO TP.03/11, PUBLICACAO AVISO DE ADIAMENTO LICITACAO TP 04/11 E RES.DE JULGAMENTO RECURSO TP.02/11CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA,(DEBITAR ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | OUTRAS DESPESAS COM EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054461 | 21/10/2011 | 49.00 | 11982539000100 | MARIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS FOTOGRAFICOS P/OS PROJETOS QUE ATENDERAO OS MUNICIPIOS QUE TIVEREM ESCOLAS DANIFICADAS PELAS CHUVAS (FOTOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054470 | 21/10/2011 | 250.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPECAO VEICULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSPECAO VEICULAR NO VEICULO ONIBUS PLACA MOF1361 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054488 | 21/10/2011 | 184.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL /111150-7, DIA 21/10/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054496 | 21/10/2011 | 5.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA ORDEM BANCARIA/DOC, NA CONTA RECEITAPROPRIA/4970-0, NO DIA 21/10/2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054283 | 21/10/2011 | 180.00 | 00089314441415 | ROSANGELA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA REALIZAR CONSULTAMEDICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054291 | 21/10/2011 | 180.00 | 00006679204470 | OLIVIA MARIA FREITAS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO CONTRASTEDO EXAME TOMOGRAFIA DE ABDOME SUPERIOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DO DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054402 | 21/10/2011 | 40.00 | 00067441963400 | DIMAS ALVES GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR PACIENTES: ALZIRA GOMES DASILVA, P/ATEND. NO COMPLEXO HOSPITALAR DE DOENCAS INFECTO-CONTAGIOSAS-DR.CLEMENTINO FRAGA-CHCF, NO DIA 24/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054411 | 21/10/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ELIANE MARIA, MARIA DA GUIA, ANTONIO CARLOS, BERNADETE LAURENTINO, P/ATEND.NO HEMOCENTRO, E NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, NO DIA 24/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054429 | 21/10/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: EXPEDITO FRAZAO DE MACEDO, P/ATEND. NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANONO DIA 23/10/2011, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054437 | 21/10/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: LARA FABIA DAS DORES SANTOS E MARIA JOSE SABINO DESOUSA, P/ATEND.NO IMIP E NA FAV, NO DIA 24/10/2011, CONFORMEDECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054453 | 21/10/2011 | 280.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTACAO E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM VIOLAO MICHAEL VM-21, DESTINADO A GINCANA TALENTO MUSICAL DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054305 | 21/10/2011 | 100.00 | 00052701140463 | ROSA MARIA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTODO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054313 | 21/10/2011 | 100.00 | 00005759778412 | JOLISAMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE LEITE PEDIASURE PARA SUPRIR A CARENCIA ALIMENTAR DA CRIANCA JOAO PAULO PEREIRA, POR SERPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054321 | 21/10/2011 | 50.00 | 00002181995460 | MARIA AUTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALEMINTICIOS PARA SUA FAMILIA, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054330 | 21/10/2011 | 34.00 | 00004835640446 | MARIA APARECIDA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A RETIRADA DE 2¦ VIA DE DOCUMENTOS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054348 | 21/10/2011 | 100.00 | 00008350113480 | ANGELICA MARIA DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO CUSTEIO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054356 | 21/10/2011 | 66.00 | 00004709946493 | MARIA GENILDA MARQUES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTODO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACA DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054364 | 21/10/2011 | 200.00 | 00007134005445 | ROZINETE JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054372 | 21/10/2011 | 200.00 | 00002874092444 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054381 | 21/10/2011 | 300.00 | 00002210488478 | RITA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054399 | 21/10/2011 | 50.00 | 00055432050404 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DIGNIDADE QUEIMADENSE | EXECU€AO DO PROGRAMA DIGNIDADE QUEIMADENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054569 | 24/10/2011 | 39440.00 | 00004682015486 | JOSEFA LEITE ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONCESSAO DE AJUDA HUMANITARIA E SOCIAL POR PARTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME LEIN§253 DE 08/07/2011, DESTINADO A 986 FAMILIASCADASTRADAS NO PROGRAMA MUNICIPAL RENDACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054577 | 24/10/2011 | 831.80 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL VERGE, PASTA POLIONDA, PASTA EM PAPELAO, ENVELOPE GRANDE), DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054615 | 24/10/2011 | 250.00 | 00004337063412 | SEVERINA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054623 | 24/10/2011 | 300.00 | 00097844772468 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054631 | 24/10/2011 | 300.00 | 00006553495459 | LUCIET VALENTIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054640 | 24/10/2011 | 200.00 | 00064633640453 | MARIA JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054658 | 24/10/2011 | 300.00 | 00002533123455 | ANA MARIA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054666 | 24/10/2011 | 110.00 | 00099615614491 | MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054674 | 24/10/2011 | 100.00 | 00007488944461 | ANA RITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTODO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054682 | 24/10/2011 | 300.00 | 00080451918487 | JOSENILTON DA MATA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054691 | 24/10/2011 | 100.00 | 00005265847421 | GEANE GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTODO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DCLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054704 | 24/10/2011 | 200.00 | 00006378674400 | JOANA BERENICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054712 | 24/10/2011 | 100.00 | 00009685345465 | MARIA DAS GRACAS NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054721 | 24/10/2011 | 150.00 | 00006617419405 | ROSIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE FRALDAS INFANTIIS, POR SER PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054739 | 24/10/2011 | 300.00 | 00074748106700 | JOAO HONORIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054755 | 24/10/2011 | 300.00 | 00006836342408 | ROSANI SILVA DO N. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054763 | 24/10/2011 | 280.00 | 00005559466492 | ELIEZER PAULINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054771 | 24/10/2011 | 280.00 | 00006226286407 | ANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FUNERAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054780 | 24/10/2011 | 250.00 | 00088478440453 | ALESSANDRA VIEIRA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FUNERAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054798 | 24/10/2011 | 300.00 | 00007658916463 | MANOEL ERINALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054801 | 24/10/2011 | 200.00 | 00060154926434 | ROSIMERE TIETE DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054810 | 24/10/2011 | 250.00 | 00007439262425 | RENATO FRANCELINO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FUNERAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054526 | 24/10/2011 | 120.00 | 00052676285491 | ANTONIO FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE COORDENADOR DE INCLUSAO SOCIAL DA SECRETARIA DE CULTURA, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE COMUNICACAO E PERCEPCAO DE DISCOS E DESASTRES, NO PERIODO DE 24/10/11E 25/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054551 | 24/10/2011 | 28.83 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0054747 | 24/10/2011 | 13.00 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTACAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054534 | 24/10/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA DA GUIA PEREIRA DE AGUIAR, P/ATEND.NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, NO DIA 25/10/2011, CONFORME DECLARACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054542 | 24/10/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JULIA RAQUEL SILVA GOMES, P/ATEND.NO INSTITUTO DO FIGADO DE PERNAMBUCO, NO DIA 25/10/2011, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054518 | 24/10/2011 | 40.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE CERIMONIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE IR AFUNASA, NO DIA 24/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000132011 | 0054585 | 24/10/2011 | 237.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO(BOLA DE HANDEBOL), DESTINADO AOS JOGOS ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112011 | 0054593 | 24/10/2011 | 4764.30 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (COLA, CANETA HIDROGRAFICA, BORRACHA, MASSA DE MODELAR, CARTOLINA), DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112011 | 0054607 | 24/10/2011 | 2731.44 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TINTA,MASSA DE MODELA, COLA, BORRACHA, EVA, FITA DUPLA FACE, COLA QUENTE), DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEANEXO.(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE /REC. PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0054828 | 24/10/2011 | 14000.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 04(QUATRO)AR CONDICIONADO SPLIT18.000BUTS, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EM CONSTRUCAO NA RUA CESARRIBEIRO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054500 | 24/10/2011 | 35.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES-CARIMBO REBAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE CARIMBOS TRODAT 4912, DESTINADO AO SETOR DE LICITACOES, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054925 | 25/10/2011 | 40.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEESCRITURARIA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DEJOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS NO INSTITUO DE POLICIA CIENTIFICA, NODIA 25/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054941 | 25/10/2011 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DE PUBLICACAO DE TERMO ADITIVO DE VIGENCIA PARA 30/11/2012-PM QUEIMADAS (PROGRAMAPRODESA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054844 | 25/10/2011 | 763.20 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BEBIDA LACTEA CARIGUT), DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO PRE-ESCOLAR, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO (MERENDA), CHAMADA PUBLICA N§001/2011-LEI 11947/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054852 | 25/10/2011 | 508.80 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BEBIDA LACTEA CARIGUT), DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO (MERENDA), CHAMADA PUBLICA N§001/2011-LEI 11947/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054861 | 25/10/2011 | 2941.50 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BEBIDA LACTEA CARIGUT), DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO EJA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEANEXO(MERENDA), CHAMADA PUBLICA N§001/2011-LEI 11947/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054879 | 25/10/2011 | 3021.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BEBIDA LACTEA CARIGUT), DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO (MERENDA). CHAMADA PUBLICA N§001/2011-LEI 11947/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054933 | 25/10/2011 | 40.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE CERIMONIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE IR AFUNASA, EPC E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,NODIA 25/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054836 | 25/10/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: RAQUEL SILVA LIMA, P/ATEND.NO INSTITUTO DO FIGADO DE PERNAMBUCO,NODIA 26/10/2011, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112011 | 0054895 | 25/10/2011 | 457.70 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ENVELOPE, PASTA TRANSPARENTE, PAPEL VERGE, PRANCHETA, FITA ADESIVA, ESTILETEM CALCULADORA, PAPEL TIPO CELOFANE), DESTINADO A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME DESCRIMINACAONO DANFE ANEXO,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054950 | 25/10/2011 | 40.00 | 00067441963400 | DIMAS ALVES GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR PACIENTES: ANTONIO DE MOURA MACIEL, P/ATEND.NA CLINICA DOM RODRIGO, NO DIA 26/20/2011, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054968 | 25/10/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: GENEIDE SERAFIM DA SILVA, P/ATEND.NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, NO DIA 26/10/2011, CONFORME DECLARACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054887 | 25/10/2011 | 342.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE LEITE PREGOMIM LT 400G, DESTINADO A MENOR ANA BEATRIZ LEAL DA FONSECA, CONFORME MANDADO JUDICIAL, E CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112011 | 0054909 | 25/10/2011 | 197.90 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ENVELOPE, PASTA EM PAPELAO, FITA DUPLA FACE, PAPEL VERGE), DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112011 | 0054917 | 25/10/2011 | 1364.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(DOBOK ADULTO-KIMONO), DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054984 | 26/10/2011 | 80.00 | 00005792236470 | SEGIANA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054992 | 26/10/2011 | 150.00 | 00005340606414 | MARGARIDA RODRIGUES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055000 | 26/10/2011 | 250.00 | 00099670437415 | WELLINGTON MARQUES DO O SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055018 | 26/10/2011 | 200.00 | 00001378036484 | MARIA DA CONCEICAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE), POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055026 | 26/10/2011 | 300.00 | 00005016914486 | SANDRA ANDREA DOS SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055034 | 26/10/2011 | 150.00 | 00042403405434 | GERALDO ALVES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055042 | 26/10/2011 | 300.00 | 00005439858490 | MARIA APARECIDA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054976 | 26/10/2011 | 5442.00 | 13445518000180 | SANTE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CURATIVOS BIOLOGICOS NATURAL SKIM 10X10; GEL HIDROLITICO DESBRIDANTE VERHAGEL, DESTINADO AOS USUARIOS, CONFORME PLANILHA ANEXO E DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(BLAT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0055051 | 26/10/2011 | 726.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(ACIDO VALPROICO, HALOPERIDOL), DESTINADO A FARMACIA DO CAPS I,CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0055069 | 26/10/2011 | 102.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(ACIDO VALPROICO),DESTINADO A FARMACIA DO CAPS I, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055093 | 26/10/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA DA GUIA CAPTULINO, P/ATEND.NA FUNDACAO ALTINO VENTURA-FAV,NODIA 27/10/2011, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055107 | 26/10/2011 | 2762.40 | 09014036000107 | COOP.AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO PRE-ESCOLAR, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MERENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055115 | 26/10/2011 | 8179.20 | 09014036000107 | COOP.AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MERENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055123 | 26/10/2011 | 1823.88 | 09014036000107 | COOP.AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MERENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055131 | 26/10/2011 | 3556.30 | 09014036000107 | COOP.AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA EJA/EDUCACAO JOVENS E ADULTOS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MERENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055077 | 26/10/2011 | 120.00 | 09313352000171 | SECRETI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE WEBSITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055085 | 26/10/2011 | 300.00 | 09313352000171 | SECRETI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ATUALIZACAO DE WEBSITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, NO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055301 | 27/10/2011 | 650.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ELABORACAO, EDITORACAO E IMPRESSAO DO MENSARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000362011 | 0055433 | 27/10/2011 | 5000.00 | 00006991557463 | KLEYBER THIAGO TROVAO EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONSULTORIA E REPRESENTACAO JURIDICA E DEMAIS ATIVIDADES INERENTES AOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE MODO A BEM ATENDER AOS INTERESSES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062010 | 0055565 | 27/10/2011 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITACOES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS E APOIO NO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0055611 | 27/10/2011 | 4800.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS TIPO ONIBUS DE PASSAGEIROS, PARA FICAR A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO E PP007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055557 | 27/10/2011 | 40.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE CERIMONIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE IR AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DIA 27/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0055646 | 27/10/2011 | 4500.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2011, CONFORME PREGAO N§007/2011, E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0055310 | 27/10/2011 | 3000.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ANALISES DE DOCUMENTOS, AUDITORIA TRIBUTARIA, COM PROPOSITURAS DE ACOES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS EM FACE A RECUPERACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055328 | 27/10/2011 | 745.00 | 00079705138400 | MARCELO DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N§098.2009.000.450-2-ACAO ORDINARIA,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO, (1/8). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055336 | 27/10/2011 | 125.00 | 00003703134704 | FRANKLIN ROOSEVELT DE CARVALHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS S/ACORDO JUDICIALRELATIVO AOS PROCESSOS N§ 098.2009.000.998-0,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055344 | 27/10/2011 | 134.00 | 00072760524434 | ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AOS PROCESSOS 098.2010.001.594-4, CONFORME TERMO DEAUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055352 | 27/10/2011 | 298.00 | 00002355610452 | GILVANIA MACIEL VIRGINIO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DE ACORDO JUDICIAL RELATIVO AOS PROCESSOS N§098.2009.000.450-2, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055361 | 27/10/2011 | 134.00 | 00012345440406 | JOSE ERIVAN T. GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DE ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N§098.2010.001.494-7, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055379 | 27/10/2011 | 375.00 | 00003160710483 | RODOLFO DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO 098.2010.002.212-2, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055387 | 27/10/2011 | 1000.00 | 00099667339491 | RACHEL ANGELA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2010.000.333-8, ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, 4¦ PARCELA DE 4/5, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055395 | 27/10/2011 | 1510.00 | 00005910501453 | AMELINDA DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.1997.000.018-2-ACAO ORDINARIA DE COBRANCA7¦PARCELA DE 7/14, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055409 | 27/10/2011 | 1118.06 | 00003895265411 | SIGELMAN DINIZ FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2010.000.939-2, ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, 5¦ PARCELA DE 5/6, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055417 | 27/10/2011 | 2500.00 | 00006308016497 | LORENA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AOPROCESSO N§098.2010.002.212-2-ACAO ORDINARIA,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO, (1/3). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055425 | 27/10/2011 | 625.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO 0PROCESSO N§098.2009.000.998-0- ACAO TRABALHITA, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO,(1/4). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055573 | 27/10/2011 | 1090.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZACAO DURANTE VINTE E NOVE (29) ANOS,GENITORA DO ACIDENTADO JOSE TADEU QUIRINO, NOVALOR DE DOIS SALARIOS MINIMOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055581 | 27/10/2011 | 1635.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZACAO NO VALOR DE 3 SALARIOS MINIMOS,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055654 | 27/10/2011 | 932.31 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM/110306-7,DIA 27/10/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055662 | 27/10/2011 | 20.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FEX/12527-X, DIA 27/10/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055140 | 27/10/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR A SECRETARIA DE SAUDE, A SRAFRANCISCA EUGENIA B.C.LIMA, PARA REUNIAO DOSSECRETARIOS DE SAUDE NO DIA 31/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055280 | 27/10/2011 | 780.00 | 00030527848468 | JORGE ALBERTO MOLINA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ORGANIZACAO E ESTRUTURACAO DE VIGILANCIA SANITARIA, CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS, IMPLEMENTACAO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITARIOORGANIZACAO DE CAMPANHA EDUCATIVAS E ORGANIZACAO DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL/SIM, CONFORME DESC.NOTA FISCAL ANEXO,REL.OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055522 | 27/10/2011 | 172.18 | 00005682824423 | POCIDONIA TAVARES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SABRIL 500MG PARA O MENOR VICTOR GABRIEL LOPES CALIXTO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055531 | 27/10/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA DO SOCORRO PAZDE SOUZA, P/ATEND.NA FUNDACAOALTINO VENTURA,NO DIA 28/10/2011, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055549 | 27/10/2011 | 40.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: SEVERINO VALENTIM DE ARAUJO E EXPEDITO FRASAO MACEDO MOURA,P/ATEND.NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO E NO NUCLEOAPOIO A CRIANCA C/CANCER, DIA 31/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0055590 | 27/10/2011 | 6323.28 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(CETOCONAZOL XAMPO,ESTRIOL CREME, ESTROGENIO CONJULG, GENTAMICINA COLIRIO, GENTAMICINA POMADA, NITROFURANTOINA), DESTINADO A FARMACIA FASICA DAS EQUIPESDE PSF'S, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (ASSIT.FARMACIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0055603 | 27/10/2011 | 1668.42 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(PYLORITRA, TETRACICLINA POMADA), DESTINADO A FARMACIA CENTRALDA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000372011 | 0055158 | 27/10/2011 | 1200.00 | 00002532145480 | RITA DE CASSIA FRANCO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE OFICINA DE DANCA E TECNICACIRCENSE PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000402011 | 0055166 | 27/10/2011 | 1200.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA AREA DE ATENDIMENTO SOCIAL, COMFOCO NO CADUNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINCAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2011, (BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055174 | 27/10/2011 | 540.00 | 00042398223434 | ERIVAN PEREIRA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CORAL DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PETI, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055182 | 27/10/2011 | 540.00 | 00079031080772 | IRANILDA MORAIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE RECICLAGEM DE GARRAFA PET NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000252011 | 0055191 | 27/10/2011 | 1200.00 | 00021913463400 | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO PARA ATENDIMENTO A 300 ADOLESCENTES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055204 | 27/10/2011 | 780.00 | 00007541841706 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTOAOS SERVICOS DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS DE TAEKWONDO PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142011 | 0055212 | 27/10/2011 | 900.00 | 00010194259463 | CAIO FELIPE DE SOUSA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE KARATE NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTERELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(PROJOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132011 | 0055221 | 27/10/2011 | 800.00 | 00005276005478 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE CAPOEIRA PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(PROJOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0055239 | 27/10/2011 | 900.00 | 00043600107453 | NIVALDO AGRA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS DE VIOLAO PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055247 | 27/10/2011 | 700.00 | 00041470680491 | EDILEUZA MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSODE MANUSEIO DE ALIMENTOS NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, (CRAS/PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055255 | 27/10/2011 | 800.00 | 00060190680725 | JOSENILDO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE PRODUCAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS DESIDRATADA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, NO MES DE OUTUBRO/2011(BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055263 | 27/10/2011 | 800.00 | 00009379689438 | WICTOR HUGO CARDOSO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE INSTRUMENTOS E MUSICAS REGIONAIS, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2011, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055271 | 27/10/2011 | 800.00 | 00006858812458 | ANDERSON DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE DANCA NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011,(PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000382011 | 0055298 | 27/10/2011 | 1200.00 | 00091969794453 | ROBSON DE ALMEIDA IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA COM TREINAMENTO, CAPACITACAO E MONITORAMENTO DOS ALUNOS E USUARIOS DO TELECENTRO MUNICIPALCONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELTIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055441 | 27/10/2011 | 800.00 | 00005985573427 | MARIA DE FATIMA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055450 | 27/10/2011 | 500.00 | 00003953047418 | ANA CARLA SANTANA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055468 | 27/10/2011 | 100.00 | 00010756995418 | JANEIDE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTODO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055476 | 27/10/2011 | 100.00 | 00072698802472 | JOSENI PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTODO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DE BANXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055484 | 27/10/2011 | 300.00 | 00008421265466 | THIAGO SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055492 | 27/10/2011 | 220.00 | 00008366289427 | MARIA DO SOCORRO ANSELMO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNETEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DO DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055506 | 27/10/2011 | 100.00 | 00007767844471 | MARIA LUZICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTODO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055514 | 27/10/2011 | 100.00 | 00008984059471 | GILVANEIDE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTODO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0055620 | 27/10/2011 | 4950.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA TIPO 3/4 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME PP N§007/2011, E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0055638 | 27/10/2011 | 3400.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO BAU, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME PP N§007/2011, E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVI€OS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS NA ZONA RU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0055671 | 28/10/2011 | 83041.70 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS PARA ABASTECIMENTO DEAGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§008/2011 E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057096 | 28/10/2011 | 57.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2011,(3392-2479). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055719 | 28/10/2011 | 300.00 | 00089390512468 | MARIA FRANCINALDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DO DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055727 | 28/10/2011 | 300.00 | 00005418211480 | ADAISA EZEQUIEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE COLCHAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055735 | 28/10/2011 | 300.00 | 00005833901456 | MARINES SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055743 | 28/10/2011 | 300.00 | 00004048491482 | PEDRO MALAQUIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055751 | 28/10/2011 | 300.00 | 00007682258411 | ANGELITA MARLUCE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE COLCHAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055760 | 28/10/2011 | 300.00 | 00047626550404 | ROSIMIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055778 | 28/10/2011 | 300.00 | 00004471715429 | DUCINEIA ALVES MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055786 | 28/10/2011 | 70.00 | 00052674924420 | FRANCISCA EUGENIA B.C.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADEDE SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE TRABALHO COM TODOS OS SECRETARIOS DO ESTADO,NO DIA 31/10/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055794 | 28/10/2011 | 4134.36 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM/110306-7 DIA 28/10/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055808 | 28/10/2011 | 1.19 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR/110327-X,DIA 28/10/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO COM A CEF/FGTS/CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055816 | 28/10/2011 | 12198.42 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO FGTS NA CONTA 110.306-7/FPM, NODIA 28/10/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052010 | 0056383 | 28/10/2011 | 3800.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ELABORACAO DE BALANCETE DOMES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042011 | 0055689 | 28/10/2011 | 39502.08 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR EXECUTADO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§04/2011 E PLANILHA ANEXO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042011 | 0055697 | 28/10/2011 | 41400.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR EXECUTADO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§04/2011 E PLANILHA ANEXO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Médio | APOIAR O ENSINO M‚DIO NO MUNIC IPIO | MANUTEN€ÇO DE CURSOS PRE -VESTIBULAR PARA ALUNOS DA REDE PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0055701 | 28/10/2011 | 4000.00 | 11547039000140 | LUTERO HENRIQUES DE MENEZES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS HORAS AULAS DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR PARA JOVENS E ADULTOS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056201 | 31/10/2011 | 400.00 | 00003681314403 | GERLANDIA BEZERRA VELEZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO MALHADA GRANDE - ZONA RURAL - QUEIMADAS, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA PARA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/11,CONFORME CONTRATO FIRMADO,(FUNDEB).. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056219 | 31/10/2011 | 250.00 | 00081472994787 | SEVERINO TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GANGORRA ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO GRUPO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONTRATOFIRMADO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056227 | 31/10/2011 | 200.00 | 00042484472404 | GIORGINA VIRGINIO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO MALHADA GRANDE - ZONA RURAL - QUEIMADAS, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DE SALAR DE AULA PARA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011CONFORME CONTRATO FIRMADO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056235 | 31/10/2011 | 300.00 | 00050406264449 | MOISES CELINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND N§3887A-LIGEIRO-QUEIMADAS,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA PARA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056243 | 31/10/2011 | 300.00 | 00003348873487 | JOSE MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA EXTENSAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VITAL DO REGO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO, (FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202011 | 0056324 | 31/10/2011 | 280.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TONER EREVELADOR), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112011 | 0056367 | 31/10/2011 | 4247.30 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | OUTRAS DESPESAS COM EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212011 | 0056405 | 31/10/2011 | 2500.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA-CURSOS DE IDIOMAS(FOCUS IDIOMAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NA REALIZACAO DE CURSOS DE INGLES PARA JOVENS E ADULTOS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0056430 | 31/10/2011 | 4356.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 132 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0056464 | 31/10/2011 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0056529 | 31/10/2011 | 38872.68 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ONIBUS MOM1081, NQD2666, MOE4132, MOF1361, OFA0468, OEZ4068, OEZ4108, MICROONIBUS AMX2185), CONFORMEDESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0056570 | 31/10/2011 | 3959.38 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OLEO DIESEL E GASOLINA ESPECIAL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (UNO NPR7147-NQD4176; MOTO NPR7217; TOPIC MNR0948), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056669 | 31/10/2011 | 667.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2011,(3392-2279). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056740 | 31/10/2011 | 3113.16 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO, (GRUPOS ESCOLARES,CRECHES, GINASIO DE ESPORTES), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011,(A DEBITAR ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056804 | 31/10/2011 | 46.40 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAO MUNICIPAL (GRUPO ESCOLAR MALHADA GRANDE -RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011), E (GRUPO ESCOLAR MANOEL GERVASIO DA CRUZ - RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056821 | 31/10/2011 | 1900.00 | 11947203000106 | ROBSON GERMANO B.DE SOUSA-RG INFO ASSESS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONFIGURACAO DE COMPUTADORES, GERENCIAMENTO DE TRAFEGO DE INTERNET ENTRE OS TERMINAIS EM ESCOLAS MUNICIPAIS (BEATRIZ ERNESTO E VITAL DO REGO), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0056839 | 31/10/2011 | 1282.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DOMUNICIPIO DE QUEIMADAS, NO MES DE OUTUBRO DE2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(BRASIL ALFABETIZADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0056855 | 31/10/2011 | 210.00 | 11811480000197 | GLADYS AURORA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALMOCO COMERCIAL DURANTE CAPACITACAO DOS PROFESSORES DO BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALANEXO, (BRASIL ALFABETIZADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0056863 | 31/10/2011 | 474.00 | 11811480000197 | GLADYS AURORA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALMOCO COMERCIAL DURANTE ENCONTRO PEDAGOGICO DA EJA-EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0056871 | 31/10/2011 | 462.00 | 11811480000197 | GLADYS AURORA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALMOCO COMERCIAL DURANTE CAPACITACAO DOS PROFESSORES DA ESCOLA ATIVA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | OUTRAS DESPESAS COM EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000232011 | 0056944 | 31/10/2011 | 1000.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM, DESTINADO AGINCANA ESCOLAR NO GINASIO DA ESCOLA MUNICIPAL VITAL DO REGO, NOS DIAS 24 A 27/10/2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057029 | 31/10/2011 | 5682.88 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAO MUNICIPAL (GRUPOS ESCOLARES; CRECHES; INDUSTRIA DO CONHECIMENTO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057045 | 31/10/2011 | 22.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2011, (COMPLEMENTO DO EMPENHO N§05359-7). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057118 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA MDE/17081-X, NO DIA 05/10/2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057151 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA MERENDA/17019-4, NO DIA 05/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055913 | 31/10/2011 | 310.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXAS DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO E INAUGURACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA RUA NOVA; SERVICOS DE PINTURA DE LETREIROS DOS CEMITERIOS PUBLICOS E LETREIROS DE DUAS PARADAS DE ONIBUS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056146 | 31/10/2011 | 500.00 | 00003283343403 | RIMENEZ KLERISTON DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA, 76, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO REFEITORIO DA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056154 | 31/10/2011 | 300.00 | 00096300612449 | REGINALDO MAIA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 116 - CENTRO - QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVO ALISTAMENTO MILITAR E CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011,CONFORME CONTRATO FIRMADO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202011 | 0056308 | 31/10/2011 | 295.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TONER. CHIP OLIVETTI), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0056456 | 31/10/2011 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056782 | 31/10/2011 | 199.06 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA PREDIO PUBLICO, (PREFEITURA MUNICIPAL), RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2011, (A SER DEBITADO ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057002 | 31/10/2011 | 1054.66 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DAPREFEITURA MUNICIPAL, (PREFEITURA MUNICIPAL; POSTO DA TELPA OLHO DAGUA; POSTO TELEFONICO DE VELEZ; REPETIDORA; REFEITORIO; E OUTROS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057061 | 31/10/2011 | 6104.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS(AUTONOMOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055824 | 31/10/2011 | 3.81 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERACAO/283142-2, NO DIA 28/10/2011, CONFORME DAFANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0056359 | 31/10/2011 | 6000.00 | 10591671000128 | APA CONSULT. EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092011 | 0056375 | 31/10/2011 | 1800.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU, ITBI, DIVIDA ATIVA, OUTRAS RECEITAS,CADASTRO ECONOMICO DE IMOVEIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0056596 | 31/10/2011 | 208.28 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA ESPECIALDESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS (MOTO NPR7197), CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056600 | 31/10/2011 | 8651.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELA 21¦ - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N§11.960/2009 (SEGURADOS), (PARCELA 21/60), CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056618 | 31/10/2011 | 34593.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELA 21¦ - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N§11.960/2009 (PATRONAL), (PARCELA 21/240), CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056626 | 31/10/2011 | 604.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELA 02/60-PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEIN§010.522/2002, ALTERADA PELA LEI N§11.941/2009-DCG:39.796.383-1, (DIFERENCA DA CAMARA MUNICIPAL COMPREENDIDA ENTRE 08/2001 E 11/2009)CONFORME GPS E DCD-DEBITO CONFESSADO EM GFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056707 | 31/10/2011 | 3497.38 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO AO PASEP DA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO COM A CEF/FGTS/CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056791 | 31/10/2011 | 2400.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA DE EXERCICIOSANTERIORES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011,(A SER DEBITADO ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057169 | 31/10/2011 | 15.26 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA ADIC.CH COMP., NA CONTA ACOES ENERGISA/18757-7, NO DIA 05/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057177 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA ACOES ENERGISA/18757-7, NO DIA 06/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056651 | 31/10/2011 | 577.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2011(3392-2276). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055832 | 31/10/2011 | 40.00 | 00056904339420 | PAULO CESAR PAZ DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: LOURIVAL FIRMINOE DALVANETE PEREIRA DOS SANTOS, P/ATEND. NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, DIA 01/11/1022, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055841 | 31/10/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE BUSCAR PACIENTES: ROSA MARIA FRANCISCO,NO AMBULATORIAL NO HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO, NO DIA 01/11/2011, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055921 | 31/10/2011 | 250.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FELIPEGOMES DA COSTA, 10 - LIGEIRO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO I, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055930 | 31/10/2011 | 300.00 | 00009104155874 | GERALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA DURVALGOMES DA MOTA, 56 - CASTANHO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF CASTANHO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055948 | 31/10/2011 | 250.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) DO ZUMBI, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055956 | 31/10/2011 | 250.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ZUMBI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055964 | 31/10/2011 | 650.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, 85 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055972 | 31/10/2011 | 400.00 | 00005331940404 | MARIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, 394 - CENTRO, QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DA RUA NOVA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055981 | 31/10/2011 | 400.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAO PESSOA, 47 - TERREO - VILA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VILA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055999 | 31/10/2011 | 350.00 | 00006981925400 | FRANCISCO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO NUNES DE ARAUJO,28 - TERREO-LIGEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO II, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056006 | 31/10/2011 | 200.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BOAVISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF BOAVISTA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056014 | 31/10/2011 | 300.00 | 00066440610791 | JOSE DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOSEBARBOSA MAIA, 61 - ANIBAL TEIXEIRA, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO PSF ANIBAL TEIXEIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056022 | 31/10/2011 | 150.00 | 00003757372433 | LAIS DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BAIXA VERDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSFBAIXA VERDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056031 | 31/10/2011 | 150.00 | 00002355898456 | JOILMA BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO MALHADA GRANDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF MALHADA GRANDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.ATBASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056049 | 31/10/2011 | 300.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO OLHOD'AGUA, 104, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF OLHO D'AGUA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056057 | 31/10/2011 | 400.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO A CIDADE TIAO DO REGO, N§07-TERREO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA DA CIDADE TIAO DO REGO, VINCULADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) DO CENTRO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056065 | 31/10/2011 | 350.00 | 00008384965471 | MURILO SERGIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO LUTADOR-ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF) DO LUTADOR,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORMECONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056073 | 31/10/2011 | 200.00 | 00003265698475 | JOSE ELIOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA LOCALIDADEDE CAIXA DAGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF) DA CAIXA DAGUA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056251 | 31/10/2011 | 2300.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, 65 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2011, CONFORME CONTRATOFIRMADO,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056260 | 31/10/2011 | 800.00 | 00079710263404 | JUSSARA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA AVENIDA BEZERRA CABRAL, N§162-CENTRO-QUEIMADAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056278 | 31/10/2011 | 300.00 | 00062199676404 | HENRIQUE FELIPE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MIGUELBENICIO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DELABORATORIO E GABINETE ODONTOLOGICO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056286 | 31/10/2011 | 100.00 | 00037977148404 | MARIA DA PAZ DE SOUSA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A MARGEM DA BR104-AV. SEVERINO BEZERRA CABRAL, S/N, CENTRO QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202011 | 0056316 | 31/10/2011 | 140.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TONER, REVELADOR), DESTINADO A SECRETARIA SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0056341 | 31/10/2011 | 1900.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 19 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS SENDO NOSSEGUINTES EQUIPAMENTOS: CADEIRA, EQUIPO, REFLETOR, CUSPIDEIRA, MOCHO, AP RAIO X, AP AUTOCLAVE, COMPRESSOR, CANETA DE ALTA, MICRO C-ANGULO, AMALGAMADOR E OUTROS), C/REPOSICAO DEPECAS, CONF.DESC.NF.ANEXO, REL.AO MES OUT/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412011 | 0056391 | 31/10/2011 | 2528.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO USO EM PACIENTES (MARCOS ANDREFREIRES GUILHERME E VICTOR GABRIEL LOPES CALIXTO), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALANEXO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 (MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056413 | 31/10/2011 | 9669.90 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE DO CARIRI ORIENTAL, DO EXCESSO DE CON SULTAS NO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0056472 | 31/10/2011 | 33.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE(NASF), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BL.AT. BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0056481 | 31/10/2011 | 528.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 16 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO AOS PSF'S, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BL.AT. BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0056499 | 31/10/2011 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO AO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0056502 | 31/10/2011 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A POLICLINICA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0056511 | 31/10/2011 | 33.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0056537 | 31/10/2011 | 8144.22 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OLEO DIESEL E GASOLINA ESPECIAL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF), (MICROONIBUS OE0190, UNO MOM0435, UNO NQD1356, UNO OM0445, UNO NQF0926, UNO NQF0856, TRANSIT NQH3820), CONFORME DESCRIMINACAI NO DANFE ANEXO, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0056545 | 31/10/2011 | 6283.96 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GASOLINA ESPECIAL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(POLICLINICA), (IPANEMA MNB2885, PARATI MNR1742, SAVEIRO MNK0361, AMBULANCIA NPZ5403 E NPY3814), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0056553 | 31/10/2011 | 6924.04 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GASOLINA ESPECIAL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (KOMBI MOF381; GOL MMY3751; MOTOS MNJ7327-NPR7177-NPR7227-NQJ5790; UNO NPR7057-NPR7117), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056634 | 31/10/2011 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ANALISE BACTERIOLOGICAS EM AMOSTRA DE AGUADA ESCOLA JOVENTINO ERNESTO DO REGO-SITIO GURITIBA, FEITO COLETA PELA VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA,(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056642 | 31/10/2011 | 1000.00 | 70097894000165 | A P A E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS CLINICOS E PEDAGOGI-COS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, COMPREENDENDO UMTOTAL DE 33 USUARIOS, CONFORME CONVENIO DE ACORDO COM AS DISPOSIOES CONTIDAS NA LEI N§8666/93, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056677 | 31/10/2011 | 69.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO SAMU, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2011, (3392-1840). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152010 | 0056693 | 31/10/2011 | 5484.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO E REQUISICAO DOS BENEFICIARIOS, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056731 | 31/10/2011 | 1782.02 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF'S, CENTRO DE SAUDE, SECRETARIA DE SAUDE, CAPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011,(A DEBITAR ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0056847 | 31/10/2011 | 180.00 | 11811480000197 | GLADYS AURORA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NO PREPARO DE ALMOCOS COMERCIAL DURANTE DUAS CAPACITACOES DO CONSELHO DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO NOTA FISCAL ANEXO,(BL.GESTAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232011 | 0056901 | 31/10/2011 | 510.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DA ATIVIDADE EDUCATIVA DE COMBATE A DENGUE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (BLVGS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057011 | 31/10/2011 | 2151.99 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS DO MUNICIPIO, (PSF'S; SECRETARIA DE SAUDE; CAPS; CENTRO DE SAUDE; POLICLINICA; CASAP/DEFICIENTES), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057053 | 31/10/2011 | 156.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE(AUTONOMOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057100 | 31/10/2011 | 170.00 | 00033860904434 | EDVALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA PEDRAQ-GURITIBA - ZONA RURAL - QUEIMADAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADO AO PSF DA GURITIBA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055867 | 31/10/2011 | 200.00 | 00059235020700 | CARLOS ANTONIO DE MACEDO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055875 | 31/10/2011 | 100.00 | 00004741817407 | MARIA EDNETE FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055883 | 31/10/2011 | 100.00 | 00004056341451 | TEREZINHA MINERVINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055891 | 31/10/2011 | 100.00 | 00001619168480 | AMANDA DHANYELLE VIEIRA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE FRALDAS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055905 | 31/10/2011 | 70.00 | 00042346452572 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056103 | 31/10/2011 | 1800.00 | 02564462000167 | COLEGIO MARIA DULCE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL - COLEGIO MARIA DULCEBARBOSA, SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA,N§51, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM E CRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO FIRMADO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056111 | 31/10/2011 | 250.00 | 00060383062772 | ELIAS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, N. 76B, CENTRO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056120 | 31/10/2011 | 275.00 | 00060187492468 | JOSEFA MENDES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, N.88, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DEASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056138 | 31/10/2011 | 250.00 | 00006549938406 | ROBERTO CESAR FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA CESARRIBEIRO, 319, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DECASA DE APOIO PARA 03 (TRES) IRMAOS ESPECIAIS(DEFICIENTES), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056189 | 31/10/2011 | 300.00 | 00067669794453 | DJALMA COSTA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSEMAIA, N§139-CENTRO-QUEIMADAS/PB, DESTINADO AATENDER FINALIDADE PUBLICA-FUNCIONAMENTO DOCONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO N§036/2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056197 | 31/10/2011 | 300.00 | 00002430997460 | ANA PAULA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSEFINASOUSA MONTENEGRO, N§36 B - LIGEIRO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO SOPAO NA LOCALIDADE DO LIGEIRO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202011 | 0056294 | 31/10/2011 | 140.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(TONER, REVELADOR), DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHOE ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000412011 | 0056421 | 31/10/2011 | 1200.00 | 00042461731420 | RINALDO DE SOUZA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011(PROJOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0056448 | 31/10/2011 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GPL DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0056561 | 31/10/2011 | 815.34 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA ESPECIALDESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (UNO NPR7127; KOMBI NQE2555CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BOLSAFAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056685 | 31/10/2011 | 112.50 | 00091773237420 | MARIA JOSE DE LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE SALGADOS PARA LANCHES DURANTE A OFICINA LUDICA NO CREAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056723 | 31/10/2011 | 545.00 | 00006996299420 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIVOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE MUSICASINICIACAO A CIRANDA NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056766 | 31/10/2011 | 574.92 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOS(SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL; CREAS;SOPAO, PETI, CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011,(A DEBITAR ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0056880 | 31/10/2011 | 144.00 | 11811480000197 | GLADYS AURORA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NO PREPARO DE BOLO COM COBERTURAPARA O EVENTO OFICINA LUDICA DO CREAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (CREASIII). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0056898 | 31/10/2011 | 270.00 | 11811480000197 | GLADYS AURORA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NO PREPARO DE BOLO COM COBERTURAPARA O EVENTO OFICINA DE RECICLAGEM E PASSEIOECOLOGICO DO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000232011 | 0056910 | 31/10/2011 | 500.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM, DESTINADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL NA FEIRA, NOS DIAS DE 01/10 E 08/10, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056979 | 31/10/2011 | 61.25 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS DO MUNICIPIO(SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL, CREAS, SOPAO, CONSELHO TUTELAR),RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0057037 | 31/10/2011 | 450.00 | 11811480000197 | GLADYS AURORA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NO PREPARO DE BOLO COM COBERTURAPARA O EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS DO PETI, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057126 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA CREAS III/18357-1, NO DIA 04/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057134 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA CRAS/14035-X, NO DIA 04/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057142 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA PETI/16675-8, NO DIA 04/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056081 | 31/10/2011 | 600.00 | 00060130229415 | FABIANA RAMOS VITAL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAOBARBOSA, 93, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E INCLUSAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056090 | 31/10/2011 | 200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL (AUDITORIO), SITUADO ARUA JOAO BARBOSA DA SILVA, N§ 51,CENTRO, QUEIMADAS/PB, PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DECULTURA, TURISMO, DESPORTO E INCLUSAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056162 | 31/10/2011 | 800.00 | 00002048809472 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 338 - CENTRO - QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DA CULTURA, CONFORME CONTRATO N§037/2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056774 | 31/10/2011 | 760.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS MUNICIPAIS(CLUBE RECREATIVO, ESTADIO MUNICIPAL, MODULO ESPORTIVO, PONTO DA CULTURA), RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2011, (A DEBITAR ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000232011 | 0056928 | 31/10/2011 | 250.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM, DESTINADO ASFESTIVIDADES DE CONFRATERNIZACAO DO DIA DASCRIANCAS NO SITIO MALHADA GRANDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000232011 | 0056936 | 31/10/2011 | 1000.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM, DESTINADO ASFESTIVIDADES DO IV EVENTO CRESCER FELIZ NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS NO DIA 16/10/2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056987 | 31/10/2011 | 666.46 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAO DO MUNICIPIO, (PONTO DA CULTURA, SECRETARIA DE CULTURA, GINASIO DE ESPORTES, CLUBE MUNICIPAL, AUDITORIO DA SEC.CULTURA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056715 | 31/10/2011 | 18.00 | 08719767000187 | SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA - SERTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056812 | 31/10/2011 | 18.22 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POCO ARTESIANO DO SITIO SERRARIA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056995 | 31/10/2011 | 221.39 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POCOS ARTESIANOS E DESSALINIZADORES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055859 | 31/10/2011 | 18.00 | 08719767000187 | SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA - SERTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056171 | 31/10/2011 | 500.00 | 00005008193430 | EDUARDO HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAOBARBOSA DA SILVA, 163 - CENTRO - QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | COLETA DE LIXO /ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0056332 | 31/10/2011 | 77225.00 | 10575852000160 | MULTSERVICE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO E SERVICO COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS NO PERIMETRO URBANOE RURAL DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS/PB,NO PERIODO DE 01/10/2011 A 31/10/2011, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO ANEXO E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0056588 | 31/10/2011 | 14178.32 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OLEO DIESEL E GASOLINA ESPECIAL, DESTINADO AS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (PATROL; CAMINHAO MNE5437; CACAMBA MNI5409; STRADA NQD 1416; UNO NPR7107; MOTO NPR7167), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056758 | 31/10/2011 | 845.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS MUNICIPAIS(SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MERCADO PUBLICO, GARAGEM, CEMITERIO PUBLICO), RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2011,(A DEBITAR ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056952 | 31/10/2011 | 38501.24 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS (ILUMINACAO PUBLICA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056961 | 31/10/2011 | 783.06 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS (MATADOURO PUBLICO, SEMAFORO, MERCADO PUBLICO, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, E OUTRO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057207 | 01/11/2011 | 42.77 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAO DO MUNICIPIO, (PONTO DA CULTURA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057215 | 01/11/2011 | 595.00 | 00005585367439 | EVANUSA MARIA GONCALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057258 | 01/11/2011 | 150.00 | 00004896426401 | ZITA MARIA AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO CUSTEIO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057266 | 01/11/2011 | 300.00 | 00027453995434 | MARIA DAS NEVES VALENTIM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057274 | 01/11/2011 | 300.00 | 00008059559419 | MURILO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DO DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057282 | 01/11/2011 | 300.00 | 00010696540436 | DELYS FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057291 | 01/11/2011 | 100.00 | 00002624156402 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO CUSTEIO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057304 | 01/11/2011 | 200.00 | 00005265821465 | JOAO PAULO ALEIXO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057312 | 01/11/2011 | 100.00 | 00064517012468 | ANA MARIA DA COSTA VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE LEITE DE SOJA PARA SUPRIR NECESSIDADE NUTRICIONAL DA CRIANCA THIAGO KAIQUE MOREIRA CAVALCANTE NASCIMENTO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057321 | 01/11/2011 | 300.00 | 00005005704426 | ANGELA MARIA PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057339 | 01/11/2011 | 300.00 | 00010723379408 | RAFAELA TALITA REGIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057223 | 01/11/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: KETHYLEN YASMIM RODRIGUES GOMES, P/ATEND.NO INST;MEDICINA INT.PROF.FERNANDO FIGUEIRA, NO DIA 03/11/2011, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057231 | 01/11/2011 | 40.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ADEMALIO FELIPE MONTEIRO, P/ATEND.NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, NODIA 02/11/2011, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057240 | 01/11/2011 | 40.00 | 00056904339420 | PAULO CESAR PAZ DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MANOEL ILDEFONSODE ALBUQUERQUE, P/ATEND.NO HOSP.DA POLICIA MILITAR GENERAL EDSON RAMALHO, NO DIA 03/11/11,CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0057185 | 01/11/2011 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO PORTARIA N§174/2011 E AVISO DESUSPENSAO DE LICITACAO TP.N§03/2011, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO(DEBITAR ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0057347 | 01/11/2011 | 259.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DOAVISO DE LICITACAO TP 003/2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057193 | 01/11/2011 | 870.00 | 00004092796412 | FABIO PINHEIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONSERTO EM APARELHOS ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO (ANTENOR NAVARRO; IRMAOS ALEXANDRINO; ALZIRA MAIA; JOVENTINO ERNESTO DO REGO; TERTULIANO MACIEL; ANTONIO VITAL DO REGO),(LIQUIDIFICADOR, VENTILADOR, BEBEDOURO, TELEVISAO, DVD), CONFORME RELACAO DAS ESCOLA E NOTA FISCAL ANEXO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0057401 | 03/11/2011 | 13799.59 | 41133356000180 | ENGEFERROS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESESCOLAR DE UM PAVIMENTO E 12 SALAS DE AULA, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME TP 006/2010, 11¦ MEDICAO-FINAL, (FUNDEB). | 00832010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0057355 | 03/11/2011 | 390.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DECRETO N§017/2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO,(ADEBITAR ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057363 | 03/11/2011 | 550.00 | 00002457449405 | DAMARES SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A DESPESAS HOSPITALARES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO,PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057371 | 03/11/2011 | 240.00 | 00002457449405 | DAMARES SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A PROCEDIMENTO MEDICO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057380 | 03/11/2011 | 600.00 | 00069073279453 | IZAIAS DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZACAODE EXAME ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, POR SER PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112011 | 0057410 | 03/11/2011 | 928.15 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS 16 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057428 | 03/11/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: LEIDSON PEREIRA FARIAS, P/ATEND.NO HOSP.DA RESTAURACAO, NO DIA 04/11/2011, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057436 | 03/11/2011 | 40.00 | 00067441963400 | DIMAS ALVES GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR A SECRETARIA DE SAUDE: FRANCISCA EUGENIA B.C.DE LIMA, PARAPARTICIPAR DE REUNIAO INERENTES A REDE REGIONALIZACAO SAMUPARAIBA, NO DIA 04/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057444 | 03/11/2011 | 40.00 | 00056904339420 | PAULO CESAR PAZ DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA JOSE GOMESBARBOSA E ANTONIO DE MOURA MACIEL, P/ATEND.NOHOSP.NAPOLEAO LAUREANO E CLINICA DOM RODRIGO,NO DIA 04/11/2011, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057452 | 03/11/2011 | 70.00 | 00052674924420 | FRANCISCA EUGENIA B.C.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADEDE SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO ACERCA DOS PROCESSOS INERENTES A REDE REGIONALIZACAO SAMU PARAIBA, NO DIA 04/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282011 | 0057461 | 03/11/2011 | 1201.10 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS VEICULARES (CUBO, MOTOR VENTILADOR, ROLAMENTO DIANT, ENGRENAGEMGEM, ROLAMENTO ALTERNADOR, AMORTECEDOR, MOTOR, CILINDRO, DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DESAUDE IPANEMA MNB2885 DA POLICLINICA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282011 | 0057479 | 03/11/2011 | 1053.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS VEICULARES (CUBO, LUVA, TAMBOR FREIO, PONTA, ROLAMENTO RODA TRAS, ROLAMENTO, ENGRENAGEM, ROLAMENTO ALTERNADOR), DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE PARATI MNR1742 DA POLICLINICA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282011 | 0057487 | 03/11/2011 | 2117.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS VEICULARES (CILINDRO MESTRE, CUBO RODA TRAS., EMGRENAGEM, MOTOR VENTILADOR, PONTA, ROLAMENTO DIANT, TAMBOR FREIO, HIDROVACUO, LUVA, MOTOR, ROLAMENTO),DESTINADOAO VEICULO GOL DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA MMY7327, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057495 | 03/11/2011 | 250.00 | 00026359707420 | GUMERCINDO GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZACAODE EXAME ESTUDO URODINAMICO COMPLETO CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO, POR SER PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | DESAPROPRIA€ÇO DE IMOVEIS PARA PROJETO DE INTERESSE DO MUNIC | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057398 | 03/11/2011 | 713160.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UM DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2011.000.292-4, ACAO DE DESAPROPRIACAO, COM A FINALIDADE EDIFICACAO E IMPLANTACAO DA EXTENSAO CAMPUS UNIVERSITARIO DA UEPB, CEMITERIO PUBLICO DO LIGEIRO E PARA APROVEITAMENTO PARA O LASER E PRATICA DO DESPORTO, (GERONCIO MARQUES MACIEL E OUTROS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057517 | 04/11/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA JOSE SABINO DESOUZA, MARIA DA GUIA CAPTULINO E SAMARA LEANDRO BARBOSA, P/ATEND.NA FAV E NA AACD, NO DIA07/11/2011, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057525 | 04/11/2011 | 40.00 | 00056904339420 | PAULO CESAR PAZ DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR PACIENTES: ADEMALIO FELIPEMONTEIRO, P/ATEND.NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, NO DIA 07/11/2011, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000322011 | 0057509 | 04/11/2011 | 11000.00 | 07314068000194 | JOSILENE FAUSTINO DE SOUSA-JM SERRALHARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE CONSERTO DE BUREAU C/SOLDA E PINTURA C/GAVETEIRO; CONSERTO CADEIRA INFANTIL; CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES; CONSERTO CADEIRAS DA SECRETARIA E ESTOFADOS; PITURA DE ARQUIVOS E ARMARIO E CHAVE), DASECRETARIA DEEDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0057533 | 07/11/2011 | 1368.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(NEULEPTIL, LIMBITROL, NEULEPTIL, VALPROATO DE SODIO), DESTINADO AO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(LOTE EXTRA), (MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057541 | 07/11/2011 | 40.00 | 00067441963400 | DIMAS ALVES GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR A SECRETARIA DE SAUDE: FRANCISCA EUGENIA B.C.DE LIMA, PARAPARTICIPAR DE I OFICINA DE FORTALECIMENTO DO SNA, NO DIA 08/11/2011, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057550 | 07/11/2011 | 70.00 | 00052674924420 | FRANCISCA EUGENIA B.C.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADEDE SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE I OFICINA DE FORTALECIMENTO DOSISTEMA NACIONAL DE AUDITORIA, NO DIA 08/11/2011, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057568 | 07/11/2011 | 50.00 | 00001242534407 | DAMIAO SILVA CALAFANGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEDIRETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDEPARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE A COORDENACAO DO PROJETO OLHAR BRASIL ESAUDE NA ESCOLA, NO DIA 08/11/2011, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057576 | 07/11/2011 | 50.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE DERETORA DE PLAN.REG.CONT.AVALIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPARA DA I OFICINA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE AUDITORIA, NO DIA 08/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057584 | 07/11/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CARUARU E RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MMANOEL DOS SANTOS PEREIRA E MARIA DO SOCORRO PAZ DE SOUZA, P/ATEND.NA CASA DE SAUDE SANTA EFIGENCIA E NA FAV, NO DIA 08/11/2011, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057592 | 07/11/2011 | 40.00 | 00056904339420 | PAULO CESAR PAZ DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVARR PACIENTES: LOUVIVAL FIRMINO, MARIA JOSE GOMES E SOLIDELANE CASSIMIRO,P/ATEND.NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, NO DIA 08/11/2011, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0057720 | 07/11/2011 | 200.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(HIDROCLOROTIAZIDADESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0057738 | 07/11/2011 | 2998.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(ACIDO ACETIL, CAPTOPRIL, HIDROCLOROTIAZIDA), DESTINADO AS FARMACIAS BASICA NAS 16 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, ((ASSIST.FARMACIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0057746 | 07/11/2011 | 2838.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(COLAGENASE, DICLOFENACO), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0057754 | 07/11/2011 | 533.68 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(METRONIDAZOL, NITROFEN, PERMANGANATO), DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 16 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (ASSIST.FARMACIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0057762 | 07/11/2011 | 172.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(ACIDO VALPROICO, HALOPERIDOL), DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 16 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(ASSIST.FARMACIABASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0057771 | 07/11/2011 | 765.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(OXCARBAZEPINA), DESTINADO A FARMACIA DO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122011 | 0057789 | 07/11/2011 | 1438.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR (ATADURA, PAPEL KRAFT, SERINDA DESC, SOLUCAO DE ETER), DESTINADO AS 16 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA ENASF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057797 | 07/11/2011 | 7000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULT.E ASSESSORIA EM SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO,(BL.GESTAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057801 | 07/11/2011 | 650.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ROLAMENTOVELA DE IGNICAO, CILINDRO, GAIOLA DE AGULHAS,JOGO DE JUNTA, MISTURADOR),DESTINADO AO MOTORSERRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(REC.PROP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057606 | 07/11/2011 | 200.00 | 00092970818434 | MARIA DO SOCORRO TAVARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057614 | 07/11/2011 | 200.00 | 00069134073434 | MARIA DE LOURDES E BEZERRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057622 | 07/11/2011 | 200.00 | 00001956346406 | MARIA ILZA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057631 | 07/11/2011 | 300.00 | 00017688035449 | MANOEL IZIDIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057649 | 07/11/2011 | 200.00 | 00059420499715 | SEVERINO RAFAEL SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057657 | 07/11/2011 | 250.00 | 00007171966402 | SEVERINO CABOCLO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057665 | 07/11/2011 | 80.00 | 00008671535479 | FALMERE BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057673 | 07/11/2011 | 300.00 | 00082896372768 | ALIETE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057681 | 07/11/2011 | 240.00 | 00098165429434 | MARIA APARECIDA XAVIER FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057690 | 07/11/2011 | 100.00 | 00008918012780 | MARIA DO CARMO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO CUSTEIO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057703 | 07/11/2011 | 240.00 | 00010665344465 | VIVIANE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE LEITO TIPO NAN 2, POR SR PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057711 | 07/11/2011 | 300.00 | 00006727388482 | LIDIA JASCILENE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO CUSTEIO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE E AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057916 | 08/11/2011 | 500.00 | 00085432520400 | JANI BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057924 | 08/11/2011 | 700.00 | 00007057044402 | IRENALVA MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINA A QUISICAO DEPASSAGENS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058114 | 08/11/2011 | 300.00 | 00092794637487 | SANDRA MARIA DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058122 | 08/11/2011 | 300.00 | 00038042835434 | ZULEIDE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058131 | 08/11/2011 | 300.00 | 00091820332420 | HUMBERTO JORGE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058149 | 08/11/2011 | 300.00 | 00092998984487 | JOSELITO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058157 | 08/11/2011 | 300.00 | 00042396336487 | IRENE GOMES VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DO DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058165 | 08/11/2011 | 300.00 | 00002472846452 | MARIA MADALENA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058173 | 08/11/2011 | 300.00 | 00013606425449 | GIVALDO ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058181 | 08/11/2011 | 250.00 | 00004088857429 | MARILENE MUNIZ DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058190 | 08/11/2011 | 300.00 | 00044902735415 | MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058203 | 08/11/2011 | 300.00 | 00042831423449 | MARIA DE LOURDES DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058211 | 08/11/2011 | 300.00 | 00008947277452 | VANELEIDE NOBREGA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058220 | 08/11/2011 | 300.00 | 00007385257402 | ADEILMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058238 | 08/11/2011 | 300.00 | 00009296494788 | SEVERINA DO RAMOS SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARADE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058246 | 08/11/2011 | 300.00 | 00006022248450 | ROSICLEIDE BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202011 | 0057835 | 08/11/2011 | 125.20 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (ATACAND, FINASTERIDA), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0057843 | 08/11/2011 | 3850.78 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (AMBROXOL, INSULINA), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0057851 | 08/11/2011 | 1656.80 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (AMOXILINA, BROMETO DE IPRATROPIO, BUDESONIDA), DESTINADO ASFARMACIAS BASICA NAS 16 EQUIPES DE SAUDE DAFAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(ASSIST.FARMACIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0057860 | 08/11/2011 | 5332.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(TIRA REATIVA P/GLICEMIA), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DE USO DOSPROFISSIONAIS MEDICOS E ENFEMEIROS NAS 16EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (INSUMOS P/DIABETICOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0057878 | 08/11/2011 | 1706.30 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM, HALOPERIDOL, PAROXETINA), DESTINADO A FARMACIA DOCAPS I-INTEGRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0057886 | 08/11/2011 | 1020.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (SERINGA),DESTINADO AS 16 UNIDADES BASICA DE SAUDE DAFAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172011 | 0057894 | 08/11/2011 | 484.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (HALOPERIDOL),DESTINADO A FARMACIA DO CAPS I-INTEGRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0057908 | 08/11/2011 | 560.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ESPECULO VAGINAL PEQUENO ESTERIL), DESTINADO AS 16 UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0057959 | 08/11/2011 | 1240.00 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CAPS(UM CONJUNTO MESA C/10CADEIRAFIXA AZUL), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANE ANEXO,(BL.GESTAO). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0057967 | 08/11/2011 | 1217.00 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CADEIRA GIRATORIA P/OUVIDORIA E REGULACAO)(CADEIRA FIXA NA COR PRETA P/OUVIDORIA E REGULACAO)(CONJUNTO EM L P/OUVIDORIA), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BL.GESTAO). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0057975 | 08/11/2011 | 2113.00 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A COORDENACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL E SANITARIA DA SECRETARIA DE SAUDE, (DOIS CONJUNTO EM L MDF; TRES CADEIRA GIRATORIA; SEIS CADEIRA FIXA AC.E ENC.VAZADO PRETA),CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BL.VIGILANCIA SANITARIA). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0057983 | 08/11/2011 | 23530.00 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AOS PSF'S DO MUNICIPIO, (CADEIRA FIXA PRETA; LONGARINA C/3LUGARES; ARQUIVO EM ACO P/PASTA; QUADRO MURAL C/FELTRO E SUPORTE), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BL.AT.BASICA-RECURSOS DO CER). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0057991 | 08/11/2011 | 1505.00 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA(10 CADEIRA FIXA AC.EENC.PVC VAZADO PRETA; UM CONJUNTO EM L CONFEC.MDF), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (PROGRAMASAUDE NA ESCOLA). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0058009 | 08/11/2011 | 989.00 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A COORDENACAO DA ATENCAO BASICA(UMA CADEIRA GIRATORIA; TRES CADEIRA FIXA AC.E ENC.PVC VAZADO PRETA; UM CONJUNTO EM L MDF), CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0058017 | 08/11/2011 | 2390.00 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A POLICLINICA(DEZ CADEIRA FIXAAC.E ENC.EM PVC VAZADO PRETA, UMA CADEIRA GIRATORIA E SEIS BIRO SIMPLES); DESTINADO AO LABORATORIO (UMA CADEIRA GIRATORIA); DESTINADO AO SAMU (UM BIRO SIMPLES S/GAVETA MDF), CONFORME DESCRIMINA NO DANFE ANEXO(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0058025 | 08/11/2011 | 1978.00 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO GABINETE DA SECRETARIA(TRESCADEIRA FIXA S/BRACO PRETA); DESTINADO A MARCACAO DE EXAME(TRES CAD.FIXA S/BRACO PRETA,UMACAD.GIR.E UM BIRO EM L); DEST.A FARMACIA CENTRAL(UMA CAD.GIRAT), DEST.A COORD,DE EPIDEMIOLOCIA(UM BIRO EM L),CONF.DANFE ANEXO(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058041 | 08/11/2011 | 50.00 | 00001242534407 | DAMIAO SILVA CALAFANGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEDIRETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDEPARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE A COORDENACAO HIV/AIDS NA SES/PB, NO DIA09/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058050 | 08/11/2011 | 50.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE DERETORA DE PLAN.REG.CONT.AVALIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPARA DA I OFICINA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE AUDITORIA, NO DIA 09/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058068 | 08/11/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM FINALIDADEDE LEVAR PACIENTES: CAIO CESAR TAVARES E MARIA DO SOCORRO PAZ DE SOUZA, P/ATEND.NO IMIP E NA FAV, NO DIA 09/11/2011, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058076 | 08/11/2011 | 70.00 | 00052674924420 | FRANCISCA EUGENIA B.C.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADEDE SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE I OFICINA DE FORTALECIMENTO DOSISTEMA NACIONAL DE AUDITORIA, NO DIA 09/11/2011, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058084 | 08/11/2011 | 40.00 | 00067441963400 | DIMAS ALVES GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR A SECRETARIA DE SAUDE: FRANCISCA EUGENIA B.C.DE LIMA, PARAPARTICIPAR DE I OFICINA DE FORTALECIMENTO DO SNA, NO DIA 09/11/2011, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058092 | 08/11/2011 | 40.00 | 00056904339420 | PAULO CESAR PAZ DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVARR PACIENTES: JUAN GABRIEL DASILVA BEZERRA, P/ATEND.NO HOSP.UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, NO DIA 09/11/2011, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058106 | 08/11/2011 | 145.00 | 00097845396400 | VALDECI FIGUEIREDO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZACAODE EXAME ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0057932 | 08/11/2011 | 673.20 | 05084873000143 | J & F TECIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TNT, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | OUTRAS DESPESAS COM EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0057941 | 08/11/2011 | 344.60 | 05084873000143 | J & F TECIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MALHAS, DESTINADO A CONFECCAO DE CAMISETAS P/PREMIACAO DOS ALUNOS DE OURODA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VITAL DO REGO/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0057827 | 08/11/2011 | 259.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DORESULTADO DE JULGAMENTO TP N§002/2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO,(REC.PROPRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057819 | 08/11/2011 | 1596.59 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM, DESTINADO AO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, (FATURA 990),(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082011 | 0058033 | 08/11/2011 | 5850.00 | 13101590000190 | PROXY ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ATUALIZACAO DO CADASTRO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N§019/2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO E BOLETIM DE MEDICAO ANEXO, (5¦ MEDICAO), (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058254 | 09/11/2011 | 200.00 | 00026908213897 | RICARDO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA NO AR CONDICIONADO SPLIT DA SECRETARIA DE FINANCAS,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058467 | 09/11/2011 | 8.93 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM/110306-7, NODIA 09/11/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058521 | 09/11/2011 | 76.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES-CARIMBO REBAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE CARIMBOS TRODAT 4913, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058513 | 09/11/2011 | 76.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES-CARIMBO REBAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CARIMBOS TRODAT 4913, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058530 | 09/11/2011 | 246.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES-CARIMBO REBAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE CARIMBOS TRODAT 4913, 4928, 4911, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, (JUNTA MILITAR), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE /REC. PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0058297 | 09/11/2011 | 14170.00 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ESCOLA MODELO EM CONSTRUCAONA RUA CESAR RIBEIRO(ARQUIVO EM ACO P/PASTA SUSPENSA C/4GAV.; BEBEDOURO ELT.TIPO GARRAFAOBEBEDOURO INDUSTRIAL 4 TORNEIRAS, CONJUNTO MESA C/CAD.TUBO MDF, BIRO SIMPLES C/GAVETA),CONFORME DESC.NO DANFE ANEXO,(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE /REC. PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0058301 | 09/11/2011 | 16786.00 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ESCOLA MODELO EM CONSTRUCAONA RUA CESAR RIBEIRO(CADEIRA FIXA S/BRACO ASUL, CONJUNTO EM L MDF, FOGAO IND.C/6QUEIMADORES, LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL,MESA P/COMPUTADOR C/TECLADO RETIRAVEL AZUL), CONF.DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE /REC. PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0058319 | 09/11/2011 | 8798.00 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ESCOLA MODELO EM CONSTRUCAONA RUA CESAR RIBEIRO(MESA PARA REUNIAO REDONDA AZUL, QUADRO ESCOLAR C/LOUSA E APOIO P/LAPIS, ROPEIRO DE ACO C/16 PORTAS PEQUENAS),CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058572 | 09/11/2011 | 76.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES-CARIMBO REBAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE CARIMBOS TRODAT 4913, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0058629 | 09/11/2011 | 830.40 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0058637 | 09/11/2011 | 4715.07 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0058645 | 09/11/2011 | 4060.80 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO EJA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0058653 | 09/11/2011 | 6233.60 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO EJA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0058661 | 09/11/2011 | 2536.80 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLA,CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MERENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0058670 | 09/11/2011 | 5240.23 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLA,CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0058688 | 09/11/2011 | 11455.20 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0058696 | 09/11/2011 | 8883.60 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058581 | 09/11/2011 | 76.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES-CARIMBO REBAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE CARIMBOS TRODAT 4913, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058262 | 09/11/2011 | 700.00 | 00026908213897 | RICARDO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO, LIMPEZA, TROCA DEFILTRO E COMPRESSOR DE 02 AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0058327 | 09/11/2011 | 342.89 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEANEXO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058394 | 09/11/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM FINALIDADEDE LEVAR PACIENTES: CLEYTON NARCISO, CLEYSON NARCISO, KLEBER ROBERTO, RAQUEL DA SILVA, LEIDSON PEREIRA E DIEGO MENDES, P/ATEND.IMIP,FAVE INST.FIGADO NO DIA 10/11/11,CONF.DECLARACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058408 | 09/11/2011 | 50.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE DERETORA DE PLAN.REG.CONT.AVALIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMADE AUDITORIA DOSUS, NO DIA 10/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058416 | 09/11/2011 | 40.00 | 00056904339420 | PAULO CESAR PAZ DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: LOURIVAL FIRMINOP/ATEND.NO SETOR AMBULATORIAL NO HOSP. NAPOLEAO LAUREANO, NO DIA 10/11/2011, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058424 | 09/11/2011 | 40.00 | 00067441963400 | DIMAS ALVES GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR A DIRETORA DE PLANEJAMENTO,REGULACAO, CONTROLE E AVALIACAOJANETE ALEXANDRE FEITOSA P/PARTICIPAR DA I OFICINA DE FORTALECIMENTO DO SNA, NO DIA 10/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058475 | 09/11/2011 | 40.00 | 00056904339420 | PAULO CESAR PAZ DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: EDNALDO MARTINS DE OLIVEIRA, P/ATEND.NO SETORAMBULATORIAL DOHOSP.NAPOLEAO LAUREANO, NO DIA 11/11/2011, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058483 | 09/11/2011 | 40.00 | 00067441963400 | DIMAS ALVES GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR A DIRETORA DE PLANEJAMENTO,REGULACAO, CONTROLE E AVALIACAOJANETE ALEXANDRE FEITOSA P/PARTICIPAR DA I OFICINA DE FORTALECIMENTO DO SNA, NO DIA 11/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058491 | 09/11/2011 | 50.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE DERETORA DE PLAN.REG.CONT.AVALIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMADE AUDITORIA DOSUS, NO DIA 11/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202011 | 0058505 | 09/11/2011 | 729.60 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(CLEXANE), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058602 | 09/11/2011 | 76.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES-CARIMBO REBAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE CARIMBOS TRODAT 4913, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058611 | 09/11/2011 | 6000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AS PARCELAS DOS DIAS 10, 18 E 30 DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME REGIMENTO INTERNO DO CISCORE DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0058700 | 09/11/2011 | 1053.92 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A POLICLINICA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0058718 | 09/11/2011 | 1982.04 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058271 | 09/11/2011 | 1080.00 | 00011497288762 | ERIKA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, EM CUMPRIMENTO DA LIMINAR N§098.2011.000198-3 PARA AQUISICAO DE LEITE NEOCATE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO EPROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058289 | 09/11/2011 | 340.00 | 00060284218472 | MARIA GUEDES DA SILVA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0058335 | 09/11/2011 | 129.35 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0058343 | 09/11/2011 | 4898.92 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA DO PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0058351 | 09/11/2011 | 119.96 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA DO CREAS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (CREAS III). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0058360 | 09/11/2011 | 982.85 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0058378 | 09/11/2011 | 2000.00 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0058386 | 09/11/2011 | 2026.59 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (IPVA-BB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058432 | 09/11/2011 | 200.00 | 00026275023449 | TEREZINHA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058441 | 09/11/2011 | 150.00 | 00090754123715 | CREUZA DE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058459 | 09/11/2011 | 300.00 | 00009769868418 | MICHELE FERNANDES DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058556 | 09/11/2011 | 76.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES-CARIMBO REBAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE CARIMBOS TRODAT 4913, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058599 | 09/11/2011 | 76.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES-CARIMBO REBAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE CARIMBOS TRODAT 4913, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058548 | 09/11/2011 | 76.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES-CARIMBO REBAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE CARIMBOS TRODAT 4913, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058564 | 09/11/2011 | 76.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES-CARIMBO REBAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE CARIMBOS TRODAT 4913, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0058726 | 10/11/2011 | 472.10 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058785 | 10/11/2011 | 800.00 | 11947203000106 | ROBSON GERMANO B.DE SOUSA-RG INFO ASSESS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONFIGURACAO DE COMPUTADORES, GERENCIAMENTO DE TRAFEGO DE INTERNET ENTRE OS TERMINAIS EM ESCOLAS MUNICIPAIS (GRUPO ESCOLAR INACIO FALCAO), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202011 | 0058793 | 10/11/2011 | 2613.50 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA-IMPRIMA DISTRIBU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHOSORIGINAL CANON 40 E 41; CARTUCHO HP 22 COLOR ORIG.;CARTUCHO DE TONER COPM.35/36/85; CARTUCCHO TONER COMP.2612A; CILINDRO HP CB435/436/278/285), DESTINADO AS ESCOLAR MUNICIPAIS E CRECHE IRENE FALCAO, CONFORME DESC.NO DANFE ANEXO(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000202011 | 0058807 | 10/11/2011 | 750.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA-IMPRIMA DISTRIBU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE REMANUF.DE CARTUCHOS DE TONER E MANUTENCAO EM 03 IMPRESSORAS, DA ESCOLA JOSE MIRANDA, ESCOLA NOSSA SENHORA DE FATIMA, CRECHE IRENE, CRECHE MARIETA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0058734 | 10/11/2011 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO AVISO DE ADIAMENTO DE LICITACAO TP N§04/11; AVISO DE SUSPENSAO DE LICITACAO TP N§03/11, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA,(A DEBITAR DO ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0058742 | 10/11/2011 | 508.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO TP N§03/2011; AVISO LICITACAO PP N§024/2011; RESULTADO FASE DE HABILITACAO TP. N§04 E 05/2011, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA,(A DEBITAR NO ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058751 | 10/11/2011 | 3479.37 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 30/200 (TRIGESIMA), PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DO DEBITO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS MESES OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBROE 13§SALRIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058769 | 10/11/2011 | 1781.36 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 30/50 (TRIGESIMA), PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DO DEBITO CORRESPONDENTE A PARTE DO SEGURADO DO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058777 | 10/11/2011 | 32945.65 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 44¦ (QUADRAGESIMA QUARTA), PARCELA DO TERMODE PARCELAMENTO DO DEBITO CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 1993 A 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058815 | 10/11/2011 | 8945.32 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM/110306-7, NODIA 10/11/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058823 | 10/11/2011 | 2.11 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA ITR/110327-X, NODIA 10/11/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059081 | 11/11/2011 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA FPM/110306-7, NO DIA 11/11/2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058831 | 11/11/2011 | 40.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA DA GUIA PEREIRA DE AGUIAR, P/ATEND.NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO,NO DIA 14/11/2011, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058955 | 11/11/2011 | 396.83 | 08723181000277 | GRAN-MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS VEICULARES (JUNTA TAMPACABECOTE, COXIM TAMPA VAL.BORRACHA, BOMBA DE COMBUSTIVEL CJ GASOLINA, FILTRO COMBUSTIVEL, ELEMENTO FILTRO AR), DESTINADO AO VEICULO DASECRETARIA DE SAUDE/VIG.SANITARIA DE PLACA NQJ5790, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(BL.VIG.SANITARIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058963 | 11/11/2011 | 56.05 | 08723181000277 | GRAN-MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MANUTENCAO EM VEICULO MOTO NQJ5790 DA SECRETARIA DE SAUDE/VIG.SANITARIA, (INSP.MOTOR DEFALHAMENTO E SUBST.BOMBA COMBUSTIVEL), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(VIG.SANITARIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058971 | 11/11/2011 | 250.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA-IMPRIMA DISTRIBU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE REMANUF. DE TONER, DA SECRETARIA DE SAUDE E DO LABORATORIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272011 | 0058980 | 11/11/2011 | 500.46 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AONASF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,((BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272011 | 0058998 | 11/11/2011 | 1997.18 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AOS PSF'S, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272011 | 0059005 | 11/11/2011 | 328.55 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AOLABORATORIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEANEXO(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272011 | 0059013 | 11/11/2011 | 655.62 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AOCAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272011 | 0059021 | 11/11/2011 | 540.07 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO APOLICLINICA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEANEXO(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058840 | 11/11/2011 | 100.00 | 00052701140463 | ROSA MARIA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTODO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058858 | 11/11/2011 | 150.00 | 00005400209742 | ALEXSANDRO SAMPAIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR PAGAMENTODO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058866 | 11/11/2011 | 150.00 | 00060202777472 | LUICIA DE FATIMA MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058874 | 11/11/2011 | 300.00 | 00010712479481 | TARSILA NANDARA COSTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058882 | 11/11/2011 | 300.00 | 00007172492471 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058891 | 11/11/2011 | 300.00 | 00009685345465 | MARIA DAS GRACAS NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA E CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058904 | 11/11/2011 | 300.00 | 00004899290446 | JOSIVANIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058912 | 11/11/2011 | 270.00 | 00001360253408 | ALFREDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058921 | 11/11/2011 | 300.00 | 00001632543460 | MARIA TACIANA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058939 | 11/11/2011 | 100.00 | 00005448914497 | MANOEL DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058947 | 11/11/2011 | 250.00 | 00097988618415 | JOSEFA MARINHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272011 | 0059030 | 11/11/2011 | 116.75 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA CREAS, CONFORME DESCRIMINACAONO DANFE ANEXO, (CREAS III). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272011 | 0059048 | 11/11/2011 | 142.79 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA CRAS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272011 | 0059056 | 11/11/2011 | 431.35 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272011 | 0059064 | 11/11/2011 | 149.10 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272011 | 0059072 | 11/11/2011 | 321.82 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA PETI, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059111 | 14/11/2011 | 375.00 | 00010098859870 | ANTONIO AUGUSTO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059137 | 14/11/2011 | 1530.00 | 00008585536438 | MARCIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059145 | 14/11/2011 | 1530.00 | 00007620827471 | ARTUR SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059170 | 14/11/2011 | 300.00 | 00054957958491 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059188 | 14/11/2011 | 100.00 | 00085338958449 | LUCIDALVA DA SILVA V BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059196 | 14/11/2011 | 100.00 | 00008315548433 | ELAINE CRISTINA AMARANTE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO CUSTEIO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059200 | 14/11/2011 | 300.00 | 00003551312427 | JOSIMAR MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059129 | 14/11/2011 | 2323.00 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 101 FOLHA DE SELOS EM COMEMORACAO AOS 50 ANOS DE EMANCIPACAODA CIDADE DE QUEIMADAS, (FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059099 | 14/11/2011 | 500.00 | 00081958676772 | SEVERINO DO RAMO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZACAODE EXAME IMUNO-HISTOQUIMICO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059102 | 14/11/2011 | 380.00 | 00009430118412 | ANA IZABEL MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE VACINA DO VIRUS HPV(MERCK) CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059153 | 14/11/2011 | 40.00 | 00056904339420 | PAULO CESAR PAZ DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: EDILZA CORDEIRO DA SILVA E SHIRLEN DE SOUSA RAMOS, P/ATEND.NOHOSP.SANTA IZABEL E HU, NO DIA 16/11/2011, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059161 | 14/11/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE, COM FINALIDADE DELEVAR PACIENTES: VALTER MARQUES E MARIA DO SOCORRO PAZ DE SOUZA, P/ATEND.NO HOSP.DO CANCERDE PERNAMBUCO E NA FAV, NO DIA 16/11/2011,CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202011 | 0059218 | 14/11/2011 | 73.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (LEVODOPA), DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 16 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (ASSIT.FAR.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202011 | 0059226 | 14/11/2011 | 1286.96 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (CONCOR, MANIVASC, OSSOTRAT, PURAN, TIBIAL, LEVODOPA, MICARDIS, DIOVAN, FINASTERIDA, MICARDIS), DESTINADO AA FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, CONFORME DESCRIMINACAONO DANFE ANEXO,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0059234 | 14/11/2011 | 321.90 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ( CLORID. TETRACICLINA), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0059242 | 14/11/2011 | 5000.47 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(LAMINA FOSCA, GASE ROLO, LUVA PROCE., GEL P/ULTRASONOGRAFIA), DESTINADO AS 16 UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0059251 | 14/11/2011 | 375.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MMEDICAMENTOS(DIPIRONA, DEXCLOFENIRAMINA, FLOCONAZOL), DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 16 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIACONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(ASSISTFAMACIA BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0059269 | 14/11/2011 | 1335.20 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(VITAMINA C, BROMETO DE FENOTEROL, AMPICILINA, PENTOXIFILINA), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202011 | 0059277 | 14/11/2011 | 42.20 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(FINASTERIDA), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0059285 | 14/11/2011 | 699.15 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(NOVORAPID, INSULINA, APIDRA SOLOSTAR), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202011 | 0059293 | 14/11/2011 | 855.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (OCUVITE, PURAN, CLEXANE), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0059307 | 14/11/2011 | 2190.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (ENALAPRIL, ESPIRONOLACTONA, SINVASTATINA), DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 16 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(ASSIST.FARMACIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0059315 | 14/11/2011 | 75.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (ALDAZIDA), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059323 | 14/11/2011 | 11569.87 | 09377512000146 | UNICAR - PECAS, ASSESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TUBO OROTRAQUEAL, JOGO COLUNA, TORNEIRINHA, PROTETOR QUEIMADURA, COMPRESSA ESTERIL, CATERTER P/ASPIRACAO, TESOURA, KIT PARTO, SONDA VESICAL, COLETRO DE URINA E OUTROS), DESTINADO AO SAMUCONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059331 | 14/11/2011 | 1258.00 | 09377512000146 | UNICAR - PECAS, ASSESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (NEGATOSCOPIO DE PAREDE VISUALIZACAO DE RAIO X), DESTINADO A POLICLINICA, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0059340 | 14/11/2011 | 1060.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (SINVASTATINA), DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 16 EQUIPESDE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (ASSIST.FARMACIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202011 | 0059358 | 14/11/2011 | 5110.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (LEVODOPA), DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 16 EQUIPES DESAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO, (ASSIST.FARMACIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0059366 | 14/11/2011 | 264.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM), DESTINADO A FARMACIA DO CAPS I, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059463 | 14/11/2011 | 550.00 | 00010757516408 | DENIS DO CARMO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AS DESPESAS HOSPITALARES CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059471 | 14/11/2011 | 555.00 | 00050240013468 | JOSEFA MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZACAODE EXAME COLONOSCOPIA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059480 | 14/11/2011 | 48.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA FPM/110306-7, NO DIA 14/11/2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059455 | 14/11/2011 | 900.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000392011 | 0059374 | 14/11/2011 | 25000.00 | 07940834000126 | CEDRO ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE PROJETO DE ENGENHARIA DAS AMPLIACOES E REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: (FRANCISCO FRANCO, VALENTIM BARBOSA, SEVERINOMARQUES, JOSE PEREIRA DE SOUZA, MARIA CARDOSOE CARLOS ESNETO), CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO,(Q.SALARIO EDUCACAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059382 | 14/11/2011 | 2738.65 | 09014036000107 | COOP.AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA EJA/EDUCACAO JOVENS E ADULTOS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO E CHAMADA PUBLICA N§01/2011, ( MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059391 | 14/11/2011 | 8055.40 | 09014036000107 | COOP.AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEANEXO E CHAMADA PUBLICA N§01/2011,(MERENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059404 | 14/11/2011 | 2440.85 | 09014036000107 | COOP.AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLA,CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO E CHAMADA PUBLICA N§01/2011,(MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059412 | 14/11/2011 | 4481.34 | 09014036000107 | COOP.AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO MAIS EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEANEXO E CHAMADA PUBLICA N§01/2011,(MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059421 | 14/11/2011 | 1924.12 | 09014036000107 | COOP.AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXOCHAMADA PUBLICA N§01/2011(MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272011 | 0059439 | 14/11/2011 | 8780.44 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0059447 | 14/11/2011 | 15642.82 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO MAIS EDUCACAO,CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059498 | 14/11/2011 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA MDE/17081-X, NO DIA 14/11/2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE /REC. PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0059501 | 16/11/2011 | 49500.00 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ESCOLA MODELO EM CONSTRUCAONA RUA CESAR RIBEIRO(QUINHENTAS CARTEIRA UNIV.TUB.ASSENTO E ENCOST.INJETAD), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, ADESAO ATA DE RP01/2011 REF.PP14/2011-ESPERANCA/PB, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE /REC. PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0059510 | 16/11/2011 | 95000.00 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS (CEM CONJUNTO TRAPEZIO(MESA C/6CADEIRAS), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO E RELACAO DAS ESCOLAS ANEXO, ADESAO ATA DE RP01/2011 REF. PP/14/2011-ESPERANCA/PB, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE /REC. PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0059528 | 16/11/2011 | 49500.00 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS (QUINHENTAS CARTEIRAS UNIV.TUB.ASSENTO E ENCOST.INJETAD), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO ERELACAO AS ESCOLAS ANEXO, ADESAO ATA DE RP01/2011 REF. AO PP14/2011 ESPERANCA/PB, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059676 | 16/11/2011 | 32.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA FPM/110306-7, NO DIA 16/11/2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059544 | 16/11/2011 | 40.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE GERENTE DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA OPERACIONALIZACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES SISCOLO/SISMAM,NODIA 17/11/2011, CONFORME DECLARCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059552 | 16/11/2011 | 40.00 | 00056904339420 | PAULO CESAR PAZ DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR A SECRETARIA DE SAUDE, PARAPARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE ALGUMAS PENDENCIAS PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU, NO DIA 17/11/11CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059561 | 16/11/2011 | 70.00 | 00052674924420 | FRANCISCA EUGENIA B.C.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADEDE SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE ALGUMAS PENDENCIAS PARA O FUNCIONAMENTO DO SAMU, NO DIA 17/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059579 | 16/11/2011 | 40.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM FINALIDADE DELEVAR PACIENTES: EXPEDITO FRAZAO MACEDO E LOURIVAL FIRMINO, P/ATEND.NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, NO DIA 17/11/2011, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059714 | 16/11/2011 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIRA DOC/TED NA CONTA FMS/17704-0, NO DIA16/11/2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059536 | 16/11/2011 | 4029.00 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES (TRES LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 5LT E TRES FOGAO INDUSTRIAL C/4QUEIMADORES), DESTINADO AO SOPAO DOCASTANHO NA RUA JOSE MAIS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(IPVA-B.REAL). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059587 | 16/11/2011 | 300.00 | 00079711014491 | FERNANDO ANTONIO P GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059595 | 16/11/2011 | 100.00 | 00011308027796 | ANTONIA DA SILVA ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059609 | 16/11/2011 | 200.00 | 00001634403444 | ANGELICA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059617 | 16/11/2011 | 35.00 | 00078921465472 | VANDERLI SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A RETIRADA DE 2¦VIA DE DOCUMENTOS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAODE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059625 | 16/11/2011 | 200.00 | 00064633640453 | MARIA JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059633 | 16/11/2011 | 250.00 | 00064526275468 | ALFREDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FUNERAL, POR SER PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059641 | 16/11/2011 | 45.00 | 00007658914410 | EDILEUSA LOPES DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A RETIRADA DE 2¦VIA DE DOCUMENTOS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAODE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059650 | 16/11/2011 | 280.00 | 00003344676750 | MARIA JOSE RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059668 | 16/11/2011 | 200.00 | 00006378674400 | JOANA BERENICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059684 | 16/11/2011 | 16.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA CRAS/14035-X, NO DIA 16/11/2011,(REC.PROP). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059692 | 16/11/2011 | 16.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA PROJOVEM/15559-4, NO DIA 16/11/2011,(REC.PROP). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059706 | 16/11/2011 | 16.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA BOLSA FAMILIA/14249-2, NO DIA 16/11/2011,(REC.PROP) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059871 | 17/11/2011 | 300.00 | 00004873284422 | ELISABETH NUNES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059889 | 17/11/2011 | 300.00 | 00083928014404 | MARISA DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059897 | 17/11/2011 | 300.00 | 00005491361429 | MARIA BENEDITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE COLCHAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059901 | 17/11/2011 | 300.00 | 00002254490486 | MARIA JOSE DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059919 | 17/11/2011 | 300.00 | 00007637600483 | SUELY DE SOUZA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059927 | 17/11/2011 | 200.00 | 00006457872484 | SANDRA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059960 | 17/11/2011 | 300.00 | 00008016309402 | MARLI NUNES BARBOSA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059978 | 17/11/2011 | 200.00 | 00008173993483 | TANIA MARIA LIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059986 | 17/11/2011 | 300.00 | 00092960790472 | PATRICIA ALEIXO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059994 | 17/11/2011 | 200.00 | 00051927900425 | FRANCISCA ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060003 | 17/11/2011 | 300.00 | 00007882064432 | ALESSANDRA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060011 | 17/11/2011 | 100.00 | 00004960803428 | MARIA ALZENIR MARQUES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA PASSAGENS MENSAIS P/CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA APAE DO MENOR DIEGO MARQUES MENDES, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060020 | 17/11/2011 | 300.00 | 00003224765429 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060186 | 17/11/2011 | 220.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011,(3392-2494) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060054 | 17/11/2011 | 54.99 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EVENTO CINE/SESI NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS,CONFORME OFICIO N§341/2011, NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060151 | 17/11/2011 | 1.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2011,(3392-2479). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0059722 | 17/11/2011 | 5460.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE (02) PROTETOR ARO 24, (02)PNEU1300-24 2A 12L, DESTINADO A PATROL DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (REC.PROPRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0059731 | 17/11/2011 | 1800.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RECAPAGENS/1300-24, EM PATROLDO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL ANEXO, (REC.PROPRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0059781 | 17/11/2011 | 1560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE (02) PNEUS 900-20 PL/G8 14,DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PLACA MNE5437, CONFORME DESCRIMINACAONO DANFE ANEXO,(REC.PROPRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0059790 | 17/11/2011 | 580.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE (02) PNEUS 175/70R14GT2 84,DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PLACA NQD1416, CONFORME DESCRIMINACAONO DANFE ANEXO,(REC.PROPRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0059803 | 17/11/2011 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO DIANTEI, EM VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PLACA NQD1416, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (REC.PROPRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS ELOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0060046 | 17/11/2011 | 22420.00 | 12698017000143 | LIMEIRA E AMORIM SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE IMPLANTACAO E FORNECIMENTO DE PLACAS E OUTROS SERVICOS PARA A SINALIZACAO DO TRANSITO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO A 5¦ MEDICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060178 | 17/11/2011 | 463.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011, (3392-2621). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0059811 | 17/11/2011 | 645.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE (03)PNEUS 175/70R13 GPS-3, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQF0856, DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO(BL.AT.BASICA-PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0059820 | 17/11/2011 | 380.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE (02)CAMARA MT 3X8 RA-18, (01) PNEU MT 2.75X18 RD-3, (01)PNEU MT 90/90X18 BSDE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA NPR7177, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0059838 | 17/11/2011 | 380.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE (02)CAMARA MT 3X8 RA-18, (01) PNEU MT 2.75X18 RD-3, (01)PNEU MT 90/90X18 BSDE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA NOJ5790, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059935 | 17/11/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM FINALIDADEDE LEVAR PACIENTES: SIMONE DE OLIVEIRA BRITO,P/ATEND.NO REAL HOSPITAL PORTUGUES, NO DIA 21/11/2011, CONFORME DECLARCAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059943 | 17/11/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM FINALIDADEDE LEVAR PACIENTES: SIMONE DE OLIVEIRA BRITO,P/ATEND.NO REAL HOSPITAL PORTUGUES, NO DIA 19/11/2011, CONFORME DECLARCAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059951 | 17/11/2011 | 40.00 | 00056904339420 | PAULO CESAR PAZ DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JOSE DE PAULO BARBOSA DA SILVA E MARIA IVONE DE LIMA, P/ATEND.NO INST.HEMAT. EHEMOT. E NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, DIA 21/11/2011, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060038 | 17/11/2011 | 130.00 | 00060202777472 | LUICIA DE FATIMA MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZACAODE EXAME MAPA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060194 | 17/11/2011 | 965.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2011, (3392-1909). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0059773 | 17/11/2011 | 380.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE (02)CAMARA MT RA-18, (01)PNEU MT 2.75X18 RD-3; (01)PNEU MT 90/90X18 BS, DESTINADO AO VEICULO MOTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DE PLACA NPR7197, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(REC.PROPRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060160 | 17/11/2011 | 52.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2011(3392-1938). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059862 | 17/11/2011 | 70.00 | 00099667053415 | MARIA SINFOROSA DUARTE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DESECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE AREAL/PB, COM A FINALIDADE DETRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE PUBLICO, NODIA 17/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060208 | 17/11/2011 | 2050.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO EDITAL CONVOCACAO 01/11 P/NOMEACAO E POSSE DO CONCURSO PUBLICO 01/11; ERRATA 001 EDITAL DE CONVOCACAO 01/11; AVISO E ABERTURAS DE PROPOSTAS TP 04 E 05/11, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO, (A DEBITAR ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059749 | 17/11/2011 | 80.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS E ALINHAMENTO DIANTEIRO, EM VEICULOS CAMINHAO DE PLACA MOF1361, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059757 | 17/11/2011 | 50.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS E ALINHAMENTO DE DIRECAO EM CAMIONETE DE PLACA NQH3820, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059765 | 17/11/2011 | 50.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS E ALINHAMENTO DE DIRECAO EM CAMIONETE DE PLACA NPR0948, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112011 | 0059846 | 17/11/2011 | 4216.79 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (APONTADOR, BLOCO P/RECADO, CALCULADORA, CARTOLINA, COLA BRANCA, ENVELOPE, FITA DUPLA, FITA ADESIVA E OUTROS), DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0059854 | 17/11/2011 | 2017.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHA, DESTINADO AO 4§ JOGOS ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060062 | 17/11/2011 | 198538.38 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2011, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060071 | 17/11/2011 | 435.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELALATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011(FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060089 | 17/11/2011 | 35715.74 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060097 | 17/11/2011 | 897.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060101 | 17/11/2011 | 491588.26 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2011, (FUNDEB 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060119 | 17/11/2011 | 519.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELALATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011(FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060127 | 17/11/2011 | 88144.59 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060135 | 17/11/2011 | 858.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060143 | 17/11/2011 | 4942.50 | 00034343695468 | CARLOS ANTONIO ALVES MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA INCLUSAO - DIGITAL CRIADO ATRAVES DA LEI 236/2011 DE 11-DE FEVEREIRO DE 2011, AOS PROFESSORES DA REDEMUNICIPAL - MAGISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060216 | 17/11/2011 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED, NA CONTA DO QSE/12479-6, NODIA 17/11/2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE /REC. PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060259 | 18/11/2011 | 2130.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01(UM)FREEZER VERTICAL; 01(UM)VENTILADOR DE PAREDE-60CM, DESTINADO A ESCOLADO ENSINO FUNDAMENTAL EM CONSTRUCAO NA RUA CESAR RIBEIRO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060291 | 18/11/2011 | 121.73 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAO MUNICIPAL (EXTENSAO DA ESCOLA MUNICIPALJOSE MIRANDA), RELATIVO AOS MESES DE SETEMBROOUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060313 | 18/11/2011 | 1282.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DOMUNICIPIO DE QUEIMADAS, NO MES DE NOVEMBRO DE2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(BRASIL ALFABETIZADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060305 | 18/11/2011 | 556.60 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060321 | 18/11/2011 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA FPM/110306-7, NO DIA 18/11/2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060348 | 18/11/2011 | 1456.31 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM/110306-7, NODIA 18/11/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060224 | 18/11/2011 | 990.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT 7500 BTUS, DESTINADO A POLICLINICA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060232 | 18/11/2011 | 990.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT 7500 BTUS, DESTINADO A FARMACA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060241 | 18/11/2011 | 990.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT 7500 BTUS, DESTINADO AO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BL.GESTAO). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060267 | 18/11/2011 | 1590.00 | 00002982899469 | ROSIMERE PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060275 | 18/11/2011 | 1630.00 | 00046738975449 | MARINES DE TORRES SIDRONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060283 | 18/11/2011 | 1570.00 | 00028176790400 | JOSE LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060330 | 18/11/2011 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA PROJOVEM/15559-4, NO DIA 18/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DIGNIDADE QUEIMADENSE | EXECU€AO DO PROGRAMA DIGNIDADE QUEIMADENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060381 | 21/11/2011 | 46960.00 | 00004682015486 | JOSEFA LEITE ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONCESSAO DE AJUDA HUMANITARIA E SOCIAL POR PARTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME LEIN§253 DE 08/07/2011, DESTINADO A 1.174 FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMAMUNICIPAL RENDACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060445 | 21/11/2011 | 300.00 | 00054458960482 | MARIA DOS ANJOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060453 | 21/11/2011 | 300.00 | 00005768379460 | MARISTELA DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060461 | 21/11/2011 | 300.00 | 00005532126488 | ZILDENE NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060470 | 21/11/2011 | 300.00 | 00005619764494 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060488 | 21/11/2011 | 300.00 | 00002960063430 | MARLENE SIQUEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060496 | 21/11/2011 | 300.00 | 00045117420497 | MANOEL SEVERINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060500 | 21/11/2011 | 300.00 | 00076741575715 | SONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060518 | 21/11/2011 | 300.00 | 00092879276420 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060526 | 21/11/2011 | 300.00 | 00006543606428 | IRENE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMETNICIOS PARA SUA FAMILIA, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060534 | 21/11/2011 | 300.00 | 00060230240410 | COSMA BASTOS BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060569 | 21/11/2011 | 3767.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOMUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060585 | 21/11/2011 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060593 | 21/11/2011 | 1800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PETI), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060615 | 21/11/2011 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060623 | 21/11/2011 | 5888.81 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CRAS/PAIF), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,(CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060640 | 21/11/2011 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS/PAIF), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060658 | 21/11/2011 | 4446.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,(CREAS II). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060674 | 21/11/2011 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060682 | 21/11/2011 | 4500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011,(PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060704 | 21/11/2011 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060712 | 21/11/2011 | 3175.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA-REC.IGD), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, (BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060739 | 21/11/2011 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA-REC.IGD), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060747 | 21/11/2011 | 2646.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA-REC.PROPRIO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060763 | 21/11/2011 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA-REC.PROPRIO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060933 | 21/11/2011 | 3000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060950 | 21/11/2011 | 8800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RERELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061077 | 21/11/2011 | 4702.12 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060895 | 21/11/2011 | 19100.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061042 | 21/11/2011 | 27443.26 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061051 | 21/11/2011 | 36.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (SETOR FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA), RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060917 | 21/11/2011 | 8200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETRAIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060798 | 21/11/2011 | 7800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060411 | 21/11/2011 | 1560.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B L DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO 12 COTURNO EM COURO E LONA, DESTINADO DO SAMU, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEANEXO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060429 | 21/11/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM FINALIDADEDE LEVAR PACIENTES: ROSA MARIA FRANCISCO, P/ATEND. NO HOSP.CANCER DE PERNAMBUCO, DIA 22/11/2011, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060437 | 21/11/2011 | 40.00 | 00056904339420 | PAULO CESAR PAZ DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JURANDIR PEREIRA DE MOURA E ALICE MARTINS DE FARIAS, P/ATEND.NO HEMOCENTRO E NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, NODIA 22/11/2011, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE CONTROLE DE EPIDEMIOLOGIA E DOEN€AS | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061255 | 21/11/2011 | 7624.94 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, (BL.VIG.SANITARIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061263 | 21/11/2011 | 11974.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, (COMPLEMENTO - FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061271 | 21/11/2011 | 75.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE ASENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011, (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061280 | 21/11/2011 | 3233.19 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061298 | 21/11/2011 | 72.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIRA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061301 | 21/11/2011 | 1530.87 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011,(BL.VIG.SANITARIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061310 | 21/11/2011 | 275.56 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIG.SANITARIA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061328 | 21/11/2011 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIRA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(AGENTE DE VIG.SANITARIA), RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061336 | 21/11/2011 | 3086.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(POLICLINICA), RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2011,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061344 | 21/11/2011 | 370.40 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061352 | 21/11/2011 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIRA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(POLICLINICA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DEDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061361 | 21/11/2011 | 545.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE, (PRESTADORES DE SERVICOS DO P.S.F), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061379 | 21/11/2011 | 119.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR (22%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PRESTADORES DE SERVICO DO PSF), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061387 | 21/11/2011 | 3.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIRA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVICOS PSF), RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061395 | 21/11/2011 | 21095.97 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE, (CAPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061409 | 21/11/2011 | 4641.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR (22%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061417 | 21/11/2011 | 42.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIRA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061425 | 21/11/2011 | 31800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2011,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061433 | 21/11/2011 | 7326.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR (22%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061441 | 21/11/2011 | 3700.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061450 | 21/11/2011 | 328.78 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061468 | 21/11/2011 | 78.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIRA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061476 | 21/11/2011 | 545.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE, (FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061484 | 21/11/2011 | 119.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR (22%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(FUNC.SERV.ADM.DA SECRETARIA), RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061492 | 21/11/2011 | 21298.08 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061506 | 21/11/2011 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061514 | 21/11/2011 | 3794.67 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PROFISSIONADOS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061522 | 21/11/2011 | 40635.26 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(FUNC.SERV.ADM.DA SECRETARIA),RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061531 | 21/11/2011 | 102.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061549 | 21/11/2011 | 6833.46 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061557 | 21/11/2011 | 231.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIRA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061565 | 21/11/2011 | 2289.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE, (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061573 | 21/11/2011 | 431.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR (22%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE),RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061581 | 21/11/2011 | 68527.53 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE),RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011(BL.ATBASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061590 | 21/11/2011 | 204.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DESAUDE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061603 | 21/11/2011 | 11973.03 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTECOMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061611 | 21/11/2011 | 273.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIRA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061620 | 21/11/2011 | 4181.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE, (SAUDE DO TRABALHADOR), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061638 | 21/11/2011 | 919.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR (22%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE DO TRABALHADOR), RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061646 | 21/11/2011 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIRA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE DO TRABALHADOR), RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061654 | 21/11/2011 | 35767.94 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE, (NASF), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061662 | 21/11/2011 | 7868.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR (22%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(NASF), RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061671 | 21/11/2011 | 39.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIRA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061689 | 21/11/2011 | 30489.16 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL), RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2011(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061697 | 21/11/2011 | 21.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061701 | 21/11/2011 | 5299.49 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061719 | 21/11/2011 | 18323.48 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE, (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DEDE 2011, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061727 | 21/11/2011 | 4031.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR (22%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061735 | 21/11/2011 | 90.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIRA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061743 | 21/11/2011 | 41788.64 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(P.S.F), RELATIVO AO MESNOVEMBRO DE 2011(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061751 | 21/11/2011 | 27.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F), RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2011 (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061760 | 21/11/2011 | 7521.96 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(P.S.F), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061778 | 21/11/2011 | 95646.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE, (P.S.F), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061786 | 21/11/2011 | 20865.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR (22%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(P.S.F), RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061794 | 21/11/2011 | 147.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIRA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F), RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061808 | 21/11/2011 | 2292.96 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DEZ/2008 E 13§SAL/2008, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE(FUNC.SERV.ADM.SEC; PSF; SAUDE BUCAL), NA FOLHA DOMES DE NOVEMBRO/2011,(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061816 | 21/11/2011 | 1754.90 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL JAN/2009 E FEV/2009, DOSFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE(FUNC.SERVADM.SEC; PSF; SAUDE BUCAL), NA FOLHA DO MESDE NOVEMBRO/2011,(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061824 | 21/11/2011 | 315.88 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE((FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA; PSF; SAUDE BUCAL), RELATIVO AO ACORDO JUDICIAL DE JAN/09 E FEV/09, NA FOLHA DE MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061832 | 21/11/2011 | 36.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSACORDOS JUDICIAIS DEZ/2008; 13§SAL/2008; JAN/09 E FEV/09, SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060542 | 21/11/2011 | 0.81 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA ITR/110327-X, NODIA 21/11/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060551 | 21/11/2011 | 121.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA ORDEM BANCARIA, NA CONTA RECEITA PROPRIA/4970-0, NO DIA 21/11/2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060879 | 21/11/2011 | 12100.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060976 | 21/11/2011 | 159.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061018 | 21/11/2011 | 3919.78 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061026 | 21/11/2011 | 3.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061093 | 21/11/2011 | 189.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DE DIVERSAS SECRETARIASRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060399 | 21/11/2011 | 800.00 | 00060186364415 | JOSE CARLOS DE SOUSA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEPREFEITO DO MUNICIPIO, PARA DESLOCAMENTO A BRASILIA/DF, COM A FINALIDADE DE IR AOS GABINETES DE DEPUTADOS E SENADORES PARA SOLICITACAO DE EMENDAS PARA O MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 A 24/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060810 | 21/11/2011 | 7000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060836 | 21/11/2011 | 15000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060577 | 21/11/2011 | 828.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060607 | 21/11/2011 | 396.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PETI)RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060631 | 21/11/2011 | 1295.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CRAS/PAIF), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060666 | 21/11/2011 | 978.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL/CREASRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060691 | 21/11/2011 | 990.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL ( PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060721 | 21/11/2011 | 698.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL ( BOLSA FAMILIA-REC.IGD), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060755 | 21/11/2011 | 582.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL ( BOLSA FAMILIA-REC.PROPRIO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060780 | 21/11/2011 | 1100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060801 | 21/11/2011 | 1716.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060828 | 21/11/2011 | 1540.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060844 | 21/11/2011 | 3300.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DO PREFEITO E VICE-PREFEITO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060852 | 21/11/2011 | 15400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060861 | 21/11/2011 | 3388.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060887 | 21/11/2011 | 2662.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060909 | 21/11/2011 | 4202.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060925 | 21/11/2011 | 1804.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060941 | 21/11/2011 | 540.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060968 | 21/11/2011 | 1936.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060984 | 21/11/2011 | 11947.44 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060992 | 21/11/2011 | 21.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061000 | 21/11/2011 | 2133.77 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061034 | 21/11/2011 | 705.56 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061069 | 21/11/2011 | 4849.88 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061085 | 21/11/2011 | 846.38 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060356 | 21/11/2011 | 215.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 PNEU 175/70R13 GPS-3, DESTINADO AO VEICULO NPR7147, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060364 | 21/11/2011 | 1940.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 04 PNEU 215/80R16 FORTE, DESTINADO AO VEICULO NQH3820, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060372 | 21/11/2011 | 5920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 04 PNEU 275/80R225 G359, DESTINADO AO VEICULO MOE4132, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060402 | 21/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO, (GRUPO ESCOLAR TEREZINHA CAVALCANTE LUNA), RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061107 | 21/11/2011 | 3048.96 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061115 | 21/11/2011 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061123 | 21/11/2011 | 548.81 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061131 | 21/11/2011 | 27600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061140 | 21/11/2011 | 5742.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061158 | 21/11/2011 | 63.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061166 | 21/11/2011 | 545.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSPOR EXC.INT. PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSOR SUBSTITUTO-FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061174 | 21/11/2011 | 119.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSOR SUBSTITUTO-FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061182 | 21/11/2011 | 3.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSOR SUBSTITUTO-FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061191 | 21/11/2011 | 1635.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSPOR EXC.INT. PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CARGOS DIVERSOS-FUNDEB 40%), RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2011, (FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061204 | 21/11/2011 | 359.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CARGOS DIVERSOS-FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061212 | 21/11/2011 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CARGOS DIVERSOS-FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061221 | 21/11/2011 | 132465.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSPOR EXC.INT. PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA-FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061239 | 21/11/2011 | 29142.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA-FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061247 | 21/11/2011 | 432.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA-FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061841 | 21/11/2011 | 1335.35 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZ/2008 E 13§SAL/2008,DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (FUNDEB 60% E FUNDEB 40%), NA FOLHADO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061859 | 21/11/2011 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 60% E 40%), RELATIVO AO ACORDO JUDICIAL DEZ/2008 E 13§SAL/2008, NA FOLHA DOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060771 | 21/11/2011 | 5000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061867 | 22/11/2011 | 40.00 | 00056904339420 | PAULO CESAR PAZ DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: LUCIA DE FATIMA TABOSA A.BARBOSA, P/ATEND, NAFUNASA, NO DIA 23/11/2011, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061875 | 22/11/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM FINALIDADEDE LEVAR PACIENTES: MARIA JOSE SABINO DA SILVA E MARIA DO SOCORRO PAZ DE SOUSA, P/ATENDIMENTO N FAV, NO DIA 23/11/2011, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061964 | 22/11/2011 | 40.00 | 00043727700491 | MARIA DAS NEVES TAVARES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO COMPLEMENTO DO TESTE ERGOMETRICO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061972 | 22/11/2011 | 80.00 | 00097845396400 | VALDECI FIGUEIREDO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZACAODE EXAME ELETROENCEFALOGRAMA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061883 | 22/11/2011 | 250.00 | 00085442437468 | SEBASTIAO EUDES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FUNERAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061891 | 22/11/2011 | 150.00 | 00006617419405 | ROSIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE FRALDAS INFANTIS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061905 | 22/11/2011 | 100.00 | 00008350113480 | ANGELICA MARIA DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO CUSTEIO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061913 | 22/11/2011 | 150.00 | 00087235072415 | VALCIR AGOSTINHO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061921 | 22/11/2011 | 150.00 | 00020561903468 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061930 | 22/11/2011 | 300.00 | 00001628276444 | JULIETE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061948 | 22/11/2011 | 300.00 | 00071784632449 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061956 | 22/11/2011 | 300.00 | 00005744757457 | ERINALDO ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062120 | 23/11/2011 | 250.00 | 00020576366404 | MARIA DO SOCORRO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062138 | 23/11/2011 | 150.00 | 00033829810415 | ADALICE BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062146 | 23/11/2011 | 200.00 | 00002874092444 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE LEITE NINHO E MUSILON, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062154 | 23/11/2011 | 100.00 | 00007488944461 | ANA RITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTODO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062162 | 23/11/2011 | 150.00 | 00043864880491 | MARIA BERENICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062171 | 23/11/2011 | 250.00 | 00037814419204 | GILSON JOSE DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FUNERAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062189 | 23/11/2011 | 258.00 | 00005770884401 | VANEA LUCIA VALENTIM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE LEITE NAN II, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062197 | 23/11/2011 | 300.00 | 00097970328415 | JOSE PERES DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062201 | 23/11/2011 | 140.00 | 00008984059471 | GILVANEIDE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062090 | 23/11/2011 | 40.00 | 00052676285491 | ANTONIO FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE COORDENADOR DE INCLUSAO SOCIAL DA SECRETARIA DE CULTURA, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE IR A SECRETARIA DA DEFESA CIVIL ESTADUAL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E SECRETARIA DE CULTURA DOESTADO, NO DIA 23/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | AQUISI€ÇO DE TERRENOS PARA EDIFICA€åES PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061981 | 23/11/2011 | 44000.00 | 00042490677420 | SEVERINO PEREIRA DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM IMOVEL RURAL, LOCALIZADO NOSITIO CASTANHO - ZONA RURAL - QUEIMADAS/PB, MEDINDO 7.388,00M2, SEM NENHUM TIPO DE BENFEITORIAS, CONFORME ESCRITURA PARTICULAR DE COMPRA E VENDA E LAUDO DE AVALIACAO, ESPACO A SERDEFINIDO P/SERVIR A COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061999 | 23/11/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EMISSAO DA ART DE PLANEJAMENTO DO SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS,COMTEMPLANDO A AQUISICAO DE UM CAMINHAO CACAMBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062057 | 23/11/2011 | 50.00 | 00035850620400 | LUCIA DE FATIMA TABOSA DE A.BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE ASSESSOR TECNICO CC-II DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DEJOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA 23/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062081 | 23/11/2011 | 150.00 | 00005921830410 | RAIMUNDO THADEU C. GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE DIRETOR DE TRANSITO E TRANSPORTE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL DE SECRETARIAS E DIRIGENTES PUBLICOS DE TRANSPORTEURBANO E TRANSITO, NOS DIAS 24 E 25/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0062006 | 23/11/2011 | 1250.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS, DESTINADO A POLICLINICA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0062014 | 23/11/2011 | 2901.60 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE QUATRO FRIGOBAR 80 LITROS, DESTINADO AOS PSFS: CASTANHO, CENTRO, VILA E ANIBAL TEIXEIRA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEANEXO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0062022 | 23/11/2011 | 1375.40 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM FRIGOBAR 80 LITROS, DESTINADO AO LABORATORIO, E UM FOGAO USO DOMESTICO 06BOCAS DESTINADO A POLICLINICA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062065 | 23/11/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CARUARU/PE, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MANOEL DOS SANTOS PEREIRA, P/ATENDIMENTO NA CASA SANTA EFIGENIA, NODIA 24/11/2011, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062073 | 23/11/2011 | 40.00 | 00067441963400 | DIMAS ALVES GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE DO CAPS O SR. JORGE LUIZ DA SILVA, P/ATEND. NO HOSP.JULIANO MOREIRA, NO DIA 24/11/2011, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062103 | 23/11/2011 | 40.00 | 00056904339420 | PAULO CESAR PAZ DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA DULCE MARTINS E GABRIELA ALVES DA SILVA, P/ATEND.NO HOSPITAL POLICIA MILITAR GENERAL EDSON RAMALHO, DIA 24/11/2011, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062111 | 23/11/2011 | 145.00 | 00004724213442 | ADAILDA ISMAEL A. PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZACAODE EXAME ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE /REC. PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0062031 | 23/11/2011 | 1100.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR DOMESTICO DUPLEX, DESTINADO A ESCOLA MODELO EM CONSTRUCAO NA RUA CESAR RIBEIRO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112011 | 0062049 | 23/11/2011 | 19076.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE-COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062219 | 23/11/2011 | 199.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL /111150-7, DIA 23/11/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062227 | 23/11/2011 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED, NA CONTA ICMS/9016-6, DIA 23/11/2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062235 | 23/11/2011 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED, NA CONTA PROD.MINERAL/17627-3, DIA 23/11/2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0062359 | 24/11/2011 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO(REC.PROPRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0062243 | 24/11/2011 | 340.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO AVISO LICITACAO TP 03/11; REPUB.AVISO LIC. PREGAP 24/11; AVUSCI LIC.PREGAO 25/11; AVISO LIC. PREGOES 25 E26/11, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(DEBITO NOICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0062251 | 24/11/2011 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DE PORTARIAS N7193 E 194/11, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICAANEXO, (DEBITO ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062286 | 24/11/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIVE/PE, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: SAMARA LEANDRO BARBOSAP/ATENDIMENTO NA AACD, NO DIA25/11/2011, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062294 | 24/11/2011 | 1400.00 | 00008453438153 | NARCISO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE TRES BIOPSIA DA PROSTATA COM VARIOS FRAGMENTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062308 | 24/11/2011 | 500.00 | 00097845396400 | VALDECI FIGUEIREDO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZACAODE EXAME COLONOSCOPIA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0062324 | 24/11/2011 | 20872.80 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (ALBENDAZOL, AMOXICILINA, AZITROMICINA, BUDESONIDA, CEFALEXINA, ESTRIOL, LORATADINA, METRONIDAZOL, NISTANTINA, OMEPRAZOL), DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 16 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (ASSIT.FARMACIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0062332 | 24/11/2011 | 5202.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (AMBROXOL, AMPICILINA, CETOCONAZOL, COMPELXO B, CICLOFENACO, VITAMINA C), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202011 | 0062341 | 24/11/2011 | 869.22 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(DIOVAN, LEVODOPA)DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062367 | 24/11/2011 | 50.00 | 00001242534407 | DAMIAO SILVA CALAFANGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEDIRETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDEPARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CONFERENCIA, URGENCIAS SUBJETIVAS NASECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, NO DIA 25/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062375 | 24/11/2011 | 40.00 | 00067441963400 | DIMAS ALVES GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE ADEMALIO FELIPE MONTEIRO, P/ATEND. NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, NODIA 25/11/2011, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062383 | 24/11/2011 | 40.00 | 00056904339420 | PAULO CESAR PAZ DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: EDILEUZA GUEDES DE OLIVEIRA E MARIA JOSE GOMES BARBOSA, P/ATEND. NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, NO DIA 25/11/2011, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | VIAS ELOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO EM PARALELEPIPEDO /PAV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072010 | 0062260 | 24/11/2011 | 32019.44 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE EXECUCAO DE TERRAPLENAGEM EPAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO EMDIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DA VILA E LIGEIRO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS (RUA JOAO ANTONIO DE SOUZA), RELATIVO A 4¦MEDICAO, CONFORME DESDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM) | 00372011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | IMPLANTA€ÇO/EXTENSÇO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0062278 | 24/11/2011 | 72775.05 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DO LIGEIRO E CIDADEDE QUEIMADAS,(RUA MANOEL ALEXANDRINO SOBRINHOJOAO ANTONIO DE SOUZA E CECILIA BARBOSA), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM/CID). | 00532011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0062316 | 24/11/2011 | 44.33 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTACAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062472 | 25/11/2011 | 300.00 | 00001954139705 | MARIA TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062481 | 25/11/2011 | 150.00 | 00069417563491 | JOSEFA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062499 | 25/11/2011 | 59.00 | 00005759778412 | JOLISAMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE LEITE PEDIASURE PARA SUPRIR A CARENCIA ALIMENTAR DA CRIANCA JOAO PAULO PEREIRA, POR SERPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062502 | 25/11/2011 | 200.00 | 00054362881468 | MARIA JOSE SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062511 | 25/11/2011 | 300.00 | 00006679198488 | MARIA JOSE FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062529 | 25/11/2011 | 100.00 | 00010987124714 | FABLICIA BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE FRALDAS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062537 | 25/11/2011 | 250.00 | 00099644100425 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FUNERAL, POR SER PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062545 | 25/11/2011 | 100.00 | 00010756995418 | JANEIDE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTODO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062553 | 25/11/2011 | 100.00 | 00039622207472 | HORACIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062561 | 25/11/2011 | 250.00 | 00095308776415 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FUNERAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062570 | 25/11/2011 | 300.00 | 00065771222453 | SEVERINA JOSEFA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062588 | 25/11/2011 | 300.00 | 00010927323737 | MARIA DE FATIMA ALVES MARINHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062596 | 25/11/2011 | 300.00 | 00097846902415 | MARIA DE SOUSA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062600 | 25/11/2011 | 300.00 | 00005729126417 | JACIANA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062421 | 25/11/2011 | 408.00 | 00000073283460 | ELVIRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZACAODO EXAME IMUNO HISTOQUIMICO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRU€ÇO/AMPLIA€ÇO/REFORMA/CONSERVA€AO DE UNID.DE SAUDE-RE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0062430 | 25/11/2011 | 32991.13 | 02559827000165 | ESPLENDOR CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO LIGEIRO, MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO E CONTRATO 143/2010, TP.05/2010,(BL.INVESTIMENTO CC18742-9). | 00542011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0062448 | 25/11/2011 | 1800.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (SULFATO), DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 16 EQUIPES DESAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO,(ASSIST.FARMACIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062456 | 25/11/2011 | 40.00 | 00056904339420 | PAULO CESAR PAZ DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JOSE SANTOS DE ARAUJO E MARIA SALETE BARBOSA ARRUDA, P/ATEND.NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO E HOP.POLICIA MILITAR, DIA 28/11/11, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062464 | 25/11/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: VALTER MARQUES DA SILVA, DAMIAO ALEXANDRE FERREIRA, P/ATENDIMENTO NO HOSP.CANCER PERNAMBUCO E CLINICA OFTALMOLOGISTAS ASSOCIADAS, DIA 28/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062391 | 25/11/2011 | 120.00 | 09313352000171 | SECRETI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ATUALIZACAO DE WEBSITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, NO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0062413 | 25/11/2011 | 18000.00 | 09139551000296 | SEBRAE/PB-SERVICO DE APOIO AS ME DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DAOSE, EM APOIO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062405 | 25/11/2011 | 6330.92 | 00013145665472 | MARIA DAS GRA€AS CARDOSO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2¦PARCELA DO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N§098.2010.000.994-7-ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO, (2/4). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062618 | 25/11/2011 | 1635.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZACAO NO VALOR DE 3 SALARIOS MINIMOS,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062626 | 25/11/2011 | 1090.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZACAO DURANTE VINTE E NOVE (29) ANOS,GENITORA DO ACIDENTADO JOSE TADEU QUIRINO, NOVALOR DE DOIS SALARIOS MINIMOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062010 | 0062855 | 28/11/2011 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITACOES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS E APOIO NO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO FIRMADO E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062731 | 28/11/2011 | 139.14 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAO MUNICIPAL (ESCOLA MUNICIPAL DE MALHADA GRANDE), RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, JULHO, AGOSTO, OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0062651 | 28/11/2011 | 370.49 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0062669 | 28/11/2011 | 832.99 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A POLICLINICA, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0062677 | 28/11/2011 | 2073.16 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0062685 | 28/11/2011 | 326.06 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062693 | 28/11/2011 | 86.23 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), RELATIVO AOS MESES DEOUTUBRO DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062723 | 28/11/2011 | 40.00 | 00095281584472 | GLAUCIO ANTONIO MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZACAODE EXAME TESTE ERGOMETRICO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062847 | 28/11/2011 | 40.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: LOURIVAL FIRMINO, P/ATEND.NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO,DIA 29/11/11,CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062863 | 28/11/2011 | 7800.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE 04(QUATRO)ESCOVODROMO PORTATILCOM 03 PIAS, 03 TORNEIRAS, 03 ESPELHOS E 06 DEPOSITOS PARA AGUA, SENDO 03 PARA AGUA LIMPA E 03 PARA AGUA SUJA, SUSPENSO EM ROLDANAS,DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0062634 | 28/11/2011 | 1581.86 | 02403471000176 | N C AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(AGULHA, BICO, BOTAO, FIO, FITA CETIM, RABO DE RATO, PINCEL E OUTROS), DESTINADO A CURSO COM OS BENEFICIARIAS DI PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0062642 | 28/11/2011 | 100.13 | 02403471000176 | N C AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LINHA, AGULHAS), DESTINADO AO CURSO DE CROCHE COM AS MAES DO PETI, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEANEXO, (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062740 | 28/11/2011 | 300.00 | 00069130418453 | EDNELMA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062758 | 28/11/2011 | 300.00 | 00084067179472 | EDINEIDE GALDINO DA S. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062766 | 28/11/2011 | 300.00 | 00011016219407 | ELIANE MAYARA SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062774 | 28/11/2011 | 300.00 | 00001601395469 | MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062782 | 28/11/2011 | 300.00 | 00005874829407 | LUCIEUDA DA SILVA BEZERRA FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062791 | 28/11/2011 | 300.00 | 00009051265484 | ELIANE VALENTIM DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062804 | 28/11/2011 | 160.00 | 00001680949756 | IVANILDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO CUSTEIO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062812 | 28/11/2011 | 100.00 | 00007767844471 | MARIA LUZICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTODO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062821 | 28/11/2011 | 100.00 | 00055432050404 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062839 | 28/11/2011 | 150.00 | 00005016914486 | SANDRA ANDREA DOS SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO CUSTEIO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062707 | 28/11/2011 | 14.40 | 08719767000187 | SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA - SERTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE COPIAS DE PLOTER, DESTINADO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062715 | 28/11/2011 | 159.00 | 08719767000187 | SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA - SERTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0063452 | 29/11/2011 | 3400.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO BAU, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORMEPP N§007/2011, E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0063461 | 29/11/2011 | 4950.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA TIPO 3/4, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 E PP N§007/2011, E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063916 | 29/11/2011 | 500.00 | 00005008193430 | EDUARDO HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAOBARBOSA DA SILVA, 163 - CENTRO - QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVI€OS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS NA ZONA RU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0063436 | 29/11/2011 | 97097.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS PARA ABASTECIMENTO DEAGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§008/2011 E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063941 | 29/11/2011 | 500.00 | 00002791004424 | MARCOS SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ODILON ALMEIDA BARRETO, 174A - CENTRO - QUEIMADAS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO N§041/2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063355 | 29/11/2011 | 40.00 | 00052676285491 | ANTONIO FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE COORDENADOR DE INCLUSAO SOCIAL DA SECRETARIA DE CULTURA, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE IR A SECRETARIA DA DEFESA CIVIL ESTADUAL E SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO, DIA 29/11/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063827 | 29/11/2011 | 600.00 | 00060130229415 | FABIANA RAMOS VITAL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAOBARBOSA, 93, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E INCLUSAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063835 | 29/11/2011 | 200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL (AUDITORIO), SITUADO ARUA JOAO BARBOSA DA SILVA, N§ 51,CENTRO, QUEIMADAS/PB, PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DECULTURA, TURISMO, DESPORTO E INCLUSAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME CONTRATO FIRMADO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063908 | 29/11/2011 | 800.00 | 00002048809472 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 338 - CENTRO - QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DA CULTURA, CONFORME CONTRATO N§037/2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0062871 | 29/11/2011 | 915.95 | 05084873000143 | J & F TECIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MALHA, TNTRENDA, TEC CETIM, FILO), DESTINADO A ROUPA DOBALET DO PETI, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0062880 | 29/11/2011 | 3737.37 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (ICMS DESONER). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0062987 | 29/11/2011 | 91.41 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS, CONNFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0062995 | 29/11/2011 | 98.38 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA DO CREAS, CONNFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (CREAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0063002 | 29/11/2011 | 679.59 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, CONNFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BOLSA FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0063011 | 29/11/2011 | 4548.14 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA DO PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (PROJOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063100 | 29/11/2011 | 342.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE LEITE PREGOMIM LT 400G, DESTINADO A MENOR ANA BEATRIZ LEAL DA FONSECA, CONFORME MANDADO JUDICIAL, E CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063215 | 29/11/2011 | 340.00 | 00003929156423 | WELLINGTON ORLANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DEPASSAGEM, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063223 | 29/11/2011 | 1550.00 | 00039518485453 | JOSE JAIME COSMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTIANDO A MELHORIA HABITACIONAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063240 | 29/11/2011 | 780.00 | 00007541841706 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTOAOS SERVICOS DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS DE TAEKWONDO PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063258 | 29/11/2011 | 1200.00 | 00021913463400 | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO PARA ATENDIMENTO A 300 ADOLESCENTES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0063266 | 29/11/2011 | 900.00 | 00043600107453 | NIVALDO AGRA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS DE VIOLAO PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063274 | 29/11/2011 | 545.00 | 00079031080772 | IRANILDA MORAIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE RECICLAGEM DE GARRAFA PET NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132011 | 0063282 | 29/11/2011 | 800.00 | 00005276005478 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE CAPOEIRA PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(PROJOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142011 | 0063291 | 29/11/2011 | 900.00 | 00010194259463 | CAIO FELIPE DE SOUSA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE KARATE NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTERELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(PROJOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063304 | 29/11/2011 | 545.00 | 00042398223434 | ERIVAN PEREIRA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CORAL DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PETI, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2011, (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063312 | 29/11/2011 | 700.00 | 00041470680491 | EDILEUZA MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSODE MANUSEIO DE ALIMENTOS NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, (CRAS/PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063363 | 29/11/2011 | 250.00 | 00000914198408 | VALNETE LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063371 | 29/11/2011 | 250.00 | 00080614167434 | JOSEFA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063380 | 29/11/2011 | 250.00 | 00008315405403 | RAFAELA MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063398 | 29/11/2011 | 250.00 | 00008512157429 | JOSEVANIA SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0063495 | 29/11/2011 | 132.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 04 BOTIJOES DE GPL DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063584 | 29/11/2011 | 16.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED, NA CONTA PETI/16675-8, NO DIA 29/11/2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063614 | 29/11/2011 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED, NA CONTA CRAS/14035-X, NO DIA 29/11/2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063622 | 29/11/2011 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED, NA CONTA PROJOVEM/15559-4, DIA 29/11/2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063649 | 29/11/2011 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED, NA CONTA BOLSA FAMILIA/14249-2, DIA 29/11/2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063843 | 29/11/2011 | 1800.00 | 02564462000167 | COLEGIO MARIA DULCE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL - COLEGIO MARIA DULCEBARBOSA, SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA,N§51, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM E CRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063851 | 29/11/2011 | 250.00 | 00060383062772 | ELIAS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, N. 76B, CENTRO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATOFIRMADO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063860 | 29/11/2011 | 275.00 | 00060187492468 | JOSEFA MENDES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, N.88, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DEASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063878 | 29/11/2011 | 250.00 | 00006549938406 | ROBERTO CESAR FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA CESARRIBEIRO, 319, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DECASA DE APOIO PARA 03 (TRES) IRMAOS ESPECIAIS(DEFICIENTES), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063924 | 29/11/2011 | 300.00 | 00067669794453 | DJALMA COSTA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSEMAIA, N§139-CENTRO-QUEIMADAS/PB, DESTINADO AATENDER FINALIDADE PUBLICA-FUNCIONAMENTO DOCONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO N§036/2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063932 | 29/11/2011 | 300.00 | 00002430997460 | ANA PAULA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSEFINASOUSA MONTENEGRO, N§36 B - LIGEIRO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO SOPAO NA LOCALIDADE DO LIGEIRO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0063096 | 29/11/2011 | 3215.15 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE RECEITUARIO SIMPLES, RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL, SOLICITACAO DE PROCEDIMENTO, REQUISICAO DE EXAME, FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, CADASTRO DE HIPERTENSO E DIABETICOS E OUTROS), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL ANEXO, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063321 | 29/11/2011 | 780.00 | 00030527848468 | JORGE ALBERTO MOLINA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ORGANIZACAO E ESTRUTURACAO DE VIGILANCIA SANITARIA, CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS, IMPLEMENTACAO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITARIOORGANIZACAO DE CAMPANHA EDUCATIVAS E ORGANIZACAO DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL/SIM, CONFORME DESC.NOTA FISCAL ANEXO,REL.NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063401 | 29/11/2011 | 75.00 | 00006154435401 | LUCIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZACAODE TESTE ALERGICO EM MARCELO RANGEL TAVARES DA SILVA JUNIOR, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0063517 | 29/11/2011 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0063525 | 29/11/2011 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO AO NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0063533 | 29/11/2011 | 528.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 16 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO AOS PSFS, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0063541 | 29/11/2011 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO AO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0063550 | 29/11/2011 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A POLICLINICA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063631 | 29/11/2011 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED, NA CONTA FMS/17704-0, NO DIA 29/11/2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063657 | 29/11/2011 | 250.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FELIPEGOMES DA COSTA, 10 - LIGEIRO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO I, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063665 | 29/11/2011 | 300.00 | 00009104155874 | GERALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA DURVALGOMES DA MOTA, 56 - CASTANHO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF CASTANHO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063673 | 29/11/2011 | 250.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) DO ZUMBI, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063681 | 29/11/2011 | 250.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ZUMBI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063690 | 29/11/2011 | 650.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, 85 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063703 | 29/11/2011 | 400.00 | 00005331940404 | MARIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, 394 - CENTRO, QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DA RUA NOVA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063711 | 29/11/2011 | 400.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAO PESSOA, 47 - TERREO - VILA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VILA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO, (BLAT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063720 | 29/11/2011 | 350.00 | 00006981925400 | FRANCISCO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO NUNES DE ARAUJO,28 - TERREO-LIGEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO II, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063738 | 29/11/2011 | 200.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BOAVISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF BOAVISTA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063746 | 29/11/2011 | 300.00 | 00066440610791 | JOSE DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOSEBARBOSA MAIA, 61 - ANIBAL TEIXEIRA, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO PSF ANIBAL TEIXEIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063754 | 29/11/2011 | 150.00 | 00003757372433 | LAIS DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BAIXA VERDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSFBAIXA VERDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063762 | 29/11/2011 | 150.00 | 00002355898456 | JOILMA BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO MALHADA GRANDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF MALHADA GRANDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.ATBASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063771 | 29/11/2011 | 300.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO OLHOD'AGUA, 104, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF OLHO D'AGUA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063789 | 29/11/2011 | 170.00 | 00033860904434 | EDVALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA PEDRAQ-GURITIBA - ZONA RURAL - QUEIMADAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADO AO PSF DA GURITIBA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORMECONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063797 | 29/11/2011 | 400.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO A CIDADE TIAO DO REGO, N§07-TERREO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA DA CIDADE TIAO DO REGO, VINCULADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) DO CENTRO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063801 | 29/11/2011 | 350.00 | 00008384965471 | MURILO SERGIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO LUTADOR-ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF) DO LUTADOR,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORMECONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063819 | 29/11/2011 | 200.00 | 00003265698475 | JOSE ELIOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA LOCALIDADEDE CAIXA DAGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF) DA CAIXA DAGUA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064017 | 29/11/2011 | 2300.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, 65 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2011,CONFORME CONTRATOFIRMADO,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064025 | 29/11/2011 | 800.00 | 00079710263404 | JUSSARA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA AVENIDA BEZERRA CABRAL, N§162-CENTRO-QUEIMADAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064033 | 29/11/2011 | 300.00 | 00062199676404 | HENRIQUE FELIPE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MIGUELBENICIO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DELABORATORIO E GABINETE ODONTOLOGICO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064041 | 29/11/2011 | 100.00 | 00037977148404 | MARIA DA PAZ DE SOUSA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A MARGEM DA BR104-AV. SEVERINO BEZERRA CABRAL, S/N, CENTRO QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME CONTRATO FIRMADO(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064050 | 29/11/2011 | 50.00 | 00000995557438 | EDUARDO NOBERTO ADAMASTOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE COORDENADOR DO NASF, PARA DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADDE DEPARTICIPAR DE UMA CONFERENCIA, URGENCIAS SUBJETIVAS NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, DIA25/11/2011, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064068 | 29/11/2011 | 40.00 | 00002684902445 | EMILSON DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE EDUCADOR FISICO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CONFERENCIAURGENCIAS SUBJETIVAS NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, DIA 25/11/2011, CONFORME DECLARACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0062898 | 29/11/2011 | 830.40 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0062901 | 29/11/2011 | 4891.46 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(REC.PROPRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0062910 | 29/11/2011 | 2536.80 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PRE ESCOLA,CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0062928 | 29/11/2011 | 5019.75 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PRE ESCOLA,CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(REC.PROPRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0062936 | 29/11/2011 | 4060.80 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO EJA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0062944 | 29/11/2011 | 5551.30 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO EJA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(REC.PROPRIO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0062952 | 29/11/2011 | 11455.20 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0062961 | 29/11/2011 | 5718.10 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (REC.PROPRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0062979 | 29/11/2011 | 15547.85 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO MAIS EDUCACAO,CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063029 | 29/11/2011 | 2573.70 | 09014036000107 | COOP.AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PRE ESCOLA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO E CHAMADA PUBLICA N§01/2011, (MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063037 | 29/11/2011 | 6089.21 | 09014036000107 | COOP.AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO MAIS EDUCACAO,CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO E CHAMADA PUBLICA N§01/2011, (MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063045 | 29/11/2011 | 2431.20 | 09014036000107 | COOP.AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXOE CHAMADA PUBLICA N§01/2011, (MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063053 | 29/11/2011 | 9933.75 | 09014036000107 | COOP.AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO E CHAMADA PUBLICA N§01/2011, (MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063061 | 29/11/2011 | 3222.85 | 09014036000107 | COOP.AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO EJA, CNFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO E CHAMDA PUBLICAN§01/2011, (MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0063070 | 29/11/2011 | 2570.50 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL AENXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0063088 | 29/11/2011 | 1167.68 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ENCADERNACOES E COPIAS XEROGRAFICAS, DA SECRETARIA DE EDUCACAO (BRASIL ALFABETIZADO), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL AENXO, (BRASIL ALFABETIZADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042011 | 0063410 | 29/11/2011 | 39049.60 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR EXECUTADO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§04/2011 E PLANILHA ANEXO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042011 | 0063428 | 29/11/2011 | 38000.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR EXECUTADO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§04/2011 E PLANILHA ANEXO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0063509 | 29/11/2011 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0063568 | 29/11/2011 | 4719.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 143 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063959 | 29/11/2011 | 400.00 | 00003681314403 | GERLANDIA BEZERRA VELEZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO MALHADA GRANDE - ZONA RURAL - QUEIMADAS, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA PARA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/11,CONFORME CONTRATO FIRMADO,(FUNDEB).. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063967 | 29/11/2011 | 250.00 | 00081472994787 | SEVERINO TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GANGORRA ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO GRUPO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME CONTRATOFIRMADO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063975 | 29/11/2011 | 200.00 | 00042484472404 | GIORGINA VIRGINIO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO MALHADA GRANDE - ZONA RURAL - QUEIMADAS, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA PARA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/11,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063983 | 29/11/2011 | 300.00 | 00050406264449 | MOISES CELINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND N§3887A-LIGEIRO-QUEIMADAS,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA PARA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063991 | 29/11/2011 | 300.00 | 00003348873487 | JOSE MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA EXTENSAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VITAL DO REGO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO, (FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064009 | 29/11/2011 | 400.00 | 00003569207714 | CLOVES RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, N§116 - CONJUNTO MARIZ -QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA PARA EDUCACAO INFANTIL, CONFORME CONTRATO N§042/2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052010 | 0063231 | 29/11/2011 | 3800.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ELABORACAO DE BALANCETE DOMES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063339 | 29/11/2011 | 650.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ELABORACAO, EDITORACAO E IMPRESSAO DO MENSARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0063444 | 29/11/2011 | 4800.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS TIPO ONIBUS DE PASSAGEIROS, PARA FICAR A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011, EPP. N§07/2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0063487 | 29/11/2011 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063886 | 29/11/2011 | 500.00 | 00003283343403 | RIMENEZ KLERISTON DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA, 76, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO REFEITORIO DA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063894 | 29/11/2011 | 300.00 | 00096300612449 | REGINALDO MAIA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 116 - CENTRO - QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVO ALISTAMENTO MILITAR E CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME CONTRATO FIRMADO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063118 | 29/11/2011 | 34593.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELA 22 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N§ 11.960/2009(PATRONAL), (PARCELA 22/240), CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063126 | 29/11/2011 | 8651.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELA 22 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N§ 11.960/2009(SEGURADOS), (PARCELA 22/60), CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063134 | 29/11/2011 | 610.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELA 03/60 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO -LEI 10.522/02, ALTERADA PELA LEI N§11.941/09=DCG:39.796.383-1, (DIFERENCA DA CAMARA MUNICIPAL COMPREENDIDA ENTRE 08/2001 E 11/2009, CONFORME GPS E DCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063142 | 29/11/2011 | 112.67 | 00004399849479 | ELIBIA AFONSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SOBRE ACORDO JUDICIAIS, PROCESSO DE N§098.2010.000.758-4, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063151 | 29/11/2011 | 1000.00 | 00099667339491 | RACHEL ANGELA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2010.000.333-8, ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, 5¦ PARCELA DE 5/5, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063169 | 29/11/2011 | 2500.00 | 00006308016497 | LORENA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AOPROCESSO N§098.2010.002.212-2-ACAO ORDINARIA,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO, (2/3). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063177 | 29/11/2011 | 625.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO 0PROCESSO N§098.2009.000.998-0- ACAO TRABALHITA, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO,(2/4). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063185 | 29/11/2011 | 1510.00 | 00005910501453 | AMELINDA DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.1997.000.018-2-ACAO ORDINARIA DE COBRANCA8¦PARCELA DE 8/14, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063193 | 29/11/2011 | 1118.06 | 00003895265411 | SIGELMAN DINIZ FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2010.000.939-2, ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, 6¦ PARCELA DE 6/6, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063207 | 29/11/2011 | 745.00 | 00079705138400 | MARCELO DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N§098.2009.000.450-2-ACAO ORDINARIA,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO, (2/8). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0063347 | 29/11/2011 | 3000.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ANALISES DE DOCUMENTOS, AUDITORIA TRIBUTARIA, COM PROPOSITURAS DE ACOES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS EM FACE A RECUPERACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063576 | 29/11/2011 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED, NA CONTA IPVA/9017-4, NO DIA 29/11/2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063592 | 29/11/2011 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED, NA CONTA ICMS DESONER/283142-2, NO DIA 29/11/2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063606 | 29/11/2011 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED, NA CONTA REC.PROPRIA/4970-0NO DIA 29/11/2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0063479 | 29/11/2011 | 4500.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME PREGAO N§007/2011, E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064173 | 30/11/2011 | 441.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2011(3392-2276). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0064084 | 30/11/2011 | 238.76 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA ESPECIALDESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS (MOTO NPR7197), CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092010 | 0064262 | 30/11/2011 | 1800.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU, ITBI, DIVIDA ATIVA, OUTRAS RECEITAS,CADASTRO ECONOMICO DE IMOVEIS, RELATIVO AO MES DE NOVEM DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0064408 | 30/11/2011 | 6000.00 | 10591671000128 | APA CONSULT. EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO COM A CEF/FGTS/CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064602 | 30/11/2011 | 2400.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA DE EXERCICIOSANTERIORES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011,(A DEBITAR ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064718 | 30/11/2011 | 3673.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM/110306-7, NODIA 30/11/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064726 | 30/11/2011 | 3.81 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA ICMS DESONER/283142-2, NO DIA 30/11/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064734 | 30/11/2011 | 1.75 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA ITR/110327-X, NODIA 30/11/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064742 | 30/11/2011 | 20.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FEX/12527-X, NODIA 30/11/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064777 | 30/11/2011 | 4855.16 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO AO PASEP DA COMPETENCIA DO MESDE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064181 | 30/11/2011 | 707.00 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, RELATIVO A PROCURACOES, CERTIDOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICACOES E REGISTROS DE CONTRATOS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA, NO MS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000362011 | 0064289 | 30/11/2011 | 5000.00 | 00006991557463 | KLEYBER THIAGO TROVAO EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONSULTORIA E REPRESENTACAO JURIDICA E DEMAIS ATIVIDADES INERENTES AOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE MODO A BEM ATENDER AOS INTERESSES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0064441 | 30/11/2011 | 258.00 | 11811480000197 | GLADYS AURORA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALMOCO COMERCIAL PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064581 | 30/11/2011 | 170.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA PREDIO PUBLICO, (PREFEITURA MUNICIPAL), RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2011, (A DEBITAR ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064653 | 30/11/2011 | 908.19 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DAPREFEITURA MUNICIPAL, (PREFEITURA MUNICIPAL; POSTO DA TELPA OLHO DAGUA; POSTO TELEFONICO DE VELEZ; REPETIDORA; REFEITORIO; E OUTROS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0064751 | 30/11/2011 | 249.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO AVISO LICITACAO PP N§25 E 26/11,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO, (DEBITO ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064807 | 30/11/2011 | 4937.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS (AUTONOMOS), RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0064106 | 30/11/2011 | 3774.34 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OLEO DIESEL E GASOLINA ESPECIAL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (UNO NPR7147-NQD4176; MOTO NPR7217; TOPIC MNR0948), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0064114 | 30/11/2011 | 37947.56 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ONIBUS MMO1081, NQD2666, MOE4132, MOF1361, OFA0468, OEZ4068, OEZ4108, MICROONIBUS AMX2185), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | OUTRAS DESPESAS COM EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212011 | 0064246 | 30/11/2011 | 2500.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA-CURSOS DE IDIOMAS(FOCUS IDIOMAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NA REALIZACAO DE CURSOS DE INGLES PARA JOVENS E ADULTOS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064319 | 30/11/2011 | 1125.00 | 00076866599415 | JOSE AFONSO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ALUGUEL DO ONIBUS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, VISITAR OS PONTOS TURISTICOS DA CIDADE DE AREIA/PB, NOS DIAS 15/NOV E 25/OUT/2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (BRASIL ALFABETIZADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Médio | APOIAR O ENSINO M‚DIO NO MUNIC IPIO | MANUTEN€ÇO DE CURSOS PRE -VESTIBULAR PARA ALUNOS DA REDE PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0064416 | 30/11/2011 | 4000.00 | 11547039000140 | LUTERO HENRIQUES DE MENEZES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS HORAS AULAS DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR PARA JOVENS E ADULTOS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0064432 | 30/11/2011 | 1356.00 | 11811480000197 | GLADYS AURORA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA MICRO CENTRO ESCOLA ATIVA E PLANEJAMENTO DA EDUCACAO BASICA I E II, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | OUTRAS DESPESAS COM EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232011 | 0064483 | 30/11/2011 | 250.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM, DESTINADO AENTREGA DO PREMIO ALPARGATAS A ALUNOS NOTA 10DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232011 | 0064491 | 30/11/2011 | 450.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA PRE-MATRICULA DE ALUNOS PARA NOVA ESCOLA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,((FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0064521 | 30/11/2011 | 7500.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064548 | 30/11/2011 | 4380.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO, (GRUPOS ESCOLARES,CRECHES, GINASIO DE ESPORTES), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, (DEBITAR ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064688 | 30/11/2011 | 5678.10 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS MUNICIPAIS (GRUPOS ESCOLARES, CRECHES MUNICIPAIS, SECRETARIA DE EDUCACAO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064769 | 30/11/2011 | 447.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2011,(3392-2279). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064785 | 30/11/2011 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2011, (COMPLEMENTO DO EMPENHO DEN§06114-0). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0064122 | 30/11/2011 | 8848.88 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GASOLINA ESPECIAL E OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PSFS), (MICROONIBUS OE0190, UNO MOM0435, NQD1356, MOM0445, NQF0926, NQF0856. FORD TRANSIT NQH3820), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEANEXO, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0064131 | 30/11/2011 | 6344.92 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GASOLINA ESPECIAL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(POLICLINICA), (IPANEMA MNB2885, PARATI MNR1742, SAVEIRO MNK0361, AMBULANCIA NPZ5403, AMBULANCIA NPY3814), CONFORME DESCRIMINACAONO DANFE ANEXO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0064149 | 30/11/2011 | 6583.68 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GASOLINA ESPECIAL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(KOMBI MOF3811, KOMBI FLEX JKH7033, GOL MMY3751, MOTO MNJ7327, NPR7177, NPR7227, NQJ5790, UNO NPR7057, NPR7117), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064157 | 30/11/2011 | 15107.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE DO CARIRI ORIENTAL, DO EXCESSO DE CON SULTAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064165 | 30/11/2011 | 66.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE SAUDE(SAMU), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, (3392-1840). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064190 | 30/11/2011 | 70.00 | 00084068078491 | CICERA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DE EXAME DE DOPPLER VASCULAR DE MEMBROSCONFORME DOCUMENTOS ANEXO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064203 | 30/11/2011 | 1000.00 | 70097894000165 | A P A E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS CLINICOS E PEDAGOGI-COS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, COMPREENDENDO UMTOTAL DE 33 USUARIOS, CONFORME CONVENIO DE ACORDO COM AS DISPOSIOES CONTIDAS NA LEI N§8666/93, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412011 | 0064211 | 30/11/2011 | 2528.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO USO EM PACIENTES (MARCOS ANDREFREIRES GUILHERME E VICTOR GABRIEL LOPES CALIXTO), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALANEXO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 (MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0064220 | 30/11/2011 | 1900.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 19 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS SENDO NOSSEGUINTES EQUIPAMENTOS: CADEIRA, EQUIPO, REFLETOR, CUSPIDEIRA, MOCHO, AP RAIO X, AP AUTOCLAVE, COMPRESSOR, CANETA DE ALTA, MICRO C-ANGULO, AMALGAMADOR E OUTROS), C/REPOSICAO DEPECAS, CONF.DESC.NF.ANEXO, REL.AO MES NOV/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000342011 | 0064238 | 30/11/2011 | 5442.00 | 13445518000180 | SANTE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CURATIVOS BIOLOGICOS NATURAL SKIM 10X10; GEL HIDROLITICO DESBRIDANTE VERHAGEL, DESTINADO AOS USUARIOS, CONFORME PLANILHA ANEXO E DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(BLAT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152011 | 0064254 | 30/11/2011 | 6834.65 | 05261502000190 | VERONICA DE FATIMA GOMES - LABEXAMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIARIOS, E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0064386 | 30/11/2011 | 1200.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (CARBAMAZEPINA), DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 16 EQUIPESSAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO,(ASSIST.FARMACIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152010 | 0064394 | 30/11/2011 | 6440.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO E REQUISICAO DOS BENEFICIARIOS, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0064424 | 30/11/2011 | 285.00 | 11811480000197 | GLADYS AURORA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO CANINA, CONFORME DESCRIMINACAO NO NOTA FISCAL ANEXO, (BL.VIG.SANITARIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0064459 | 30/11/2011 | 252.00 | 11811480000197 | GLADYS AURORA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALMOCO COMERCIAL PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORMEDESCRIMINACAO NO NOTA FISCAL ANEXO(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232011 | 0064467 | 30/11/2011 | 570.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DA CAMPANHA DA VACINACAO ANTI-RABICA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (BL.VIG.SANITARIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0064513 | 30/11/2011 | 7050.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADA, CABO, DISJUNTOR, REATOR, RELE, SOQUETE, HASTE, CONECTOR E OUTROS), DESTINADO A MANUTENCAODOS PREDIOS DOS PSFS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064530 | 30/11/2011 | 1810.50 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSFS, CENTRO DE SAUDE, SECRETARIA DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011, (DEBITAR ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064670 | 30/11/2011 | 2064.85 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS DO MUNICIPIO, (PSF'S; SECRETARIA DE SAUDE; CAPS; CENTRO DE SAUDE; POLICLINICA; CASAP/DEFICIENTES), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064696 | 30/11/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ELIANE BARBOSA LOPES E BERNADETE LAURENTINO PEREIRA, P/ATENDIMENTO NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, DIA 01/12/11,CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064700 | 30/11/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ROSA MARIA FRANCISCO, P/ATEND. NO LABORATORIO CERPEDIAGNOSTICO, NODIA 01/12/2011, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064793 | 30/11/2011 | 156.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR (22%PATRONAL), DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE(AUTONOMOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0064092 | 30/11/2011 | 812.80 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA ESPECIALDESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (UNO NPR7127; KOMBI NQE2555CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BOLSAFAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000382011 | 0064297 | 30/11/2011 | 1200.00 | 00091969794453 | ROBSON DE ALMEIDA IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA COM TREINAMENTO, CAPACITACAO E MONITORAMENTO DOS ALUNOS E USUARIOS DO TELECENTRO MUNICIPALCONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELTIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2011,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064301 | 30/11/2011 | 545.00 | 00006996299420 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIVOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE MUSICASINICIACAO A CIRANDA NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000402011 | 0064327 | 30/11/2011 | 1200.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA AREA DE ATENDIMENTO SOCIAL, COMFOCO NO CADUNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINCAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,(BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064335 | 30/11/2011 | 800.00 | 00006858812458 | ANDERSON DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE DANCA NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,(PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000412011 | 0064343 | 30/11/2011 | 1200.00 | 00042461731420 | RINALDO DE SOUZA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011(PROJOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064351 | 30/11/2011 | 800.00 | 00009379689438 | WICTOR HUGO CARDOSO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE INSTRUMENTOS E MUSICAS REGIONAIS, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064360 | 30/11/2011 | 800.00 | 00060190680725 | JOSENILDO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE PRODUCAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS DESIDRATADA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, NO MES DE NOVEMBRO/2011(BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000372011 | 0064378 | 30/11/2011 | 1200.00 | 00002532145480 | RITA DE CASSIA FRANCO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE OFICINA DE DANCA E TECNICACIRCENSE PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232011 | 0064475 | 30/11/2011 | 1250.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM, DESTINADO AOEVENTO AFICINA SEBRAE DE EMPREENDEDORISMO DE21 A 25/11/2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232011 | 0064505 | 30/11/2011 | 420.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM,DA OFICINA SEBRAE DE EMPREENDIMENTOS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064564 | 30/11/2011 | 553.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOS(SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL; CREAS;SOPAO, PETI, CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,(A DEBITAR ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064637 | 30/11/2011 | 58.47 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS MUNICIPAIS(SECRETARIA DE TRABALHO E ACAOSOCIAL, CREAS, SOPAO, CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064572 | 30/11/2011 | 262.24 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS MUNICIPAIS(CLUBE RECREATIVO, ESTADIO MUNICIPAL, MODULO ESPORTIVO, PONTO DA CULTURA), RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2011, (A DEBITAR ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064629 | 30/11/2011 | 524.82 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS MUNICIPAIS(SECRETARIA DE CULTURA, PONTO DA CULTURA, AUDITORIO DA SEC.CULTURA, CLUBE MUNICIPAL, GINASIO ESPORTES), RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064661 | 30/11/2011 | 250.40 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POCOS ARTESIANOS E DESSALINIZADORES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0064076 | 30/11/2011 | 13615.22 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OLEO DIESEL E GASOLINA ESPECIAL, DESTINADO AS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (PATROL; CAMINHAO MNE5437; CACAMBA MNY5409; STRADA NQD 1416; UNO NPR7107; MOTO NPR7167), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | COLETA DE LIXO /ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0064271 | 30/11/2011 | 78339.00 | 10575852000160 | MULTSERVICE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO E SERVICO COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS NO PERIMETRO URBANOE RURAL DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS/PB,NO PERIODO DE 01/11/2011 A 30/11/2011, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO ANEXO E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064556 | 30/11/2011 | 987.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS MUNICIPAIS(SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MERCADO PUBLICO, GARAGEM, CEMITERIO PUBLICO), RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2011,(A DEBITAR ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVI€OCS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS NA ZONA U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064599 | 30/11/2011 | 67.89 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA CARRO TANQUE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, (A DEBITARICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064611 | 30/11/2011 | 37275.24 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS (ILUMINACAO PUBLICA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064645 | 30/11/2011 | 746.76 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS (SEC.INFRA ESTRUTURA, MERCADO PUBLICO, MATADOURO PUBLICO, SEMAFORO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0064831 | 01/12/2011 | 215.30 | 05084873000143 | J & F TECIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(TNT), DESTINADO AO PROGRAMA PETI, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DIGNIDADE QUEIMADENSE | EXECU€AO DO PROGRAMA DIGNIDADE QUEIMADENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152011 | 0064866 | 01/12/2011 | 20452.50 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS, DESTINADOS AOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA RENDACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE E RELACAO DOS BENEFICIARIOS ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064882 | 01/12/2011 | 1160.00 | 00002124813471 | MARLI FERREIRA A SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A QUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064891 | 01/12/2011 | 340.00 | 00089560493787 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064939 | 01/12/2011 | 3480.00 | 00075222477487 | RONALDO DO NASICMENTO COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO A DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, LEITE P/CRIANCA,FRALDAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SEREMPESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064904 | 01/12/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: EDNALDO MARTINS DE OLIVEIRA, JOSE SANTOS DE ARAUJO, MARIA JOSEGOMES E ELIANE BARBOSA, P/ATEND.NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, DIA 02/12/11, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064912 | 01/12/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA DA GUIA CAPTULINO E FERNANDA DE SOUSA TAVARES, P/ATEND.NA FAV E NO INST.MEDICINA PROF.FERNANDO FIGUEIRA,NODIA 02/12/11, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064921 | 01/12/2011 | 50.00 | 00067441963400 | DIMAS ALVES GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE: KANANDA STEFANE ARAUJO BARBOSA, P/ATEND. NA AACD, DIA 02/12/11, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064823 | 01/12/2011 | 150.00 | 00002539633463 | JOSE ALUISIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS DESTINADO AO EVENTO DE PRE-MATRICULA DA NOVAESCOLA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | OUTRAS DESPESAS COM EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0064840 | 01/12/2011 | 517.50 | 05084873000143 | J & F TECIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MALHAS, DESTINADO A CONFECCAO DE ROUPAS PARA O CORAL DA ESCOLA CARLOS ERNESTO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | OUTRAS DESPESAS COM EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0064858 | 01/12/2011 | 105.40 | 05084873000143 | J & F TECIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MALHAS, DESTINADO A CONFECCAO DE CAMISAS DOS ALUNOS DE OURO (COMPLEMENTO), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM). (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112011 | 0064874 | 01/12/2011 | 15209.38 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (APONTADOR, GIZAO, CARTOLINA, COLA, LAPIS DE COR, MARCADOR P/RETROPROJETOR, MASSA DE MODELAR, E OUTROS), DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO,CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064815 | 01/12/2011 | 650.00 | 00002539633463 | JOSE ALUISIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE CADEIRAS PARA REALIZACAO DA OFICINA SEBRAE DE EMPREENDEDORISMO DE 21 A 25/11/2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0065064 | 02/12/2011 | 556.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO EXTRATO; AVISO DE HOMOLOGACAO EADJUDICACAO TP 02/11; AVISCO LIC.PP 027/11; P(UBL.TP N§05/11, CONFORME DESCRIMINACAO NA NTA FISCAL ELETRONICA ANEXO, (DEBITAR ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064963 | 02/12/2011 | 2385.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BEBIDA LACTEA CARIGUT), DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MERENDA), CHAMADA PUBLICA N.01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064971 | 02/12/2011 | 254.40 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BEBIDA LACTEA CARIGUT), DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO MAIS EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MERENDA), CHAMADA PUBLICA N.01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064980 | 02/12/2011 | 286.20 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BEBIDA LACTEA CARIGUT), DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MERENDA), CHAMADA PUBLICA N.01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064998 | 02/12/2011 | 604.20 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BEBIDA LACTEA CARIGUT), DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MERENDA), CHAMADA PUBLICA N.01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065005 | 02/12/2011 | 1908.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BEBIDA LACTEA CARIGUT), DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO EJA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEANEXO(MERENDA), CHAMADA PUBLICA N.01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0065013 | 02/12/2011 | 999.00 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TINTA ESMALTE SINTETICO E PORTAO EM CHAPA DE FERRO), DESTINADO A ESCOLA CARLOS ERNESTO DO REGO,CONCONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202011 | 0065102 | 02/12/2011 | 775.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CIL, LAMINA LIMPEZA, REV,TONER, CHIP), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0065021 | 02/12/2011 | 85.94 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2¦ VIA DE CRV C/VISTORIA DO VEICULO IPANEMADA POLICLINICA DE PLACA MNB2885, CONFORME BOLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0065030 | 02/12/2011 | 85.94 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2¦ VIA DE CRV C/VISTORIA DO VEICULO UNO DOPSF DE PLACA MOM0445, CONFORME BOLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0065048 | 02/12/2011 | 85.94 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2¦ VIA DE CRV C/VISTORIA DO VEICULO PARATI DA POLICLINICA DE PLACA MNR1742, CONFORME BOLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065072 | 02/12/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JOSE MAICON SANTOS DA SILVA, P/ATEND.NO INST.MEDICINA PROF.FERNANDOFIGUEIRA, DIA 05/12/11, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065081 | 02/12/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JOSE SANTOS DE ARAUJO, MARIA DA GUIA PEREIRA ELIONEL JUVINO DA SILVA, P/ATEND.NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO EHOSP.EDSON RAMALHO DIA 05/12/11,C.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0065111 | 02/12/2011 | 920.70 | 05000571000140 | HBL-VENDAS E SERVI€OS DE EQUIP.MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADO AO SAMU (01-MESA AUXILIAR ESMALTADA; 02-OTOSCOPIO COMPLETO C/5ESPECULO; 02-LANTERNA CLINICA DE BOLSO; 01-LAMINA DE LARINGOSCOPIO DE 2, 3 E 4CURVAS), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0065129 | 02/12/2011 | 734.00 | 05000571000140 | HBL-VENDAS E SERVI€OS DE EQUIP.MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADO AO SAMU (02-LAMINA DE LARINGOSCOPIO TRADICIONAL; 02-CABO DE LARINGOSCOPIO CONVENCIONAL MEDIO; 01-CABO DE LARINGOSCOPIO CONVENCIONAL PEQUENO02-ESFIGNOMANOMETRO; 02-APARELHO DE PRESSAO INFANTIL; 06-TERMOMETRO OVAL), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0065137 | 02/12/2011 | 1128.05 | 05000571000140 | HBL-VENDAS E SERVI€OS DE EQUIP.MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADO AO SAMU (03-COLAR CERVICAL REGULAVEL 16POSICOES; 02-MEDIDOR DE GLICOSE; 03-MASCARA DE VENTURI PEDIATRICA; 03-MASCARA DE GAS ANESTESICO; 02-RESSUSCITAROD DE SILICONE INFANTIL; 02-RESSUSCITADOR DE SILICONE ADULTO;), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0065145 | 02/12/2011 | 3001.00 | 05000571000140 | HBL-VENDAS E SERVI€OS DE EQUIP.MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADO AO SAMU (02-ESTETOSCOPIO ADULTO; 02-ESTETOSCOPIO NEONATAL DUPLO; 02-COMPRESSOR PLUS; 01-DETECTOR PORTATIL), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0065153 | 02/12/2011 | 563.90 | 05000571000140 | HBL-VENDAS E SERVI€OS DE EQUIP.MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADO A POLICLINICA, (02-BRACADEIRA PARA INJECAO; 01-CADEIRA DE RODAS), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0065161 | 02/12/2011 | 257.60 | 05000571000140 | HBL-VENDAS E SERVI€OS DE EQUIP.MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADO AO LABORATORIO (02-BRACADEIRA PARA INJECAO), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0065170 | 02/12/2011 | 600.70 | 05000571000140 | HBL-VENDAS E SERVI€OS DE EQUIP.MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADO AS EQUIPES DA SAUDE DA FAMILIA (04-SUPORTE PARA SORO FIXO; 01-CADEIRA DE RODA), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064947 | 02/12/2011 | 1450.00 | 00004400681424 | ROSANGELA TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A MELHORIA HABITACIONAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064955 | 02/12/2011 | 1500.00 | 00002236361424 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A MELHORIA HABITACIONAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0065056 | 02/12/2011 | 857.64 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TINTA ESMALTE SINTETICO, PORTAO CHAPA DE FERRO), DESTINADO AO SOPAO DA SEDE DA CIDADE, CONFORMEDESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065099 | 02/12/2011 | 1510.00 | 00099684551720 | RITA DE CASSIA CARDOSO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO A AQUISICAO DE LEITE NAN 2 E LEITE DE SOJA; 2¦ VIA DE DOCUMENTOS; MATERIAL DECONSTRUCAO, POR SEREM PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065226 | 05/12/2011 | 3200.00 | 00009057777436 | MIRACI MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO A DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSTRUCAO, COLCHAO, PASSAGENS),POR SEREM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065188 | 05/12/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MEIDSON PEREIRA FARIASP/ATEND.NO HOSP.DA RESTAURACAO, DIA 06/12/11,CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202011 | 0065196 | 05/12/2011 | 430.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TONER, REVELADOR, CILI, LAMINA), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEANEXO,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202011 | 0065200 | 05/12/2011 | 290.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CIL., LAMINA, REVELADOR, TONER), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAONO DANFE ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065218 | 05/12/2011 | 102.10 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ETIQUETA CONVITE, CLIPS 5), DESTINADO AO GABINETEDO PREFEITO, CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065234 | 06/12/2011 | 1900.00 | 13224980000158 | GISELE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS(UMA MICRO CENTRALPABX CORP 8000-2 4INTELBRAS), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO, (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065242 | 06/12/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA JOSE GOMES BARBOSA, P/ATEND. NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, DIA 07/12/2011, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065251 | 06/12/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: CAIO CESAR TAVARES GOMES, P/ATEND.NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA, DIA 07/12/11, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065269 | 06/12/2011 | 620.00 | 00009213538472 | FRANCISCO ALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO A DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO A REALIZACAO DE EXAME HISTOPATOLOGICO,EXAME DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES, TOMOGRAFIA DO TORAX, POR SEREM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAODE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065277 | 06/12/2011 | 2830.00 | 00097707589491 | ABDIAS FRANCISCO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO A DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO AO CUSTEIO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSTRUCAO, PASSAGENS, POR SEREM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065374 | 07/12/2011 | 600.00 | 00002281136442 | HILTON VALENTIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065391 | 07/12/2011 | 2690.00 | 00003615317459 | ANDREA DE OLIVEIRA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO A DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO AO CUSTEIO DE ALUGUEL DE CASA ONDE RESIDE, AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SEREM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DO DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065307 | 07/12/2011 | 50.00 | 00035850620400 | LUCIA DE FATIMA TABOSA DE A.BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE ASSESSOR TECNICO CC-II DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DEJOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTOS NA FUNASA, DIA 07/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065315 | 07/12/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EMISSAO DA ART DE REGISTRO DE CARGO E FUNCAO TECNICA-REGIME ESTATUTARIO CARGO EM COMISSAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065293 | 07/12/2011 | 40.00 | 00052676285491 | ANTONIO FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE COORDENADOR DE INCLUSAO SOCIAL DA SECRETARIA DE CULTURA, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE IR A SECRETARIA DA DEFESA CIVIL ESTADUAL, DIA 07/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065285 | 07/12/2011 | 40.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA GABRIELA DOS SANTOS ARAUJO, P/ATEND.NO COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES, DIA 08/12/11, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065323 | 07/12/2011 | 220.00 | 09262859000143 | RALLY MOTOS DISTRIB.E IMPORT.DE PECAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA A MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA MNJ7327 (ROLAMENTO, INTERIGNICA, VELA IGNICAO, CAMARA AR, CABO ACELERADOR, ROLDANA ACELERADOR E OUTROS), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065331 | 07/12/2011 | 14447.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OCULOS PELO CISCOR E REPASSADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS PARA PACIENTES CONSULTADOS PELO OFTALMOCONFORME DESCRIMINACAO NO NOTA FISCAL ANEXO, E RELACAO DE BENEFICIADOS,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0065340 | 07/12/2011 | 175.56 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (NITROFEN), DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 16 EQUIPES DESAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO,(ASSIST.FARMACIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065366 | 07/12/2011 | 600.00 | 00079700942449 | CLAUDIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE CENTRAL TELEFONICA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065358 | 07/12/2011 | 545.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2011.001.756-7, DOS HONORARIOS PERITO JUDICIAL AVALIADOR(REU TEREZINHA LOPES VIEIRADA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065421 | 07/12/2011 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED, NA CONTA FPM/110306-7, DIA 07/12/2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065382 | 07/12/2011 | 70.00 | 00099667053415 | MARIA SINFOROSA DUARTE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DESECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DIA 07/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0065404 | 07/12/2011 | 306784.58 | 04459946000171 | PACHU SANTOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS(FRANCISCO FRANCO, VALENTIM BARBOSA, SEVERINO MARQUES, JOSE PEREIRA DE SOUSAE MARIA CARDOSO), CONFORME TP N,02/2011, (FUNDEB). | 01082011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0065412 | 07/12/2011 | 321280.69 | 04459946000171 | PACHU SANTOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS(FRANCISCO FRANCO, VALENTIM BARBOSA, SEVERINO MARQUES, JOSE PEREIRA DE SOUSAE MARIA CARDOSO), CONFORME TP N.02/2011,(MDE) | 01082011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065498 | 08/12/2011 | 166.67 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM/110306-7, NODIA 08/12/11, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065463 | 08/12/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ALICE MARTINS DE FARIAS, SEVERINA MARIA DO ESPIRITO SANTO E DALVANETE PEREIRA DOS SANTOS, DIA 09/12/2011,CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065471 | 08/12/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA JOSE DE SOUZA ERAQUEL SILVA LIMA, P/ATEND.NAFUNDACAO ALTINOVENTURA, DIA 09/12/2011, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065439 | 08/12/2011 | 1000.00 | 00002530544433 | JOSE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065447 | 08/12/2011 | 1080.00 | 00011497288762 | ERIKA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, EM CUMPRIMENTO DA LIMINAR N§098.2011.000198-3 PARA AQUISICAO DE LEITE NEOCATE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO EPROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065455 | 08/12/2011 | 1500.00 | 00001443193496 | IVANILSON PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A MELHORIA HABITACIONAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065480 | 08/12/2011 | 1360.00 | 00005861156417 | MARIA EUNICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO A DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSTRUCAO E PASSAGENS, POR SEREMPESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065510 | 09/12/2011 | 930.00 | 00064623157768 | LUIZ RANGEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065684 | 09/12/2011 | 2890.00 | 00001608214443 | PATRICIA MARIA DA CONCEICAO FABIO E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO A DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OCULOS DE GRAU, PASSAGENS, POR SEREM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNIICPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065501 | 09/12/2011 | 7800.00 | 00025679155320 | ADAILDO ALVES NERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA DE UMSHOW DE HUMOR DO ARTISTA ADAMASTOR PITACO, DURANTE A FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPIO DE QUEIMADAS, NO DIA 10/12/2011, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065528 | 09/12/2011 | 6000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AS PARCELAS DOS DIAS 09, 20 E 30 DE DEZEMBRODE 2011, CONFORME REGIMENTO INTERNO DO CISCORE DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065650 | 09/12/2011 | 150.00 | 00096401591404 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO CONTRASTEPARA REALIZACAO DE EXAME TOMOGRAFIA FACE, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065668 | 09/12/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MANOEL PEDRO DA SILVA, P/ATEND. NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, DIA12/12/2011, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065676 | 09/12/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE BUSCAR PACIENTES: RAQUEL SILVA LIMA, P/ATEND.NA FUNDACAO ALTINO VENTURA, DIA 10/12-2011, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000012009 | 0065544 | 09/12/2011 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO(REC.PROPRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065552 | 09/12/2011 | 33275.11 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 45¦ (QUADRAGESIMA QUINTA), PARCELA DO TERMODE PARCELAMENTO DO DEBITO CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 1993 A 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065561 | 09/12/2011 | 1814.49 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 31/50 (TRIGESSIMA PRIMEIRA), PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DO DEBITO CORRESPONDENTE A PARTE DO SEGURADO DO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065579 | 09/12/2011 | 3544.08 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 31/200(TRIGESSIMA PRIMEIRA), PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DO DEBITO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS MESES OUTUBRO/NOVEMBRO /DE\EMBRO E 13§ SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065692 | 09/12/2011 | 14575.93 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM/110306-7, NODIA 09/12/11, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0065536 | 09/12/2011 | 9479.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065587 | 09/12/2011 | 6121.50 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BEBIDA LACTEA CARIGUT), DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MERENDA), CHAMADA PUBLICA N.01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065595 | 09/12/2011 | 4102.20 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BEBIDA LACTEA CARIGUT), DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO EJA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEANEXO(MERENDA), CHAMADA PUBLICA N.01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065609 | 09/12/2011 | 1208.40 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BEBIDA LACTEA CARIGUT), DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MERENDA), CHAMADA PUBLICA N.01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065617 | 09/12/2011 | 683.70 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BEBIDA LACTEA CARIGUT), DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO MAIS EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MERENDA), CHAMADA PUBLICA N.01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065625 | 09/12/2011 | 572.40 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BEBIDA LACTEA CARIGUT), DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065633 | 09/12/2011 | 572.40 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BEBIDA LACTEA CARIGUT), DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000322011 | 0065641 | 09/12/2011 | 6720.00 | 07314068000194 | JOSILENE FAUSTINO DE SOUSA-JM SERRALHARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES C/SERVICOS DE SOLDA E PINTURA E REPOSICAO DE MADEIRAS DE ACENTOS, ENCOSTO E BRACOS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | OUTRAS DESPESAS COM EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0065781 | 12/12/2011 | 312.00 | 10461975000170 | TO NA MODA VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISETAS ADULTOPARA FARDAMENTO ALUNOS DE OURO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(REC.PROPRIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066320 | 12/12/2011 | 226165.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 50% DO 13§ SALARIO DE 2011-FINAL, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066338 | 12/12/2011 | 84113.94 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB 60%), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066346 | 12/12/2011 | 858.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 60%), RELATIVO AO 13§ SALARIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066354 | 12/12/2011 | 97859.81 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 50% DO 13§ SALARIO DE 2011-FINAL, DOS FUNCIONARIO EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066362 | 12/12/2011 | 34810.66 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB 40%), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066371 | 12/12/2011 | 888.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 40%), RELATIVO AO 13§ SALARIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066389 | 12/12/2011 | 3048.96 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066397 | 12/12/2011 | 548.81 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066401 | 12/12/2011 | 23900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066419 | 12/12/2011 | 5010.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO 13§SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066427 | 12/12/2011 | 63.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066435 | 12/12/2011 | 181.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§SALARIO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORSUBSTITUTO-FUNDEB 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066443 | 12/12/2011 | 39.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PROFESSOR SUBSTITUTO-FUNDEB 60%), RELATIVO AO 13§SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066451 | 12/12/2011 | 3.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSOR SUBSTITUTO-FUNDEB 60%), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066460 | 12/12/2011 | 317.92 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§SALARIO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CARGOS DIVERSOS-FUNDEB 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066478 | 12/12/2011 | 69.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(CARGOS DIVERSOS-FUNDEB 40%), RELATIVO AO 13§SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066486 | 12/12/2011 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CARGOS DIVERSOS-FUNDEB 40%), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066494 | 12/12/2011 | 88655.69 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§SALARIO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA-FUNDEB 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066508 | 12/12/2011 | 19504.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(EJA-FUNDEB 60%), RELATIVO AO 13§SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066516 | 12/12/2011 | 384.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA-FUNDEB 60%), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066095 | 12/12/2011 | 5000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066079 | 12/12/2011 | 12100.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066222 | 12/12/2011 | 156.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066257 | 12/12/2011 | 2066.29 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 50% DO 13§ SALARIO DE 2011-FINAL, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066311 | 12/12/2011 | 195.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DE DIVERSAS SECRETARIASRELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066117 | 12/12/2011 | 6416.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065706 | 12/12/2011 | 40.00 | 00003590786485 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE GERENTE DE CONTRATOS E CONVENIOS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTOS DE CONVENIOS NOPALACIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, DIA 12/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065765 | 12/12/2011 | 374.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO RESULTADO FASE HABILITACAO TP 03/11, PUBLICACAO AVISO LICITACAO PP N.28/11, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO, (DEBITAR ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172010 | 0065773 | 12/12/2011 | 900.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065854 | 12/12/2011 | 150.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROC.DE DADOS S/C LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ENTRADA DE DADOS (GERACAO DEARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACAES DE RENDIMENTOS ANUAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTAFISCAL ELETRONICA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065889 | 12/12/2011 | 379.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PETI)RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065919 | 12/12/2011 | 1175.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CRAS/PAIF), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065943 | 12/12/2011 | 985.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065978 | 12/12/2011 | 825.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066001 | 12/12/2011 | 488.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA-REC.IGD), RELATIVO AO 13§SAL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066036 | 12/12/2011 | 557.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA-REC.PROPRIO), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066052 | 12/12/2011 | 14883.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066061 | 12/12/2011 | 3274.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066087 | 12/12/2011 | 2662.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO,RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066109 | 12/12/2011 | 1100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066125 | 12/12/2011 | 1411.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 13§SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066141 | 12/12/2011 | 1268.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066168 | 12/12/2011 | 1556.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066176 | 12/12/2011 | 540.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066192 | 12/12/2011 | 1716.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066214 | 12/12/2011 | 2966.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066231 | 12/12/2011 | 6275.68 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 50% DO 13§ SALARIO DE 2011-FINAL, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066249 | 12/12/2011 | 2127.77 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066265 | 12/12/2011 | 703.96 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066281 | 12/12/2011 | 5295.17 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066303 | 12/12/2011 | 808.46 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065714 | 12/12/2011 | 50.00 | 00001242534407 | DAMIAO SILVA CALAFANGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEDIRETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDEPARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE IR AO SERVICO MUNICIPAL PARA AUTORIZAR E MARCAR CATETERISMO E NO CENTRO DE DIAGNOSTICO DO CANCER AUTORIZAR E MARCAR EXAMES, DIA 13/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065722 | 12/12/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ANTONIO DE MOURA MACIEL E EXPEDITO FRAZAO MACEDO, P/ATEND.NA CLINICA DOM RODRIGO E NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, DIA 13/12/2011, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065731 | 12/12/2011 | 40.00 | 00067441963400 | DIMAS ALVES GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS SERVIDORES JANETE ALEXANDRE E DAMIAO CALAFANGE, NO SERVICO MUNICIPAL DNO CDC, DIA 13/12/2011, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065749 | 12/12/2011 | 50.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE DERETORA DE PLAN.REG.CONT.AVALIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE IR NO SERVICO MUNICIPAL AUTORIZAR E MARCAS CATETERISMOE NO CENTRO DE DIAGNOSTICO DO CANCER, MARCAR EXAMES, DIA 13/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0065811 | 12/12/2011 | 12600.00 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADO AOS PSFS,(20-ARMARIOS EM ACO MED.1,90X0,85 C/5PRATELEIRAS), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (RECURSOS DO CER - BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065862 | 12/12/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ROSA MARIA, RAQUEL SILVA LIMA E RENATA RAMOS DE MACEDO, P/ATEND. NOHOSP.CANCER DE PERNAMBUCO, NA FAV E NA CLINICA DR.VALTER KOZMHINKY, DIA 13/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066524 | 12/12/2011 | 18680.15 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066532 | 12/12/2011 | 3362.43 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTEDE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066541 | 12/12/2011 | 72.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066559 | 12/12/2011 | 1425.73 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066567 | 12/12/2011 | 256.63 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTEDE VIGILANCIA SANITARIA), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066575 | 12/12/2011 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA), RELATIVO AO13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066583 | 12/12/2011 | 1629.08 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(POLICLINICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066591 | 12/12/2011 | 293.23 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066605 | 12/12/2011 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(POLICLINICA), RELATIVO AO 13§ SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066613 | 12/12/2011 | 545.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVICOS DO P.S.F). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066621 | 12/12/2011 | 119.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR (22%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVICOS DO PSF), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066630 | 12/12/2011 | 3.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVICOS DO PSF), RELATIVOAO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066648 | 12/12/2011 | 18002.95 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066656 | 12/12/2011 | 3960.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR (22%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066664 | 12/12/2011 | 42.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066672 | 12/12/2011 | 3763.48 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066681 | 12/12/2011 | 677.43 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066699 | 12/12/2011 | 30262.49 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066702 | 12/12/2011 | 6987.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR (22%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066711 | 12/12/2011 | 81.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066729 | 12/12/2011 | 37443.58 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(FUNC.SERV.ADM.DASECRETARIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066737 | 12/12/2011 | 6739.84 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066745 | 12/12/2011 | 19774.05 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PROFISSIONAIS DASAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066753 | 12/12/2011 | 3559.33 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO 13§SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066761 | 12/12/2011 | 222.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA E PROFISSIONAIS DASAUDE), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066770 | 12/12/2011 | 2289.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066788 | 12/12/2011 | 503.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR (22%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066796 | 12/12/2011 | 66731.02 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066800 | 12/12/2011 | 12011.58 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO 13§SALARIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066818 | 12/12/2011 | 273.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE),RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066826 | 12/12/2011 | 2931.38 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE DO TRABALHADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066834 | 12/12/2011 | 644.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR (22%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE DO TRABALHADOR), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066842 | 12/12/2011 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE DO TRABALHADOR), RELATIVO AO 13§SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066851 | 12/12/2011 | 27988.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066869 | 12/12/2011 | 6157.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR (22%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066877 | 12/12/2011 | 39.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(NASF), RELATIVO AO 13§SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066885 | 12/12/2011 | 29305.11 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066893 | 12/12/2011 | 5274.92 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO 13§SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066907 | 12/12/2011 | 16312.26 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066915 | 12/12/2011 | 3588.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR (22%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO 13§ SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066923 | 12/12/2011 | 90.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO 13§SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066931 | 12/12/2011 | 41356.48 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066940 | 12/12/2011 | 7444.17 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F),RELATIVO AO 13§SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066958 | 12/12/2011 | 68457.79 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066966 | 12/12/2011 | 15060.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR (22%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F), RELATIVO AO 13§ SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066974 | 12/12/2011 | 147.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242011 | 0065820 | 12/12/2011 | 9960.00 | 13416446000143 | ANDRE LUIZ GOMES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS (SOM, GERADOR COM POTENCIA DE 255KVA; LOCACAO DE CADEIRAS PLASTICAS PADRONIZADAS E LOCACAO DE MESAS PLASTICASPADRONIZADAS), DESTINADO AO EVENTO NO DIA 10/12/11 CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, CONFORME DESC.NOTA FISCAL ANEXO E PP.N.024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242011 | 0065838 | 12/12/2011 | 25750.00 | 13416446000143 | ANDRE LUIZ GOMES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS (SOM, PALCO, ILUMINACAO, GERADOR COM POTENCIA 255KVA, 30-BANHEIROS QUIMICOS, TRIO ELETRICO, 15-TENDAS), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO E PPN.0024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066184 | 12/12/2011 | 7800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO EDESPORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066206 | 12/12/2011 | 13483.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066273 | 12/12/2011 | 16370.28 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 50% DO 13§ SALARIO DE 2011-FINAL, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066133 | 12/12/2011 | 5766.66 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIOAMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065757 | 12/12/2011 | 2000.00 | 00008943085486 | JOSE FABIO DE LIMA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO A DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CUSTEIO DO ALUGUEL DE CASA ONDE RESIDE E PASSAGENS, POR SEREM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0065790 | 12/12/2011 | 1080.00 | 10461975000170 | TO NA MODA VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS ADULTOPARA O PROGRAMA PETI, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(REC.PROPRIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0065803 | 12/12/2011 | 1440.00 | 10461975000170 | TO NA MODA VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA O PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(REC.PROPRIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065846 | 12/12/2011 | 240.00 | 13972841000102 | CLAUDIA ROSSANA BEZERRA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CORA DE FLORES PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065871 | 12/12/2011 | 1725.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROGRAMA PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065897 | 12/12/2011 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROGRAMA PETI), RELATIVOAO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065901 | 12/12/2011 | 5344.82 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROGRAMA CRAS/PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065927 | 12/12/2011 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROGRAMA CRAS/PAIF), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065935 | 12/12/2011 | 4478.76 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROGRAMA CREAS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065951 | 12/12/2011 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROGRAMA CREAS), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065960 | 12/12/2011 | 2850.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROGRAMA PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065986 | 12/12/2011 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROGRAMA PROJOVEM), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065994 | 12/12/2011 | 2222.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA-REC.IGD). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066010 | 12/12/2011 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA -REC.IGD), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066028 | 12/12/2011 | 2533.83 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA-REC.PROPRIO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066044 | 12/12/2011 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA -REC.PROPRIO), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066150 | 12/12/2011 | 9776.92 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066290 | 12/12/2011 | 2358.55 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 50% DO 13§ SALARIO DE 2011-FINAL, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067008 | 13/12/2011 | 3767.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOMUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067024 | 13/12/2011 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSCONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067032 | 13/12/2011 | 1800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO(PROGRAMA PETI), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067059 | 13/12/2011 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PETI), RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067067 | 13/12/2011 | 5888.81 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO (PROGRAMA CRAS/PAIF), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011(REC.PROPRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067083 | 13/12/2011 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CRAS/PAIF), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067091 | 13/12/2011 | 4446.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO (PROGRAMA CREAS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,(CREAS II). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067113 | 13/12/2011 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067121 | 13/12/2011 | 3600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO (PROJOVEM)RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011(PROJOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067148 | 13/12/2011 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067156 | 13/12/2011 | 2540.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO (BOLSA FAMILIA-REC.IGD), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067172 | 13/12/2011 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA-REC.IGD), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067181 | 13/12/2011 | 2646.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO (BOLSA FAMILIA-REC.PROPRIO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067202 | 13/12/2011 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL/BOLSA FAMILIA-REC.PROPRIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067318 | 13/12/2011 | 11800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2011, (FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067521 | 13/12/2011 | 4702.12 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067385 | 13/12/2011 | 8200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067342 | 13/12/2011 | 19100.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067415 | 13/12/2011 | 545.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (PRESTADORESDE SERVICOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2011(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067491 | 13/12/2011 | 31299.28 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067504 | 13/12/2011 | 36.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (SETOR FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA), RELATIVO AO MES DEDEZMBRO DE 2011(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067369 | 13/12/2011 | 7800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066982 | 13/12/2011 | 40.00 | 00004055813430 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO COMPLEMENTO DO EXAME TESTE ERGOMETRICO, POR SER PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066991 | 13/12/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: VALTER MARQUES DA SILVA, P/ATEND. NO HOSP.DE CANCER DE PERNAMBUCO,DIA 14/12/2011, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE CONTROLE DE EPIDEMIOLOGIA E DOEN€AS | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067709 | 13/12/2011 | 7624.94 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067717 | 13/12/2011 | 11859.86 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011, (COMPLEMENTO FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067725 | 13/12/2011 | 72.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE ASENDEMIAS),RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067733 | 13/12/2011 | 3347.26 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067741 | 13/12/2011 | 72.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067750 | 13/12/2011 | 1600.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067768 | 13/12/2011 | 246.93 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIGILANCIA SNITARIA), RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067776 | 13/12/2011 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIG.SANITARIA), RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067784 | 13/12/2011 | 1028.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067792 | 13/12/2011 | 185.20 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067806 | 13/12/2011 | 3.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067814 | 13/12/2011 | 545.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVICOS DO PSF), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067822 | 13/12/2011 | 119.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR (22%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVICOS DO P.S.F), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067831 | 13/12/2011 | 3.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PRESTADORES DE SERVICOS DO PSF), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067849 | 13/12/2011 | 21095.97 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067857 | 13/12/2011 | 4641.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR (22%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067865 | 13/12/2011 | 42.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067873 | 13/12/2011 | 4181.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE DO TRABALHADOR)RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067881 | 13/12/2011 | 919.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR (22%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE DO TRABALHADOR), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067890 | 13/12/2011 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE DO TRABALHADOR), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067903 | 13/12/2011 | 35945.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067911 | 13/12/2011 | 7907.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR (22%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067920 | 13/12/2011 | 39.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(NASF), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067938 | 13/12/2011 | 4440.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067946 | 13/12/2011 | 320.50 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067954 | 13/12/2011 | 33300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067962 | 13/12/2011 | 81.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067971 | 13/12/2011 | 7326.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR (22%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDERELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067989 | 13/12/2011 | 1090.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067997 | 13/12/2011 | 239.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR (22%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068004 | 13/12/2011 | 40026.63 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA)RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068012 | 13/12/2011 | 102.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA),RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068021 | 13/12/2011 | 6748.45 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068039 | 13/12/2011 | 24396.10 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068047 | 13/12/2011 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE),RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068055 | 13/12/2011 | 3767.14 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068063 | 13/12/2011 | 231.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068071 | 13/12/2011 | 69889.87 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068080 | 13/12/2011 | 201.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DESAUDE),RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068098 | 13/12/2011 | 12059.74 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068101 | 13/12/2011 | 2289.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DESAUDE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068110 | 13/12/2011 | 431.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR (22%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE),RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068128 | 13/12/2011 | 273.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), REALTIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068136 | 13/12/2011 | 29473.77 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL), RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068144 | 13/12/2011 | 21.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068152 | 13/12/2011 | 5261.18 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068161 | 13/12/2011 | 20329.85 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL), RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068179 | 13/12/2011 | 4472.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR (22%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0068187 | 13/12/2011 | 93.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068195 | 13/12/2011 | 44676.04 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(P.S.F), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068209 | 13/12/2011 | 27.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F), RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068217 | 13/12/2011 | 7480.49 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068225 | 13/12/2011 | 98349.57 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F), RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068233 | 13/12/2011 | 21636.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADOR (22%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (P.S.F), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068241 | 13/12/2011 | 147.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(P.S.F), RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068411 | 13/12/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ELIANE BARBOSA LOPES E DALVANETE PEREIRA DOS SANTOS, P/ATEND.NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, DIA 14/12/2011,CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067016 | 13/12/2011 | 828.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067041 | 13/12/2011 | 396.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PETI)RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067075 | 13/12/2011 | 1295.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CRAS/PAIF), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067105 | 13/12/2011 | 978.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067130 | 13/12/2011 | 990.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067164 | 13/12/2011 | 558.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA-REC.IGD), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067199 | 13/12/2011 | 582.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA-REC.PROPRIO), RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067211 | 13/12/2011 | 15400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2011(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067229 | 13/12/2011 | 3388.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067245 | 13/12/2011 | 2662.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067261 | 13/12/2011 | 1100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067288 | 13/12/2011 | 1540.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067300 | 13/12/2011 | 3300.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS AGENTES POLITICOS ( PREFEITO E VICE-PREFEITO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067326 | 13/12/2011 | 1936.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067334 | 13/12/2011 | 540.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DETRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067351 | 13/12/2011 | 4202.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067377 | 13/12/2011 | 1716.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067393 | 13/12/2011 | 1804.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067423 | 13/12/2011 | 119.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067431 | 13/12/2011 | 11973.68 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2011(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067440 | 13/12/2011 | 21.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067458 | 13/12/2011 | 2138.49 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067482 | 13/12/2011 | 705.56 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067512 | 13/12/2011 | 5460.18 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067539 | 13/12/2011 | 846.38 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068349 | 13/12/2011 | 1500.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MATERIA SOBRE OS 50 ANOS DE AMANCIPACAO DOMUNICIPIO DE QUEIMADAS/14/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067270 | 13/12/2011 | 7000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2011,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067296 | 13/12/2011 | 15000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SUBSIDIO DOS AGENTE POLITICOS (PREFEITO EVICE-PREFEITO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067237 | 13/12/2011 | 12100.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067407 | 13/12/2011 | 159.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067466 | 13/12/2011 | 4424.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067474 | 13/12/2011 | 3.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067547 | 13/12/2011 | 195.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DE DIVERSAS SECRETARIASRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0068357 | 13/12/2011 | 75.54 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA EXTENSAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VITAL DOREGO, RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068420 | 13/12/2011 | 0.75 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA ITR/110327-X, NODIA 13/12/11, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067253 | 13/12/2011 | 5000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067555 | 13/12/2011 | 3048.96 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067563 | 13/12/2011 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067571 | 13/12/2011 | 548.81 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067580 | 13/12/2011 | 26100.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067598 | 13/12/2011 | 5742.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067601 | 13/12/2011 | 60.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067610 | 13/12/2011 | 1090.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES SUBSTITUTO-FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067628 | 13/12/2011 | 239.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PROFESSORES SUBSTITUTO-FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067636 | 13/12/2011 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSRES SUBSTITUTO-FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067644 | 13/12/2011 | 132025.77 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA-FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067652 | 13/12/2011 | 29045.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(EJA-FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067661 | 13/12/2011 | 384.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA-FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067679 | 13/12/2011 | 1635.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CARGOS DIVERSOS -FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067687 | 13/12/2011 | 359.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(CARGOS DIVERSOS-FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067695 | 13/12/2011 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CARGOS DIVERSOS-FUNDEB 40%), RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068250 | 13/12/2011 | 496051.62 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068268 | 13/12/2011 | 519.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068276 | 13/12/2011 | 88864.14 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068284 | 13/12/2011 | 10387.83 | 00003109524414 | ANA CRISTINA DE ARAUJO LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL CRIADO ATRAVES DA LEI 236/2011 DE 11 DEFEVEREIRO DE 2011, AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL - MAGISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068292 | 13/12/2011 | 858.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068306 | 13/12/2011 | 198820.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068314 | 13/12/2011 | 429.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068322 | 13/12/2011 | 35670.08 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068331 | 13/12/2011 | 891.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068365 | 13/12/2011 | 3460.25 | 09014036000107 | COOP.AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO EJA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO E CHAMADA PUBLICA N§01/2011(MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068373 | 13/12/2011 | 10961.20 | 09014036000107 | COOP.AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO E CHAMADA PUBLICA N§01/2011(MERENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068381 | 13/12/2011 | 5573.77 | 09014036000107 | COOP.AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO MAIS EDUCACAO,CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO E CHAMADA PUBLICA N§01/2011(MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068390 | 13/12/2011 | 3031.51 | 09014036000107 | COOP.AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO E CHAMADA PUBLICA N§01/2011(MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068403 | 13/12/2011 | 2820.65 | 09014036000107 | COOP.AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DDO PRE-ESCOLAR, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO E CHAMADA PUBLICA N§01/2011(MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0068608 | 14/12/2011 | 61.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2011(3392-1938). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068438 | 14/12/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: KLEYTON NARCISO HENRIQUE, HIRAN F. DO NASCIMENTO, P/ATEND.NO HOSP.INFANTIL MARIDA LUCINDA E NO OSWALDO CRUZ, NODIA 15/12/11, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068446 | 14/12/2011 | 40.00 | 00067441963400 | DIMAS ALVES GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR A SECRETARIA DE SAUDE, PARA REUNIAO ORDINARIA DO COSEMS/PB NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, DIA 15/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068454 | 14/12/2011 | 70.00 | 00052674924420 | FRANCISCA EUGENIA B.C.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADEDE SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DO COSEMS/PB NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, DIA 15/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068462 | 14/12/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: VERA LKUCIA SANTOS, P/ATEND. NO INST.HOSP.GENERAL EDSON RAMALHO. DIA 15/12/2011, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068471 | 14/12/2011 | 50.00 | 00001242534407 | DAMIAO SILVA CALAFANGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEDIRETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDEPARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA DO MELHOR EM CASA (ATENCAO DOMICILIAR) NA PB, DIA 15/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068489 | 14/12/2011 | 40.00 | 00056904339420 | PAULO CESAR PAZ DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR DAMIAO SILVA CALAFANGE PARAPARTICIPAR DE OFICINA DO MELHO EM CASA(ATENCAO DOMICILIAR) NA PB, DIA 15/12/2011, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068527 | 14/12/2011 | 250.00 | 00068985134434 | JOAO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZACAODE EXAME URODINAMICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAODE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0068624 | 14/12/2011 | 1035.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2011, (3392-1909). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072011 | 0068535 | 14/12/2011 | 10500.00 | 00518204000119 | ATITUDE PRODUCOES MUSICAIS E EVENTOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SHOWS ARTISTICOS DE CAPILE E BANDA NO DIA14/12/2011, DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DA CIDADE DE QUEIMADAS =50 ANOS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062011 | 0068543 | 14/12/2011 | 14500.00 | 07197983000147 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO JUNIOR-FAR EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SHOW ARTISTICO DA BANDA MULHER CHORONA, NODIA 14/12/2011, DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DE QUEIMADAS - 50 ANOS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262011 | 0068551 | 14/12/2011 | 7400.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO FOGOS DE ARTIFICIO, DESTINADO ASFESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DACIDADE DE QUEIMADAS-50ANOS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082011 | 0068560 | 14/12/2011 | 35000.00 | 00518204000119 | ATITUDE PRODUCOES MUSICAIS E EVENTOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SHOWS ARTISTICO DA BANDA SAIA RODADA NO DIA14/12/2011, DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DA CIDADE DE QUEIMADAS =50 ANOS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242011 | 0068578 | 14/12/2011 | 13400.00 | 13416446000143 | ANDRE LUIZ GOMES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS (SOM, PALCO, ILUMINACAO, GERADOR COM POTENCIA 255KVA, 20-BANHEIROS QUIMICOS), DESTINADO AS FESTIVIDADES NATALINAS NA LOCALIDADE DO LIGEIRO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242011 | 0068586 | 14/12/2011 | 18000.00 | 13416446000143 | ANDRE LUIZ GOMES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CENARIOS COM TEMAS NATALINOS NA CIDADE DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068594 | 14/12/2011 | 7800.00 | 13991671000103 | MARIA GERLANE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM CAMAROTE EM ESTRUTURA METALICA E COBERTURA EM LONA NIGHT DAY, DESTINADO AOS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DA CIDADE DEQUEIMADAS - 50ANOS, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0068616 | 14/12/2011 | 59.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2011,(3392-2479). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0068632 | 14/12/2011 | 490.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011, (3392-2621). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068497 | 14/12/2011 | 155.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PROJOVEM-AMOSTRA NATALINA), CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068501 | 14/12/2011 | 280.00 | 41214578000128 | JR COM.DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PETI -BALET-AMOSTRA NATARIMA), CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068519 | 14/12/2011 | 11.70 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA V. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PETI -BALET-AMOSTRA NATALINA), CONFORNE CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0068641 | 14/12/2011 | 276.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011,(3392-2494) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068659 | 14/12/2011 | 1600.00 | 00051214644791 | SEVERINO TOMAZ DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A MELHORIA HABITACIONAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068667 | 14/12/2011 | 400.00 | 00000027313719 | MARIENE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A PASSAGEM, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOCONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068683 | 15/12/2011 | 3160.00 | 00060286504472 | MARIA JOSE OLIVEIRA HENRIQUE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO A DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSTRUCAO E PASSAGEM, POR SEREMPESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068772 | 15/12/2011 | 1250.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068799 | 15/12/2011 | 250.00 | 00091773237420 | MARIA JOSE DE LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE SALGADOS PARA O EVENTO DE FORMATURA DOS ALUNOS DO PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068811 | 15/12/2011 | 6870.00 | 00010220266743 | CELIA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO A DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CUSTEIO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, COLCHAO, PASSAGENS, MATERIAL DE CONSTRUCAO, PORSEREM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068829 | 15/12/2011 | 150.00 | 00091773237420 | MARIA JOSE DE LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE SALGADOS PARA O EVENTO DE CONFRATERNIZACAO DE NATAL DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PETI, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068853 | 15/12/2011 | 900.00 | 00009005378417 | LUCIA SILVA FELIPE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO A DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SEREM PESSOAS DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068861 | 15/12/2011 | 10400.00 | 00008619725467 | MARTA DA SILVA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO A DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRALDAS, PASSAGENS, COLCHAO E MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SEREM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068888 | 15/12/2011 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED NA CONTA PETI/16675-8, DIA 15/12/2011, CONFORME EXTRATO ANEXO,(REC.PROP) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0069043 | 15/12/2011 | 5536.24 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE TRABALHO A ACAO SOCIAL-SETRAS/CRAS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068764 | 15/12/2011 | 6000.00 | 12152432000105 | PROJETO 4 ARQUITETURA E URBANISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PROJETO ARQUITETONICO E URBANISTICO DA PRACA PUBLICA LOCALIZADA NA RUA CESAR RIBEIRO NOMUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068845 | 15/12/2011 | 2485.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQ.E EQUIP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A VEICULOS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(DENTE DE ACO EPINO TRAVA DENTE CACAMCA), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0069019 | 15/12/2011 | 5271.45 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A REPOSICAO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS RUAS: OSCAR FRANCISCO DE PAULA, ERNESTO GEISEL, TANCREDO NEVES, ESNESTO DE MELO, EMILIO GARASTAZU MEDICE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEANEXO, (FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0069027 | 15/12/2011 | 12108.93 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A REPOSICAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO NA RUA JOSE BRAZ DE FRANCA; PASSARELAS NARUA JOAO BARBOSA DA SILVA; QUEBRA MOLAS NA RUA EUNICE RIBEIRO; PRACA DO LIGEIRO-DRENAGEMCONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0069035 | 15/12/2011 | 12860.05 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A REPOSICAO DE PAVIMENTO NA RUA JOAO MIRANDA, HILDEBRANDO RIBEIRO, CESAR RIBEIRO E CARLOS ERNESTO DO REGO(RUA NOVA), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068675 | 15/12/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ADEMALIO FELIPE MONTEIRO, ALICE MARTINS DE FARIAS E VINICIUS JOSE, P/ATEND.HO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO E NO ARLINDA MARQUES, DIA 16/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0068713 | 15/12/2011 | 550.00 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADO AOSAMU (01-ARMARIO EM ACO MED,1,40X0,85 C/3 PRATILEIRA), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0068730 | 15/12/2011 | 1260.00 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA CENTRA DA SECRETARIA DE SAUDE (02- ARMARIO EM ACO MED. 1,90X0,85 C/05PRATILEIRA),CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO E ADESAO AATA DE REGISTRO DE PRECO 01/2011 REF.PP014/2011-ESPERANCA/PB, (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0068748 | 15/12/2011 | 630.00 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADO AO SAMU (01-ARMARIO EM ACO MED.1,90X0,85 C/05PRATILEIRA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO E ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 01/2011 REF. PP.014/2011-ESPERANCA/PB,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0068756 | 15/12/2011 | 550.00 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (01-ARMARIO EM ACO MED.1,40X0,85 C/03PRATILEIRA), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO E ADESAO A ATA DEREGISTRO DE PRECO N,01/2011 REF,OO,014/2011 -ESPERANCA-PB, (BL.AT.BASICA-PROGRAMA SAUDE NAESCOLA). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068802 | 15/12/2011 | 75.00 | 00091773237420 | MARIA JOSE DE LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE SALGADOS, PARA OEVENTO DE INTERVENSAO PRECOCE NO NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0068951 | 15/12/2011 | 2734.60 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOA COLOCACAO DE GRADE DE FERRO NA POLICLINICA,CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0068969 | 15/12/2011 | 4501.78 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A REFORMA DA SEDE DO SAMU, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0068977 | 15/12/2011 | 400.63 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOA COLOCACAO DE GRANDE DE FERRO NO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0069051 | 15/12/2011 | 1252.40 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOA COLOCACAO DE GRANDE DE FERRO NO NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(BL.AT. BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068870 | 15/12/2011 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED NA CONTA FPM/110306-7, DIA 15/12/2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO COM A CEF/FGTS/CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068934 | 15/12/2011 | 2400.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA DE EXERCICIOSANTERIORES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068691 | 15/12/2011 | 1113.20 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO E 13§ SALARIO DE2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(REC.PROPRIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068705 | 15/12/2011 | 450.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DE EDITAL DE NOTIFICACAO, CONFORDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0068926 | 15/12/2011 | 537.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DECRETO N.018 DE 28/11/2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068942 | 15/12/2011 | 238.47 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA PREDIO PUBLICO, (PREFEITURA MUNICIPAL), RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2011, (PARTE DO CONSUMO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE /REC. PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0068721 | 15/12/2011 | 5590.00 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ESCOLA NOVA NA RUA CESAR RIBEIRO, (08-ARMARIO EM ACO MED.1,90X0,85 C/ 05PRATIELIRA E 01-ARMARIO EM ACO MED.N,40X0,85 C/03 PRATILEIRA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | OUTRAS DESPESAS COM EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068781 | 15/12/2011 | 1000.00 | 00091773237420 | MARIA JOSE DE LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARAOS EVENTOS: FESTA DE FORMATURA DOS ALUNOS DAESCOLA VITAL DO REGO E INAUGURACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL II NA RUA CESAR RIBEIROCONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | OUTRAS DESPESAS COM EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068837 | 15/12/2011 | 75.00 | 00091773237420 | MARIA JOSE DE LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARAO EVENTO: FESTA DE FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA PROF. JOSE MIRANDA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0068896 | 15/12/2011 | 483.00 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOA COLOCACAO DE CORREMAO E BICA NA ESCOLA JOSETAVARES DA SILVA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0068900 | 15/12/2011 | 4483.46 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA ALZIRA MAIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0068918 | 15/12/2011 | 5322.50 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A REPAROS NA JOSE CORDEIRO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0068985 | 15/12/2011 | 7353.58 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA M.JOSE FRANCISCO BEZERRA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0068993 | 15/12/2011 | 1372.20 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA JOSE MIRANDA II, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0069001 | 15/12/2011 | 8201.67 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO (PEQUENOS REPAROS), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069060 | 16/12/2011 | 1057.75 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069167 | 16/12/2011 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED NA CONTA FPM/110306-7, DIA 16/12/2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122011 | 0069094 | 16/12/2011 | 4351.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR(COMPRESSA GASE), DESTINADO AOS PSFS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122011 | 0069108 | 16/12/2011 | 1860.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR(ACCU-CHEK ACTIVE TIRAS REGENTES), DESTINADO AOS DIABETICOS DO HIPERDIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (INSUMOS DIABETICOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202011 | 0069116 | 16/12/2011 | 476.62 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069124 | 16/12/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JOSE PAULO, GENIVAL SEVERINO E MARIA IVONE, P/ATEND.INST.HEMATOLOGIA, ARLINDA MARQUES E HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, DIA 19/12/11, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069132 | 16/12/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JOSE GOMES BEZERRA EVALTER MARQUES DA SILVA, P/ATEND.NO INST.PROFFERNANDO FIGUEIRA E HOSP.CANCER DE PERNAMBUCODIA 19/12/11, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069141 | 16/12/2011 | 50.00 | 00001242534407 | DAMIAO SILVA CALAFANGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEDIRETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDEPARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO DA COORDENACAO DE HIV/AIDS E REUNIAO COM A COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, DIA 19/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069159 | 16/12/2011 | 40.00 | 00067441963400 | DIMAS ALVES GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR O DIRETOR ADMINISTRATIVO (DAMIAO SILVA CALAFANGE P/REUNIOOES, NO DIA 19/12/2011, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069078 | 16/12/2011 | 99.56 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOA SECRETARIA DE TRABALHO DE ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069086 | 16/12/2011 | 42.38 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNETEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0069183 | 19/12/2011 | 16644.40 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A REPOSICAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO NA RUA JOAO PESSOA, SETE DE SETEMBRO, RIO DE JANEIRO, JOSE FERREIRA DANTAS, EUNICE RIBEIRO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS ELOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069213 | 19/12/2011 | 2000.00 | 00018713750887 | DIRCEU MENDES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ELABORACAO DE MAPAS INFORMATIVOS DE LOCALIZACAO MEDINDO 1,10X0,90MM, PARA IMPLANTACAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NA CIDADE DE QUEIMADAS, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(REC.PROP) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069175 | 19/12/2011 | 299.10 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS VEICULARES (ENGRENAGEM EROLAMENTO DIANT), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNR1742 DA POLICLINICA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0069191 | 19/12/2011 | 34007.79 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESATINADO A REFORMA DO NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069205 | 19/12/2011 | 215.89 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SRA. MARIA DA PAZ DA CONCEICAO, EM CUMPRIMENTO ALIMINAR, COMFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069221 | 19/12/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: BERNADETE LAURENTINO PEREIRA, P/ATEND. NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, DIA 20/12/2011, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069230 | 19/12/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: RAQUEL SILVA LIMA E HIRAN F.DO NASCIMENTO, P/ATEND. NA FUNDACAO ALTINO VENTURA E OSWALDO CRUZ, DIA 20/12/11, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069256 | 19/12/2011 | 204.14 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL /111150-7, DIA 19/12/11, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069248 | 19/12/2011 | 1162.28 | 00042403405434 | GERALDO ALVES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FERIAS PROPORCIONAL E ADICIONAL DE FERIAS DEVIDO A APOSENTADORIA DA SERVIDORA ACIMA IDENTIFICADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069400 | 20/12/2011 | 1201.38 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZ/2008 E 13§SAL/2008,DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (FUNDEB 60%), NA FOLHA DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069418 | 20/12/2011 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO ACORDO JUDICIALDE DEZ E 13§SAL/2008, NA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069426 | 20/12/2011 | 175.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (REVELADORTONER, ENG.TRIPLA DRIVE), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0069582 | 20/12/2011 | 935.00 | 05084873000143 | J & F TECIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MALHAS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0069591 | 20/12/2011 | 935.00 | 05084873000143 | J & F TECIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MALHAS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0069604 | 20/12/2011 | 5368.00 | 05084873000143 | J & F TECIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MALHAS, DESTINADO A CONFECCAO DE CAMISETAS PARA PROFESSORES E PESSOAL DE APOIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO (FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069621 | 20/12/2011 | 45.82 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS MUNICIPAIS (EXTENSAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VITAL DO REGO), RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | OUTRAS DESPESAS COM EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069647 | 20/12/2011 | 250.00 | 00091773237420 | MARIA JOSE DE LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARAO EVENTO: ENTREGA DOS CERTIFICADOS DO CURSO DE INFORMATICA DO PROINFO(MEC) AOS PROFESSORES DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069710 | 20/12/2011 | 246.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011,(COMPLEMENTO EO EMPENHO DE N§06641-9). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069272 | 20/12/2011 | 220.00 | 00096519274453 | MARCIO MACIEL BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AOS PROCESSOS N§098.2008.001.400-8 E 098.2008.001.399-2, S/ACORDOS JUDICIAIS, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069281 | 20/12/2011 | 2500.00 | 00006308016497 | LORENA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 3¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AOPROCESSO N§098.2010.002.212-2-ACAO ORDINARIA,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO, (3/3). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069299 | 20/12/2011 | 1510.00 | 00005910501453 | AMELINDA DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.1997.000.018-2-ACAO ORDINARIA DE COBRANCA8¦PARCELA DE 9/14, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069302 | 20/12/2011 | 6330.92 | 00013145665472 | MARIA DAS GRA€AS CARDOSO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 3¦PARCELA DO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N§098.2010.000.994-7-ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO, (3/4). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069311 | 20/12/2011 | 745.00 | 00079705138400 | MARCELO DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 3¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N§098.2009.000.450-2-ACAO ORDINARIA,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO, (3/8). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069329 | 20/12/2011 | 625.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 3¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO 0PROCESSO N§098.2009.000.998-0- ACAO TRABALHITA, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO,(3/4). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069337 | 20/12/2011 | 1000.00 | 00004457874493 | DANIELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AOPROCESSO N§098.2008.001.400-8-ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO, (1/2) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069345 | 20/12/2011 | 1200.00 | 00003681206430 | ESTEFANIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AOPROCESSO N.098.2008.001.399-2-ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO, (1/2). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069655 | 20/12/2011 | 4521.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM/110306-7, NODIA 20/12/11, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO COM A CEF/FGTS/CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069663 | 20/12/2011 | 6106.63 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO FGTS NA CONTA 110.306-7/FPM, NODIA 20/12/2011, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069671 | 20/12/2011 | 166.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA ORDEM BANCARIA NA CONTA REC.PROPRIA/4970-0, NO DIA 20/12/2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0069574 | 20/12/2011 | 590.00 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS(01-CADEIRA DIRETOR C/BRACO E ESPUMA E 02-CADEIRA FIXA SEM BRACO C/ESPUMA), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0069264 | 20/12/2011 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL PERIODO DE 10/12/2011 A 10/12/2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(DEB.ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069451 | 20/12/2011 | 1060.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TONER, CHIP, LAMINA, REV, CIL), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAONO DANFE ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069701 | 20/12/2011 | 0.01 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011(COMPLEMENTO DO EMPENHO N§06630-3). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069361 | 20/12/2011 | 1412.02 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL JAN/2009 E FEV/2009, DOSFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE(FUNC.SERVADM.SEC; PSF; SAUDE BUCAL), NA FOLHA DO MESDE DEZEMBRO/2011,(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069370 | 20/12/2011 | 2000.36 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DEZ/2008 E 13§SAL/2008,DOSFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE(FUNC.SERVADM.SEC; PSF; SAUDE BUCAL), NA FOLHA DO MESDE DEZEMBRO/2011,(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069388 | 20/12/2011 | 254.16 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (18% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (FUNC.SERV.ADM.SEC.; PSF E SAUDE BUCAL), RELATIVO AOACORDO JUDICIAL DE JAN E FEV/2009, NA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069396 | 20/12/2011 | 21.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(FUNC.SERV.ADM.SEC.; PSF; SAUDE BUCAL), RELATIVO AO ACORDO JUDICIAL DE 2008 E 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069434 | 20/12/2011 | 140.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TONER, REVELADOR), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0069469 | 20/12/2011 | 20099.32 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 16 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(ASSIT.FARM.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0069477 | 20/12/2011 | 20099.32 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 16 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(ASSIT.FARM.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0069485 | 20/12/2011 | 4140.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0069493 | 20/12/2011 | 38.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (FUROSEMIDA, HIOSCINA), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0069507 | 20/12/2011 | 888.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (HIOSCINA), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0069515 | 20/12/2011 | 1950.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (ANLODIPINA, CAPTOPRIL, DIGOXINA, LOSARTANA), DESTINADO AS FARMACIAS DAS 16 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA,CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(ASSISTFARMACAI BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0069523 | 20/12/2011 | 216.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (HIDROCLOROTIAZIDA), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEANEXO,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0069531 | 20/12/2011 | 528.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (IBUPROFENO),DESTINADO AS FARMACIAS BASICIAS DAS 16 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAONO DANFE ANEXO,(ASSIT.FARMACIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0069540 | 20/12/2011 | 925.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (DIPIRONA), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122011 | 0069558 | 20/12/2011 | 5410.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR (ATADURA,FITA AUTOCLAVE, LATEX, LUVA DE PROCEDIMENTO, SERINGA DESC.), DESTINADO AS 16 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122011 | 0069566 | 20/12/2011 | 273.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR (FRALDA GERIATRICA), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DASECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXOM (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0069612 | 20/12/2011 | 3045.94 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE EPOSTO DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069639 | 20/12/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA DO SOCORRO PAZDE SOUZA E MARIA DA GUIA CAPTULINO E ARMANDO ANTONIO DA SILVA P/ATEND. NA FAV E PROOCULAR,DIA 21/12/2011, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069728 | 20/12/2011 | 4000.00 | 07034535000122 | BEMFAM/CEDESS-CIDAD.EDUC.DES.SOC.E SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESENVOLVIMENTO DE ACOES EDUCATIVAS E ASSISTENCIAIS PARA PROMOCAO DA SAUDE SEXUAL E REPRODUTIVA, EM ATENCAO AO DISPOSITIVO DA CONSTITUICAO FEDERAL(1998). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DIGNIDADE QUEIMADENSE | EXECU€AO DO PROGRAMA DIGNIDADE QUEIMADENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069353 | 20/12/2011 | 46760.00 | 00004682015486 | JOSEFA LEITE ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONCESSAO DE AJUDA HUMANITARIA E SOCIAL POR PARTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME LEIN§253 DE 08/07/2011, DESTINADO A 1.169 FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMAMUNICIPAL RENDACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069442 | 20/12/2011 | 330.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(REVELADOR,TONER, HASTE DO FUSOR),DESTINADO A SECRETARIADE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069680 | 20/12/2011 | 11608.00 | 00008187986450 | APONIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO A DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO AO CUSTEIO DE ALUGUEL DE CASA ONDE RESIDE, AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSTRUCAO, COLCHAO, OCULOS DE GRAU, PASSAGENS, POR SEREM PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069698 | 20/12/2011 | 12109.00 | 00058472940420 | MARIA APARECIDA FERREIRA BARBOSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO A DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO AO CUSTEIO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSTRUCAO, PASSAGENS, OCULOS DE GRAUCOLCHAO, E AUXILIO FUNERAL, POR SEREM PESSOASDE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0069761 | 21/12/2011 | 2450.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (01-ARCONDICIONADO 12.000; 01-AR CONDICIONADO 7.000; 02-LIQUIDIFICADOE DOMESTICO 3VELOC), DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(IGD), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069892 | 21/12/2011 | 600.00 | 00033859582453 | POSSIDONIO FLOR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0070025 | 21/12/2011 | 2942.41 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA PETI, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0070033 | 21/12/2011 | 4548.14 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0070041 | 21/12/2011 | 1001.97 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BOLSA FAMILIA-IGD). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0070050 | 21/12/2011 | 176.80 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA CRAS/PAIF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (CRAS/PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0070068 | 21/12/2011 | 228.56 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA CREAS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (CREAS III). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070106 | 21/12/2011 | 500.00 | 00002474642447 | SUZY MARY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070114 | 21/12/2011 | 632.00 | 00050378015400 | ILZA MACIEL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070416 | 21/12/2011 | 342.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE LEITE PREGOMIM LT 400G, DESTINADO A MENOR ANA BEATRIZ LEAL DA FONSECA, CONFORME MANDADO JUDICIAL, E CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112011 | 0070441 | 21/12/2011 | 333.28 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA PETI, CONFORME DESCRIMINACAONO DANFE ANEXO (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112011 | 0070459 | 21/12/2011 | 353.50 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO (BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112011 | 0070467 | 21/12/2011 | 274.30 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA CRAS/PAIF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO (CRAS/PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000382011 | 0070505 | 21/12/2011 | 1200.00 | 00091969794453 | ROBSON DE ALMEIDA IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA COM TREINAMENTO, CAPACITACAO E MONITORAMENTO DOS ALUNOS E USUARIOS DO TELECENTRO MUNICIPALCONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELTIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2011,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070513 | 21/12/2011 | 800.00 | 00060190680725 | JOSENILDO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE PRODUCAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS DESIDRATADA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, NO MES DE DEZEMBRO/2011(BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070521 | 21/12/2011 | 545.00 | 00042398223434 | ERIVAN PEREIRA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CORAL DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PETI, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2011, (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070530 | 21/12/2011 | 700.00 | 00041470680491 | EDILEUZA MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSODE MANUSEIO DE ALIMENTOS NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, (CRAS/PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070548 | 21/12/2011 | 545.00 | 00006996299420 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIVOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE MUSICASINICIACAO A CIRANDA NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2011, (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070556 | 21/12/2011 | 545.00 | 00079031080772 | IRANILDA MORAIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE RECICLAGEM DE GARRAFA PET NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000372011 | 0070564 | 21/12/2011 | 1200.00 | 00002532145480 | RITA DE CASSIA FRANCO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE OFICINA DE DANCA E TECNICACIRCENSE PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070572 | 21/12/2011 | 780.00 | 00007541841706 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTOAOS SERVICOS DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS DE TAEKWONDO PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000252011 | 0070581 | 21/12/2011 | 1200.00 | 00021913463400 | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO PARA ATENDIMENTO A 300 ADOLESCENTES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142011 | 0070599 | 21/12/2011 | 900.00 | 00010194259463 | CAIO FELIPE DE SOUSA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE KARATE NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTERELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(PROJOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000412011 | 0070602 | 21/12/2011 | 1200.00 | 00042461731420 | RINALDO DE SOUZA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011(PROJOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0070611 | 21/12/2011 | 900.00 | 00043600107453 | NIVALDO AGRA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS DE VIOLAO PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070629 | 21/12/2011 | 800.00 | 00006858812458 | ANDERSON DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE DANCA NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,(PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132011 | 0070637 | 21/12/2011 | 800.00 | 00005276005478 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE CAPOEIRA PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(PROJOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070645 | 21/12/2011 | 800.00 | 00009379689438 | WICTOR HUGO CARDOSO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE INSTRUMENTOS E MUSICAS REGIONAIS, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070653 | 21/12/2011 | 545.00 | 00002422192416 | PATRICIA REGINA DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE BISCUITNO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,(PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070661 | 21/12/2011 | 545.00 | 00003018291441 | MARIA DO SOCORRO FREIRE DE LUNA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE CROCHE E VAGONITE NO PROGRAMA DO CRAS/PAIF, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, (CRAS/PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0070718 | 21/12/2011 | 990.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (01-ARCONDICIONADO 7.000BTUS, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMINIA-IGD, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BOLSA FAMILIA-IGD). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070751 | 21/12/2011 | 50.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ABERTURA DE LETREIROS DOSOPAO DA VILA E FEIRA, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069795 | 21/12/2011 | 820.00 | 01883649000160 | GRAN SAT COM.DE ELETRO ELETRONICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ROTEADOR,ANTENA OMINIDIRECIONAL E C5ETB 1000BK), DESTINADO A INSTALACAO DE NOVOS PONTOS DE INTERNETCONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | VIAS ELOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO EM PARALELEPIPEDO /PAV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072010 | 0069817 | 21/12/2011 | 47728.53 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO EM DIVERASS RUAS DOS BAIRROS DAVILA E LIGEIRO DO MUNICIPIO (RUA CECILIA BARBOSA DE MELO), 5¦ MEDICAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO E BOLETIM DE MEDICAO, (FPM). | 00102010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070769 | 21/12/2011 | 55.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ABERTURA DE LETREIRO NOS CORREIOS DO LIGEIRO, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069833 | 21/12/2011 | 625.00 | 00091773237420 | MARIA JOSE DE LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADO AO EVENTO BAILE DOS ANOS 60 NO CLUBE SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NA NOTA FISCAL ANEXO, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069850 | 21/12/2011 | 700.00 | 00002496374488 | KATIA VIRGINIA TELES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA APRESENTACAO ARTISTICA DO BAILE DOS ANOS 60NO CLUBE SOCIAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0070289 | 21/12/2011 | 1776.90 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE CARTAZES, FOLHETOS INFORMATIVOS, FOLDERS, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURAPARA DIVULGACAO DA COMEMORACAO DOS 50 ANOS DOMUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0070297 | 21/12/2011 | 488.80 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE FOLDERS, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA PARA DIVULGACAO DA FESTA DE REIS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070734 | 21/12/2011 | 560.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXAS PARA O EVENTO: COMEMORACAO AOS 50 ANOS DE AMANCIPACAO DEQUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRU€ÇO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE CONVENIO OGU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000442011 | 0072915 | 21/12/2011 | 25000.00 | 10288557000123 | METALURGICA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PORTAIS EM ESTRUTURA METALICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS/PB, (1¦ MEDICAO),(FPM). | 01332011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069779 | 21/12/2011 | 281.00 | 01883649000160 | GRAN SAT COM.DE ELETRO ELETRONICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ADAPTADORWIFI 5GHZ C/ANTENA 23), DESTINADO A INSTALACAO DE NOVOS PONTOS DE INTERNET NO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069825 | 21/12/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JOSE CALISTO, MARIA GABRIELA DOS SANTOS, P/ATEND.NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO E COMPLEXO PEDIATRIA ARLINDA MARQUES, DIA 22/12/2011, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0069914 | 21/12/2011 | 2520.67 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CONTROLE DE ENTREGA MEDICAMENTOS DIABETICOS E HIPERTENSOS; AVEIAM; ATESTADO MEDICO; FICHA DE SAUDE DA CRIANCA; SOLICITACAO; MAPA DE ACOMPANHAMENTO NUTRICIONA; RESUMO SEMANAL; E COPIAS XEROGRAFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0069981 | 21/12/2011 | 481.27 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0069990 | 21/12/2011 | 1242.47 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A POLICLINICA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0070009 | 21/12/2011 | 2803.85 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0070017 | 21/12/2011 | 899.94 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070076 | 21/12/2011 | 380.00 | 00065759427415 | NELMA CRISTINA DE LIMA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE UMA AMPOLA DE VACINA TETRAVALENTE P/HPV, PARA A SRA. JAKELINE CRISTINA DE LIMA BARRETO(MENOR), CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0070301 | 21/12/2011 | 1569.54 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTO (DIAZEPAM, FLUOXETINA, HALOPERIDOL), DESTINADO A FARMACIA DOCAPS I, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXONO DANFE ANEXOM (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0070319 | 21/12/2011 | 760.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(CINETOL, SANTIAZEPAN), DESTINADO AA FARMACIA BASICA NAS 16EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE NEXO(ASSIT.FARMACIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0070327 | 21/12/2011 | 5185.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(BROMOXON, CARBAMAZEPINA, FENOCRIS, LIMBITROL, SERTRALINA, VALPAKINE,), DESTINADO A FARMACIA DO CAPS I, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE NEXO(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0070360 | 21/12/2011 | 30.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (PROMETAZINA) DESTINADO AS FARMACIAS BASICA NAS 16 EQUIPES DESAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (ASSIT.FARMACIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202011 | 0070378 | 21/12/2011 | 752.80 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (NIMESULIDA, ATACAND, ALOIS), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DASECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0070386 | 21/12/2011 | 4670.08 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (PREDNISONA, ALBENDAZOL, OMEPRAZOL, LORATADINA, DIPIRONA, MICONAZOL, AMOXICILINA, CEFALEXINA), DESTINADO ASFARMACIAS NAS 16 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA,CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(ASSISTFARMACIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0070394 | 21/12/2011 | 722.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (CETOCONAZOL, AMBROXOL, COMPLEXO B), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0070408 | 21/12/2011 | 2000.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (ANLODIPINO, ENALAPRIL, GLIBENCLAMIDA), DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 16 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA,CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (ASSISTENCIA FARMACIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070432 | 21/12/2011 | 12434.20 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE DO CARIRI ORIENTAL, DO EXCESSO DE CON SULTAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0070483 | 21/12/2011 | 1900.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 19 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS SENDO NOSSEGUINTES EQUIPAMENTOS: CADEIRA, EQUIPO, REFLETOR, CUSPIDEIRA, MOCHO, AP RAIO X, AP AUTOCLAVE, COMPRESSOR, CANETA DE ALTA, MICRO C-ANGULO, AMALGAMADOR E OUTROS), C/REPOSICAO DEPECAS, CONF.DESC.NF.ANEXO, REL.DEZ/11(AT.BAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070491 | 21/12/2011 | 780.00 | 00030527848468 | JORGE ALBERTO MOLINA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ORGANIZACAO E ESTRUTURACAO DE VIGILANCIA SANITARIA, CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS, IMPLEMENTACAO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITARIOORGANIZACAO DE CAMPANHA EDUCATIVAS E ORGANIZACAO DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL/SIM, CONFORME DESC.NOTA FISCAL ANEXO,REL.DEZ/2011(FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070670 | 21/12/2011 | 855.00 | 00005691781421 | MARCOS BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BOLSAS, DESTINADO AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070688 | 21/12/2011 | 570.00 | 00099682508487 | MARIO CESAR BARBOSA VELEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE SERIGRAFIA NAS BOLSAS PARA ASGESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (BL.ATENCAO BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070696 | 21/12/2011 | 522.00 | 00005691781421 | MARCOS BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 174 PORTA ESCOVAS PARA O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(BL.ATENCAO BASICA-PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070700 | 21/12/2011 | 348.00 | 00099682508487 | MARIO CESAR BARBOSA VELEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE SERIGRAFIA EM PORTA ESCOVAS DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(BL.ATENCAO BASICA-PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0070726 | 21/12/2011 | 80.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTO (HALOPERIDOL),DESTINADO A FARMACIA DO CAPS I, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282011 | 0070807 | 21/12/2011 | 24.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE NAESCOLA - VEICULO NQF0926), (SAPATA), CONFORMEDESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(BL.AT.BASICA -PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282011 | 0070815 | 21/12/2011 | 2833.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF-VEICULOS DEPLACA MOM0435/MOM0445), (AMORTECEDOR, BARRA, BOMBA, CAIXA, CILINDRO, GARFO, JUNTA, PATA, TAMBOR, TERMINAL, ENGRENAGEM E OUTROS), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BL.ATENCAO BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282011 | 0070823 | 21/12/2011 | 3528.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA-VEICULOS DE PLACA MNB2885/MNK0361/MNR1742),(DISCO,ENGRENAGEM, KIT, MOLAS, PASTILHA, PONTA, ROLAMENTO, TAMBOR, BARRA, E OUTROS), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000362011 | 0070424 | 21/12/2011 | 5000.00 | 00006991557463 | KLEYBER THIAGO TROVAO EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONSULTORIA E REPRESENTACAO JURIDICA E DEMAIS ATIVIDADES INERENTES AOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE MODO A BEM ATENDER AOS INTERESSES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062010 | 0070475 | 21/12/2011 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITACOES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS E APOIO NO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO FIRMADO E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0070858 | 21/12/2011 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO AVISO LICITACAO PP N.27/11, AVISO LICITACAO PP N.28/11, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(DEB.ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069736 | 21/12/2011 | 0.06 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA ITR/110327-X, NODIA 21/12/11, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069744 | 21/12/2011 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED NA CONTA FPM/110306-7, NO DIA 21/12/2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069752 | 21/12/2011 | 5.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA ORDEM BANCARIA NA CONTA REC.PROPRIA/4970-0, NO DIA 21/12/2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069868 | 21/12/2011 | 34938.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELA 23/240 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEIN§11.960/2009 (PATRONAL), (PARCELA 23/240), CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069876 | 21/12/2011 | 8737.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELA 23/60 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N§11.960/2009 (SEGURADO), (PARCELA 23/60), CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069884 | 21/12/2011 | 616.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELA 04/60 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI N§10.522/202, ALTERADA PELA LEI N.§11.941/2009-DEBCAD 39.796.383-1, (DIFERENCA DA CAMARA MUNICIPAL COMPREENDIDA ENTRE 08/2001 E 11/2009), CONFORME GPS E DCG-DEBITO CONFESSADO EM GFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070084 | 21/12/2011 | 1090.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZACAO DURANTE VINTE E NOVE (29) ANOS,GENITORA DO ACIDENTADO JOSE TADEU QUIRINO, NOVALOR DE DOIS SALARIOS MINIMOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070092 | 21/12/2011 | 1635.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZACAO NO VALOR DE 3 SALARIOS MINIMOS,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069787 | 21/12/2011 | 1101.00 | 01883649000160 | GRAN SAT COM.DE ELETRO ELETRONICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ADAPTADORWIFI 5 GHZ C/ANTENA 23) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069809 | 21/12/2011 | 586.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2011,(3392-2279). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069841 | 21/12/2011 | 1692.00 | 00018713750887 | DIRCEU MENDES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ELABORACAO DE PLACAS INDICATIVAS DE SALAS ADMINISTRATIVAS, 32 SALAS DE AULA, ADESIVOS CPM FOTOS DE PASSAROS E BREVE HISTORICO, PAINEL DE INDICACAO DE ESPACO DE RECREIO E IMPLANTACAO DAS PLACAS VERTICAIS EADESIVOS DE NUMERACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA CALANEXO,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0069906 | 21/12/2011 | 1365.18 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE CONFECCAO DE CERTIFICADOS, HISTORICOS ESCOLAR E COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000452011 | 0069922 | 21/12/2011 | 17729.60 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(CACAROLA, CALDEIRAO, FRIGIDEIRA, CUSCUZEIRA, GARRAFA TERMICA E OUTROS), DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(PDDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0069931 | 21/12/2011 | 5129.00 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTCAO DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, NOMUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0069949 | 21/12/2011 | 5125.20 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTCAO DOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVEN E ADULTOS/EJA DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MERENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0069957 | 21/12/2011 | 19493.88 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTCAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0069965 | 21/12/2011 | 694.72 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTCAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0069973 | 21/12/2011 | 4649.50 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTCAO DOS ALUNOS DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070122 | 21/12/2011 | 187200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA-FUNDEB 60%), RELATIVO AO ABONO PROVISORIO E EXCEPCIONAL DOANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070131 | 21/12/2011 | 384.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA-FUNDEB 60%), RELATIVO AO ABONO PROVISORIO E EXCEPCIONAL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070149 | 21/12/2011 | 344400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ABONO PROVISORIO E EXCEPCIONAL DO ANO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIADE EDUCACAO(FUNDEB 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070157 | 21/12/2011 | 861.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO ABONO PROVISORIO E EXCEPCIONAL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0070165 | 21/12/2011 | 2739.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOLA DE FUTEBOL, BOMBA, COLETE, CORDA, REDE DE FUTEBOL, E OUTROS), DESTINADO AS ESCOLAS DO PROGRAMA ALPARGATAS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132011 | 0070173 | 21/12/2011 | 6000.25 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BORRACHA, CADERNO, CANETA, TINTA, MASSA MODELAT), DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132011 | 0070181 | 21/12/2011 | 45705.80 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (APONTADOR, BORRACHA, BRINQUEDO EDUCATIVO, CADERNO, COLA, DOMINO. ESTILETE, FITA DUPLA FACE, EVA E OUTROS), DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE /REC. PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0070190 | 21/12/2011 | 15516.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (16-DVD PLAYER; 02-FREEZER VERTICAL; 20-LIQUIDIFICADOR DOMESTICO 3VELOC; 50-VENTILADOR DE PAREDE-60CM), DESTINADO AS ESCOLAS RURAIS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000452011 | 0070203 | 21/12/2011 | 60447.28 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CACAROLA,CALDEIRAO, FRIGIDEIRA, CUSCUZEIRA, GARRAFA TERMICA, BALDE, BACIA PLASTICA, CONCHA E OUTROS), DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0070211 | 21/12/2011 | 1520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 04 PNEU 185R14 G32 CARG, DESTINADO AO VEICULO MNR0948, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE /REC. PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0070220 | 21/12/2011 | 928.00 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (01-MESA DE TRABALHO MED.1,20X0,65X0,75 E 01-ARMARIO EM ACO MED.1,40X0,85 C/3 PRATILEIRA), DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE /REC. PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0070238 | 21/12/2011 | 2778.00 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (02-ARQUIVO EMACO P/PASTA SUSPENSA C/4GAV; 01-MESA DE TRABALHO 1,20X0,65X0,75; 02-ARMARIO EM ACO MED.1,40X0,85 C/3PRATILEIRA), DESTINADO A SECRETARIADE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE /REC. PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0070246 | 21/12/2011 | 24150.00 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (100-BANCA P/FILTRO EM EST.TUBULAR C/TAMPO; 15-BEBEDOURO ELET.TIPO GARRAFAO; 05-CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA; 05-CONJUNTO EM L CONFEC.EM MDF),DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, ESCOLAS ECRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE /REC. PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0070254 | 21/12/2011 | 22665.00 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (40-ESTANTE EM ACO 1,30X0,90 C/6PRAT.; 04-FOGAO INDUSTRIAL C/4QUEIMADAS; 20-LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 5LT05-ESCADA DE FERRO C/7DEGRAUS), DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCACAO, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE /REC. PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0070262 | 21/12/2011 | 17780.00 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (01-ESCADADE FERRO C/9DEGRAUS; 05-LONGARINA C/3LUGARES ASSENTO E ENC.PVC; 10-MESA P/COMPUTADOR C/TECLADO RETIRAVEL AZUL; 50-QUADRO ESCOLAR C/LOUSA E APOIO P/LAPIS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORMEDESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE /REC. PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0070271 | 21/12/2011 | 6550.00 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (05-ROUPEIRO DE ACO C/16PORTAS PEQUENAS; 02-MAQUINA DE COSTURA ZIG ZAG), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE /REC. PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0070335 | 21/12/2011 | 67114.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (65-APARELHO DEMICROSYSTEM; 15-MIMEOGRAFO A ALCOOL; 05-APARELHO DE TELEFONE; 02-FREEZER HORIZONTAL C/2TAMPAS; 02-MAQUINA DE LAVAR ROUPA; 30- REFRIGERADOR DOMESTICO DUPLEX; 01-FORNO MICROONDAS)DESTINADO AS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE /REC. PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0070343 | 21/12/2011 | 20370.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (20-TV 29 POLEGADAS; 02-FERRO ELETRICO; 05-AR CONDICIONADO SPLIT 9.000BTUS), DESTINADO AS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0070351 | 21/12/2011 | 54262.70 | 09194127000163 | CADERSIL INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CADERNOS ESCOLARES PERSONALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070742 | 21/12/2011 | 100.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE ABERTURA DE LETREIROS NA ESCOLA MODELO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070777 | 21/12/2011 | 2708.70 | 09014036000107 | COOP.AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO E CHAMADA PUBLICA N.01/2011 (MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070785 | 21/12/2011 | 7160.60 | 09014036000107 | COOP.AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO E CHAMADA PUBLICA N.01/11, (MERENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070793 | 21/12/2011 | 2114.67 | 09014036000107 | COOP.AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO E CHAMADA PUBLICA N.01/2011, (MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282011 | 0070831 | 21/12/2011 | 1403.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO(UNO PLACA NQD4176/NPR7147), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070840 | 21/12/2011 | 1772.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO(ONIBUS NQD2666/MOF1361/MMO1081/),(LONA, ROLAMENTO, EMBUCHAMENTO), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070866 | 22/12/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JOSE VINICIUS GOMES RODRIGUES, P/ATEND. NA AACD, DIA 23/12/2011, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070921 | 23/12/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR PACIENTES: ALICE MARTINS DE FARIAS, NO HOSP. NAPOLEAO LAUREANO, DIA 24/12/2011, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070939 | 23/12/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA DA GUIA PEREIRA DE AGUIAR, P/ATEND. NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, DIA 26/12/2011, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070971 | 23/12/2011 | 910.00 | 00099682508487 | MARIO CESAR BARBOSA VELEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE SERIGRAFIA EM CAMISAS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO N\NOTA FISCAL ANEXO,(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070998 | 23/12/2011 | 1458.00 | 00004092796412 | FABIO PINHEIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, COM REPOSICAO DE PECAS(02-DVD; 03-TV; 03-MICROSYSTEM; 05-VENTILADOR; 01-MICROFONE; 02-LIQUIDIFICADOR PROFISSIONAL), CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL ANEXO,(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092011 | 0070912 | 23/12/2011 | 1800.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU, ITBI, DIVIDA ATIVA, OUTRAS RECEITAS,CADASTRO ECONOMICO DE IMOVEIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0070980 | 23/12/2011 | 3000.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ANALISES DE DOCUMENTOS, AUDITORIA TRIBUTARIA, COM PROPOSITURAS DE ACOES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS EM FACE A RECUPERACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0070874 | 23/12/2011 | 725.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO EXTRATO DE CONTRATO PREGAO 27/11E TP 04 E 05/11; HOMOLOGACAO PREGAO 27/11, AVISO HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO TP 04 E 05/11,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (DEBITAR ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070963 | 23/12/2011 | 650.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ELABORACAO, EDITORACAO E IMPRESSAO DO MENSARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122011 | 0072931 | 23/12/2011 | 5785.20 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE INSUMOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E NO NASF NUCLEO DE APOIO A FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0070955 | 23/12/2011 | 18.18 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTACAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070882 | 23/12/2011 | 380.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELORIOS A VIAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COROA DE FLORES PARA A SRA. MARIA DO SOCORRO LUCENA DE ARAUJO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(REC.PROPRIA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070891 | 23/12/2011 | 1160.50 | 00027353324899 | JUNIOR CEZAR DE M SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070904 | 23/12/2011 | 948.00 | 00001956346406 | MARIA ILZA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070947 | 23/12/2011 | 195.00 | 00004092796412 | FABIO PINHEIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM BEBEDOURO DO PROGRAMA PETI, COM REPOSICAO DE PECAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071005 | 23/12/2011 | 10430.00 | 00008645174405 | MARLUCE DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO A DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO AO CUSTEIO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSTRUCAO, COLCHAO, OCULOS DE GRAU, PASSGENS, POR SEREM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272011 | 0071099 | 26/12/2011 | 180.26 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BOLSA FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272011 | 0071102 | 26/12/2011 | 178.14 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA CRAS/PAIF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (CRAS/PAIF) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272011 | 0071111 | 26/12/2011 | 414.29 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA PETI, CONFORME DESCRIMINACAONO DANFE ANEXO, (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272011 | 0071129 | 26/12/2011 | 570.84 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (PROJOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272011 | 0071137 | 26/12/2011 | 142.86 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA CREAS/PAIF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (CREAS III) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0071226 | 26/12/2011 | 335.13 | 02403471000176 | N C AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FIO, LINHA, VIES, TESOURA),DESTINADO AOS USUARIOS DOCRAS-GESTANTES, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (CRAS/PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071234 | 26/12/2011 | 9000.00 | 00004956336403 | MARIA LUCIMAR VIEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO A DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSTRUCAO, OCULOS DE GRAU, COLCHAO, PASSAGENS, POR SEREM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0071188 | 26/12/2011 | 920.00 | 09377512000146 | UNICAR - PECAS, ASSESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE REVISAO E RECUPERACAO, DO VEICULO STRADA NQD1416 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL E PLANILHA ANEXO,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242011 | 0071153 | 26/12/2011 | 18700.00 | 00518204000119 | ATITUDE PRODUCOES MUSICAIS E EVENTOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS: (SOM, PALCO, ILUMINACAO, GERADOR, BANHEIROS QUIMICOS), DESTINADO AS FESTIVIDADES DO DIA 24/12/2011-NATAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052010 | 0071021 | 26/12/2011 | 3800.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ELABORACAO DE BALANCETE DOMES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0071030 | 26/12/2011 | 1680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 PNEU 215/75R17.5RHS, DESTINADO AO VEICULO AMX2185, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272011 | 0071145 | 26/12/2011 | 12501.31 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0071161 | 26/12/2011 | 2530.00 | 09377512000146 | UNICAR - PECAS, ASSESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE REVISAO E RECUPERACAO, DE VEICULOS DA SECRERARIA DE EDUCACAO (UNO NPR7174/UNO NQD4176), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL E PLANILHA ANEXO,(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0071170 | 26/12/2011 | 1050.00 | 09377512000146 | UNICAR - PECAS, ASSESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE REVISAO E RECUPERACAO, DE VEICULOS DA SECRERARIA DE EDUCACAO (ONIBUS AMX2185), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL EPLANILHA ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071013 | 26/12/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: EDINA FIGUEIREDO DE MOURA, P/ATEND. NO HEMOCENTRO, DIA 27/12/11CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272011 | 0071048 | 26/12/2011 | 894.89 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AOCAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272011 | 0071056 | 26/12/2011 | 741.99 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO APOLICLINICA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEANEXO(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272011 | 0071064 | 26/12/2011 | 558.71 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AOLABORATORIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEANEXO(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272011 | 0071072 | 26/12/2011 | 654.46 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AONASF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272011 | 0071081 | 26/12/2011 | 2124.92 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AOPSFS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0071196 | 26/12/2011 | 800.00 | 09377512000146 | UNICAR - PECAS, ASSESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE REVISAO E RECUPERACAO, DO VEICULO FORD TRANSIT DA SECRETARIA DE SAUDE(PSFCONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL E PLANILHA ANEXO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0071200 | 26/12/2011 | 2320.00 | 09377512000146 | UNICAR - PECAS, ASSESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE REVISAO E RECUPERACAO, DO VEICULO PLACA IPANEMA MNB2885/SAVEIRO MND0361, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL E PLANILHA ANEXO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0071218 | 26/12/2011 | 2120.00 | 09377512000146 | UNICAR - PECAS, ASSESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE REVISAO E RECUPERACAO, DO VEICULO PLACA KOMBI MBF3811/GOL MMY3751, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL E PLANILHA ANEXO,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071242 | 27/12/2011 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: RAFAEL SANTANO DOSSANTOS, P/ATEND. NO HOSP.INFANTIL ARLINDA MARQUES, DIA 28/12/2011, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071251 | 27/12/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: RAQUEL SILVA LIMA, P/ATEND. NA FUNDACAO ALTINO VENTURA, DIA 28/12/2011, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071269 | 27/12/2011 | 265.36 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRANSF.PROPRIEDADE/VISTORIA/LACRE, DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU)DE PLACA NQG3304/MOV4202, CONFORME BOLETO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122011 | 0071277 | 27/12/2011 | 5332.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITADOR(TIRA P/GLICEMIA), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO, (ASSIST.FARMACIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0071293 | 27/12/2011 | 270.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(PROMETAZINA), DESTINADO A FARMACIA DO CAPS I, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071307 | 27/12/2011 | 1440.82 | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE VIDRO INCOLOR DE 08MM, ESPELHO04MM, VIDRO INCOLOR DE 04 E 06MM, DESTINADOAO NASF E PSFS, CONFORME DESCRIMINCAO NO DANFE ANEXO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071315 | 27/12/2011 | 624.00 | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE VIDRO INCOLOR DE 10MM, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071323 | 27/12/2011 | 97.50 | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE VIDRO INCOLOR DE 10MM, DESTINADO A CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071331 | 27/12/2011 | 161.70 | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE ESPELHO 04MM, DESTINADO A POLICLINICA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0071340 | 27/12/2011 | 2291.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(INS.LANTUS REFIL,INS.LANTUS CANETA, INS.NOVORAPID, AMBROSOL), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DESAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0071358 | 27/12/2011 | 1020.35 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(PARACETAMOL, AMOXILINA), DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS16 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(ASSISTENCIA FARMACIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202011 | 0071366 | 27/12/2011 | 6935.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(LEVODOPA), DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 16 EQUIPES DESAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO,(ASSISTENCIA FARMACIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202011 | 0071374 | 27/12/2011 | 569.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(MANIVASC, ALOIS) DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DESAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,DANFE ANEXO,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071447 | 27/12/2011 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED NA CONTA FMS/17704-0, NO DIA27/12/2011, CONFORME EXTRATO ANEXO,(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071285 | 27/12/2011 | 9.28 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS MUNICIPAIS (SALA DE AULA EDUCACAO INFANTIL), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071391 | 27/12/2011 | 32.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED NA CONTA FPM/110306-7, DIA 27/12/2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072923 | 27/12/2011 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA NA CONTA MERENDA/17019-4, A SER DEBITADO POSTERIORMENTE, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071382 | 27/12/2011 | 9000.00 | 00006130421400 | DEBORA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO A DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSTRUCAO, OCULOS DE GRAU, COLCHAO, PASSAGENS, POR SEREM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071404 | 27/12/2011 | 16.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED NA CONTA BOLSA FAMILIA/14249-2, DIA 27/12/2011, CONFORME EXTRATO ANEXO, (REC.PROPRIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071412 | 27/12/2011 | 16.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED NA CONTA CRAS/14035-X, DIA27/12/2011, CONFORME EXTRATO ANEXO, (REC. PROPRIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071421 | 27/12/2011 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED NA CONTA PETI/16675-8, DIA 27/12/2011, CONFORME EXTRATO ANEXO, (REC. PROPRIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071439 | 27/12/2011 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED NA CONTA PROJOVEM/15559-4, DIA 27/12/2011, CONFORME EXTRATO ANEXO, (REC.PRIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071498 | 28/12/2011 | 6200.00 | 00005813527427 | MARIA JOSE GOMES BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO A DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSTRUCAO, COLCHAO, OCULOS DE GRAU, PASSAGENS, POR SEREM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARCAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071790 | 28/12/2011 | 1800.00 | 02564462000167 | COLEGIO MARIA DULCE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL - COLEGIO MARIA DULCEBARBOSA, SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA,N§51, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM E CRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071803 | 28/12/2011 | 250.00 | 00060383062772 | ELIAS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, N. 76B, CENTRO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATOFIRMADO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071811 | 28/12/2011 | 275.00 | 00060187492468 | JOSEFA MENDES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, N.88, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DEASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071820 | 28/12/2011 | 250.00 | 00006549938406 | ROBERTO CESAR FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA CESARRIBEIRO, 319, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DECASA DE APOIO PARA 03 (TRES) IRMAOS ESPECIAIS(DEFICIENTES), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071871 | 28/12/2011 | 300.00 | 00067669794453 | DJALMA COSTA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSEMAIA, N§139-CENTRO-QUEIMADAS/PB, DESTINADO AATENDER FINALIDADE PUBLICA-FUNCIONAMENTO DOCONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO N§036/2011, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071889 | 28/12/2011 | 300.00 | 00002430997460 | ANA PAULA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSEFINASOUSA MONTENEGRO, N§36 B - LIGEIRO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO SOPAO NA LOCALIDADE DO LIGEIRO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071773 | 28/12/2011 | 600.00 | 00060130229415 | FABIANA RAMOS VITAL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAOBARBOSA, 93, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E INCLUSAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071781 | 28/12/2011 | 200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL (AUDITORIO), SITUADO ARUA JOAO BARBOSA DA SILVA, N§ 51,CENTRO, QUEIMADAS/PB, PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DECULTURA, TURISMO, DESPORTO E INCLUSAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME CONTRATO FIRMADO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071854 | 28/12/2011 | 800.00 | 00002048809472 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 338 - CENTRO - QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DA CULTURA, CONFORME CONTRATO N§037/2011, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071862 | 28/12/2011 | 500.00 | 00005008193430 | EDUARDO HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAOBARBOSA DA SILVA, 163 - CENTRO - QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071897 | 28/12/2011 | 500.00 | 00002791004424 | MARCOS SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ODILON ALMEIDA BARRETO, 174A - CENTRO - QUEIMADAS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO N§041/2011, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071536 | 28/12/2011 | 120.00 | 09313352000171 | SECRETI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ATUALIZACAO DE WEBSITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, NO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000242011 | 0071587 | 28/12/2011 | 1150.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (02-IMPRESSORA HP LASER JET PROD P1102; 01-IMPRESSORA MULTI.HP OFFICEJET 4500), DESTINADO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242011 | 0071595 | 28/12/2011 | 490.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MEMORIA DDR2 2GB 667 KINGSTON; ROTEADOR KRONNUS 4P S/FIO 802.1IN; PEN DRIVE KINGSTON 4GB), DESTINADOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071838 | 28/12/2011 | 500.00 | 00003283343403 | RIMENEZ KLERISTON DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA, 76, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO REFEITORIO DA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071846 | 28/12/2011 | 300.00 | 00096300612449 | REGINALDO MAIA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 116 - CENTRO - QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVO ALISTAMENTO MILITAR E CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME CONTRATO FIRMADO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071455 | 28/12/2011 | 21.13 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO, (SEDUC-EDUCACAO INFANTIL), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112011 | 0071463 | 28/12/2011 | 12773.50 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0071471 | 28/12/2011 | 37253.72 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ONIBUS MMO1081, NQD2666, MOE4132, MOF1361, OFA0468, OEZ4068, OEZ4108, MICROONIBUS AMX2185), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0071480 | 28/12/2011 | 6945.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO A VEICULOS DA SECRET DE EDUCACAO(ONIBUS MMO1081, NQD2666, MOE4132, MOF1361, OFA0468, OEZ4068, OEZ4108, MICROONIBUS AMX2185), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0071501 | 28/12/2011 | 1362.50 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO A VEICULOS DA SECRET DE EDUCACAO(UNO NPR7147/NQD4176, MOTO NPR7217, TOPIC MNR0948), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0071510 | 28/12/2011 | 3827.84 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OLEO DIESEL E GASOLINA ESPECIAL, PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(UNO NPR7147/NQD4176, MOTO NPR7217, TOPIC MNR0948), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202011 | 0071561 | 28/12/2011 | 1049.50 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA-IMPRIMA DISTRIBU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE REMANUF.DE TONER; TROCA DE LAMINA E CILINDRO DE TONER; MANUTENCAO DE IMPRESSORA LASER E MULTIFUNCIONAL, DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL E PLANILHA ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202011 | 0071579 | 28/12/2011 | 2817.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA-IMPRIMA DISTRIBU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHOSORIGINAL CANON 40 E 41; CARTUCHO HP 21 SERIE B ORIGINAL),DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIOCONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE E RELACAO DASESCOLAS ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071927 | 28/12/2011 | 400.00 | 00003681314403 | GERLANDIA BEZERRA VELEZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO MALHADA GRANDE - ZONA RURAL - QUEIMADAS, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA PARA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/11,CONFORME CONTRATO FIRMADO,(FUNDEB).. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071935 | 28/12/2011 | 250.00 | 00081472994787 | SEVERINO TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GANGORRA ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO GRUPO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME CONTRATOFIRMADO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071943 | 28/12/2011 | 200.00 | 00042484472404 | GIORGINA VIRGINIO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO MALHADA GRANDE - ZONA RURAL - QUEIMADAS, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA PARA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/11,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071951 | 28/12/2011 | 300.00 | 00050406264449 | MOISES CELINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND N§3887A-LIGEIRO-QUEIMADAS,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA PARA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071960 | 28/12/2011 | 300.00 | 00003348873487 | JOSE MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA EXTENSAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VITAL DO REGO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO, (FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071978 | 28/12/2011 | 400.00 | 00003569207714 | CLOVES RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, N§116 - CONJUNTO MARIZ -QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA PARA EDUCACAO INFANTIL, CONFORME CONTRATO N§042/2011, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000182011 | 0071528 | 28/12/2011 | 12375.00 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO LABORATORIO DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342011 | 0071544 | 28/12/2011 | 5442.00 | 13445518000180 | SANTE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CURATIVOS BIOLOGICOS NATURAL SKIM 10X10; GEL HIDROLITICO DESBRIDANTE VERHAGEL, DESTINADO AOS USUARIOS QUE FAZEM CURATIVO BIOLOGICO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEE PLANILHA ANEXO, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202011 | 0071552 | 28/12/2011 | 282.90 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA-IMPRIMA DISTRIBU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE REMANUF. DE TONER; TROCA DECILINDRO E LAMINA DE TONER, DA SECRETARIA DESAUDE(LABORATORIO), CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071609 | 28/12/2011 | 250.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FELIPEGOMES DA COSTA, 10 - LIGEIRO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO I, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071617 | 28/12/2011 | 300.00 | 00009104155874 | GERALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA DURVALGOMES DA MOTA, 56 - CASTANHO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF CASTANHO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071625 | 28/12/2011 | 250.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) DO ZUMBI, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071633 | 28/12/2011 | 250.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ZUMBI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071641 | 28/12/2011 | 650.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, 85 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071650 | 28/12/2011 | 400.00 | 00005331940404 | MARIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, 394 - CENTRO, QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DA RUA NOVA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071668 | 28/12/2011 | 400.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAO PESSOA, 47 - TERREO - VILA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VILA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO, (BLAT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071676 | 28/12/2011 | 350.00 | 00006981925400 | FRANCISCO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO NUNES DE ARAUJO,28 - TERREO-LIGEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO II, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071684 | 28/12/2011 | 200.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BOAVISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF BOAVISTA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071692 | 28/12/2011 | 300.00 | 00066440610791 | JOSE DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOSEBARBOSA MAIA, 61 - ANIBAL TEIXEIRA, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO PSF ANIBAL TEIXEIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071706 | 28/12/2011 | 150.00 | 00003757372433 | LAIS DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BAIXA VERDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSFBAIXA VERDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071714 | 28/12/2011 | 150.00 | 00002355898456 | JOILMA BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO MALHADA GRANDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF MALHADA GRANDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.ATBASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071722 | 28/12/2011 | 300.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO OLHOD'AGUA, 104, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF OLHO D'AGUA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071731 | 28/12/2011 | 170.00 | 00033860904434 | EDVALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA PEDRAQ-GURITIBA - ZONA RURAL - QUEIMADAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADO AO PSF DA GURITIBA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORMECONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071749 | 28/12/2011 | 400.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO A CIDADE TIAO DO REGO, N§07-TERREO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA DA CIDADE TIAO DO REGO, VINCULADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) DO CENTRO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071757 | 28/12/2011 | 350.00 | 00008384965471 | MURILO SERGIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO LUTADOR-ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF) DO LUTADOR,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORMECONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071765 | 28/12/2011 | 200.00 | 00003265698475 | JOSE ELIOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA LOCALIDADEDE CAIXA DAGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF) DA CAIXA DAGUA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071901 | 28/12/2011 | 2300.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, 65 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2011,CONFORME CONTRATOFIRMADO,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071919 | 28/12/2011 | 800.00 | 00079710263404 | JUSSARA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA AVENIDA BEZERRA CABRAL, N§162-CENTRO-QUEIMADAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071994 | 29/12/2011 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARINEZ MUNIZ CELESTINO, P/ATEND.NO HOSP.UNIV.OSWALDO CRUZ, DIA 30/12/2011, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072001 | 29/12/2011 | 250.00 | 01509176000136 | AGOSTINO GONZAGA NETO-QUEIMADAS EMPLACAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE EMPLACAMENTOS (DESPACHANTES), DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NQG3304/MOV4202/MNR1742/MNB2885/MOM0445), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0072010 | 29/12/2011 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO AO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0072028 | 29/12/2011 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO AO POLICLINICA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0072052 | 29/12/2011 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000242011 | 0072141 | 29/12/2011 | 900.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO (GABINETE,GRAVADOR DVD,PLACA MAE,CPU PENTIUM, HD SAMSUNG,MEMORIA,MOUSE,TECLADO,CAIXA DE SOM), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242011 | 0072150 | 29/12/2011 | 1005.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MONITOR, FONTE, MOUSE, UNIDADE DIGITAL, PEN DRIVE, TECLADO, PLACA MAE), DESTINADO A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000242011 | 0072184 | 29/12/2011 | 2000.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: ( UM COMPUTADOR UPDN3 ATTIS; DOIS ESTABILIZADOR EXS II POWER;UMA IMPRESSORA HP LASER JET PRO P1102), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE(LABORATORIO), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000242011 | 0072192 | 29/12/2011 | 1530.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: ( UM COMPUTADOR COMPLETO; UM MONITOR LCD 18,5 SAMSUNG B1930N)DESTINADO AO SETOR DE REGULACAO DA SECRETARIADE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000242011 | 0072206 | 29/12/2011 | 1270.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: ( UM COMPUTADOR COMPLETO; UM MONITOR LCD 18,5 SAMSUNG B1930N)DESTINADO AO SETOR DE SAUDE DO TRABALHADOR, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(BL.VIGSANITARIA). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0072214 | 29/12/2011 | 1410.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(ALPRAZOLAM, CLONAZEPAM), DESTINADO A FARMACIA DO CAPS I, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0072222 | 29/12/2011 | 828.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(ALPRAZOLAM, PAROXETINA), DESTINADO A FARMACIA DO CAPS I, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | OUTRAS DESPESAS COM EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212011 | 0071986 | 29/12/2011 | 2500.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA-CURSOS DE IDIOMAS(FOCUS IDIOMAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NA REALIZACAO DE CURSOS DE INGLES PARA JOVENS E ADULTOS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0072061 | 29/12/2011 | 3729.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 113 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0072079 | 29/12/2011 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042011 | 0072095 | 29/12/2011 | 53734.80 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR EXECUTADO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§04/2011 E PLANILHA ANEXO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(CONVENIO SECRETARIA DE EDUCACAO ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE /REC. PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000242011 | 0072168 | 29/12/2011 | 400.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO: (01-IMPRESSORA HPLASER JET PROD. P1102), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242011 | 0072176 | 29/12/2011 | 1210.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TECLADO, MOUSE, UNIDADE DIGITAL, PEN DRIVE, FONTE, PLACA MAE, FONTE), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072231 | 29/12/2011 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED, NA CONTA MDE/17081-X, DIA 29/12/2011, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0072044 | 29/12/2011 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0072109 | 29/12/2011 | 4800.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS TIPO ONIBUS DE PASSAGEIROS, PARA FICAR A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, EPP N§007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072249 | 29/12/2011 | 4420.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM/110306-7, NODIA 29/12/11, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072257 | 29/12/2011 | 3.81 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA ICMS/283142-2, NO DIA 29/12/11, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072265 | 29/12/2011 | 0.48 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA ITR/110327-X, NODIA 29/12/11, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072273 | 29/12/2011 | 20.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FEX/12527-X, NO DIA 29/12/11, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0072133 | 29/12/2011 | 4500.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME PREGAO N§007/2011, E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVI€OS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS NA ZONA RU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0072087 | 29/12/2011 | 126837.20 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS PARA ABASTECIMENTO DEAGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§008/2011 E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0072117 | 29/12/2011 | 4950.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA TIPO 3/4, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 E PP N§007/2011, E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0072125 | 29/12/2011 | 3400.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS TIPO BAU CAMINHAO, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 E PP N§. 007/2011, E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0072036 | 29/12/2011 | 132.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 04 BOTIJOES DE GPL DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000402011 | 0072290 | 30/12/2011 | 1200.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA AREA DE ATENDIMENTO SOCIAL, COMFOCO NO CADUNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINCAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,(BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072346 | 30/12/2011 | 235.00 | 00002539633463 | JOSE ALUISIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA O EVENTO DO DIA D DO BOLSA FAMILIA-AMOSTRA NATALINA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0072516 | 30/12/2011 | 967.74 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA ESPECIALDESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (UNO NPR7127; KOMBI NQE2555CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BOLSAFAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072575 | 30/12/2011 | 603.40 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOS(SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL; CREAS;SOPAO, PETI, CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,(A DEBITAR ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072648 | 30/12/2011 | 81.66 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS MUNICIPAIS(SECRETARIA DE TRABALHO E ACAOSOCIAL, CREAS, SOPAO, CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072702 | 30/12/2011 | 2000.00 | 00097707147472 | SUELY MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO A DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSTRUCAO, COLCHAO, POR SEREM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0072834 | 30/12/2011 | 360.00 | 11811480000197 | GLADYS AURORA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NO PREPARO DE BOLO COM COBERTURAPARA O PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0072842 | 30/12/2011 | 120.00 | 11811480000197 | GLADYS AURORA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NO PREPARO DE LANCHES DURANTE OFICINA COM FAMILIAS REFERENCIADAS DO CREAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (CREAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0072851 | 30/12/2011 | 426.00 | 11811480000197 | GLADYS AURORA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NO PREPARO DE ALMOCO COMERCIAL EPREPARO DE BOLO C/COBERTURA PARA O EVENTO DECONFRATERNIZACAO DO NATAL DO CREAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO.(CREAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0072869 | 30/12/2011 | 360.00 | 11811480000197 | GLADYS AURORA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NO PREPARO DE BOLO C/COBERTURA PARA CONFRATERNIZACAO DO NATAL DO PETI, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | COLETA DE LIXO /ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0072281 | 30/12/2011 | 79988.00 | 10575852000160 | MULTSERVICE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO E SERVICO COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS NO PERIMETRO URBANOE RURAL DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS/PB,NO PERIODO DE 01/12/2011 A 31/12/2011, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO ANEXO E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0072397 | 30/12/2011 | 14251.76 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OLEO DIESEL E GASOLINA ESPECIAL, DESTINADO AS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (PATROL; CAMINHAO MNE5437; CACAMBA MNY5409; STRADA NQD 1416; UNO NPR7107; MOTO NPR7167), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0072443 | 30/12/2011 | 2030.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(CAMINHAO MNE 5437, CACAMBA MNY 5409, PATROL)CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072567 | 30/12/2011 | 945.16 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS DO MUNICIPIO(SEC.INFRA ESTRUTURA, MERCADO PUBLICO, GARAGEM E CEMITERIO PUBLICO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, (DEBITAR ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072621 | 30/12/2011 | 38381.09 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS (ILUMINACAO PUBLICA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072664 | 30/12/2011 | 818.65 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS (SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MERCADO PUBLICO, MATADOURO PUBLICO, SEMAFORO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072672 | 30/12/2011 | 280.05 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POCOS ARTESIANOS E DESSALINIZADORES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242011 | 0072524 | 30/12/2011 | 18700.00 | 00518204000119 | ATITUDE PRODUCOES MUSICAIS E EVENTOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS: (SOM, PALCO, ILUMINACAO, GERADOR, BANHEIROS QUIMICOS), DESTINADO AS FESTIVIDADES DO REVEILLON NO DIA 30/12/2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092011 | 0072532 | 30/12/2011 | 14500.00 | 00518204000119 | ATITUDE PRODUCOES MUSICAIS E EVENTOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE SHOW ARTISTICO DE INALDO E PAULO RUBENS DIA 24/12/2011-FESTIVIDADES NATALINAS; E SHOW ARTISTICO DA BANDA FORRO SAIA JUSTA DIA 31/12/2011-FESTIVIDADES DE REVEILLON, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072583 | 30/12/2011 | 404.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS MUNICIPAIS(CLUBE RECREATIVO, ESTADIO MUNICIPAL, MODULO ESPORTIVO, PONTO DA CULTURA), RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2011, (A DEBITAR ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262011 | 0072613 | 30/12/2011 | 2250.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO FOGOS DE ARTIFICIO, DESTINADO ASFESTIVIDADES DE REVEILLON EM PRACA PUBLICANA CIDADE DE QUEIMADAS/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072656 | 30/12/2011 | 514.52 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS MUNICIPAIS(SECRETARIA DE CULTURA, PONTO DA CULTURA, AUDITORIO DA SEC.CULTURA, CLUBE MUNICIPAL), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072761 | 30/12/2011 | 1730.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONFECCAO DE REPLICAS DOS TRES REIS MAGOS, EM TAMANHO ORIGINAL, PARA ORNAMENTACAO DA FESTA DE REIS TRADICIONALMENTE COMEMORADA NO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000232011 | 0072788 | 30/12/2011 | 1750.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM, DESTINADO AINAUGURACAO DO SOPAI II COMUNIDADE CASTANHO; CHEGADA DE PAPAI NOEL; INAUGURACAO DA NOVA ESCOLA; INAUGURACAO DOS CORREIOS NO LIGEIRO; FESTA DE FORMANDOS; PREMIACAOALPARGATAS ALUNO NOTA 10, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232011 | 0072796 | 30/12/2011 | 1920.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, PARA ENTREGA DA MAQUINA PC; CHEGADA DE PAPAINOEL; INAUGURACAO DA NOVA ESCOLA; INAUGURACAODOS CORREIOS NO LIGEIRO; BALANCA QUEIMADAS; AMOSTRA NATALINA; REVEILLON, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072893 | 30/12/2011 | 551.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2011(3392-2276). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0072371 | 30/12/2011 | 6000.00 | 10591671000128 | APA CONSULT. EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0072401 | 30/12/2011 | 220.98 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA ESPECIALDESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS (MOTO NPR7197), CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072729 | 30/12/2011 | 4602.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO AO PASEP DA COMPETENCIA DO MESDE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072591 | 30/12/2011 | 202.67 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA PREDIO PUBLICO, (PREFEITURA MUNICIPAL), RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2011, (COMPLEMENTO DO CONSUMO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072630 | 30/12/2011 | 1102.78 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DAPREFEITURA MUNICIPAL, (PREFEITURA MUNICIPAL; POSTO DA TELPA OLHO DAGUA; POSTO TELEFONICO DE VELEZ; REPETIDORA; REFEITORIO; E OUTROS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072753 | 30/12/2011 | 5680.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS (AUTONOMOS), RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0072826 | 30/12/2011 | 360.00 | 11811480000197 | GLADYS AURORA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALMOCO COMERCIAL PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072885 | 30/12/2011 | 300.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DE MENSAGEM DE NATAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(REC. PROPRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0072303 | 30/12/2011 | 5175.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE CONFECCAO DE CRACHAS, PANFLETOS, CERTIFICADOS, CARTAZES, ENCADERNACOES E COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO (BRASIL ALFABETIZADO), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(BRASIL ALFABETIZADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000322011 | 0072311 | 30/12/2011 | 3200.00 | 07314068000194 | JOSILENE FAUSTINO DE SOUSA-JM SERRALHARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE SOLDA E PINTURA DE CADEIRAS C/REPOSICAO DE MADEIRAS DE ENCOSTO E E ACENTO, EBRACO E PONTEIRAS, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | OUTRAS DESPESAS COM EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072354 | 30/12/2011 | 1945.00 | 00002539633463 | JOSE ALUISIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LOCACAO DE MESAS, CADEIRAS EFREEZER PARA EVENTOS DA ESCOLAS DO MUNICIPIO,FESTA DE FORMATURA: EJA, JOSE MIRANDA, VITAL DO REGO, TERTULIANO MACIEL, JOSE TAVARES, CRECHE BEATRIZ E MARIETA FALCAO;E INAUGURACAO DA ESCOLA MODELO, CONF.DESC.NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Médio | APOIAR O ENSINO M‚DIO NO MUNIC IPIO | MANUTEN€ÇO DE CURSOS PRE -VESTIBULAR PARA ALUNOS DA REDE PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0072362 | 30/12/2011 | 4000.00 | 11547039000140 | LUTERO HENRIQUES DE MENEZES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS HORAS AULAS DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR PARA JOVENS E ADULTOS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072559 | 30/12/2011 | 3497.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO, (ESCOLAS E CRECHESMUNICIPAIS, GINASIO ESPORTES), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,(DEBITAR ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072699 | 30/12/2011 | 5706.90 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS MUNICIPAIS (ESCOLAS, CRECHES, INDUSTRIA DP CONHECIMENTO, GINASIO DE ESPORTES), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072737 | 30/12/2011 | 1486.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(AUTONOMOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152010 | 0072320 | 30/12/2011 | 8253.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO E REQUISICAO DOS BENEFICIARIOS, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412010 | 0072338 | 30/12/2011 | 2528.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO USO EM PACIENTES (MARCOS ANDREFREIRES GUILHERME E VICTOR GABRIEL LOPES CALIXTO), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALANEXO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 (MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0072389 | 30/12/2011 | 380.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORMEDESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0072419 | 30/12/2011 | 210.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(POLICLINICA), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, ((MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0072427 | 30/12/2011 | 210.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORMEDESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0072435 | 30/12/2011 | 210.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PSFS), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BL.ATBASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0072451 | 30/12/2011 | 6301.74 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GASOLINA ESPECIAL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(KOMBI MOF3811/JKH7033; GOL MMY3751; MOTO MNJ7327/NPR7177/NPR7227/NQJ5790; UNO NPR7057/NPR7117, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXOM(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0072460 | 30/12/2011 | 5694.68 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GASOLINA ESPECIAL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(POLICLINICA),(IPANEMA MNB2885, PARATI MNR1742, SAVEIROMNK0361, NPZ5403, NPY3814), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072478 | 30/12/2011 | 300.00 | 00062199676404 | HENRIQUE FELIPE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MIGUELBENICIO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DELABORATORIO E GABINETE ODONTOLOGICO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072486 | 30/12/2011 | 100.00 | 00037977148404 | MARIA DA PAZ DE SOUSA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A MARGEM DA BR104-AV. SEVERINO BEZERRA CABRAL, S/N, CENTRO QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME CONTRATO FIRMADO(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0072494 | 30/12/2011 | 8870.50 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GASOLINA ESPECIAL E OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF),(MICROONIBUS OE0190/UNO MOM0435/NQD1356/MOM0445/ NQF0926/NQF0856; FORD TRANSIT NQH3820), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0072508 | 30/12/2011 | 1421.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), (FORD TRANSIT NQH3820), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072541 | 30/12/2011 | 2247.87 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSFS, CENTRO DE SAUDE, SECRETARIA DE SAUDE, CAPS, SAMU), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, (DEBITAR ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072605 | 30/12/2011 | 520.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICAL E CILINDRO OXIGENIO MEDICAL, DESTINADO A POLICLINICA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072681 | 30/12/2011 | 2090.84 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS DO MUNICIPIO, (PSF'S; SECRETARIA DE SAUDE; CAPS; CENTRO DE SAUDE; POLICLINICA; CASAP/DEFICIENTES), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072711 | 30/12/2011 | 1000.00 | 70097894000165 | A P A E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS CLINICOS E PEDAGOGI-COS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, COMPREENDENDO UMTOTAL DE 33 USUARIOS, CONFORME CONVENIO DE ACORDO COM AS DISPOSIOES CONTIDAS NA LEI N§8666/93, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072745 | 30/12/2011 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DASECRETARIA DE SAUDE (AUTONOMOS), RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000232011 | 0072770 | 30/12/2011 | 750.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ALUGEUL DE EQUIPAMENTOS DESOM PARA O EVENTO DE BAILE DOS ANOS 60 NO CLUBE SOCIAL DE QUEIMADAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARRIA DE SAUDE, CONFRATERNIZACAO DO CAPSE INAUGURACAO DA SALA DE INFORMATICA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0072800 | 30/12/2011 | 618.00 | 11811480000197 | GLADYS AURORA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALMOCO COMERCIAL PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORMEDESCRIMINACAO NO NOTA FISCAL ANEXO(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0072818 | 30/12/2011 | 720.00 | 11811480000197 | GLADYS AURORA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NO PREPARO DE BOLO C/COBERTURA PARA O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA REFERENTE AABERTURA DAS ACOES DE SAUDE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CORDEIRO, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152010 | 0072877 | 30/12/2011 | 1211.82 | 05261502000190 | VERONICA DE FATIMA GOMES - LABEXAMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIARIOS, E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072907 | 30/12/2011 | 67.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE SAUDE(SAMU), RELATIVO AO DE DEZEMBRO DE 2011, (3392-1840),(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024