| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2011 | 2300.00 | 00050459392468 | LUIZ ROBERTO DE ANDRADE GOMES BARBOSA | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa MMP-8552-PB, na zona rural deste municipio por motivo do infotunio publico (calamidade), no mes de setembro/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2011 | 250.00 | 00005828568418 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado no Sitio Campo D´angola, S/N, onde funcionara a Associação dos Produtores Rurais de Lagoa Grande e Barro Vermelho, conforme contrato 0351/2010, Referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2011 | 100.00 | 00037382071472 | SEVERINA FRANCISCA DANTAS SILVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um terreno situado no sitio Beija Flor, neste Municipio, com a finalidade da instalação de estacionamento de veiculos, especialmente em dia de feira - livre, conforme contrato 0348/2010, referente a Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2011 | 200.00 | 08811648000150 | RADIO BORBOREMA S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento pelos serviços prestados na irradiação da mensagem natalina no programação esportiva no periodo de 05 a 30/12/2010, conforme nota fiscal 010131 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2011 | 6.90 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2011 | 500.00 | 00000889334404 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado a rua Joao Pessoa, 10, onde funcionara a Associação Cultural do Municipio de Puxinana, conforme contrato 0330/2010, Referente ao mes de Agosto e Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2011 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços advogaticios a esta edilidade, referente ao mes de Outubro/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 04/01/2011 | 0.19 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2011 | 1500.00 | 00003907967437 | ALESSANDRO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNF 2555/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de novembro/2010, conforme contrato 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2011 | 140.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagagamento correspondente a recarga de 02 (dois) cartucho Sharp 1645, destinado a secretaria de educação, conforme nota fiscal 1803 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2011 | 1500.00 | 00003544315440 | JOELSON VIANA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MOU 3600/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Dezembro/2010, conforme contrato 058/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2011 | 122.00 | 07093756000171 | DIVA AUTOPEÇAS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MNP 7165, pertencente a Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal 0051 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2011 | 150.00 | 00095122311404 | MARLI DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 851661 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2011 | 200.00 | 00018558550468 | IVANISE GOMES FERNANDES | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua romulo campos, s/n, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, conforme contrato 0347/2010, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2011 | 100.00 | 00004471615475 | MARIA VIVIANE GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2011 | 320.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correpodente ao serviço prestado na instalação do kit para acesso a internet na Junta Militar deste Municipio, conforme nota fiscal 0521 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2011 | 720.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | Valor que se empenha correpodente a concessao de 02 (dois) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de ação social (Junta Militar e Conselho Tutelar), referente aos meses de Junho a Novembro/2010, conforme nota fiscal 0524, 0529, 0531 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2011 | 721.00 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao PETI, nao contemplados pela empresa vencedora no processo licitarotio, conforme nota fiscal 0313 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2011 | 1127.70 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao PAIF, nao contemplados pela empresa vencedora no processo licitarotio, conforme nota fiscal 0314 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2011 | 1488.40 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao PRO-JOVEM, nao contemplados pela empresa vencedora no processo licitarotio, conforme nota fiscal 0316, 0317 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2011 | 100.00 | 00006072892442 | ANA LUCIA DA PAZ SILVA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2011 | 100.00 | 00005883919480 | MARIA EDNALVA INOCENCIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 851660 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2011 | 250.00 | 00008242813493 | GILVANIA SANTOS SILVA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2011 | 300.00 | 00697267000180 | B. DA SILVA OLIVEIRA & CIA LTDA. | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 03 (tres) grinaldas destinadas a secretaria de ação social deste municipio, conforme nota fiscal 0779 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2011 | 2044.30 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios no mes de setembro/2010, destinado a secretaria de ação social (sopão comunitario),cnforme nota fiscal 001775 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2011 | 638.00 | 06005887000278 | SAIYNARA GOMES MATOS - GIRAGAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento 22 botijoes de GLP envasado de 13 Kg, destinado ao sopao comunitario deste municipio, conforme nota fiscal 2323 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2011 | 130.00 | 00056906650459 | MARIA DE LOURDES LOPES ANDRADE | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial no sitio Jenipapo, S/N - Zona Rural, que sera utilizado para instalação do Centro de Referencia da Assistencia Social e o "Sopão Comunitario" pertencente a Secretaria de Ação Social, referente ao mes de Dezembro/2010, conforme contrato 0378/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2011 | 200.00 | 00046844635400 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Francisco Bernardo da Silva, S/N - Centro, que sera utilizado para instalação da "Sopão Comunitario" pertencente a Secretaria de Ação Social, referente ao mes de Dezembro/2010, conforme contrato 0352/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2011 | 250.00 | 00003347961480 | SUZANA EDELFONSO BARROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2011 | 400.00 | 00005016198446 | EDNA CORREIA MARTINS | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Antonio Alberto, 25 - Centro, que sera utilizado para instalação da Secretaria de ação Social, referente ao mes de Dezembro/2010, conforme contrato 0383/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2011 | 350.50 | 06234614000114 | ART-TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTD | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado ao veiculo caminhao caçamba placa MOF 6101 PB, pertencente a Secretaria de Obras, conforme notas fiscais 000100 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2011 | 2200.00 | 00058487921434 | MARTA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNJ 3003/PB, destinada a Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de Setembro/2010, conforme contrato 056/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2011 | 36.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Conselho Tutelar, referente ao mes de Dez/2010, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2011 | 3.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Conselho Tutelar, referente ao mes de dezembro/2010 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2011 | 250.00 | 00008831216465 | JAQUELINE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2011 | 1750.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios no mes de setembro/2010, destinado a secretaria de ação social (sopão comunitario - verduras),cnforme nota fiscal 002158 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 05/01/2011 | 36.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Conselho Tutelar, referente ao mes de Jan/2011, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 05/01/2011 | 0.06 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2011 | 31.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, contrato 003/2006, referente ao mes de Dezembro/2010 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2011 | 100.00 | 00007842392404 | ANTONIO ANGELINO PEREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento das despesas com alimentação para o pessoal da Justiça Eleitoral no periodo das eleições 2010 (2º turno). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2011 | 11.06 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de janeiro/2011, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2011 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 6,00 DEBITADO NA CONTA FPM, REFERENTE A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/01/2011 | 3300.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de um veiculo destinado a prefeitura utilizado pelo setor de transporte, referente ao periodo de 19/07 a 18/09/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2011 | 620.00 | 00009984693430 | ALEXANDRO CANDIDO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na recuperação do quebra-molas localizado na Av 28 de Janeiroe desobustrução de galerias de aguas fluviais e recuperação de calçamentos das ruas: Av 28 de Janeiro, Floripes Coutinho, Antoni Alberto, Romulo Campos, Trav. Rui Barbposa e Joao Limeira de Queiroz, no periodo de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2011 | 620.00 | 00002917113758 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na recuperação do quebra-molas localizado na Av 28 de Janeiroe desobustrução de galerias de aguas fluviais e recuperação de calçamentos das ruas: Av 28 de Janeiro, Floripes Coutinho, Antoni Alberto, Romulo Campos, Trav. Rui Barbposa e Joao Limeira de Queiroz, no periodo de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2011 | 325.00 | 00004644193445 | JOSE LINDOLFO FILHO | Valor que se empenha para ocorrer o paamento correspondente aos prestação de serviços na carpinagem e pintura de meios fios em diversas ruas deste municipio: Av. 28 de Janeiro, Floripes Coutinho, Justino Alves de Azevedo, Rua da Concordia, Antonio Gomes Nascimento e Victor Cassimiro, no periodo de 16 a 31/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2011 | 325.00 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o paamento correspondente aos prestação de serviços na carpinagem e pintura de meios fios em diversas ruas deste municipio: Av. 28 de Janeiro, Floripes Coutinho, Justino Alves de Azevedo, Rua da Concordia, Antonio Gomes Nascimento e Victor Cassimiro, no periodo de 16 a 31/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2011 | 325.00 | 00039570312491 | HELENO IDALINO ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o paamento correspondente aos prestação de serviços na carpinagem e pintura de meios fios em diversas ruas deste municipio: Av. 28 de Janeiro, Floripes Coutinho, Justino Alves de Azevedo, Rua da Concordia, Antonio Gomes Nascimento e Victor Cassimiro, no periodo de 16 a 31/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/01/2011 | 2348.17 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Ação Social, referente ao mes de DEZEMBRO/2010, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2011 | 500.00 | 00007334835425 | JACILENE MARIA DA SILVA GARCIA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0323/2010, relativo ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2011 | 250.00 | 00006892762492 | MARIA DE FATIMA PEQUENO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2011 | 600.00 | 00001169879446 | DELMIRA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Orientadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de dezembro/2010, conforme contrato 0379/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2011 | 500.00 | 00007064669420 | WILLIAMS GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0351/2010, relativo ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2011 | 100.00 | 00009338639428 | ALESSANDRA GOUVEIA DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2011 | 4197.66 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao pagamento da 1ª/60ª parcela do Parcelamento do INSS Simplificado, Lei 10.522/2002, auterada pela Lei nº 11.941/2009, conforme guia do GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2011 | 9506.89 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor referente ao pagamento do Parcelamento do INSS, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2011 | 14400.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme mandato judicial 065/2009, reclamação trabalhista 01094.1996.008.13-00-5, expedido pelo juiz Normando Salomão da 2ª Vara do Trabalho de CG 13ª Regiao, realizado no mes de Janeiro a Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2011 | 60000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio St-Execução 0265/2007, da Justiça do Trabalho da 3ª Vara do Trabalho de CG 13ª Regiao, realizado no mes de Janeiro a Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2011 | 60000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio St-Execução 0014/2003, da Justiça do Trabalho da 2ª Vara do Trabalho de CG 13ª Regiao, realizado no mes de Janeiro a Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2011 | 60000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/01/2011 | 2008.32 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de DEZEMBRO/2010, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2011 | 2500.00 | 00002045907449 | ALVARO GOUVEIA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MOQ 3477, destinada a Secretaria de Administração deste municipio, referente ao mes de novembro/2010, conforme contrato 0101/2010 e Carta Convite 0018/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2011 | 365.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de Dezembro/2010, conforme aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/01/2011 | 3280.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/01/2011 | 0.12 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/01/2011 | 2128.96 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, referente ao mes de DEZEMBRO/2010, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2011 | 2300.00 | 00001557711402 | ROBSON VERISSIMO PEREIRA | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317-PB, nas secretarias, nas escolas deste municipio, conforme contrato 002/2010, no periodo de Setembro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2011 | 2500.00 | 00039615260444 | CLENILDO FARIAS DANTAS | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa NPS 0829/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de novembro/2010, conforme contrato 0102/2010 e Carta Convite 0018/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2011 | 1260.00 | 00003653882460 | ELIEL DO NASCIMENTO RODRIGUES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos prestação de serviços na construção de uma rampa, no conserto do telhado e na pintura do predio da escola Maria Jose Gomes de Melo, localizada no sitio Azevem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2011 | 360.00 | 00080616275404 | GERSON ALVES DE DOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o paamento correspondente aos prestação de serviços na carpinagem e limpeza da area externa da escola tecnica agricola Joaquim Limeira de Queiroz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/01/2011 | 12121.30 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, referente ao mes de DEZEMBRO/2010, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/01/2011 | 10417.80 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Obras, referente ao mes de DEZEMBRO/2010, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/01/2011 | 11444.27 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de DEZEMBRO/2010, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 11/01/2011 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços advogaticios a esta edilidade, referente ao mes de Dezembro/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2011 | 2000.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na assessoria tecnica junto a CPL (comissao permanente de licitação) e acompanhamento de processo licitatorios conforme contrato, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2011 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços advogaticios a esta edilidade, referente ao mes de Novembro/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2011 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa CATURITE NOS MUNICIPIOS, na Radio Caturité, afim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a DEZEMBRO/2010, conforme nota fiscal 1289 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2011 | 1200.00 | 12571620000160 | FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa FM RURAL, na Radio Correio FM 98.1, afim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a Out e Nov/2010, conforme NF 0007, 0014 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2011 | 1000.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento pela contratação de serviços expecializados em elaboração, analise e fiscalização de projeto de engenharia, conforme contrato em anexo, relativo ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2011 | 399.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a manutençao e conserto do computador pertencente a secretaria de finanças, conforme nota fiscal 7137 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2011 | 2600.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA TEC. DE INFO & CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento e frota junto a esta edilidade, relativo ao mes de Nov e Dez/2010, conforme nota fiscal de serviço 0366, 0455 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2011 | 4000.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil, relativos ao mes de OUTUBRO/2010, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2011 | 700.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha referente a contrato de locaçao de um imovel situado a Av 28 de Janeiro, S/N, para funcionar o Programa PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), conforme contrato 0368/2010, referente ao mes de Nov e Dez/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2011 | 100.00 | 00004290027423 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2011 | 500.00 | 00002667065417 | MARIA FRANCILEIDE GARCIA SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0321/2010, relativo ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2011 | 600.00 | 00057588821434 | INACIA SILVA FRANCISCO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de coordenadora do programa assistencial integral a familia - PAIF, conforme contrato 0345/2010, relativo ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2011 | 100.00 | 00009410304407 | ERIVELTON CABOCLO RONALDO | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2011 | 100.00 | 00054157897404 | MARIA DAS DORES TEODOZIO | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2011 | 2140.55 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios no mes de outubro/2010, destinado a secretaria de ação social (sopão comunitario),cnforme nota fiscal 001877 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2011 | 100.00 | 00097708097487 | ALAIDE MACIEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2011 | 600.00 | 00000834534401 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de dezembro/2010, conforme contrato 0361/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2011 | 250.00 | 00006248227454 | VERONICA PRADO DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 11/01/2011 | 16250.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a secretaria de ação social para realização das Festividades Natalinas/2010, para a Comunidade Carente do Municipio,conforme nota fiscal 002173 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2011 | 2450.00 | 24109217000100 | RETRAMA - COMERCIO E RECUPERAÇÃO DE PEÇAS PARA TR | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado a retro-escavadeira, lotado na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal 000054 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2011 | 1498.40 | 05757746000168 | INEL - Comercio de Material Eletrico Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de materiais de eletrificação utilizado para iluminação publica do municipio, conforme nota fiscal 000132 em anexo, e carta convite 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2011 | 11095.10 | 05757746000168 | INEL - Comercio de Material Eletrico Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de materiais de eletrificação utilizado para iluminação publica do municipio, conforme nota fiscal 005520, 005521, 0053, 0073, 0097, 0099 em anexo e carta convite 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2011 | 4000.00 | 00003324458447 | ALIPIO SOARES ELOI | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no transporte de carretos de puxinana a campina grande, conforme contrato 0030/2009, referente aos meses de Mar e Abr/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 12/01/2011 | 900.00 | 00073867942404 | CLEODON CABRAL DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2010/2011, referente ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/01/2011 | 1800.00 | 00003052947419 | ROBSON MEDEIROS HORDONHO | Valor que se empenha correspondente a locação de um veiculo destinado a secretaria de ação social deste municipio utilizado na distribuição do sopão comunitario na zona rural, referente ao mes de dezembro/2010, conforme contrato 0057/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/01/2011 | 2940.00 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 98 (noventa e oito) cesta basicas, no periodo de 20/11 a 28/12/2010, de acordo com o convite 024/2009 conforme nota fiscal 0298 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/01/2011 | 200.00 | 00004495366459 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO NUNES E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/01/2011 | 500.00 | 00008290381409 | DANILO DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0318/2010, relativo ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/01/2011 | 500.00 | 00003345716429 | MARIA DO SOCORRO MORAIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0322/2010, relativo ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/01/2011 | 400.00 | 00091096936453 | ZENILDO BATISTA ARAUJO SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato, relativo ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/01/2011 | 500.00 | 00006361245411 | ADRIANA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0320/2010, relativo ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/01/2011 | 600.00 | 00004619851442 | SILENE BARBOSA SILVA MOREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de Dezembro/2010, conforme contrato 0380/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/01/2011 | 50.00 | 00007560790470 | MARIA APARECIDA VIANA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2011 | 1500.00 | 00005457296458 | MARIA EDNEIDE INOCENCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNM 6787, destinada a Secretaria de Finanças e Procuradoria Juridica deste municipio, referente ao mes de dezembro/2010, conforme contrato 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 12/01/2011 | 77.86 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA CIDE, REREFENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/01/2011 | 2850.00 | 00005321003440 | JOSIMAR SOUZA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de transporte de merenda escolar nas escolas da rede municipal, em veiculo de placa MNO 4468/PB, conforme contrato, firmado com esta entidade, referente ao mes de Jan a Mar/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/01/2011 | 950.00 | 00058425055768 | ANTONIO FERREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locaçao de um veiculo F4000 placa BZH 5262/PB, destinado ao transporte de merenda as escolas da zona rural do municipio, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/01/2011 | 350.00 | 00008814354499 | LUCIA MARIA GOMES SILVA E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/01/2011 | 600.00 | 00001628182466 | ROBSON AMORIM OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento pelos serviços prestatos na revisão geral e reposição de peças do veiculo Trator X250, pertencente a secretaria de agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/01/2011 | 250.00 | 00007597286406 | CONCEIÇÃO MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/01/2011 | 1300.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de consultoria juntos as entidades federais, INSS, GFIPS e RAIS, referente ao mes de Dezembro/2010, conforme contrato 0342/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/01/2011 | 2702.79 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao Pasep, correspondente as mes de Out, Nov, Dez/2010, conforme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/01/2011 | 6340.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Janeiro/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 18/01/2011 | 1676.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao consumo de energia eletrica, conforme extrato no mes de Janeiro/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 18/01/2011 | 5676.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Janeiro/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 18/01/2011 | 3442.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Janeiro/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/01/2011 | 4141.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Janeiro/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/01/2011 | 344.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Janeiro/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/01/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a FAMUP - Federação das Associações de Municipios da Paraiba, referente ao mes de Janeiro/2011, conforme aviso de debito | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/01/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e Elaboração e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade referente ao mes de Janeiro/2011, conforme contrato firmado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/01/2011 | 67.50 | 04617230000155 | COPIFAX | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado a secretaria de finanças, conforme nota fiscal 0012 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/01/2011 | 1694.50 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material de construção e pintura para Secretaria de Educação, destinado a manutenção e reparo da secretaria de educação e a escola Alvaro Galdencio Filho, localizado no sitio Campo D´angola, conforme nota fiscal n° 0420, 0421 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/01/2011 | 2641.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme extrato no mes de Dezembro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/01/2011 | 2367.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao consumo de energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 18/01/2011 | 981.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/01/2011 | 600.00 | 00004736279494 | ORLACTOR DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de um som utilizado nos dias 21 e 23/12/2010, na relaização do Natal da Criança da rede Municipal de Ensino, e na apresentação do I Concerto de Natal com a Banda Marcial Zoroastro Coutinho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/01/2011 | 241.90 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material eletrico para Secretaria de Educação, destinado a manutenção e reparo da biblioteca Maria Gizelia Guimaraes Costa, localizado na rua Costa e Silva, conforme nota fiscal n° 0430 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/01/2011 | 250.00 | 00004886547427 | LUCIANA GENERINO BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/01/2011 | 250.00 | 00000982450400 | IVAN TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 852302 - C/C 6.990-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/01/2011 | 250.00 | 00009038670443 | SIONE DE OLIVEIRA GARCIA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 852300 - C/C 6.990-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/01/2011 | 250.00 | 00007741254464 | MARIA DA PAZ OLIVEIRA GARCIA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 852299 - C/C 6.990-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/01/2011 | 250.00 | 00006713516483 | MARCIO VINICIUS MOURA GUIMARAES | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque - 852301 - C/C 6.990-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/01/2011 | 360.00 | 00041441621415 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento pelos serviços prestados de assessoria junto aos entrevistadores do Programa Bolsa Familia | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/01/2011 | 56.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Secretaria de ação Social, referente ao mes de dezembro/2010 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso docaixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/01/2011 | 15.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o CRAS, referente ao mes de dezembro/2010 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 18/01/2011 | 44.05 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Secretaria de Ação Social, referente ao mes de Dez/2010, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 18/01/2011 | 17.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a CRAS, referente ao mes de Dez/2010, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/01/2011 | 250.00 | 00055913121449 | SEVERINO PEDRO NUNES | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/01/2011 | 205.00 | 00085453510463 | MOISES SALES GOIS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento da concessao de 01 diaria joao pessoa, com o objetivo de participar de uma cpacitação operacional do sistema V7, no periodo de 20 e 21/01/2011, no hotel Praia Othon. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/01/2011 | 205.00 | 00005685717466 | ELIENE DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento da concessao de 01 diaria joao pessoa, com o objetivo de participar de uma cpacitação operacional do sistema V7, no periodo de 20 e 21/01/2011, no hotel Praia Othon. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/01/2011 | 250.00 | 00007980215435 | MARIA ANA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/01/2011 | 1200.00 | 06015486000118 | KLEMENSOM LEAL ANACLETO | Valor que se empenha correpodente a mensalidade de manutenção de 10 (dez) pontos de acesso a internet, no periodo de MAIO e JUNHO/2010, conforme nota fiscal 0437, 0438 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 19/01/2011 | 214.86 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 19/01/2011 | 600.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO MENSAL PARA O CREDITO EM CONTAS DO PROVENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE AO MES DO 13 SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/01/2011 | 1100.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/01/2011 | 0.11 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/01/2011 | 6631.12 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do parcelamento da caixa economica, realizado no mes de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/01/2011 | 60000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/01/2011 | 60000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/01/2011 | 60000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/01/2011 | 7500.00 | 01711148000105 | EPAE - EDNALDO PROMOÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento (parcial) correspondente aos serviços prestados no gerenciamento empresarial das bandas, para os festejos da Emancipação politica no dia 28/01/2011, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 24/01/2011 | 320.00 | 00008814356432 | LUCAS GOMES SILVA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 25/01/2011 | 250.00 | 00009308747737 | ANDRE SANTOS SILVA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/01/2011 | 250.00 | 00006662045438 | AMADEU AUGUSTO OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/01/2011 | 250.00 | 00004695388480 | DAMIANA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 25/01/2011 | 230.00 | 08991409000129 | ARTEFOTO Comercio de Artigos de Fotografia LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na revelação de fotos, alusivas a confraternização do PRO-JOVEM, conforme nota fiscal 1130 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/01/2011 | 20.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a CRAS, referente ao mes de Dez/2010, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/01/2011 | 10.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a CRAS, referente ao mes de Jan/2011, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/01/2011 | 2200.00 | 00058487921434 | MARTA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNJ 3003/PB, destinada a Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de Outubro/2010, conforme contrato 056/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 25/01/2011 | 4628.70 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras deste Municipio, conforme nota fiscal 0427, 0428, 0429, 0431, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 25/01/2011 | 120.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | Valor que se empenha correpodente a concessao de 02 (dois) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de educação, referente aos meses de Set/2010, conforme nota fiscal 0610 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 25/01/2011 | 696.00 | 06005887000278 | SAIYNARA GOMES MATOS - GIRAGAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento 24 botijoes de GLP envasado de 13 Kg, destinado as escolas municipais deste municipio, referente ao mes de Nov/2010, conforme nota fiscal 2322 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 25/01/2011 | 550.00 | 00020447116487 | HERALDO SILVA DE MACEDO | Valor que se empenha para ocorrer o fornecimento de refeições destinado a equipe tecnica da secretaria de educação e os componentes da Banda Marcial Zoroastro Coutinho, no periodo de 11 a 18/12/2010, visto os ensaios no dois turnos para a apresentação doI conserto de natal da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 25/01/2011 | 3600.00 | 00001246902460 | LIVIA ALBERIA CAVALCANTE ARAUJO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 007A/2008 firmado com esta entidade, TP 013/2008, compreendendo a rota Puxinana/Serra do Maracaja/Puxinana, correspondente a 05ª Parcela (junho/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/01/2011 | 547.70 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material eletrico para Secretaria de Educação, destinado a manutenção e reparo das escolas Alvaro Galdencio Filho (Sitio Campo D´angola), Joao Vicente de Araujo (Sotio Malhada de Areia), Presidente Costa e Silva (Av. 28 de Janeiro), conforme nota fiscal n° 0433 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/01/2011 | 1397.90 | 06131215000128 | J. DA SILVA ALIMENTOS - ME | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material destinado as escolas da rede municipal, atendidas com recurso do PDDE, conforme nota fiscal 002559 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/01/2011 | 1041.21 | 04260149000160 | ANDREA NEIVA PONTES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de generos alimenticios e descartaveis, destinado a Secretaria de Educação para servir aos participantes no dia da apresentação do Natal das Crianças, realizada no dia 22/12/2010, conforme nota fiscal 0184 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 25/01/2011 | 4370.00 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor ref. ao pagamento da 12ª/60ª parcela do Parcelamento Ordinario do INSS/Lei 10.520. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 25/01/2011 | 807.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de dezembro/2010, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo.conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/01/2011 | 18.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Conselho Tutelar, referente ao mes de novembro/2010 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 25/01/2011 | 2300.00 | 00050459392468 | LUIZ ROBERTO DE ANDRADE GOMES BARBOSA | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa MMP-8552-PB, na zona rural deste municipio por motivo do infotunio publico (calamidade), no mes de outubro/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/01/2011 | 2300.00 | 00050459392468 | LUIZ ROBERTO DE ANDRADE GOMES BARBOSA | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa MMP-8552-PB, na zona rural deste municipio por motivo do infotunio publico (calamidade), no mes de novembro/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 25/01/2011 | 65.17 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FEP, REREFENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 26/01/2011 | 2483.55 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor ref. ao pagamento da 12ª parcela do Parcelamento do INSS/Especial da Lei 11.960/2009 - Parte Segurado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 26/01/2011 | 9934.22 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor ref. ao pagamento da 12ª parcela do Parcelamento do INSS/Especial da Lei 11.960/2009 - Parte Segurado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/01/2011 | 1000.00 | 00073867942404 | CLEODON CABRAL DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente as diarias aos policiais civis que participaram das festividades em alusao a emancipação politica de 2011, deste Municipio, conforme oficio 010/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 26/01/2011 | 3300.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de um veiculo destinado a prefeitura utilizado pelo setor de transporte, referente ao periodo de 19/08 a 18/09/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 26/01/2011 | 250.00 | 00004081263450 | IRENICE GOMES FONSECA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 26/01/2011 | 100.00 | 00026563377807 | ROSIMARIO ALCANTARA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 27/01/2011 | 100.00 | 00004846693465 | SONIA MARIA VIANA E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/01/2011 | 2118.10 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios no mes de outubro/2010, destinado a secretaria de ação social (sopão comunitario - verduras),cnforme nota fiscal 001989 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 27/01/2011 | 350.00 | 00003035687471 | FERNANDO RAIMUNDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos prestação de serviços na abertura dos letreiros nas escolas Alvaro Galdencio Filho (Sitio Campo D´angola), Cicero Gonçalves dos Santos (Sitio Lagoa Grande), Izidro Joaquim dos Santos (SitioGrotão), Maria Jose Gomes de Melo (Sitio Azevem). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/01/2011 | 950.00 | 00058425055768 | ANTONIO FERREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locaçao de um veiculo F4000 placa BZH 5262/PB, destinado ao transporte de merenda as escolas da zona rural do municipio, referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/01/2011 | 2300.00 | 00001557711402 | ROBSON VERISSIMO PEREIRA | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317-PB, nas secretarias, nas escolas deste municipio, conforme contrato 002/2010, no periodo de Outubro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/01/2011 | 1500.00 | 00003907967437 | ALESSANDRO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNF 2555/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de dezembro/2010, conforme contrato 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/01/2011 | 888.60 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material de limpeza, destinado as escolas da rede municipal, atendidas com recurso do PDDE, conforme nota fiscal 001582 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/01/2011 | 650.00 | 00003351910452 | JR - PRODUÇÕES E EVENTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a 01 (um) show pirotecnico realizado dia 28/01/2011, em alusao ao dia de Emancipação Politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 27/01/2011 | 1200.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO MENSAL PARA O CREDITO EM CONTAS DO PROVENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE AO MES DO DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/01/2011 | 0.06 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/01/2011 | 1.24 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ICMS-DESON, REREFENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/01/2011 | 13500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do prefeito e vice, lotados no Gab. do Prefeito, referente ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/01/2011 | 11672.40 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores do Gabinete do Prefeito - Servidores rel. ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/01/2011 | 2763.32 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/01/2011 | 1624.99 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Industria e Comercio, referente a Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/01/2011 | 21219.30 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente a Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/01/2011 | 2066.81 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/01/2011 | 11098.34 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento do salario da secretaria de finanças, rel. ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/01/2011 | 3500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Cultura, referente a Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/01/2011 | 15112.95 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/01/2011 | 1016.34 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, REFERENTE A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/01/2011 | 41053.68 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente a Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/01/2011 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 01 (uma) recargas do toner HP 1010, destinado a secretaria de educação, conforme nota fiscal 001809 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/01/2011 | 53153.29 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40%, REFERENTE A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/01/2011 | 127678.30 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/01/2011 | 2700.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos conselheiros do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/01/2011 | 17247.46 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2011 | 50.00 | 00079853854449 | MARIA JOSE LOURENÇO SILVA E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/01/2011 | 450.00 | 00007193689444 | LUCIANA SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/01/2011 | 450.00 | 00002661370404 | GIVALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/01/2011 | 35372.91 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Obras, referente ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/01/2011 | 12648.52 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2011 | 2200.00 | 00058487921434 | MARTA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNJ 3003/PB, destinada a Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de Novembro/2010, conforme contrato 056/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2011 | 3300.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de um veiculo destinado a prefeitura utilizado pelo setor de transporte, referente ao periodo de 19/09 a 18/10/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2011 | 800.00 | 00002638752452 | FRANCISCO IASLEY LOPES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2010/2011, referente ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2011 | 1000.00 | 00067518052415 | JOSE DE ARIMATEIA GONÇALVES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2010/2011, referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2011 | 7999.98 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao seguro do veiculo Onibus Escolar placa NQK 3098/PB, pertencente a Secretaria de Educação, conforme Apolice nº 808079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2011 | 2500.00 | 00039615260444 | CLENILDO FARIAS DANTAS | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa NPS 0829/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de dezembro/2010, conforme contrato 0102/2010 e Carta Convite 0018/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2011 | 950.00 | 00058425055768 | ANTONIO FERREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locaçao de um veiculo F4000 placa BZH 5262/PB, destinado ao transporte de merenda as escolas da zona rural do municipio, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2011 | 2300.00 | 00001557711402 | ROBSON VERISSIMO PEREIRA | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317-PB, nas secretarias, nas escolas deste municipio, conforme contrato 002/2010, no periodo de Novembro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2011 | 2200.00 | 00006765490477 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao mes de Janeiro/2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2011 | 4000.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil, relativos ao mes de NOVEMBRO/2010, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2011 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA TEC. DE INFO & CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento e frota junto a esta edilidade, relativo ao mes de Out/2010, conforme nota fiscal de serviço 0260, 0455 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2011 | 2500.00 | 00002045907449 | ALVARO GOUVEIA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MOQ 3477, destinada a Secretaria de Administração deste municipio, referente ao mes de dezembro/2010, conforme contrato 0101/2010 e Carta Convite 0018/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2011 | 1200.00 | 00095286152449 | EVANDRO ALVES SALUSTINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitor/assitente do tele-centro comunitario do ministerio das comunicações, conforme contrato 0367/2010, referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2011 | 38400.00 | 02644113000155 | VIA MAR RENT A CAR | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de veiculo, destinando ao Gabinete do Prefeito, no periodo de 01/01/2011 a 31/12/2011, conforme notas fiscais expecificadas nos sub-empenhos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2011 | 60000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2011 | 60000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2011 | 9960.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2011 | 9960.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2011 | 9960.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2011 | 9960.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2011 | 9960.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2011 | 60000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2011 | 3751.44 | 00004886733484 | ADEMIR VILAR DE MIRANDA JUNIOR | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 046/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 66 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 18/11 a 17/12/2010 (10ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2011 | 3694.60 | 00045936943453 | EDVAN CASSIMIRO DE SOUTO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 038/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 65 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 18/11 a 17/12/2010 (10ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2011 | 3410.40 | 00001855222469 | EDVAN BEZERRA DE ARAUJO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 041/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 60 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 18/11 a 17/12/2010 (10ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2011 | 5602.80 | 00043663885453 | DAGUIBERTO ALBERTO DANTAS | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 037/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 115 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 18/11 a 17/12/2010 (10ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2011 | 3524.08 | 00069070105420 | JOAO DANIEL ANTUNES DE MELO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 040/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 62 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 18/11 a 17/12/2010 (10ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2011 | 1624.00 | 00004689694460 | RODRIGO MARCUS BARBOSA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 034/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 40 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 18/11 a 17/12/2010 (10ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2011 | 3865.12 | 00042755492449 | JOSE TAVARES FREIRA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 039/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 68 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 18/11 a 17/12/2010 (10ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/02/2011 | 1073.87 | 00026744970410 | HERALDO FRANCISCO BARBOSA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 044/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 23 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 18/11 a 17/12/2010 (10ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2011 | 1073.87 | 00035796987100 | CARLOS ANTONIO COSTA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 045/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 23 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 18/11 a 17/12/2010 (10ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/02/2011 | 1660.54 | 00000812673476 | JOSE RICARDO BORBA DE MELO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 033/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 40 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 18/11 a 17/12/2010 (10ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/02/2011 | 1307.32 | 00002459886454 | JOSE ROSELIO DE AMORIM | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 042/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 28 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 18/11 a 17/12/2010 (10ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/02/2011 | 893.20 | 00042491789434 | PAULO ROGERIO BARROS GUIMARAES | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 035/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 20 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 18/11 a 17/12/2010 (10ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/02/2011 | 803.88 | 00004440002404 | LUCIANO TRAJANO AGOSTINHO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 036/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 18 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 18/11 a 17/12/2010 (10ª parcela) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/02/2011 | 1563.10 | 00003133718495 | FAUSTO ALVES LAURENTINO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 047/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 35 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 18/11 a 17/12/2010 (10ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/02/2011 | 2500.96 | 00002360803425 | LUCIANO BARROS PEREIRA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 043/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 44 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 18/11 a 17/12/2010 (10ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2011 | 432.00 | 40945461000151 | COLOMBO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a manutenção dos currais publicos neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA IPVA, REFERENTE A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 02/02/2011 | 4.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 4,00 DEBITADO NA CONTA FPM, REFERENTE A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 04/02/2011 | 7.40 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 04/02/2011 | 0.48 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL, REREFENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 04/02/2011 | 2.77 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL, REREFENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 07/02/2011 | 180.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 01 (um) tonner aficio 2015D, destinado a secretaria de educação, conforme nota fiscal 000023 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 07/02/2011 | 120.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | Valor que se empenha correpodente a concessao de 02 (dois) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de educação, referente ao mes de Dez/2010, conforme nota fiscal 0648 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 07/02/2011 | 120.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | Valor que se empenha correpodente a concessao de 02 (dois) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de educação, referente ao mes de Jan/2011, conforme nota fiscal 0648 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 07/02/2011 | 80.00 | 00005883919480 | MARIA EDNALVA INOCENCIO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do fornecimento de alimentação para o pessoal de apoio (montagem e desmontagem de som e palco) no dia de aniversario de emancipação politica deste Municipio, em 28/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 07/02/2011 | 120.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | Valor que se empenha correpodente a concessao de 02 (dois) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de ação social (Junta Militar e Conselho Tutelar), referente ao mes Dezembro/2010, conforme nota fiscal 0652 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 07/02/2011 | 120.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | Valor que se empenha correpodente a concessao de 02 (dois) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de ação social (Junta Militar e Conselho Tutelar), referente ao mes Janeiro/2011, conforme nota fiscal 0652 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 07/02/2011 | 180.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | Valor que se empenha correpodente a concessao de 03 (tres) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de ação social, referente ao mes de Dezembro/2010, conforme nota fiscal 0653 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 07/02/2011 | 180.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | Valor que se empenha correpodente a concessao de 03 (tres) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de ação social, referente ao mes de Janeiro/2011, conforme nota fiscal 0653 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 07/02/2011 | 6859.43 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E RESVETIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a secretaria de obras para manutenção dos predios do Municipio, conforme notas fiscais 001903, 001904, 001905, 001906. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 08/02/2011 | 199.00 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras e infra-estrutura para manutenção da secretaria, conforme nota fiscal n° 0451 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 08/02/2011 | 696.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado a retro-escavadeira, lotado na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal 0004267 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 08/02/2011 | 35.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras, conforme cupom fiscal 018445 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 08/02/2011 | 280.00 | 00004644193445 | JOSE LINDOLFO FILHO | Valor que se empenha para ocorrer o paamento correspondente aos prestação de serviços na carpinagem nos sitios maracaja, serra do maracaja e portela, no periodo de 10 a 21/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 08/02/2011 | 280.00 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o paamento correspondente aos prestação de serviços na carpinagem nos sitios maracaja, serra do maracaja e portela, no periodo de 10 a 21/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 08/02/2011 | 620.00 | 00058425470404 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na desobstrução de galerias de esgoto e recuperação de calçamento nas ruas Getulio Vargas, Rui Barbosa, Romulo Campos, Vila Nova (Jenipapo), Cicero Bernardo, no mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 08/02/2011 | 620.00 | 00009224536409 | REGINALDO NUNES ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na desobstrução de galerias de esgoto e recuperação de calçamento nas ruas Getulio Vargas, Rui Barbosa, Romulo Campos, Vila Nova (Jenipapo), Cicero Bernardo, no mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 08/02/2011 | 240.00 | 00001855222469 | EDVAN BEZERRA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na desmontagem e montagem do cambio e troca de eixo da caçamba Ford F 12000, placa MOF 6101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 08/02/2011 | 300.00 | 00058424903404 | VALDI MARQUES DE FARIAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto da estrutura e da cobertura da parada de onibus da praça publica localizada no povoado do jenipapo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 08/02/2011 | 147.82 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de agricultura, conforme nota fiscal 000565 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 08/02/2011 | 60.00 | 12921540000197 | PANIFICADORA E MERCADINHO 3 IRMAOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 03 recargas para celular pre-pago pertencente ao Telecentro deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/02/2011 | 1700.00 | 00007780490432 | OZEVALDO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto das portas, janelas, portoes e no madeiramento da escola tecnica agricola Joaquim Limeira de Queiroz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/02/2011 | 2500.00 | 00039615260444 | CLENILDO FARIAS DANTAS | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa NPS 0829/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de janeiro/2011, conforme contrato 0102/2010 e Carta Convite 0018/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/02/2011 | 2300.00 | 00001557711402 | ROBSON VERISSIMO PEREIRA | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317-PB, nas secretarias, nas escolas deste municipio, conforme contrato 002/2010, no periodo de Dezembro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/02/2011 | 3600.00 | 00001246902460 | LIVIA ALBERIA CAVALCANTE ARAUJO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 007A/2008 firmado com esta entidade, TP 013/2008, compreendendo a rota Puxinana/Serra do Maracaja/Puxinana, correspondente a 06ª Parcela (julho/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/02/2011 | 950.00 | 00058425055768 | ANTONIO FERREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locaçao de um veiculo F4000 placa BZH 5262/PB, destinado ao transporte de merenda as escolas da zona rural do municipio, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2011 | 600.00 | 40980187000151 | KALCULU´S - Com. de Moveis e Maq. P/ Escr. Ltda | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 01 (uma) mesa 1,20cm c/02 gav, 04 (quatro) cadeira fixa, 01 (uma) estante de aço c/ 06 bandejas W3, destinados as secretaria de educação (creche Filismina Gonçalves de Queiroz e Biblioteca Municipal Maria Giselia Guimaraes da Costa , conforme nota fiscal 000294 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2011 | 10053.35 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, referente ao mes de JANEIRO/2011, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/02/2011 | 1200.00 | 00095286152449 | EVANDRO ALVES SALUSTINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitor/assitente do tele-centro comunitario do ministerio das comunicações, conforme contrato 0367/2010, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/02/2011 | 2000.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na assessoria tecnica junto a CPL (comissao permanente de licitação) e acompanhamento de processo licitatorios conforme carta convite 0016/2010 e contrato 0078/2010, referente ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/02/2011 | 2300.00 | 00050459392468 | LUIZ ROBERTO DE ANDRADE GOMES BARBOSA | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa MMP-8552-PB, na zona rural deste municipio por motivo do infotunio publico (calamidade), no mes de dezembro/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/02/2011 | 2500.00 | 00002045907449 | ALVARO GOUVEIA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MOQ 3477, destinada a Secretaria de Administração deste municipio, referente ao mes de janeiro/2011, conforme contrato 0101/2010 e Carta Convite 0018/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de Janeiro/2011, conforme aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/02/2011 | 5391.98 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/02/2011 | 0.10 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO ITR ITR, REREFENTE AO MES DE ITR, FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/02/2011 | 1648.07 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, referente ao mes de JANEIRO/2011, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/02/2011 | 103630.71 | 00043647391468 | FRANCISCO CAVALCANTE GOMES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente na assessoria especializada nos serviços prestados especializados pelo contratado rm beneficio do contratante, no ambito administrativo e/ou judicial, propondo a acompanhando os procedimentos ate a final decisão em ambas as esferas, na defesa do DEBCAD emitidos pela RFB de nº 37.277.222-6, no valor de R$ 789.714,79, DEBCAD nº 37.277.227-7, no valor de R$ 185.320,62 e DEBCAD 37.277.224-2, no valor de R$ 61.271,64 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/02/2011 | 1500.00 | 00002688658417 | MARILUCE SALES CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNU 2261, destinada a Secretaria de Administração deste municipio nos turnos manhã e tarde, referente ao mes de janeiro/2011, conforme contrato 0010/20110 e Carta Convite 0018/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/02/2011 | 4000.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil, relativos ao mes de DEZVEMBRO/2010, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/02/2011 | 2327.09 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de JANEIRO/2011, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/02/2011 | 11778.54 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de JANEIRO/2011, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/02/2011 | 10726.74 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Obras, referente ao mes de JANEIRO/2011, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/02/2011 | 200.00 | 00022001476434 | MARIA MADALENA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2011 | 700.00 | 00073867942404 | CLEODON CABRAL DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2010/2011, referente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2011 | 2397.88 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Ação Social, referente ao mes de JANEIRO/2011, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/02/2011 | 4000.00 | 00093344295420 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados no transporte de lixo constante nos logradouros da cidade e estabelecimentos publicos do municipio, nos turnos manha e tarde, referente ao mes de Janeiro/2011, conforme contrato 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/02/2011 | 3300.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de um veiculo destinado a prefeitura utilizado pelo setor de transporte, referente ao periodo de 19/10 a 18/11/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/02/2011 | 2200.00 | 00058487921434 | MARTA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNJ 3003/PB, destinada a Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de Dezembro/2010, conforme contrato 056/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 11/02/2011 | 52.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Sopão Comunitario, referente ao mes de Jan/2011, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 11/02/2011 | 18.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Sopão Comunitario, referente ao mes de Janeiro/2011 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 11/02/2011 | 3.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Conselho Tutelar, referente ao mes de janeiro/2011 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 11/02/2011 | 71.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Secrearia de Ação Social, referente ao mes de Janeiro/2011 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 11/02/2011 | 15.55 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de fevereiro/2011, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 11/02/2011 | 2188.13 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 14/02/2011 | 300.00 | 00005828568418 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado no Sitio Campo D´angola, S/N, onde funcionara a Associação dos Produtores Rurais de Lagoa Grande e Barro Vermelho, conforme contrato 0388/2011, Referente ao mes de Janeiro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 14/02/2011 | 1200.00 | 00016165381472 | HELIO RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de Assessoria Tecnica para elaboração de prestação de contas de convenios firmados entre o Municipio e as esferas Federais, Estaduais e Autarquias, referente ao mes de Janeiro/2011, conforme contrato 0011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 14/02/2011 | 540.00 | 00005864027480 | SIMONE DE MELO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0370/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 14/02/2011 | 540.00 | 00001185765425 | RICARDO DO NASCIMENTO SANTOS AMORIM | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de digitador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0327/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 14/02/2011 | 540.00 | 00006479692462 | JOSE WELLINGTON BARROS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de motociclista (a), lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 324/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Janeiro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 14/02/2011 | 540.00 | 00005685717466 | ELIENE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0326/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Janeiro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 14/02/2011 | 540.00 | 00003943188469 | DJANY DONATO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na operacionalização e atualização do cadastramento, recadastramento e atualização dos programas de assistencia social do Governo Federal, conforme contrato 0373/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 14/02/2011 | 540.00 | 00008290381409 | DANILO DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0362/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 14/02/2011 | 540.00 | 00003859971409 | CREUZA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0396/2011, relativo ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 14/02/2011 | 540.00 | 00091096936453 | ZENILDO BATISTA ARAUJO SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitor de futebol do Peti, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0367/2010 e termo aditivo, relativo ao mes Janeiro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 14/02/2011 | 540.00 | 00007334835425 | JACILENE MARIA DA SILVA GARCIA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0363/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 14/02/2011 | 540.00 | 00003345716429 | MARIA DO SOCORRO MORAIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0364/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 14/02/2011 | 540.00 | 00007064669420 | WILLIAMS GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0366/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 14/02/2011 | 540.00 | 00002667065417 | MARIA FRANCILEIDE GARCIA SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0365/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 14/02/2011 | 600.00 | 00001169879446 | DELMIRA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Orientadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de janeiro/2011, conforme contrato 0379/2010 e termo aditivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 14/02/2011 | 900.00 | 00087246651420 | MARIA SUELY DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Profesora de Educação Fisica, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes Janeiro/2011, conforme contrato 0394/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 14/02/2011 | 1125.00 | 00037775332468 | AUDERINA ALVES MACEDO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Psicologa, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes janeiro/2010, conforme contrato 0367/2010 e termo aditivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 14/02/2011 | 1125.00 | 00085351059487 | AURIBERTA CARDOSO DA ROCHA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Assistente Social, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes Janeiro/2011, conforme contrato 0368/2010 e termo aditivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 14/02/2011 | 540.00 | 00006263816490 | GILVANIA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0376/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 14/02/2011 | 600.00 | 00003661263420 | DIOGENES CASSIMIRO SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitador de oficina cultural, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0374/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 14/02/2011 | 600.00 | 00004192684489 | EDILMA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 200 jovens adolecentes sendo 100 para cada orientador (a), conforme contrato 0357/2010 e termo aditivo, referente ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 14/02/2011 | 600.00 | 00003819557458 | MARICELIA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0357/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 14/02/2011 | 600.00 | 00050896466434 | ANA LUCIA BATISTA FREIRE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0378/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 14/02/2011 | 600.00 | 00008282134457 | CAMILA RAMALHO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0376/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 14/02/2011 | 600.00 | 00005146148465 | JULIANA DE SALES RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 200 jovens adolecentes sendo 100 para cada orientador (a), conforme contrato 0359/2010 e termo aditivo, referente ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 14/02/2011 | 200.00 | 00046844635400 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Francisco Bernardo da Silva, S/N - Centro, que sera utilizado para instalação da "Sopão Comunitario" pertencente a Secretaria de Ação Social, referente ao mes de Janeiro/2011, conforme contrato 0389/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 14/02/2011 | 250.00 | 00000889334404 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado a rua Joao Pessoa, 10, onde funcionara o Pro-Jovem/Adolecentes, da Secretaria de Ação Social, conforme contrato 0393/2011, Referente ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 14/02/2011 | 200.00 | 00042894930763 | MILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado no povoado do Jenipapo, onde funcionara o Peti-Rural do Municipio de Puxinana, conforme contrato 0385/2010, Referente ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 14/02/2011 | 250.00 | 00046724672449 | MARIA GILVANETE DE MELO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado a rua Av. 28 de Janeiro, 32, onde funcionara o CRAS "Casa da Familia", da Secretaria de Ação Social, conforme contrato 0384/2010, Referente ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 14/02/2011 | 400.00 | 00005016198446 | EDNA CORREIA MARTINS | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Antonio Alberto, 25 - Centro, que sera utilizado para instalação da Secretaria de ação Social, referente ao mes de Janeiro/2011, conforme contrato 0383/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 14/02/2011 | 200.00 | 00018558550468 | IVANISE GOMES FERNANDES | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua romulo campos, s/n, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, conforme contrato 0391/2011, referente ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 14/02/2011 | 1956.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a manutenção da grade do trator pertencete a secretaria de agricultura, conforme nota fiscal 000802 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 15/02/2011 | 200.00 | 00008065856411 | WASHINGTON ANDERSON BARROS DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 15/02/2011 | 2641.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme extrato no mes de Fevereiro/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 15/02/2011 | 1857.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao consumo de energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 15/02/2011 | 55.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 15/02/2011 | 1500.00 | 00003907967437 | ALESSANDRO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNF 2555/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Janeiro/2010, conforme contrato 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 15/02/2011 | 1750.00 | 00003544315440 | JOELSON VIANA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MOU 3600/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Janeiro/2011, conforme contrato 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 15/02/2011 | 1058.20 | 00004012699490 | FLAVIANO MORAIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de refeições para os componentes das bandas e equipe de som e palco no dia 28/01/2011, quando a realização das festividades alusivas ao anivesario de emancipação politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 15/02/2011 | 600.00 | 00008588981440 | LUIZ CARLOS AMORIM MARQUES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao conserto de 250 carteiras escolares pertencentes a Rede Municipal de Ensino neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 16/02/2011 | 200.00 | 00012573970795 | EDILENE RIBEIRO OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 17/02/2011 | 700.00 | 00057006768420 | MARIA DAS DORES CASSIMIRO SILVA E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 17/02/2011 | 12.50 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 18/02/2011 | 73.62 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FEP, REREFENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 18/02/2011 | 532.33 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 18/02/2011 | 500.00 | 00000778759407 | ADRINA LIMA FARIAS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 21/02/2011 | 350.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha referente a contrato de locaçao de um imovel situado a Av 28 de Janeiro, S/N, para funcionar o ponto de apoio logistico da secretaria de ação social, conforme contrato 0386/2011, referente ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 21/02/2011 | 3033.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de uma brinquedoteca para o PAIF, conforme exigencia do Ministerio do Desenvolvimento Social - MDS, para formação de grupos geracionais, conforme nota fiscal 003134 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 21/02/2011 | 140.40 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material de pintura destinado a Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal n° 0432 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 21/02/2011 | 1800.00 | 00003052947419 | ROBSON MEDEIROS HORDONHO | Valor que se empenha correspondente a locação de um veiculo destinado a secretaria de ação social deste municipio utilizado na distribuição do sopão comunitario na zona rural, referente ao mes de Janeiro/2011, conforme contrato 006/2011 e termo aditivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 21/02/2011 | 200.00 | 00017317828882 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a manutenção e repara do predio onde funciona a Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 21/02/2011 | 600.00 | 00004619851442 | SILENE BARBOSA SILVA MOREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de orientador social do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de Janeiro/2011, conforme contrato 0380/2010 e termo aditivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 21/02/2011 | 200.00 | 00010835704807 | ANTONIO LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 21/02/2011 | 1500.00 | 00005457296458 | MARIA EDNEIDE INOCENCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNM 6787, destinada a Secretaria de Finanças e Procuradoria Juridica deste municipio, referente ao mes de Janeiro/2011, conforme contrato 007/2011 e termo aditivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 21/02/2011 | 10033.56 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor ref. ao pagamento da 13ª parcela do Parcelamento do INSS/Especial da Lei 11.960/2009 - Parte Segurado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 21/02/2011 | 4413.70 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao pagamento da 2ª/60ª parcela do Parcelamento do INSS Simplificado, Lei 10.522/2002, auterada pela Lei nº 11.941/2009, conforme guia do GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 21/02/2011 | 2508.38 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor ref. ao pagamento da 13ª parcela do Parcelamento do INSS/Especial da Lei 11.960/2009 - Parte Segurado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 21/02/2011 | 4239.64 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao pagamento da 2ª/60ª parcela do Parcelamento do INSS Simplificado, Lei 10.522/2002, auterada pela Lei nº 11.941/2009, conforme guia do GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 21/02/2011 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa CATURITE NOS MUNICIPIOS, na Radio Caturité, aim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a JANEIRO/2011, conforme nota fiscal 1307 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 21/02/2011 | 748.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de JANEIRO/2010, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 21/02/2011 | 720.00 | 00003351910452 | JR - PRODUÇÕES E EVENTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a 01 (um) show pirotecnico realizado dia 28/01/2011, em alusao ao dia de Emancipação Politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 21/02/2011 | 358.65 | 04260149000160 | ANDREA NEIVA PONTES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios para servir no cafe da manha no dia 28/01/2011, quando a realização das festividades alusivas ao anivesario de emancipação politica deste Municipio, conforme nota fiscal 0185 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 21/02/2011 | 1241.88 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material eletrico para Secretaria de Educação, destinado a manutenção e reparo da escola Izidro Joaquim dos Santos, localizado no sitio Grotão, conforme nota fiscal n° 0453 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 21/02/2011 | 1377.20 | 05757746000168 | INEL - Comercio de Material Eletrico Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de materiais de eletrificação utilizado para manutenção da escola tecnica agricola Joaquim Limeira de Queiroz, conforme nota fiscal 000169 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 21/02/2011 | 2287.70 | 06131215000128 | J. DA SILVA ALIMENTOS - ME | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material de limpeza destinado as escolas da rede municipal, atendidas com recurso do PDDE, conforme nota fiscal 002707 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 21/02/2011 | 1750.00 | 00007597276435 | DAVID SOARES BARBOSA | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente as pintura interna e externa da escola tecnica agricola Joaquim Limeira de Queiroz neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 21/02/2011 | 296.00 | 00020447116487 | HERALDO SILVA DE MACEDO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de alimentação destinado ao componentes da banda marcial Zoroastro Coutinho no dia 28/01/2011, quando a realização das festividades alusivas ao anivesario de emancipação politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 21/02/2011 | 150.00 | 00099700336468 | MARIA SONEIDE TAVARES FREIRE | Valor que se empenha para ocorrer o fornecimento de refeições destinado a equipe tecnica da secretaria de educação no periodo de 08 a 11/02/2010, na realização da semana pedagogica, realizada na escola tecnica agricola Joaquim Limeira de Queiroz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 21/02/2011 | 75.00 | 00023189027803 | LEANDRO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na carpinagem da area externa da creche Filismina Gonçalves Queiroz | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 21/02/2011 | 1220.00 | 00007459949469 | FABRICIO MIRANDA MARQUES | Valor que se empenha na para ocorrer o pagamento pelo fornecimento de 05 (cinco) grades e 01 (um) portão em ferro destinado a secretaria de educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 21/02/2011 | 180.00 | 00003490275446 | MARCIO SANTANA FIGUEIREDO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto dos pneus do caminhao caçamba Ford F 12000, placa MOF 6101, retro-escavadeira Fiat Allis 80.3 e trator Massey Fergunson 250, nos meses de Out, Nov e Dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 22/02/2011 | 1200.00 | 00048531553415 | JOSE ALBERTO COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na pintura, retelhamento e reparo da escola Cicero Gonçalves dos Santos localizado no sitio lagoa grande neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 22/02/2011 | 560.00 | 00004012699490 | FLAVIANO MORAIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção do parque recreativo Antonio Dantas de Miranda, no conserto de grades, pintura e retelhamento do quiosque. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 22/02/2011 | 1760.00 | 00058424903404 | VALDI MARQUES DE FARIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de 15 (quinze) grandes em ferro destinados as janelas da biblioteca, sala de video, sala de dança e sala de artes da escola tecnica agricola Joaquim Limeira de Queiroz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 22/02/2011 | 950.00 | 00029653231472 | ARLINDO EMIDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na reparo e troca de portas nas escolas da rede municipal de ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 22/02/2011 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a recarga de 01 (um) tonner HP 12a, destinado a secretaria de educação, conforme nota fiscal 001862 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 22/02/2011 | 978.10 | 06131215000128 | J. DA SILVA ALIMENTOS - ME | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material de expediente (papelaria) destinado as escolas da rede municipal, atendidas com recurso do PDDE, conforme nota fiscal 001701 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 22/02/2011 | 270.00 | 00005349120441 | STELIO ABDON NASCIMENTO RIBEIRO | Vlor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de um equipamento de som para ser utilizado na semana pedagogica realizada na escola tecnica agricola Joaquim Limeira de Queiroz, no periodo de 08 a 11/02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 22/02/2011 | 1200.00 | 00004290047459 | MARIA BETANIA BATISTA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na elaboração do PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, anual | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 22/02/2011 | 1800.00 | 00056873190420 | EMILIA LEITE GOMES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na elaboração do PCMSO - Programa de Controle Medico de Saude Ocupacional e Atestados de Saude Ocupacional, anual | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 22/02/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a FAMUP - Federação das Associações de Municipios da Paraiba, referente ao mes de Fevereiro/2011, conforme aviso de debito | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 22/02/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e Elaboração e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade referente ao mes de Fevereiro/2011, conforme contrato firmado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 22/02/2011 | 1676.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao consumo de energia eletrica, conforme extrato no mes de Fevereiro/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 22/02/2011 | 6340.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Fevereiro/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 22/02/2011 | 5532.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Fevereiro/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 22/02/2011 | 3196.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Fevereiro/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 22/02/2011 | 4380.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Fevereiro/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 24/02/2011 | 56.05 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 24/02/2011 | 21073.99 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente a Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 24/02/2011 | 2694.44 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Industria e Comercio, referente a Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 24/02/2011 | 13500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do prefeito e vice, lotados no Gab. do Prefeito, referente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 24/02/2011 | 9686.41 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores do Gabinete do Prefeito - Servidores rel. ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 24/02/2011 | 4596.66 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 24/02/2011 | 9533.45 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento do salario da secretaria de finanças, rel. ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 24/02/2011 | 1000.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Cultura, referente a Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 24/02/2011 | 16314.94 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 24/02/2011 | 1016.34 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, REFERENTE A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 24/02/2011 | 40893.17 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente a Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 24/02/2011 | 16851.03 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 24/02/2011 | 2758.82 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos conselheiros do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 24/02/2011 | 3740.00 | 09129834000176 | ASSOCIAÇÃO DOS MARCENEIROS DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 17 (Dezesete) porteiras para a reforma dos currais da feira de gado deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 24/02/2011 | 11275.19 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 24/02/2011 | 38512.69 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Obras, referente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 25/02/2011 | 100.00 | 00001185765425 | RICARDO DO NASCIMENTO SANTOS AMORIM | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na lavagem completa dos veiculos da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 25/02/2011 | 40.00 | 00008059936492 | DYHEGO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na lavagem completa dos veiculos da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2011 | 137.00 | 00007813055438 | FRANCISCO TIAGO SANTANA FIGUEIREDO | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados no conserto dos pneus do veiculos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/02/2011 | 4000.00 | 00093344295420 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados no transporte de lixo constante nos logradouros da cidade e estabelecimentos publicos do municipio, nos turnos manha e tarde, referente ao mes de Fevereiro/2011, conforme contrato 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2011 | 3750.00 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 75 (setenta e cinco) cesta basicas, no periodo de 02/01 a 15/02/2011, em carater de urgencia ate a finalização do processo licitatorio, conforme nota fiscal 0324 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2011 | 400.00 | 00005016198446 | EDNA CORREIA MARTINS | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Antonio Alberto, 25 - Centro, que sera utilizado para instalação da Secretaria de ação Social, referente ao mes de Fevereiro/2011, conforme contrato 0383/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2011 | 200.00 | 00018558550468 | IVANISE GOMES FERNANDES | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua romulo campos, s/n, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, conforme contrato 0391/2011, referente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2011 | 250.00 | 00046724672449 | MARIA GILVANETE DE MELO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado a rua Av. 28 de Janeiro, 32, onde funcionara o CRAS "Casa da Familia", da Secretaria de Ação Social, conforme contrato 0384/2010, Referente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/02/2011 | 350.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha referente a contrato de locaçao de um imovel situado a Av 28 de Janeiro, S/N, para funcionar o ponto de apoio logistico da secretaria de ação social, conforme contrato 0386/2011, referente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2011 | 600.00 | 00057588821434 | INACIA SILVA FRANCISCO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de coordenadora do programa CRAS - Centro Referencial de Assistencia Social, conforme contrato 0358/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2011 | 600.00 | 00000834534401 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de Janeiro/2011, conforme contrato 0361/2010 e termo aditivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/02/2011 | 600.00 | 00005858360866 | JARDAS A. DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na pintura do predio onde funciona o nucleo do PETI Urbano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/02/2011 | 1150.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACESÓRIOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados desmontagem, retificação substituindo todos os retentores e juntas, montagem e regulagem do motor do veiculo placa MNP 7165 PB, pertencente a Secretaria de Ação Social, conforme notas fiscais 0075 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/02/2011 | 750.00 | 00008242813493 | GILVANIA SANTOS SILVA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/02/2011 | 550.00 | 00069032106449 | MARIA ALENCAR DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/02/2011 | 350.00 | 00008678895438 | ANA MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/02/2011 | 610.00 | 00006875511452 | MARLENE DA SILVA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/02/2011 | 750.00 | 00005389806484 | SOCORRO CAVALCANTE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/02/2011 | 1500.00 | 00003907967437 | ALESSANDRO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNF 2555/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Fevereiro/2010, conforme contrato 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2011 | 1750.00 | 00003544315440 | JOELSON VIANA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MOU 3600/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Fevereiro/2011, conforme contrato 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/02/2011 | 53289.63 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40%, REFERENTE A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/02/2011 | 139078.29 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/02/2011 | 2200.00 | 00006765490477 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao mes de Fevereiro/2011, conforme contrato 0013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/02/2011 | 6491.54 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do parcelamento da caixa economica, realizado no mes de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2011 | 300.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinada ao conserto do computador pertencente a Secretaria de Administração, conforme nota fiscal 7162 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2011 | 98.50 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2011 | 69.00 | 00042401950478 | GENILDO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente ao pagamento para custear o transporte de documentos referente a expedição de carteiras de reservista, até a 5ª Delegacia de Serviço Militar, no dia 04/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/02/2011 | 100.00 | 00037382071472 | SEVERINA FRANCISCA DANTAS SILVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um terreno situado no sitio Beija Flor, neste Municipio, com a finalidade da instalação de estacionamento de veiculos, especialmente em dia de feira - livre, conforme contrato 0390/2011, referente a Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/02/2011 | 2000.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na assessoria tecnica junto a CPL (comissao permanente de licitação) e acompanhamento de processo licitatorios conforme carta convite 0016/2010 e contrato 0078/2010, referente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/02/2011 | 1253.27 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/02/2011 | 1500.00 | 00002688658417 | MARILUCE SALES CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNU 2261, destinada a Secretaria de Administração deste municipio nos turnos manhã e tarde, referente ao mes de fevereiro/2011, conforme contrato 0010/20110 e Carta Convite 0018/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2011 | 1.24 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ICMS-DESON, REREFENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/03/2011 | 300.00 | 00005828568418 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado no Sitio Campo D´angola, S/N, onde funcionara a Associação dos Produtores Rurais de Lagoa Grande e Barro Vermelho, conforme contrato 0388/2011, Referente ao mes de Fevereiro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/03/2011 | 600.00 | 12571620000160 | FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa FM RURAL, na Radio Correio FM 98.1, afim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a Dez/2010, conforme NF 0024 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/03/2011 | 1250.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 01 (um) computador e 01 (uma) impressora destinado a Secretaria de Administração para ser doado a Delegacia de Policia desta Cidade, conforme nota fiscal 7189 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/03/2011 | 323.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto do computador com troca de peças, pertencente a Secretaria de Administração, conforme nota fiscal 1107 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/03/2011 | 150.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinada para manutenção da maquina de xerox pertencente a prefeitura, conforme nota fiscal 0029 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/03/2011 | 100.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção da maquina de xerox sharp AL 1645, pertencente a prefeitura, conforme nota fiscal 001845 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/03/2011 | 250.00 | 00020379951487 | LUZIA MARCIONILA DE ASSIS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 852346 - c/c 6.990-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/03/2011 | 200.00 | 00042894930763 | MILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado no povoado do Jenipapo, onde funcionara o Peti-Rural do Municipio de Puxinana, conforme contrato 0385/2010, Referente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/03/2011 | 250.00 | 00008489894493 | ALESSANDO CEZAR SOUZA AMORIM | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 852345 - c/c 6.990-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/03/2011 | 250.00 | 00012327636752 | VERONICA COSMO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 852347 - c/c 6.990-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/03/2011 | 250.00 | 00093100680430 | LUZINETE SOUZA AMORIM | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 852344 - c/c 6.990-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/03/2011 | 250.00 | 00004713949477 | MARIA DAS GRAÇAS DE FARIAS NUNES E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/03/2011 | 800.00 | 00084507624304 | PATRICIA PINHEIRO RICARTE | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2010/2011, referente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/03/2011 | 1000.00 | 00067518052415 | JOSE DE ARIMATEIA GONÇALVES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2010/2011, referente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/03/2011 | 700.00 | 00073867942404 | CLEODON CABRAL DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2010/2011, referente ao mes de Março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/03/2011 | 550.00 | 00039752070434 | JOAO TOME DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação da granja Shekinah, situada no sitio Samambaia em Puxinanã, para realização da colonia de ferias do Peti, conforme docuemntação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | IMPLANTAÇAO E EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/03/2011 | 5372.00 | 05757746000168 | INEL - Comercio de Material Eletrico Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de materiais de eletrificação utilizado para iluminação publica do municipio, conforme nota fiscal 000170, 000171 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA IPVA, REFERENTE A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 03/03/2011 | 14.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 14,00, PARA PAGAMENTO DE DOC, REALIZADO NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 03/03/2011 | 4.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 4,00 DEBITADO NA CONTA FPM, REFERENTE A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 03/03/2011 | 434.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência e Editora | Valor que se empenha correspondente a Divulgação dos Assuntos de Interesse desta entidade, junto ao Diario Oficial, conforme Contrato firmado entre a P M Puxinanã e A União, conforme fatura de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 03/03/2011 | 2000.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se empenha correspondente a Divulgação dos Assuntos de Interesse desta entidade, junto ao Diario da Borborema, conforme nota fiscal de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 03/03/2011 | 1000.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado a Trator X290, lotado na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal 0004539 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 03/03/2011 | 150.00 | 00003981857437 | MARIA JOSE NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 03/03/2011 | 230.00 | 00007749691480 | MARLEIDE FERREIRA DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 04/03/2011 | 460.00 | 00007193689444 | LUCIANA SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 04/03/2011 | 250.00 | 00000889334404 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado a rua Joao Pessoa, 10, onde funcionara o Pro-Jovem/Adolecentes, da Secretaria de Ação Social, conforme contrato 0393/2011, Referente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 04/03/2011 | 130.00 | 00056906650459 | MARIA DE LOURDES LOPES ANDRADE | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial no sitio Jenipapo, S/N - Zona Rural, que sera utilizado para instalação do Centro de Referencia da Assistencia Social e o "Sopão Comunitario" pertencente a Secretaria de Ação Social, referente ao mes de Janeiro/2011, conforme contrato 0392/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 04/03/2011 | 130.00 | 00056906650459 | MARIA DE LOURDES LOPES ANDRADE | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial no sitio Jenipapo, S/N - Zona Rural, que sera utilizado para instalação do Centro de Referencia da Assistencia Social e o "Sopão Comunitario" pertencente a Secretaria de Ação Social, referente ao mes de Fevereiro/2011, conforme contrato 0392/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 04/03/2011 | 50.00 | 00006159961403 | LEILZA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 04/03/2011 | 250.00 | 10238148000112 | INPAPIL LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao fornecimento de material de proteção para os garis deste Municipio, conforme nota fiscal 0032 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 04/03/2011 | 60.00 | 00001185765425 | RICARDO DO NASCIMENTO SANTOS AMORIM | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na lavagem completa dos veiculos da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 04/03/2011 | 69.00 | 00042401950478 | GENILDO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente ao pagamento para custear o transporte de documentos referente a expedição de carteiras de reservista, até a 5ª Delegacia de Serviço Militar, no dia 04/02,/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 04/03/2011 | 500.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados na publicação de materia de interesse desta Prefeitura, conforme nota fiscal 019924 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/03/2011 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa CATURITE NOS MUNICIPIOS, na Radio Caturité, aim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a FEVEREIRO/2011, conforme nota fiscal 1318 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/03/2011 | 2001.13 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de FEVEREIRO/2011, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/03/2011 | 70.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no registro de 01 (uam) ata, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/03/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de Fevereiro/2011, conforme aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/03/2011 | 2644.68 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/03/2011 | 0.04 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/03/2011 | 1419.17 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, referente ao mes de FEVEREIRO/2011, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/03/2011 | 1200.00 | 00095286152449 | EVANDRO ALVES SALUSTINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitor/assitente do tele-centro comunitario do ministerio das comunicações, conforme contrato 0367/2010, referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/03/2011 | 1000.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento pela contratação de serviços expecializados em elaboração, analise e fiscalização de projeto de engenharia, conforme contrato em anexo, relativo ao mes de Janeiro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/03/2011 | 1300.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de consultoria juntos as entidades federais, INSS, GFIPS e RAIS, referente ao mes de Janeiro/2011, conforme contrato 0395/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/03/2011 | 1300.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de consultoria juntos as entidades federais, INSS, GFIPS e RAIS, referente ao mes de Fevereiro/2011, conforme contrato 0395/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/03/2011 | 2500.00 | 00002045907449 | ALVARO GOUVEIA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MOQ 3477, destinada a Secretaria de Administração deste municipio, referente ao mes de fevereiro/2011, conforme contrato 0101/2010 e Carta Convite 0018/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/03/2011 | 2500.00 | 00039615260444 | CLENILDO FARIAS DANTAS | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa NPS 0829/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Fevereiro/2011, conforme contrato 0102/2010 e Carta Convite 0018/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/03/2011 | 3600.00 | 00001246902460 | LIVIA ALBERIA CAVALCANTE ARAUJO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 007A/2008 firmado com esta entidade, TP 013/2008, compreendendo a rota Puxinana/Serra do Maracaja/Puxinana, correspondente a 07ª Parcela (agosto/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/03/2011 | 4500.00 | 01711148000105 | EPAE - EDNALDO PROMOÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento (parcial) correspondente aos serviços prestados na locação de palco, som e gerador, para os festejos da Emancipação politica no dia 28/01/2011, conforme nota fiscal 1012 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/03/2011 | 14129.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, referente ao mes de FEVEREIRO/2011, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/03/2011 | 200.00 | 00004290018432 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no roço, carpinagem e recuperação de estradas vicinais que liga o sitio catirina a cidade de Puxinana.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/03/2011 | 200.00 | 00008425964458 | MARCELO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no roço, carpinagem e recuperação de estradas vicinais que liga o sitio catirina a cidade de Puxinana.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/03/2011 | 200.00 | 00001628142405 | CRISTIANO BARBOSA LIMA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no roço, carpinagem e recuperação de estradas vicinais que liga o sitio catirina a cidade de Puxinana.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/03/2011 | 200.00 | 00009040549427 | JOSE ADRIANO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no roço, carpinagem e recuperação de estradas vicinais que liga o sitio catirina a cidade de Puxinana.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/03/2011 | 340.00 | 00046844627491 | ANTONIO LINDOLFO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no roço, carpinagem e recuperação de estradas vicinais do sitio samambaia e antas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/03/2011 | 340.00 | 00007908807410 | FABRICIO SANTOS DIAS E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no roço, carpinagem e recuperação de estradas vicinais do sitio samambaia e antas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/03/2011 | 3300.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de um veiculo destinado a prefeitura utilizado pelo setor de transporte, referente ao periodo de 19/11 a 18/12/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/03/2011 | 620.00 | 00009984693430 | ALEXANDRO CANDIDO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na desobstrução de esgotos e recuperação de calçamentos nas ruas: Paraiba, Joao Pessoa, Victor Cassimiro, Custodia, justino Alves de Azevedo, Cicero Bernardo e Tv Rui Barbosa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/03/2011 | 620.00 | 00002917113758 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na desobstrução de esgotos e recuperação de calçamentos nas ruas: Paraiba, Joao Pessoa, Victor Cassimiro, Custodia, justino Alves de Azevedo, Cicero Bernardo e Tv Rui Barbosa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/03/2011 | 200.00 | 00003150098459 | FRANCISCO MARQUES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no roço, carpinagem e recuperação de estradas vicinais que liga o sitio catirina a cidade de Puxinana.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/03/2011 | 2500.00 | 00060343800497 | ULISSIO DE ALCANTARA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção e conserto da retro-escavadeira e o trator X290, pertencente a esta Prefeitura.- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/03/2011 | 1540.00 | 08306086000197 | LOWELL-MAX CONFECÇÕES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao fornecimento do fardamento destinado aos Garis deste Municipio, conforme nota fiscal 0144 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/03/2011 | 10035.78 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Obras, referente ao mes de FEVEREIRO/2011, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/03/2011 | 9045.47 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de FEVEREIRO/2011, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/03/2011 | 2500.00 | 00050459392468 | LUIZ ROBERTO DE ANDRADE GOMES BARBOSA | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa MMP-8552-PB, na zona rural deste municipio, lotado na secretaria de agricultura, no mes de Janeiro/2011, conforme contrato 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/03/2011 | 2500.00 | 00001557711402 | ROBSON VERISSIMO PEREIRA | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317-PB, lotado na secretaria de agricultura, conforme contrato 002/2011, no periodo de Janeiro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/03/2011 | 330.00 | 00004290027423 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/03/2011 | 320.00 | 00009096559444 | MARIA GOUVEA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/03/2011 | 1765.08 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Ação Social, referente ao mes de FEVEREIRO/2011, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 11/03/2011 | 500.00 | 00007524955421 | BARTOLOMEU DOS SANTOS XAVIER | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 11/03/2011 | 1200.00 | 00016165381472 | HELIO RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de Assessoria Tecnica para elaboração de prestação de contas de convenios firmados entre o Municipio e as esferas Federais, Estaduais e Autarquias, referente ao mes de Fevereiro/2011, conforme contrato 0011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 11/03/2011 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços advogaticios a esta edilidade, referente ao mes de Janeiro/2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 14/03/2011 | 150.00 | 00004465581416 | CARMITA DA COSTA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 14/03/2011 | 600.00 | 00003819557458 | MARICELIA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0357/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 15/03/2011 | 540.00 | 00006263816490 | GILVANIA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0376/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 15/03/2011 | 540.00 | 00003345716429 | MARIA DO SOCORRO MORAIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0364/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 15/03/2011 | 500.00 | 11639864000174 | AE COMUNICAÇÕES DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa FALA PREFEITO, na Radio Cariri AM 1160, afim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a FEVEREIRO/2011, conforme nota fiscal 0177 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 15/03/2011 | 300.00 | 00038007045449 | LUIZ CARLOS DE LIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 02 (duas) carradas de palma destinado ao gado da escola tecnica agricola Joaquim Limeira de Queiroz neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 16/03/2011 | 614.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de FEVEREIRO/2010, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 16/03/2011 | 2508.38 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor ref. ao pagamento da 14ª parcela do Parcelamento do INSS/Especial da Lei 11.960/2009 - Parte Segurado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 16/03/2011 | 4239.64 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao pagamento da 3ª/60ª parcela do Parcelamento do INSS Simplificado, Lei 10.522/2002, auterada pela Lei nº 11.941/2009, conforme guia do GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 16/03/2011 | 4413.70 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao pagamento da 14ª/60ª parcela do Parcelamento do INSS Simplificado, Lei 10.522/2002, auterada pela Lei nº 11.941/2009, conforme guia do GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 16/03/2011 | 10033.56 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor ref. ao pagamento da 14ª parcela do Parcelamento do INSS/Especial da Lei 11.960/2009 - Parte Segurado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 16/03/2011 | 600.00 | 00001169879446 | DELMIRA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Orientadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de fevereiro/2011, conforme contrato 0379/2010 e termo aditivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 16/03/2011 | 600.00 | 00005146148465 | JULIANA DE SALES RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 200 jovens adolecentes sendo 100 para cada orientador (a), conforme contrato 0359/2010 e termo aditivo, referente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 16/03/2011 | 380.00 | 00095122311404 | MARLI DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 16/03/2011 | 600.00 | 00003661263420 | DIOGENES CASSIMIRO SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitador de oficina cultural, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0374/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 16/03/2011 | 1125.00 | 00085351059487 | AURIBERTA CARDOSO DA ROCHA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Assistente Social, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes Fevereiro/2011, conforme contrato 0368/2010 e termo aditivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 16/03/2011 | 1125.00 | 00037775332468 | AUDERINA ALVES MACEDO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Psicologa, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes fevereiro/2011, conforme contrato 0367/2010 e termo aditivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 16/03/2011 | 600.00 | 00004192684489 | EDILMA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 200 jovens adolecentes sendo 100 para cada orientador (a), conforme contrato 0357/2010 e termo aditivo, referente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 16/03/2011 | 540.00 | 00091096936453 | ZENILDO BATISTA ARAUJO SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitor de futebol do Peti, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0367/2010 e termo aditivo, relativo ao mes Fevereiro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 16/03/2011 | 350.00 | 00008771595481 | GERMANA DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 16/03/2011 | 540.00 | 00007334835425 | JACILENE MARIA DA SILVA GARCIA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0363/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 16/03/2011 | 540.00 | 00007064669420 | WILLIAMS GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0366/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 16/03/2011 | 540.00 | 00002667065417 | MARIA FRANCILEIDE GARCIA SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0365/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 16/03/2011 | 200.00 | 00005844579445 | LUCIENE DE LIMA COSTA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 16/03/2011 | 150.00 | 00005906006486 | ANA KARINA LISBOA BASILIO | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 852373 - C/C 6.990-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 16/03/2011 | 200.00 | 00001254844457 | LUCICLEIDE MELO GONCALVES | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 852374 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 16/03/2011 | 3000.00 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTI | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na ministração do curso de capacitação em relações Inter Pessoais de Trabalho, com enfase no atendimento as familias beneficiarias pelo programa Bolsa Familia, junto aos servidores da secretaria de assistencia social, nos dias 10 e 11/03/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 16/03/2011 | 476.00 | 00085343900453 | JOÃO LIMA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na reforma de 02 (duas) grades de arado e confecção de uma tampa para o carroção do trator, pertencente a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 17/03/2011 | 100.00 | 00005562664470 | ANDREA ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 17/03/2011 | 540.00 | 00008290381409 | DANILO DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0362/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 17/03/2011 | 600.00 | 00008282134457 | CAMILA RAMALHO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0376/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 17/03/2011 | 600.00 | 00050896466434 | ANA LUCIA BATISTA FREIRE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0378/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 17/03/2011 | 1992.01 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao Pasep, correspondente as mes de Jan e Fev/2011, conforme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 18/03/2011 | 360.39 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 18/03/2011 | 37.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, contrato 003/2006, referente ao mes de Fevereiro/2011 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 18/03/2011 | 2274.25 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do parcelamento da caixa economica, realizado no mes de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 18/03/2011 | 540.00 | 00003859971409 | CREUZA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0396/2011, relativo ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 18/03/2011 | 900.00 | 00087246651420 | MARIA SUELY DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Profesora de Educação Fisica, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes Fevereiro/2011, conforme contrato 0394/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 18/03/2011 | 12.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a CRAS, referente ao mes de Fev/2011, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 18/03/2011 | 17.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o PETI Genipapo, referente ao mes de Mar/2011, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 18/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Conselho Tutelar, referente ao mes de Fev/2011, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 18/03/2011 | 68.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Secrearia de Ação Social, referente ao mes de Fevereiro/2011 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso docaixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 18/03/2011 | 3.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Conselho Tutelar, referente ao mes de Fevereiro/2011 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 18/03/2011 | 17.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Sopão Comunitario, referente ao mes de Fevereiro/2011 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 18/03/2011 | 4.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o PETI Jenipapo, referente ao mes de Janeiro/2011 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 21/03/2011 | 330.00 | 00003792923432 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA NUNES | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 21/03/2011 | 600.00 | 00004619851442 | SILENE BARBOSA SILVA MOREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de orientador social do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de Fevereiro/2011, conforme contrato 0380/2010 e termo aditivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 21/03/2011 | 74.78 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FEP, REREFENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 22/03/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a FAMUP - Federação das Associações de Municipios da Paraiba, referente ao mes de Março/2011, conforme aviso de debito | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 22/03/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e Elaboração e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade referente ao mes de Março/2011, conforme contrato firmado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 22/03/2011 | 43.00 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 22/03/2011 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços advogaticios a esta edilidade, referente ao mes de Fevereiro/2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 22/03/2011 | 1500.00 | 00005457296458 | MARIA EDNEIDE INOCENCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNM 6787, destinada a Secretaria de Finanças e Procuradoria Juridica deste municipio, referente ao mes de Fevereiro/2011, conforme contrato 007/2011 e termo aditivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 22/03/2011 | 3033.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de uma brinquedoteca Master Didatica Pedagogia para a Secretaria de Educação, conforme nota fiscal 003135 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 22/03/2011 | 450.00 | 00067441840406 | MARIA APARECIDA LIMA SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a concessão de 03 (tres) diarias para participar do II encontro de Formação para multiplicadores de professores da educação infantil, Anos Iniciais do Ensino Fundamental e Suporte Pedogogico, no dia 24, 25 e 26/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 22/03/2011 | 550.00 | 00004431149430 | JOSE RAFAEL CAMELO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto e manutenção de 07 (sete) mimiografos, petencentes as escola da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 22/03/2011 | 680.00 | 00080148166768 | BENTO FELINTO LEAL NETO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao ampliação da rede hidraulica da escola tecnica agricola Joaquim Limeira de Queiroz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 22/03/2011 | 1750.00 | 00006029170856 | JOSE CLOVIS DE ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao serviço de pintura, reforma e retelhamento na escola municipal Isidro Joaquim dos Santos (Sitio Grotão). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 22/03/2011 | 470.40 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material de construção para Secretaria de Educação, destinado a manutenção e reparo do Ginasio de Esportes "O Mirandão" e a creche Filismina Gonçalves de Queiroz, conforme nota fiscal n° 0458 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 22/03/2011 | 2874.05 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material de construção para Secretaria de Educação, destinado a manutenção e reparo e pintura da escola Idalino Pereira (Sitio Serra do Maracjá), conforme nota fiscal n° 0456 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 22/03/2011 | 1266.00 | 40980187000151 | KALCULU´S - Com. de Moveis e Maq. P/ Escr. Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 02 (dois) armarios de aço, destinados a secretaria de educação (sede), conforme nota fiscal 000394 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 22/03/2011 | 450.00 | 00046731229415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | Valor que se empenha correspondente o pagamento pela concessão de 03 (tres) diarias para participação do II Encontro de Formação para Multiplicadores de professores da educação infantil, anos iniciais do ensino fundamental e suporte pedagogico, nos dias 24 a 26/03/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 22/03/2011 | 580.00 | 00003894396490 | JOSELIA GONÇALVES | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 22/03/2011 | 600.00 | 00057588821434 | INACIA SILVA FRANCISCO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de coordenadora do programa CRAS - Centro Referencial de Assistencia Social, conforme contrato 0358/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 22/03/2011 | 200.00 | 00046844635400 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Francisco Bernardo da Silva, S/N - Centro, que sera utilizado para instalação da "Sopão Comunitario" pertencente a Secretaria de Ação Social, referente ao mes de Fevereiro/2011, conforme contrato 0389/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 22/03/2011 | 1800.00 | 00003052947419 | ROBSON MEDEIROS HORDONHO | Valor que se empenha correspondente a locação de um veiculo destinado a secretaria de ação social deste municipio utilizado na distribuição do sopão comunitario na zona rural, referente ao mes de Fevereiro/2011, conforme contrato 006/2011 e termo aditivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 22/03/2011 | 600.00 | 00000834534401 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de Fevereiro/2011, conforme contrato 0361/2010 e termo aditivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 22/03/2011 | 600.00 | 00007560790470 | MARIA APARECIDA VIANA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 22/03/2011 | 560.00 | 00002310760455 | EDVAN COSTA PEREIRA E OUTRS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 22/03/2011 | 500.00 | 00007515864478 | LUCICLEIDE DE ANDRADE CORREIA | 3Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 22/03/2011 | 45.00 | 00007813055438 | FRANCISCO TIAGO SANTANA FIGUEIREDO | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados no conserto dos pneus do veiculos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 23/03/2011 | 600.00 | 00007666214480 | LUCIA MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 23/03/2011 | 2641.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme extrato no mes de Março/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 23/03/2011 | 2258.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao consumo de energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 23/03/2011 | 991.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 23/03/2011 | 6340.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Março/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 23/03/2011 | 6340.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Março/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 23/03/2011 | 1676.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao consumo de energia eletrica, conforme extrato no mes de Março/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 23/03/2011 | 4413.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Março/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 23/03/2011 | 3185.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Março/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 24/03/2011 | 600.00 | 00085343900453 | JOÃO LIMA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na recuperação de 300 (trezentas) carteiras da rede municipal de ensino, pertencente a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 24/03/2011 | 530.00 | 00046844643420 | MARIA DE FATIMA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao serviços prestados no conserto de 10 (dez) tunicas, 06 (seis) vestidos e 05 (cinco) calças, pertencentes aos componentes da Banda Marcial Zoroastro Coutinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 24/03/2011 | 250.00 | 00048531553415 | JOSE ALBERTO COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na abertura dop letreiro da escola tecnica agricola joaquim limeira de queiroz, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 24/03/2011 | 550.00 | 00007980378733 | IRENICE DE SOUZA ROZENDO | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 24/03/2011 | 1200.00 | 00005949139852 | EVERALDO ANTONIO DE MELO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na pintura do predio onde funciona da secretaria de ação social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 24/03/2011 | 509.20 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material de pintura destinado a Secretaria de Ação Social (Peti), conforme nota fiscal n° 0457 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 25/03/2011 | 400.00 | 00006072892442 | ANA LUCIA DA PAZ SILVA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 25/03/2011 | 450.00 | 00001599035480 | MARIA LIBERACI DANTAS PATRICIO E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/03/2011 | 500.00 | 00004952009483 | COSMA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/03/2011 | 550.00 | 00005754996489 | PAULO SERGIO NOVAES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/03/2011 | 510.00 | 00007908807410 | FABRICIO SANTOS DIAS E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/03/2011 | 450.00 | 00001852869410 | RAICA OSANETE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente o pagamento pela concessão de 03 (tres) diarias para participação do curso de formação especifica para os tutores do Linux Educacional, nos dias 29 a 31/03/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 29/03/2011 | 22.05 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 29/03/2011 | 650.00 | 00004807371428 | POLIANA BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 29/03/2011 | 2500.00 | 00050459392468 | LUIZ ROBERTO DE ANDRADE GOMES BARBOSA | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa MMP-8552-PB, na zona rural deste municipio, lotado na secretaria de agricultura, no mes de Fevereiro/2011, conforme contrato 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/03/2011 | 10968.40 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/03/2011 | 5721.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do convenio firmado com a CEF e Ministerio de Desenvolvimento Agrario - MDA, para concessao do Seguro Safra/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/03/2011 | 36741.65 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Obras, referente ao mes de Março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/03/2011 | 570.00 | 00007599566422 | JANAINA CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/03/2011 | 500.00 | 00009892128400 | FABIO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/03/2011 | 16731.66 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/03/2011 | 2783.82 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos conselheiros do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/03/2011 | 1200.00 | 00095286152449 | EVANDRO ALVES SALUSTINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitor/assitente do tele-centro comunitario do ministerio das comunicações, conforme contrato 0367/2010, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/03/2011 | 1000.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento pela contratação de serviços expecializados em elaboração, analise e fiscalização de projeto de engenharia, conforme contrato em anexo, relativo ao mes de Fevereiro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/03/2011 | 22938.43 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente a Março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/03/2011 | 3500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Industria e Comercio, referente a Março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/03/2011 | 1680.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/03/2011 | 1.24 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ICMS-DESON, REREFENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/03/2011 | 4000.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil, relativos ao mes de JANEIRO/2011, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/03/2011 | 8492.52 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento do salario da secretaria de finanças, rel. ao mes de Março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/03/2011 | 13500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do prefeito e vice, lotados no Gab. do Prefeito, referente ao mes de Março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/03/2011 | 6746.07 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores do Gabinete do Prefeito - Servidores rel. ao mes de Março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/03/2011 | 4535.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao mes de Março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/03/2011 | 3500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Cultura, referente a Março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/03/2011 | 46782.40 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente a Março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/03/2011 | 25971.57 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/03/2011 | 147447.40 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/03/2011 | 54339.95 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40%, REFERENTE A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/03/2011 | 650.00 | 00004259245481 | MARIA DA GUIA BARBOSA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Conselho Tutelar, referente ao mes de Mar/2011, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/04/2011 | 5.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o PETI Jenipapo, referente ao mes de Fevereiro/2011 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/04/2011 | 160.00 | 00009008147726 | MARIA APARECIDA PEREIRA FARIAS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/04/2011 | 350.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha referente a contrato de locaçao de um imovel situado a Av 28 de Janeiro, S/N, para funcionar o ponto de apoio logistico da secretaria de ação social, conforme contrato 0386/2011, referente ao mes de Março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/04/2011 | 130.00 | 00056906650459 | MARIA DE LOURDES LOPES ANDRADE | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial no sitio Jenipapo, S/N - Zona Rural, que sera utilizado para instalação do Centro de Referencia da Assistencia Social e o "Sopão Comunitario" pertencente a Secretaria de Ação Social, referente ao mes de Março/2011, conforme contrato 0392/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/04/2011 | 250.00 | 00046724672449 | MARIA GILVANETE DE MELO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado a rua Av. 28 de Janeiro, 32, onde funcionara o CRAS "Casa da Familia", da Secretaria de Ação Social, conforme contrato 0384/2010, Referente ao mes de Março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/04/2011 | 560.00 | 00008133551412 | GISELE DE LIMA BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/04/2011 | 200.00 | 00046844635400 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Francisco Bernardo da Silva, S/N - Centro, que sera utilizado para instalação da "Sopão Comunitario" pertencente a Secretaria de Ação Social, referente ao mes de Março/2011, conforme contrato 0389/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/04/2011 | 540.00 | 00005685717466 | ELIENE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0371/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Fevereiro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/04/2011 | 540.00 | 00003943188469 | DJANY DONATO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na operacionalização e atualização do cadastramento, recadastramento e atualização dos programas de assistencia social do Governo Federal, conforme contrato 0373/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/04/2011 | 250.00 | 00000889334404 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado a rua Joao Pessoa, 10, onde funcionara o Pro-Jovem/Adolecentes, da Secretaria de Ação Social, conforme contrato 0393/2011, Referente ao mes de Março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/04/2011 | 812.00 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento 28 botijoes de GLP envasado de 13 Kg, destinado ao sopao comunitario deste municipio, conforme nota fiscal 0008 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/04/2011 | 540.00 | 00001185765425 | RICARDO DO NASCIMENTO SANTOS AMORIM | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de digitador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0372/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/04/2011 | 540.00 | 00006479692462 | JOSE WELLINGTON BARROS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de motociclista (a), lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 369/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Fevereiro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/04/2011 | 200.00 | 00018558550468 | IVANISE GOMES FERNANDES | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua romulo campos, s/n, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, conforme contrato 0391/2011, referente ao mes de Março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/04/2011 | 600.00 | 00057588821434 | INACIA SILVA FRANCISCO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de coordenadora do programa CRAS - Centro Referencial de Assistencia Social, conforme contrato 0358/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/04/2011 | 600.00 | 00000834534401 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de Março/2011, conforme contrato 0361/2010 e termo aditivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/04/2011 | 400.00 | 00005016198446 | EDNA CORREIA MARTINS | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Antonio Alberto, 25 - Centro, que sera utilizado para instalação da Secretaria de ação Social, referente ao mes de Março/2011, conforme contrato 0383/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/04/2011 | 200.00 | 00042894930763 | MILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado no povoado do Jenipapo, onde funcionara o Peti-Rural do Municipio de Puxinana, conforme contrato 0385/2010, Referente ao mes de Março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/04/2011 | 600.00 | 00010427890705 | EWERTON MELO GIRO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados como pedreiro no conserto e manutenção da nova sede da secretaria de assistencia social deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/04/2011 | 2280.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de Urnas Funerarias a pessoas carentes do municipio, conforme nota fiscal 0020 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/04/2011 | 540.00 | 00005864027480 | SIMONE DE MELO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0370/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/04/2011 | 160.00 | 12348635000163 | TICO AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado ao caminhão caçamba placa MOF 6101, pertencente a Secretaria de Obras, conforme nota fiscal 000639 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/04/2011 | 2500.00 | 00001557711402 | ROBSON VERISSIMO PEREIRA | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317-PB, lotado na secretaria de agricultura, conforme contrato 002/2011, no periodo de Fevereiro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/04/2011 | 909.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a manutenção e conserto do Trator MF X250 e o Trator MF X290, e aquisição de uma bomba de lubrificação Bremen 3237, conforme nota fiscal 000913 e 001105 emanexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/04/2011 | 805.00 | 00007048970405 | JOSIVALDO ADELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa, no periodo de 07 (sete) dias, totalizando 42 (quarenta e duas) residencias no valor de R$ 115,00 (cneto e quinze reais) a diaria, em virtude da substituição do veiculo que abastece o municipio encontra-se em conserto. empenho esse pago com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/04/2011 | 19.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, referente ao contrato de locação 2009, referente ao mes de Fevereiro/2011 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/04/2011 | 69.00 | 00042401950478 | GENILDO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente ao pagamento para custear o transporte de documentos referente a expedição de carteiras de reservista, até a 5ª Delegacia de Serviço Militar, no dia 03/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/04/2011 | 300.00 | 00005828568418 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado no Sitio Campo D´angola, S/N, onde funcionara a Associação dos Produtores Rurais de Lagoa Grande e Barro Vermelho, conforme contrato 0388/2011, Referente ao mes de Março/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/04/2011 | 150.00 | 00037382071472 | SEVERINA FRANCISCA DANTAS SILVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um terreno situado no sitio Beija Flor, neste Municipio, com a finalidade da instalação de estacionamento de veiculos, especialmente em dia de feira - livre, conforme contrato 0390/2011, referente a Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 04/04/2011 | 12.50 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 04/04/2011 | 4.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 6,00 DEBITADO NA CONTA FPM, REFERENTE A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 04/04/2011 | 2500.00 | 00039615260444 | CLENILDO FARIAS DANTAS | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa NPS 0829/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Março/2011, conforme contrato 0102/2010 e Carta Convite 0018/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 04/04/2011 | 95.00 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos prestação de serviços no retelhamento da escola Costa e Silva, localizada na avenida 28 de Janeiro neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 04/04/2011 | 380.00 | 00004330187477 | MARIA DA CONCEIÇÃO S. DAS CHAGAS E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 04/04/2011 | 200.00 | 00092994997487 | SEVERINO DOS RAMOS N. OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 852385 - C/C 6.990-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 04/04/2011 | 792.30 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material de pintura destinado a Secretaria de Ação Social (Peti Urbano), conforme nota fiscal n° 0461 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 04/04/2011 | 3478.94 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza e consumo destinado ao Peti, conforme nots fiscal em anexo 000134, carta convite 006/2011, homologado em 02/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 04/04/2011 | 1951.75 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza e consumo destinado ao Peti, conforme nots fiscal em anexo 000136, carta convite 006/2011, homologado em 02/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 04/04/2011 | 3161.89 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios ao Paif, conforme nota fiscal em anexo 000128, carta convite 006/2011, homologado em 02/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 04/04/2011 | 5617.25 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Peti, conforme nots fiscal em anexo 000129, carta convite 006/2011, homologado em 02/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 04/04/2011 | 1038.51 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza e consumo destinado ao Pro-Jovem, conforme nota fiscal em anexo 000135, carta convite 006/2011, homologado em 02/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 04/04/2011 | 2321.28 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Pro-Jovem, conforme nota fiscal em anexo 000130, carta convite 006/2011, homologado em 02/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 04/04/2011 | 200.00 | 00092967671487 | RAIMUNDO OLIVEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 852384 - C/C 6.990-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 04/04/2011 | 250.00 | 00003626736407 | Maria do Carmo Gusmão de Assis | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 05/04/2011 | 300.00 | 00098048996472 | ERIMITA MARINHO MACEDO | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 05/04/2011 | 800.00 | 00084507624304 | PATRICIA PINHEIRO RICARTE | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2010/2011, referente ao mes de Março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 05/04/2011 | 1000.00 | 00067518052415 | JOSE DE ARIMATEIA GONÇALVES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2010/2011, referente ao mes de Março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 05/04/2011 | 700.00 | 00073867942404 | CLEODON CABRAL DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2010/2011, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 05/04/2011 | 380.00 | 00006364141404 | JOSIVANIA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 05/04/2011 | 510.00 | 00009621379440 | REJANE XAVIER MONTEIRO E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 05/04/2011 | 656.09 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado a secretaria de obras e infra-estrutura deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo 000138. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 05/04/2011 | 199.00 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras e infra-estrutura para manutenção da secretaria, conforme cupom fiscal n° 022921 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 05/04/2011 | 100.00 | 08991409000129 | ARTEFOTO Comercio de Artigos de Fotografia LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na revelação de fotos, alusivas ao encerramento do ano letivo de 2010, conforme nota fiscal 1210 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 05/04/2011 | 1500.00 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material de construção para Secretaria de Educação, destinado a manutenção e reparo das escolas, EM Lagoa de Dentro, EM Firmino Galdino, EM Marizete Raposo do Nascimento e EM Monsenhor Joao Coutinho, conforme nota fiscal n° 0464 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 05/04/2011 | 2200.00 | 00006765490477 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao mes de Março/2011, conforme contrato 0044/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 05/04/2011 | 1200.00 | 00016165381472 | HELIO RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de Assessoria Tecnica para elaboração de prestação de contas de convenios firmados entre o Municipio e as esferas Federais, Estaduais e Autarquias, referente ao mes de Março/2011, conforme contrato 0011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 05/04/2011 | 2500.00 | 00002045907449 | ALVARO GOUVEIA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MOQ 3477, destinada a Secretaria de Administração deste municipio, referente ao mes de Março/2011, conforme contrato 0101/2010 e Carta Convite 0018/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 06/04/2011 | 680.00 | 00067485324420 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 07/04/2011 | 450.00 | 00005903045421 | LUZIA REINALDO CHAVES ARAUJO | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 07/04/2011 | 3.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Conselho Tutelar, referente ao mes de Março/2011 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 07/04/2011 | 10.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a CRAS, referente ao mes de Mar/2011, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 07/04/2011 | 10.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o PETI Urbano, referente ao mes de Jan, Fev, Mar/2011 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 07/04/2011 | 1.14 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL, REREFENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 07/04/2011 | 20.01 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de abril/2011, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 08/04/2011 | 1999.16 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de MARÇO/2011, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 08/04/2011 | 3549.21 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 08/04/2011 | 20.70 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 08/04/2011 | 1563.54 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, referente ao mes de MARÇO/2011, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 08/04/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de Março/2011, conforme aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 08/04/2011 | 36451.61 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ref. ao INSS - Parte Patronal, referente ao mes de Março/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 08/04/2011 | 10863.74 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ref. ao INSS - Parte Patronal 40%, referente ao mes de Março/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 08/04/2011 | 400.00 | 00008814354499 | LUCIA MARIA GOMES SILVA E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 08/04/2011 | 350.00 | 00058295070487 | HELIO LUIZ BARROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 08/04/2011 | 1815.10 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Ação Social, referente ao mes de MARÇO/2011, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 08/04/2011 | 13369.05 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de MARÇO/2011, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 08/04/2011 | 10152.68 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Obras, referente ao mes de MARÇO/2011, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 11/04/2011 | 310.00 | 09193681000126 | INMETRO - PB | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no aferimento da balança dos currais de puxinana, localizado na feira de gado deste Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 11/04/2011 | 620.00 | 00012963494700 | ELSON PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na desobstrução de galerias de aguas fluviais e recuperação de calçamento nas ruas: Floripedes Coutinho, Antonio Alberto, Travessa Rui Barbosa, Peregrino de Carvalho, Francisco do Bú, Manoel Lourenço, Bom Jesus e Djalma Alberto Dantas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 11/04/2011 | 620.00 | 00009224536409 | REGINALDO NUNES ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na desobstrução de galerias de aguas fluviais e recuperação de calçamento nas ruas: Floripedes Coutinho, Antonio Alberto, Travessa Rui Barbosa, Peregrino de Carvalho, Francisco do Bú, Manoel Lourenço, Bom Jesus e Djalma Alberto Dantas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 11/04/2011 | 450.00 | 00004644193445 | JOSE LINDOLFO FILHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos prestação de serviços na carpinagem e roço nos sitios Mariz Preto, Varzea da Lagoa, Varzea Salgada e Azevem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 11/04/2011 | 450.00 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos prestação de serviços na carpinagem e roço nos sitios Mariz Preto, Varzea da Lagoa, Varzea Salgada e Azevem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 11/04/2011 | 405.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA BORBOREMA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 10 metros de andaimes num periodo de 135 (cento e trinta e cinco) dias, para manutenção, conserto e reposição de lampadas dos postes da iluminação publica nas principais ruas da cidade, conforme nota fiscal 0186 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 11/04/2011 | 300.00 | 08454387000168 | ARTMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a confecção de placa de identificação de endereço da rua João Antonio de Figueiredo, utilizada na inauguração do calçamento no dia 28 de janeiro/2011, conforme nota fiscal 001490 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 11/04/2011 | 300.00 | 00001628169443 | ANA CRISTINA DE LIMA BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 11/04/2011 | 400.00 | 00004695388480 | DAMIANA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 11/04/2011 | 460.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | Valor que se empenha correpodente aos serviços prestados na implantação da rede interna na nova sede da secretaria de assitencia social, conforme nota fiscal 0713 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 11/04/2011 | 347.80 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material de pintura destinado a Secretaria de Ação Social (sede), conforme nota fiscal n° 0459 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 11/04/2011 | 450.00 | 00003621424407 | EUFLAUSINA LEOPODINA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 11/04/2011 | 3524.08 | 00069070105420 | JOAO DANIEL ANTUNES DE MELO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 022/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 62 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/02 a 13/03/2011 (1ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 11/04/2011 | 3751.44 | 00004886733484 | ADEMIR VILAR DE MIRANDA JUNIOR | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 011/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 66 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/02 a 13/03/2011 (1ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 11/04/2011 | 5602.80 | 00043663885453 | DAGUIBERTO ALBERTO DANTAS | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 021/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 115 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/02 a 13/03/2011 (1ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 11/04/2011 | 3410.40 | 00001855222469 | EDVAN BEZERRA DE ARAUJO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 023/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 60 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/02 a 13/03/2011 (1ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 11/04/2011 | 1307.32 | 00002459886454 | JOSE ROSELIO DE AMORIM | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 016/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 28 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/02 a 13/03/2011 (1ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 11/04/2011 | 893.20 | 00042491789434 | PAULO ROGERIO BARROS GUIMARAES | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 013/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 20 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/02 a 13/03/2011 (1ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 11/04/2011 | 982.52 | 00004440002404 | LUCIANO TRAJANO AGOSTINHO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 010/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 18 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/02 a 13/03/2011 (1ª parcela) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 11/04/2011 | 1563.10 | 00003133718495 | FAUSTO ALVES LAURENTINO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 017/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 35 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/02 a 13/03/2011 (1ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 11/04/2011 | 1073.87 | 00049599100468 | JOSE ROBERTO DE AMORIM | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 020/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 23 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/02 a 13/03/2011 (1ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 11/04/2011 | 1660.54 | 00000812673476 | JOSE RICARDO BORBA DE MELO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 019/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 40 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/02 a 13/03/2011 (1ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 11/04/2011 | 1073.87 | 00026744970410 | HERALDO FRANCISCO BARBOSA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 014/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 23 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/02 a 13/03/2011 (1ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 11/04/2011 | 3865.12 | 00042755492449 | JOSE TAVARES FREIRA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 012/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 68 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/02 a 13/03/2011 (1ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 11/04/2011 | 1624.00 | 00004689694460 | RODRIGO MARCUS BARBOSA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 018/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 40 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/02 a 13/03/2011 (1ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 11/04/2011 | 3694.60 | 00045936943453 | EDVAN CASSIMIRO DE SOUTO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 015/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 65 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/02 a 13/03/2011 (1ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 11/04/2011 | 4060.00 | 10775922000124 | IPLANOR - GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material grafico destinado as escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal 0434 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 11/04/2011 | 2476.60 | 10739475000158 | MARIZILDA DE SOUZA CARVALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de armarios e biro em MDF destinado ao Gabinete da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nota fiscal 0046 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 11/04/2011 | 584.60 | 04260149000160 | ANDREA NEIVA PONTES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios (panificação) para servir aos professores da Rede Municipal, quando a realização do planejamento pedagogico no periodo de 01 a 04/03/2011, conforme nota fiscal 0186 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 11/04/2011 | 2863.08 | 06131215000128 | J. DA SILVA ALIMENTOS - ME | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material de limpeza destinado a secretaria de municipal de educação, conforme nota fiscal 002720 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 11/04/2011 | 10457.90 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha correspondente o pagamento pelo fornecimento da merenda escolar (generos alimenticios) referente ao mes de março/2011, conforme nota fiscal 0062 em anexo e carta convite 0011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 11/04/2011 | 14404.28 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, referente ao mes de MARÇO/2011, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 11/04/2011 | 49.30 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 12/04/2011 | 1500.00 | 00002688658417 | MARILUCE SALES CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNU 2261, destinada a Secretaria de Administração deste municipio nos turnos manhã e tarde, referente ao mes de Março/2011, conforme contrato 0054/20110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 12/04/2011 | 76.05 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA CIDE, REREFENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 12/04/2011 | 4000.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil, relativos ao mes de FEVEREIRO/2011, conforme Contrato de Prestação de Serviços 0085/2010, inexigibilidade 001/2010 e aditivo 001/2011 firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 12/04/2011 | 1750.00 | 00003544315440 | JOELSON VIANA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MOU 3600/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Março/2011, conforme contrato 0049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 12/04/2011 | 1500.00 | 00003907967437 | ALESSANDRO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNF 2555/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Março/2010, conforme contrato 0047/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 12/04/2011 | 30.00 | 09323148000131 | NORTINCENCIO - COM. DE MAT. CONTRA INCENDIO LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a manutenção do Extintor P-06 Kg, pertencente ao Tele Centro Comunitario, conforme nota fiscal 036381 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 12/04/2011 | 8050.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha correspondente o pagamento pelo fornecimento da merenda escolar (generos alimenticios) referente ao mes de abril/2011, conforme nota fiscal 0103 e 0104 em anexo e carta convite 0011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 12/04/2011 | 300.00 | 00001973075407 | SEVERINA DANTAS BARBOSA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 852398 - C/C 6.990-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 12/04/2011 | 400.00 | 00006149370437 | Maria Jose Gomes Silva | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 12/04/2011 | 400.00 | 00002659216436 | ROSANGELA SILVA MELO EO OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 12/04/2011 | 451.20 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material de pintura destinado a Secretaria de Ação Social (sede), conforme nota fiscal n° 0460 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 12/04/2011 | 4000.00 | 00093344295420 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados no transporte de lixo constante nos logradouros da cidade e estabelecimentos publicos do municipio, nos turnos manha e tarde, referente ao mes de Março/2011, conforme contrato 0048/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 13/04/2011 | 300.00 | 00033863350472 | MARIA DO SOCORRO COSTA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 853103 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 13/04/2011 | 200.00 | 00004713939404 | NIDIOMAR FIRMINO LIMA SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 13/04/2011 | 10033.56 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor ref. ao pagamento da 16ª parcela do Parcelamento do INSS/Especial da Lei 11.960/2009 - Parte Segurado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 13/04/2011 | 2508.38 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor ref. ao pagamento da 16ª parcela do Parcelamento do INSS/Especial da Lei 11.960/2009 - Parte Segurado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 13/04/2011 | 4413.70 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao pagamento da 15ª/60ª parcela do Parcelamento do INSS Simplificado, Lei 10.522/2002, auterada pela Lei nº 11.941/2009, conforme guia do GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 13/04/2011 | 4239.64 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao pagamento da 04ª/60ª parcela do Parcelamento do INSS Simplificado, Lei 10.522/2002, auterada pela Lei nº 11.941/2009, conforme guia do GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 13/04/2011 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA TEC. DE INFO & CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento e frota junto a esta edilidade, relativo ao mes de Jan/2011, conforme nota fiscal de serviço 0554 em anexo e carta convite 010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 13/04/2011 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa CATURITE NOS MUNICIPIOS, na Radio Caturité, aim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a MARÇO/2011, conforme notafiscal 1337 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 13/04/2011 | 52.85 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 14/04/2011 | 70.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento pelos serviços de registro e reconhecimento de firma pertencente a Prefeitura de Puxinana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 14/04/2011 | 12.50 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 14/04/2011 | 200.00 | 00007037884421 | CARLOS DANIEL GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 15/04/2011 | 90.00 | 12348635000163 | TICO AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado ao veiculo Fiat Uno placa MNP 7165, pertencente a Secretaria de Assitencia Social, conforme nota fiscal 000691 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 15/04/2011 | 545.00 | 00006479692462 | JOSE WELLINGTON BARROS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de motociclista (a), lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 369/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Março/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 15/04/2011 | 600.00 | 00050896466434 | ANA LUCIA BATISTA FREIRE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0378/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 15/04/2011 | 200.00 | 00004207290460 | MARGARIDA JOSE DE AMORIM OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 15/04/2011 | 600.00 | 00003819557458 | MARICELIA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0357/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 15/04/2011 | 545.00 | 00005685717466 | ELIENE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0371/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Março/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 15/04/2011 | 600.00 | 00008282134457 | CAMILA RAMALHO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0376/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 15/04/2011 | 545.00 | 00006263816490 | GILVANIA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0375/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 15/04/2011 | 600.00 | 00004619851442 | SILENE BARBOSA SILVA MOREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de orientador social do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de Março/2011, conforme contrato 0380/2010 e termo aditivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 15/04/2011 | 545.00 | 00091096936453 | ZENILDO BATISTA ARAUJO SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitor de futebol do Peti, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0367/2010 e termo aditivo, relativo ao mes Março/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 15/04/2011 | 545.00 | 00007334835425 | JACILENE MARIA DA SILVA GARCIA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0363/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 15/04/2011 | 545.00 | 00002667065417 | MARIA FRANCILEIDE GARCIA SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0365/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 15/04/2011 | 1125.00 | 00037775332468 | AUDERINA ALVES MACEDO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Psicologa, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes Março/2011, conforme contrato 0367/2010 e termo aditivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 15/04/2011 | 1125.00 | 00085351059487 | AURIBERTA CARDOSO DA ROCHA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Assistente Social, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes Março/2011, conforme contrato 0368/2010 e termo aditivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 15/04/2011 | 600.00 | 00003661263420 | DIOGENES CASSIMIRO SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitador de oficina cultural, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0374/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 15/04/2011 | 545.00 | 00007064669420 | WILLIAMS GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0366/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 15/04/2011 | 600.00 | 00004192684489 | EDILMA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 200 jovens adolecentes sendo 100 para cada orientador (a), conforme contrato 0355/2010 e termo aditivo, referente ao mes de Março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 15/04/2011 | 545.00 | 00008290381409 | DANILO DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0362/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 15/04/2011 | 600.00 | 00005146148465 | JULIANA DE SALES RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 200 jovens adolecentes sendo 100 para cada orientador (a), conforme contrato 0359/2010 e termo aditivo, referente ao mes de Março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 15/04/2011 | 545.00 | 00005864027480 | SIMONE DE MELO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0370/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 15/04/2011 | 545.00 | 00003345716429 | MARIA DO SOCORRO MORAIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0364/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 15/04/2011 | 545.00 | 00003859971409 | CREUZA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0396/2011, relativo ao mes de Março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 15/04/2011 | 600.00 | 00001169879446 | DELMIRA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Orientadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de março/2011, conforme contrato 0379/2010 e termo aditivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 15/04/2011 | 900.00 | 00087246651420 | MARIA SUELY DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Profesora de Educação Fisica, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes Março/2011, conforme contrato 0394/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 15/04/2011 | 545.00 | 00003943188469 | DJANY DONATO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na operacionalização e atualização do cadastramento, recadastramento e atualização dos programas de assistencia social do Governo Federal, conforme contrato 0373/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 15/04/2011 | 545.00 | 00001185765425 | RICARDO DO NASCIMENTO SANTOS AMORIM | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de digitador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0372/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 18/04/2011 | 250.00 | 00006479612450 | IVANISE AIRES DE FARIAS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 18/04/2011 | 4000.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO MENSAL PARA O CREDITO EM CONTAS DO PROVENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE AOS MESES DE JAN A MAR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 18/04/2011 | 500.00 | 11639864000174 | AE COMUNICAÇÕES DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa FALA PREFEITO, na Radio Cariri AM 1160, afim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a MARÇO/2011, conforme nota fiscal 0185 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 19/04/2011 | 1500.00 | 00005457296458 | MARIA EDNEIDE INOCENCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNM 6787, destinada a Secretaria de Finanças e Procuradoria Juridica deste municipio, referente ao mes de Março/2011, conforme contrato 0053/2011 e termo aditivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 19/04/2011 | 159.69 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 19/04/2011 | 69.51 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FEP, REREFENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 19/04/2011 | 1800.00 | 00003052947419 | ROBSON MEDEIROS HORDONHO | Valor que se empenha correspondente a locação de um veiculo destinado a secretaria de ação social deste municipio utilizado na distribuição do sopão comunitario na zona rural, referente ao mes de Março/2011, conforme contrato 0055/2011 e termo aditivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 19/04/2011 | 474.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras e infra-estrutura para manutenção da secretaria, conforme cupom fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 19/04/2011 | 170.00 | 04734534000100 | ELIETE ANDRADE NASCIMENTO CAMPOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinada para manutenção da retro-escavadeira, lotado na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal 001530 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/04/2011 | 1940.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACESÓRIOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 2 (dois) pneus 900x20 LD-35 Pirelli, 02 (duas) camara e 02 (dois) protetores, destinado ao veiculo placa MOF 6101 PB, pertencente a Secretaria de Obras, conforme nota fiscal 0067 em anexo, contrato 0062/2011 e licitação 0017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 20/04/2011 | 5145.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACESÓRIOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinadas ao veiculo placa MOF 6101 PB, pertencente a Secretaria de Obras, conforme nota fiscal 0068 em anexo, contrato 0062/2011 e licitação 0017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Construcao e Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/04/2011 | 15000.00 | 12972399000151 | ANA CRISTINA FERNANDES RAMOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a 100 horas/maquina em motonivelodora (patrol), no serviço de recuperação de terraplenagem em diversas estradas vicinais deste municipio, conforme nota fiscal 0001 em anexo, conforme contrato 0060/2011, licitação 0016/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | IMPLANTAÇAO E EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 20/04/2011 | 2250.00 | 05757746000168 | INEL - Comercio de Material Eletrico Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de materiais de eletrificação utilizado para iluminação publica do municipio, conforme nota fiscal 000525 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/04/2011 | 690.00 | 00007048970405 | JOSIVALDO ADELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa, no periodo de 06 (seis) dias, totalizando 36 (trinta e seis) residencias no valor de R$ 115,00 (cneto e quinze reais) a diaria, em virtude da substituição do veiculo que abastece o municipio encontra-se em conserto. empenho esse pago com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/04/2011 | 9880.00 | 11963070000161 | ELEANJA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 1.900 Kg de peixe, tipo em posta, destinado a distribuição gratuita as familias carentes do municipio na semana santa 2011, conforme nota fiscal 979602 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/04/2011 | 1250.00 | 11391712000103 | ANAMARIA GOUVEIA VINAUD | Valor que se empenha para ocorrer o pagamannto correspondente ao fornecimento de 250 (duzentos e cinquenta) ovos de pascoa artesanais para serem distribuidos aos participantes e integrantes do PETI, por ocasiao da comemoraçao da pascoa 2011, conforme NF 0008 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/04/2011 | 1000.00 | 11391712000103 | ANAMARIA GOUVEIA VINAUD | Valor que se empenha para ocorrer o pagamannto correspondente ao fornecimento de 200 (duzentos) ovos de pascoa artesanais para serem distribuidos aos participantes e integrantes do Pro-Jovem Adolecente, por ocasiao da comemoraçao da pascoa 2011, conformeNF 0007 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/04/2011 | 800.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACESÓRIOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 4 (quatro) pneus 175/70 R13 F570 Firestone destinado ao veiculo placa MNP 7165 PB, pertencente a Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal 0069 em anexo, contrato 0062/2011 e licitação 0017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/04/2011 | 240.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACESÓRIOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado ao veiculo placa MNP 7165 PB, pertencente a Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal 0082 em anexo, contrato 0062/2011 e licitação 0017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/04/2011 | 548.96 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 20/04/2011 | 4016.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Março/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 20/04/2011 | 4583.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Abril/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 20/04/2011 | 7260.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Abril/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/04/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a FAMUP - Federação das Associações de Municipios da Paraiba, referente ao mes de Abril/2011, conforme aviso de debito | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/04/2011 | 1801.98 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material utilizado para manutenção de 300 carteiras, reparo e manutenção no muro, telhado dos galpoes, salas de aula da escola tecnica agricola Joaquim Limiera de Queiroz, conforme nota fiscal n° 0462em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/04/2011 | 115.10 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material para manutenção hidraulica, calçada e telhado da escola Filismina Gonçalves de Queiroz, conforme nota fiscal n° 0463 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/04/2011 | 607.25 | 04260149000160 | ANDREA NEIVA PONTES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios (panificação) para servir aos professores do ensino fundamental e infantil, quando a realização do encontro de formação continuada e planejamento pedagogico, conforme nota fiscal 0187 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/04/2011 | 350.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | Valor que se emepenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto de 02 (duas) bombas pertencentes a escola tecnica agricola Joaquim Limeira de Queiroz, conforme nmota fiscal 006299 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/04/2011 | 2641.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme extrato no mes de Abril/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/04/2011 | 2521.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao consumo de energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 20/04/2011 | 1014.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 25/04/2011 | 1750.00 | 00011119868785 | ELTON CEZAR SOUZA ROCHA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de pintura, conserto do telhado da escola Idalino Pereira, no sitio serra do maracajá. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 25/04/2011 | 215.00 | 00058424903404 | VALDI MARQUES DE FARIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto das portas onde funciona o deposito da merenda escolar, localizado na escola tecnica agricola Joaquim Limeira de Queiroz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 25/04/2011 | 350.00 | 00005610742404 | ROGERIO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao serviço de carpinagem da area externa das escolas: creche Filismina Gonçalves de Queiroz, Presidente Costa e Silva, Quintino Leoncio e Parque Recreativo Antonio Dantas de Miranda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 25/04/2011 | 1189.00 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento 28 botijoes de GLP envasado de 13 Kg, destinado as escolas de reme municipal de ensino deste municipio, conforme nota fiscal 0017 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 25/04/2011 | 318.80 | 06252245000273 | AGROFLORA - COM. ATAC. DE PROD. AGRIOLAS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimentode sementes utilizadas nas aulas praticas de tecnicas agricolas, realizadas na escola tecnica agricola Joaquim Limeira de Queiroz, conforme nota fiscal 0540 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 25/04/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e Elaboração e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade referente ao mes de Abril/2011, conforme contrato firmado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 25/04/2011 | 2000.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na assessoria tecnica junto a CPL (comissao permanente de licitação) e acompanhamento de processo licitatorios conforme carta convite 0016/2010 e contrato 0078/2010, referente ao mes de Março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 25/04/2011 | 1300.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de consultoria juntos as entidades federais, INSS, GFIPS e RAIS, referente ao mes de Março/2011, conforme contrato 0046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 25/04/2011 | 1000.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento pela contratação de serviços expecializados em elaboração, analise e fiscalização de projeto de engenharia, conforme contrato em anexo, relativo ao mes de Março/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 26/04/2011 | 31.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, contrato 003/2006, referente ao mes de Março/2011 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 26/04/2011 | 87.00 | 70103916000152 | L VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de tecidos destinados a confecção de bandeiras para o corpo coreografico da banda marcial Zoroastro Coutinho, conforme nota fiscal 0022 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 26/04/2011 | 37.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Sopão Comunitario, referente ao mes de Jan e Mar/2011 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 26/04/2011 | 27.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o PETI Genipapo, referente ao mes de Abr/2011, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 26/04/2011 | 85.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Secrearia de Ação Social, referente ao mes de Fevereiro/2011 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso docaixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 26/04/2011 | 25.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o PAIF, referente ao mes de Fevereiro/2011 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 26/04/2011 | 950.00 | 00055914390478 | ADEMAR PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto do trator MF X290, na Retro-Escavadeira e nas grades de arado pertententes a Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 27/04/2011 | 36049.73 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Obras, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 27/04/2011 | 4000.00 | 00093344295420 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados no transporte de lixo constante nos logradouros da cidade e estabelecimentos publicos do municipio, nos turnos manha e tarde, referente ao mes de Abril/2011, conforme contrato 0048/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 27/04/2011 | 10909.51 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 27/04/2011 | 100.00 | 00004471613421 | EVARRIAN DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 27/04/2011 | 200.00 | 00004807371428 | POLIANA BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 27/04/2011 | 17792.25 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 27/04/2011 | 2783.82 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos conselheiros do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 27/04/2011 | 70.00 | 00005253114408 | ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto dos portoes da creche Filismina Gonçalves de Queiroz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 27/04/2011 | 29939.86 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 27/04/2011 | 3500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Cultura, referente a Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 27/04/2011 | 41695.02 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente a Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 27/04/2011 | 153177.15 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 27/04/2011 | 52096.46 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40%, REFERENTE A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 27/04/2011 | 20845.72 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente a Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 27/04/2011 | 3500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Industria e Comercio, referente a Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 27/04/2011 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços advogaticios a esta edilidade, referente ao mes de MARÇO/2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 27/04/2011 | 9318.69 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento do salario da secretaria de finanças, rel. ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 27/04/2011 | 2200.00 | 00006765490477 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao mes de Abril/2011, conforme contrato 0044/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 27/04/2011 | 7109.41 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores do Gabinete do Prefeito - Servidores rel. ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 27/04/2011 | 13500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do prefeito e vice, lotados no Gab. do Prefeito, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 27/04/2011 | 4535.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/04/2011 | 560.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | Valor que se empenha correpodente aos serviços prestados na reestruturação da rede interna na sede da prefeitura municipal, conforme nota fiscal 0715 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/04/2011 | 17.60 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 29/04/2011 | 1952.97 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/04/2011 | 1.24 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ICMS-DESON, REREFENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/04/2011 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA IPVA, REFERENTE A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 29/04/2011 | 80.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado a Trator X290, lotado na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal 005047 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 29/04/2011 | 100.00 | 00093344295420 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados no transporte de sementes da CONAB na cidade de Esperança, para a secretaria de agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/05/2011 | 764.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a manutenção e conserto do Trator MF X250 e o Trator MF X290, e aquisição de uma bomba de lubrificação Bremen 3237, conforme nota fiscal 000913 e 001105 emanexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/05/2011 | 536.67 | 00007048970405 | JOSIVALDO ADELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa, no periodo de 05 (cinco) dias, totalizando 28 (vinte e oito) residencias no valor de R$ 115,00 (cneto e quinze reais) a diaria, em virtude da substituição do veiculo que abastece o municipio encontra-se em conserto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/05/2011 | 700.00 | 00073867942404 | CLEODON CABRAL DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2010/2011, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/05/2011 | 1000.00 | 00067518052415 | JOSE DE ARIMATEIA GONÇALVES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2010/2011, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/05/2011 | 800.00 | 00084507624304 | PATRICIA PINHEIRO RICARTE | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2010/2011, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 02/05/2011 | 350.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha referente a contrato de locaçao de um imovel situado a Av 28 de Janeiro, S/N, para funcionar o ponto de apoio logistico da secretaria de ação social, conforme contrato 0386/2011, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/05/2011 | 250.00 | 00046724672449 | MARIA GILVANETE DE MELO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado a rua Av. 28 de Janeiro, 32, onde funcionara o CRAS "Casa da Familia", da Secretaria de Ação Social, conforme contrato 0384/2010, Referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 02/05/2011 | 100.00 | 00007450053497 | MANOEL LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 02/05/2011 | 150.00 | 00089423070353 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 02/05/2011 | 600.00 | 00057588821434 | INACIA SILVA FRANCISCO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de coordenadora do programa CRAS - Centro Referencial de Assistencia Social, conforme contrato 0358/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 02/05/2011 | 400.00 | 00005016198446 | EDNA CORREIA MARTINS | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Antonio Alberto, 25 - Centro, que sera utilizado para instalação da Secretaria de ação Social, referente ao mes de Abril/2011, conforme contrato 0383/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 02/05/2011 | 150.00 | 00043721923472 | MARGARIDA DA SILVA VIEIRA E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 02/05/2011 | 150.00 | 00006875511452 | MARLENE DA SILVA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/05/2011 | 200.00 | 00002584390418 | MARIA LUCIA ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 02/05/2011 | 600.00 | 00000834534401 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de Abril/2011, conforme contrato 0361/2010 e termo aditivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 02/05/2011 | 100.00 | 00022602798487 | JOSE AMADEU PEREIRA HERCULANO | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/05/2011 | 200.00 | 00046844635400 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Francisco Bernardo da Silva, S/N - Centro, que sera utilizado para instalação da "Sopão Comunitario" pertencente a Secretaria de Ação Social, referente ao mes de Abril/2011, conforme contrato 0389/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 02/05/2011 | 150.00 | 00008909351497 | MARIA APARECIDA HENRIQUE FERREIRA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 02/05/2011 | 130.00 | 00056906650459 | MARIA DE LOURDES LOPES ANDRADE | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial no sitio Jenipapo, S/N - Zona Rural, que sera utilizado para instalação do Centro de Referencia da Assistencia Social e o "Sopão Comunitario" pertencente a Secretaria de Ação Social, referente ao mes de Abril/2011, conforme contrato 0392/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 02/05/2011 | 200.00 | 00004178747401 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 02/05/2011 | 200.00 | 00042894930763 | MILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado no povoado do Jenipapo, onde funcionara o Peti-Rural do Municipio de Puxinana, conforme contrato 0385/2010, Referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 02/05/2011 | 500.00 | 00039570312491 | HELENO IDALINO ALVES | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 02/05/2011 | 250.00 | 00000889334404 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado a rua Joao Pessoa, 10, onde funcionara o Pro-Jovem/Adolecentes, da Secretaria de Ação Social, conforme contrato 0393/2011, Referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 02/05/2011 | 200.00 | 00018558550468 | IVANISE GOMES FERNANDES | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua romulo campos, s/n, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, conforme contrato 0391/2011, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/05/2011 | 400.00 | 00039966631100 | VANDIRA FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 02/05/2011 | 7920.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao contrato para publicação de materias do interesse dessa edilidade conforme conprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 02/05/2011 | 1242.60 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado as secretarias do Municipio, conforme nota fiscal 0001 em anexo, conforem carta convite 014/2011 e contrato 0058/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 02/05/2011 | 300.00 | 00005828568418 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado no Sitio Campo D´angola, S/N, onde funcionara a Associação dos Produtores Rurais de Lagoa Grande e Barro Vermelho, conforme contrato 0388/2011, Referente ao mes de Abril/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 02/05/2011 | 150.00 | 00037382071472 | SEVERINA FRANCISCA DANTAS SILVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um terreno situado no sitio Beija Flor, neste Municipio, com a finalidade da instalação de estacionamento de veiculos, especialmente em dia de feira - livre, conforme contrato 0390/2011, referente a Março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/05/2011 | 1750.00 | 00003544315440 | JOELSON VIANA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MOU 3600/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Abril/2011, conforme contrato 0049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 02/05/2011 | 1500.00 | 00003907967437 | ALESSANDRO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNF 2555/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Abril/2010, conforme contrato 0047/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 02/05/2011 | 21.00 | 05078215000149 | RIVEL E ALVES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras, conforme nota fiscal 001670 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 02/05/2011 | 3651.80 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras e infra-estrutura deste Municipio, conforme nota fiscal 0410, 0411 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 02/05/2011 | 1070.00 | 00001855222469 | EDVAN BEZERRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na recuperação em fibra e pintura da cabine do caminhao caçamba F12000 - placa MOF 6101, pertencente a secretaria de obras e infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 02/05/2011 | 1700.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na recuperação geral da bomba e nos bicos injetores (montagem e Desmontagem) da retro-escavadeira, pertencente a secretaria de obras e infra-estrutura, conforme nota fiscal 003716 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 02/05/2011 | 620.00 | 00009984693430 | ALEXANDRO CANDIDO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na desobstrução de esgotos e recuperação de calçamentos nas ruas: 28 de Janeiro, Joao Pessoa, Joao Limeira de Queiroz, Justino Alves de Azevedo, Victor Cassimiro, rua da Concordia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 02/05/2011 | 620.00 | 00002917113758 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na desobstrução de esgotos e recuperação de calçamentos nas ruas: 28 de Janeiro, Joao Pessoa, Joao Limeira de Queiroz, Justino Alves de Azevedo, Victor Cassimiro, rua da Concordia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/05/2011 | 350.00 | 00004489666462 | GIZENILDO DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no roço, carpinagem e tapa buraco nas estradas vicinais dos sitios Caxanga, Varzea Alegre, Pai Domingos e Maxixe. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 03/05/2011 | 350.00 | 00039570312491 | HELENO IDALINO ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no roço, carpinagem e tapa buraco nas estradas vicinais dos sitios Caxanga, Acudinho, Varzea Alegre, Pai Domingos e Maxixe. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 03/05/2011 | 300.00 | 00058295070487 | HELIO LUIZ BARROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no roço, carpinagem e tapa buraco nas estradas vicinais dos sitios Gortão e Lagoa de Dentro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 03/05/2011 | 450.00 | 00046844627491 | ANTONIO LINDOLFO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no roço, carpinagem e tapa buraco nas estradas vicinais do sitio Samambaia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 03/05/2011 | 450.00 | 00005754996489 | PAULO SERGIO NOVAES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no roço, carpinagem e tapa buraco nas estradas vicinais do sitio Samambaia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 03/05/2011 | 300.00 | 00004290018432 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no roço, carpinagem e tapa buraco nas estradas vicinais dos sitios Gortão e Lagoa de Dentro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 03/05/2011 | 350.00 | 00009212791409 | GILSON DE LIMA BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no roço, carpinagem e tapa buraco nas estradas vicinais dos sitios Caxanga, Acudinho, Varzea Alegre, Pai Domingos e Maxixe. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 03/05/2011 | 300.00 | 00049597159449 | ANTONIO BARBOSA SOUSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no roço, carpinagem e tapa buraco nas estradas vicinais dos sitios Gortão e Lagoa de Dentro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 03/05/2011 | 364.00 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras e infra-estrutura deste Municipio, conforme cupom fiscal 032233 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 03/05/2011 | 1790.54 | 00000812673476 | JOSE RICARDO BORBA DE MELO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 071/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 40 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/03 a 16/04/2011 (2ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 03/05/2011 | 2500.96 | 00002360803425 | LUCIANO BARROS PEREIRA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 078/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 44 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/03 a 16/04/2011 (02ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 03/05/2011 | 3865.12 | 00042755492449 | JOSE TAVARES FREIRA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 074/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 68 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/03 a 16/04/2011 (2ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 03/05/2011 | 3751.44 | 00004886733484 | ADEMIR VILAR DE MIRANDA JUNIOR | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 064/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 66 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/03 a 16/04/2011 (2ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 03/05/2011 | 982.52 | 00004440002404 | LUCIANO TRAJANO AGOSTINHO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 075/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 18 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/03 a 16/04/2011 (2ª parcela) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 03/05/2011 | 1307.32 | 00002459886454 | JOSE ROSELIO DE AMORIM | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 073/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 28 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/03 a 16/04/2011 (2ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 03/05/2011 | 1624.00 | 00004689694460 | RODRIGO MARCUS BARBOSA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 077/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 40 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/03 a 16/04/2011 (2ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 03/05/2011 | 3694.60 | 00045936943453 | EDVAN CASSIMIRO DE SOUTO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 067/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 65 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/03 a 16/04/2011 (2ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 03/05/2011 | 893.20 | 00042491789434 | PAULO ROGERIO BARROS GUIMARAES | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 076/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 20 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/03 a 16/04/2011 (2ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 03/05/2011 | 1563.10 | 00003133718495 | FAUSTO ALVES LAURENTINO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 068/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 35 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/03 a 16/04/2011 (2ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 03/05/2011 | 3524.08 | 00069070105420 | JOAO DANIEL ANTUNES DE MELO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 070/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 62 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/03 a 16/04/2011 (2ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 03/05/2011 | 1073.87 | 00049599100468 | JOSE ROBERTO DE AMORIM | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 072/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 23 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/03 a 16/04/2011 (2ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 03/05/2011 | 5302.80 | 00043663885453 | DAGUIBERTO ALBERTO DANTAS | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 065/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 115 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/03 a 16/04/2011 (2ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 03/05/2011 | 3410.40 | 00001855222469 | EDVAN BEZERRA DE ARAUJO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 066/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 60 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/03 a 16/04/2011 (2ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 03/05/2011 | 1073.87 | 00026744970410 | HERALDO FRANCISCO BARBOSA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 069/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 23 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/03 a 16/04/2011 (2ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 03/05/2011 | 6340.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Maio/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 03/05/2011 | 1676.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao consumo de energia eletrica, conforme extrato no mes de Maio/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA IPVA, REFERENTE A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 03/05/2011 | 400.00 | 00006479612450 | IVANISE AIRES DE FARIAS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 851722 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 04/05/2011 | 1040.00 | 11963070000161 | ELEANJA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 200 Kg de peixe, tipo em posta, destinado a distribuição gratuita as familias carentes do municipio na semana santa 2011, conforme nota fiscal 979766 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 04/05/2011 | 1087.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao anos anteriores (acordo), pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo.conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 04/05/2011 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 6,00 DEBITADO NA CONTA FPM, REFERENTE A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 04/05/2011 | 2500.00 | 00002045907449 | ALVARO GOUVEIA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MOQ 3477, destinada a Secretaria de Administração deste municipio, referente ao mes de Abril/2011, conforme contrato 0101/2010 e Carta Convite 0018/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 04/05/2011 | 69.00 | 00042401950478 | GENILDO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente ao pagamento para custear o transporte de documentos referente a expedição de carteiras de reservista, até a 5ª Delegacia de Serviço Militar, no dia 05/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 04/05/2011 | 21.45 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 04/05/2011 | 2500.00 | 00039615260444 | CLENILDO FARIAS DANTAS | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa NPS 0829/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Abril/2011, conforme contrato 0102/2010 e Carta Convite 0018/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 05/05/2011 | 1385.00 | 70175260014567 | ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a aquisição de uma Tv Panasonic 32" e um DVD LG DV 556 karaoke, destinado a secretaria de educação do Municipio, conforme nota fiscal 0232 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 05/05/2011 | 1500.00 | 00002688658417 | MARILUCE SALES CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNU 2261, destinada a Secretaria de Administração deste municipio nos turnos manhã e tarde, referente ao mes de Abril/2011, conforme contrato 0054/20110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/05/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de Abril/2011, conforme aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/05/2011 | 4931.12 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/05/2011 | 0.05 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/05/2011 | 1200.00 | 00016165381472 | HELIO RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de Assessoria Tecnica para elaboração de prestação de contas de convenios firmados entre o Municipio e as esferas Federais, Estaduais e Autarquias, referente ao mes de Abril/2011, conforme contrato 0011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/05/2011 | 1300.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de consultoria juntos as entidades federais, INSS, GFIPS e RAIS, referente ao mes de Abril/2011, conforme contrato 0046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/05/2011 | 1200.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento pela contratação de serviços expecializados em elaboração, analise e fiscalização de projeto de engenharia, conforme contrato 0090/2011 em anexo, relativo ao mes de Abril/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/05/2011 | 2000.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na assessoria tecnica junto a CPL (comissao permanente de licitação) e acompanhamento de processo licitatorios conforme carta convite 0016/2010 e contrato 0078/2010, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/05/2011 | 175.00 | 00002834671427 | ROBERTA DE SOUZA OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de doces e salgados para a comemoração do dia das maes dos funcionarios da Prefeitura Municipal de Puxinana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/05/2011 | 432.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto de 04 (quatro) computadores com troca de peças, pertencente a prefeitura municipal, conforme nota fiscal 1116 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/05/2011 | 1534.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a recarga de tonner e cartucho, destinado as secretarias de financas, administração, CPL, agricultura e procuradoria deste municipio, conforme notas fiscais 0004 e 0005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/05/2011 | 1897.99 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, referente ao mes de ABRIL/2011, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/05/2011 | 4395.60 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 01 (um) computador e 01 (uma) impressora HP laserjet M1536 destinado a Secretaria de Finanças, para ser utilizado na implantação dos serviços de digitalização de documentos pertencentes a prefeitura municipal, conforme notas fiscais 0014, 0015 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/05/2011 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA TEC. DE INFO & CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento e frota junto a esta edilidade, relativo ao mes de Fev/2011, conforme nota fiscal de serviço 644 em anexo e carta convite 010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/05/2011 | 3000.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil, relativos ao mes de SETEMBRO/2009, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/05/2011 | 170.07 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado a secertaria de financas, conforme cupom fiscal 085483 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/05/2011 | 4000.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil, relativos ao mes de MARÇO/2011, conforme Contrato de Prestação de Serviços 0085/2010, inexigibilidade 001/2010 e aditivo 001/2011 firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/05/2011 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa CATURITE NOS MUNICIPIOS, na Radio Caturité, aim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a ABRIL/2011, conforme notafiscal 1355 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/05/2011 | 560.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de MARÇO/2011, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/05/2011 | 2118.28 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de ABRIL/2011, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/05/2011 | 5339.28 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do parcelamento da caixa economica, realizado no mes de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/05/2011 | 277.00 | 00020447116487 | HERALDO SILVA DE MACEDO | Valor que se empenha para ocorrer o fornecimento de refeições destinado a equipe tecnica da secretaria de educação no periodo de março e abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/05/2011 | 1765.00 | 00003653882460 | ELIEL DO NASCIMENTO RODRIGUES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos prestação de serviços na construção de uma rampa, no conserto do piso das salas de aula, refeitorio e patio da escola tecnica agricola Joaquim Limeira de Queiroz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/05/2011 | 2690.40 | 10739475000158 | MARIZILDA DE SOUZA CARVALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de armarios em MDF destinado a sala de supervisão da secretaria de educação deste Municipio, conforme nota fiscal 0047 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/05/2011 | 210.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a recarga de 01 (um) tonner HP 12A e 01 tonner da maquina de xerox, destinado a secretaria de educação, conforme nota fiscal 0006 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/05/2011 | 320.00 | 11750184000123 | METALZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a aquisição de 01 (uma) caixa amplificada destinado a secretaria de educação, conforme nota fiscal 0004 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/05/2011 | 12260.32 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, referente ao mes de ABRIL/2011, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/05/2011 | 11500.00 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 230 (duzentos e trinta) cesta basicas, no periodo de março e abril/2011, conforme carta convite 0014/2011, contrato 0058/2011 e nota fiscal 0002 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/05/2011 | 545.00 | 00008290381409 | DANILO DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0362/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/05/2011 | 250.00 | 00009619853482 | ELIZABETE DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/05/2011 | 1125.00 | 00037775332468 | AUDERINA ALVES MACEDO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Psicologa, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes Abril/2011, conforme contrato 0367/2010 e termo aditivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/05/2011 | 1125.00 | 00085351059487 | AURIBERTA CARDOSO DA ROCHA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Assistente Social, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes Abril/2011, conforme contrato 0368/2010 e termo aditivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/05/2011 | 350.00 | 00008065852424 | JULIANA RUFINO DIAS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/05/2011 | 545.00 | 00006479692462 | JOSE WELLINGTON BARROS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de motociclista (a), lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 369/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Abril/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/05/2011 | 545.00 | 00001185765425 | RICARDO DO NASCIMENTO SANTOS AMORIM | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de digitador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0372/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/05/2011 | 390.00 | 00009619873408 | ELIZANGELA DA SILVA FLORENCIO E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/05/2011 | 600.00 | 00004619851442 | SILENE BARBOSA SILVA MOREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de orientador social do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de abril/2011, conforme contrato 0380/2010 e termo aditivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/05/2011 | 600.00 | 00003661263420 | DIOGENES CASSIMIRO SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitador de oficina cultural, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0374/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/05/2011 | 450.00 | 00003894562412 | LUCINALVA PEREIRA LIRA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/05/2011 | 600.00 | 00004192684489 | EDILMA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 200 jovens adolecentes sendo 100 para cada orientador (a), conforme contrato 0355/2010 e termo aditivo, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/05/2011 | 600.00 | 00005146148465 | JULIANA DE SALES RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 200 jovens adolecentes sendo 100 para cada orientador (a), conforme contrato 0359/2010 e termo aditivo, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/05/2011 | 600.00 | 00001169879446 | DELMIRA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Orientadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de abril/2011, conforme contrato 0379/2010 e termo aditivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/05/2011 | 545.00 | 00002667065417 | MARIA FRANCILEIDE GARCIA SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0365/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/05/2011 | 545.00 | 00007334835425 | JACILENE MARIA DA SILVA GARCIA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0363/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/05/2011 | 545.00 | 00003345716429 | MARIA DO SOCORRO MORAIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0364/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/05/2011 | 545.00 | 00005864027480 | SIMONE DE MELO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0370/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/05/2011 | 545.00 | 00007064669420 | WILLIAMS GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0366/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/05/2011 | 900.00 | 00087246651420 | MARIA SUELY DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Profesora de Educação Fisica, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes Abril/2011, conforme contrato 0394/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/05/2011 | 545.00 | 00005685717466 | ELIENE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0371/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Abril/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/05/2011 | 600.00 | 00008282134457 | CAMILA RAMALHO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0376/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/05/2011 | 550.00 | 00007557557409 | MARIA CELIA ARAUJO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/05/2011 | 2656.00 | 10739475000158 | MARIZILDA DE SOUZA CARVALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de armarios, biros e prateleiras em MDF, destinado a secretaria de ação social deste Municipio, conforme nota fiscal 0049 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/05/2011 | 545.00 | 00003943188469 | DJANY DONATO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na operacionalização e atualização do cadastramento, recadastramento e atualização dos programas de assistencia social do Governo Federal, conforme contrato 0373/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/05/2011 | 600.00 | 00050896466434 | ANA LUCIA BATISTA FREIRE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0378/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/05/2011 | 545.00 | 00006263816490 | GILVANIA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0375/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/05/2011 | 261.00 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento 09 botijoes de GLP envasado de 13 Kg, destinado ao sopao comunitario deste municipio, conforme nota fiscal 0019 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/05/2011 | 700.00 | 00009470489446 | YARA RAQUEL SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 853190 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/05/2011 | 545.00 | 00003859971409 | CREUZA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0396/2011, relativo ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/05/2011 | 545.00 | 00091096936453 | ZENILDO BATISTA ARAUJO SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitor de futebol do Peti, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0367/2010 e termo aditivo, relativo ao mes Abril/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/05/2011 | 550.00 | 00005858360866 | JARDAS A. DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na pintura do predio onde funciona o CRAS, pertencente a secretaria de ação social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/05/2011 | 145.00 | 10775922000124 | IPLANOR - GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a confecção de 01 (um) banner para a secretaria de ação social para ser utilizado no 4º multirao da saude, conforme nota fiscal 0443 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/05/2011 | 2396.78 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Ação Social, referente ao mes de ABRIL/2011, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/05/2011 | 600.00 | 00003819557458 | MARICELIA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0357/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/05/2011 | 2500.00 | 00001557711402 | ROBSON VERISSIMO PEREIRA | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317-PB, lotado na secretaria de agricultura, conforme contrato 002/2011, no periodo de Março/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/05/2011 | 2500.00 | 00050459392468 | LUIZ ROBERTO DE ANDRADE GOMES BARBOSA | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa MMP-8552-PB, na zona rural deste municipio, lotado na secretaria de agricultura, no mes de Março/2011, conforme contrato 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/05/2011 | 5000.00 | 00027465268400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de 100 horas no corte de terras, para pequeno agricultores do municipio de puxinana, para prepara o solo para o plantio de sementes, no periodo de 22/03 a 27/04/2011, conforme declaração da Secretaria de Agricultura e relação de autorização. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/05/2011 | 11852.20 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de ABRIL/2011, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/05/2011 | 4950.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de um veiculo placa BVZ 3375/PB, destinado a prefeitura utilizado pelo setor de transporte, referente ao periodo de 03/01 a 28/02/2011, conforme contrato 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/05/2011 | 348.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado a retro-escavadeira, lotado na Secretaria de Obras, conforme notas fiscais 005172, 005184 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/05/2011 | 3300.00 | 00058487921434 | MARTA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNJ 3003/PB, destinada a Secretaria de Obras deste municipio, referente ao periodo de 01/02 a 15/03/2011, conforme contrato de emergencia 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/05/2011 | 950.00 | 00061951153804 | JOSE BARROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na operação de maquinas pesadas para conserto de estradas vicinais e rodagens deste municipio, conforme contrato emergencial 0403/2011, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/05/2011 | 400.00 | 03660203000100 | FACIL - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 05 (cinco) tubo de concreto a ser utilizados no conserto de estradas de acesso e o açude Joao suassuna, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/05/2011 | 10501.58 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Obras, referente ao mes de ABRIL/2011, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 11/05/2011 | 1040.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado a Trator X290, lotado na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 11/05/2011 | 500.00 | 00003733782461 | LEONARDO SOUZA AMORIM | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 851730 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 12/05/2011 | 3.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Conselho Tutelar, referente ao mes de Abril/2011 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 12/05/2011 | 33.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o CRAS, referente ao mes de Abril/2011 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 12/05/2011 | 11.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o PETI Rural, referente ao mes de Mar/2011 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 12/05/2011 | 8055.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha correspondente o pagamento pelo fornecimento da merenda escolar (generos alimenticios) referente ao mes de maio/2011, conforme nota fiscal 0187 em anexo e carta convite 0011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 12/05/2011 | 17.54 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de maio/2011, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 12/05/2011 | 500.00 | 11639864000174 | AE COMUNICAÇÕES DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa FALA PREFEITO, na Radio Cariri AM 1160, afim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a ABRIL/2011, conforme nota fiscal 0230 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 16/05/2011 | 3720.00 | 10775922000124 | IPLANOR - GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material grafico destinado as escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal 0447 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 16/05/2011 | 100.00 | 00002808349424 | LUCIENE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 17/05/2011 | 150.00 | 00006581325473 | MARIA JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 17/05/2011 | 2529.87 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Sopão Comunitario, conforme nota fiscal em anexo 000207, carta convite 007/2011 e contrato 037/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 17/05/2011 | 1019.00 | 04980258001809 | DRICOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 01 (um) frezzer EFH 350 - 337 L - Esmaltec destinado a secretaria de ação social para ser utilizado para bolsa familia, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 17/05/2011 | 1498.21 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Peti, conforme nota fiscal em anexo 000209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 17/05/2011 | 3898.42 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Peti, conforme nota fiscal em anexo 000206. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 17/05/2011 | 1910.44 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza e consumo destinado ao Pro-Jovem, conforme nota fiscal em anexo 000208. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 17/05/2011 | 950.00 | 00058425055768 | ANTONIO FERREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locaçao de um veiculo F4000 placa BZH 5262/PB, destinado ao transporte de merenda as escolas da zona rural do municipio, referente ao mes de 15/02 a 14/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 17/05/2011 | 170.00 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHAO E ONIBUS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a 1 revisao do onibus escolar pertencente a secretaria de educação deste municipio, conforme nota fiscal em anxo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 17/05/2011 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços advogaticios a esta edilidade, referente ao mes de ABRIL/2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 17/05/2011 | 3538.16 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado as secretarias do municipio de puxinanã, conforme nota fiscal em anexo 000201, carta convite 019/2011 e contrato 064/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 17/05/2011 | 9430.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Maio/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 17/05/2011 | 3584.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Maio/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 17/05/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a FAMUP - Federação das Associações de Municipios da Paraiba, referente ao mes de Maio/2011, conforme aviso de debito | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 17/05/2011 | 720.00 | 00001721685464 | ELIVELTON FERREIRA BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao serviços prestado na construção de uma cisterna com capacidade de 11.000 mil litros de agua na vila sao clemente para atender o sitio lagoa grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 17/05/2011 | 301.93 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinado a secretaria de obras e infra-estrutura deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo 000211, carta convite 006/2011 e contrato 0036/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 18/05/2011 | 4239.64 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao pagamento da 05ª/60ª parcela do Parcelamento do INSS Simplificado, Lei 10.522/2002, auterada pela Lei nº 11.941/2009, conforme guia do GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 18/05/2011 | 4413.70 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao pagamento da 16ª/60ª parcela do Parcelamento do INSS Simplificado, Lei 10.522/2002, auterada pela Lei nº 11.941/2009, conforme guia do GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 18/05/2011 | 4816.45 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao pagamento da 16ª/60ª parcela do Parcelamento do INSS Simplificado, Lei 10.522/2002, auterada pela Lei nº 11.941/2009, conforme guia do GPS em anexo - DEBCAD 39.674.278-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 18/05/2011 | 2508.38 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor ref. ao pagamento da 17ª parcela do Parcelamento do INSS/Especial da Lei 11.960/2009 - Parte Segurado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 18/05/2011 | 10033.56 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor ref. ao pagamento da 17ª parcela do Parcelamento do INSS/Especial da Lei 11.960/2009 - Parte Segurado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 19/05/2011 | 120.00 | 00089387805468 | PEDRO ALEXANDRE DA SILVA | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no translado do corpo de dr Rafael avelino de souza entre campina grande ate puxinana, onde sera realizado o velorio e sepultamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 20/05/2011 | 6521.47 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do parcelamento da caixa economica, realizado no mes de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 20/05/2011 | 538.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 20/05/2011 | 83.54 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FEP, REREFENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 20/05/2011 | 200.00 | 00006676042436 | MARIA JOSE DOS SANTOS ANDRADE | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 23/05/2011 | 450.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro para realização da festa da paroquia de puxinanã, a ser realizada no ginasio de esportes "O Mirandão" no dia 21/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 23/05/2011 | 1800.00 | 00003052947419 | ROBSON MEDEIROS HORDONHO | Valor que se empenha correspondente a locação de um veiculo destinado a secretaria de ação social deste municipio utilizado na distribuição do sopão comunitario na zona rural, referente ao mes de Abril/2011, conforme contrato 0055/2011 e termo aditivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 23/05/2011 | 300.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha correpodente a concessao de 05 (cinco) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de ação social (Junta Militar e Conselho Tutelar), referente ao mes de março/2011, conforme nota fiscal 011119 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 23/05/2011 | 360.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado a Trator MF 65X, lotado na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 23/05/2011 | 930.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO | Valor que se empenha para ocorrer a disponibilização, mediante autorização legislativa, de um salario minimo mensal,a titulo de custeio, para manutenção da Promotoria de Pocinhos, relativo aos meses de Jun e Jul/2009. (Fornecedor: Promotoria de Pocinhos/PB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 23/05/2011 | 600.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha correpodente a concessao de 10 (dez) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de administração, finanças, agricultura, educação, referente ao mes de março/2011, conforme nota fiscal 011102 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 23/05/2011 | 1200.00 | 00095286152449 | EVANDRO ALVES SALUSTINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitor/assitente do tele-centro comunitario do ministerio das comunicações, conforme contrato 0367/2010, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 23/05/2011 | 1500.00 | 00005457296458 | MARIA EDNEIDE INOCENCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNM 6787, destinada a Secretaria de Finanças e Procuradoria Juridica deste municipio, referente ao mes de Abril/2011, conforme contrato 0053/2011 e termo aditivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 23/05/2011 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA TEC. DE INFO & CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento e frota junto a esta edilidade, relativo ao mes de Mar/2011, conforme nota fiscal de serviço 780 em anexo e carta convite 010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 23/05/2011 | 1088.49 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado a secretaria de educação, para o encontro de formações com supervisores e professores do rede municipal de ensino, conforme nota fiscal em anexo 000202, carta convite 019/2011 e contrato 079/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 23/05/2011 | 1404.37 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinado a secretaria de educação deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo 000221, carta convite 006/2011 e contrato 0036/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 23/05/2011 | 70.00 | 00001185765425 | RICARDO DO NASCIMENTO SANTOS AMORIM | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na lavagem completa dos veiculos da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 23/05/2011 | 600.00 | 08824008000184 | METALURGICA METAL AÇO | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a recuperação de 20 conjuntos de carteiras (carteiras e mesas) pertencentes a escola municipal Marizete Raposo do Nascimento, localizado no sitio Jenipapo, conforme nota fiscal 0086 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 23/05/2011 | 645.00 | 00001721685464 | ELIVELTON FERREIRA BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao serviços prestado no conserto das cisternas das escolas Isidro Joaquim dos Santos, Presidente Costa e Silva, Idalino Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 23/05/2011 | 138.00 | 00046731229415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | Valor que se empenha correspondente o pagamento pela concessão de 02 (duas) diarias para participação do I Encontro de dirigentes da Educação na Paraiba, nos dias 24 a 25/05/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 23/05/2011 | 254.00 | 00040871762404 | ELEUZA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente o pagamento pela concessão de 02 (duas) diarias para participação do I Encontro de dirigentes da Educação na Paraiba, nos dias 24 a 25/05/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 23/05/2011 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a recarga de 01 (um) tonner HP 12a, destinado a secretaria de educação, conforme nota fiscal 001979 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 23/05/2011 | 100.00 | 00088622770400 | GILSON RICARTE ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto do instrumento (trombone) pertencente a banda marcial Zoroastro Coutinho | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 23/05/2011 | 300.00 | 00046844643420 | MARIA DE FATIMA COSTA | Valor que se empenha para ocorre o pagamento correspondente ao serviços prestados na confecção de 30 (trinta) bandeiras para o corpo de coreografia da banda marcial Zoroastro Coutinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 23/05/2011 | 69.00 | 00002419363493 | MAGNO LUCIANODA SILVA | Valor que se empenha correspondente o pagamento pela concessão de 01 (uma) diaria para custear despesas na condução do microonibus pertetcente a secretaria de educação para realizar a 1ª revisao do veiculo, realizado no dia 23/05/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 23/05/2011 | 1234.98 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material pedagogico para trabalhar com professores e com alunos da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal 0004 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 23/05/2011 | 464.00 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento 16 botijoes de GLP envasado de 13 Kg, destinado as escolas de rede municipal de ensino deste municipio, conforme nota fiscal 0024 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 23/05/2011 | 290.00 | 00009350786494 | RICARDO CEZAR PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na reposição de vidros nas escolas Idalino Pereira (sitio maracajá), Isidro Joaquim dos Santos (sitio Grotão) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 23/05/2011 | 270.00 | 00025069314491 | JOSE JIMAR DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na reprodução de xerox do material utilizado no encontro pedagogico dos professores da rede municipal de ensino realizado no dia 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 23/05/2011 | 2520.00 | 08306086000197 | LOWELL-MAX CONFECÇÕES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao fornecimento do fardamento destinado aos Garis e servidores da secretaria de obras deste Municipio, conforme nota fiscal 0172 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 23/05/2011 | 70.00 | 00001185765425 | RICARDO DO NASCIMENTO SANTOS AMORIM | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na lavagem completa dos veiculos da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 24/05/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e Elaboração e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade referente ao mes de Maio/2011, conforme contrato firmado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 24/05/2011 | 6340.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Maio/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 24/05/2011 | 100.00 | 00002257402499 | MARIA DA GUIA FARIAS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 24/05/2011 | 150.00 | 00009263946493 | MARIA RENATA AVELINO GOUVEIA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 25/05/2011 | 600.00 | 00001839850442 | ROBERTO DA COSTA VITAL JUNIOR | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na elaboração do SIOPE - Sistema de Informação do Orçamento Publico em Educação, referente ao ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 26/05/2011 | 3500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Cultura, referente a Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 26/05/2011 | 157616.10 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 26/05/2011 | 24349.51 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 26/05/2011 | 52206.65 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40%, REFERENTE A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 26/05/2011 | 42791.53 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente a Maio3/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 26/05/2011 | 21680.73 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente a Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 26/05/2011 | 3500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Industria e Comercio, referente a Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 26/05/2011 | 9228.42 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento do salario da secretaria de finanças, rel. ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 26/05/2011 | 4812.77 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 26/05/2011 | 7109.41 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores do Gabinete do Prefeito - Servidores rel. ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 26/05/2011 | 13500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do prefeito e vice, lotados no Gab. do Prefeito, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 26/05/2011 | 2783.82 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos conselheiros do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 26/05/2011 | 17973.91 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 26/05/2011 | 10496.19 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 26/05/2011 | 500.00 | 00008586579459 | MARIA DE SOUZA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 26/05/2011 | 650.00 | 00007666154488 | ELIANE MARIA XAVIER E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 26/05/2011 | 300.00 | 00003936756457 | ELIANA DA CRUZ SANTOS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 26/05/2011 | 35084.06 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Obras, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 27/05/2011 | 680.00 | 00002659216436 | ROSANGELA SILVA MELO EO OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 27/05/2011 | 1750.08 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Sopão Comunitario, conforme nota fiscal em anexo 000249, carta convite 007/2011 e contrato 037/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 27/05/2011 | 610.00 | 00007139254427 | MARIA DA GUIA HENRIQUE E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 27/05/2011 | 430.00 | 00004639487428 | JURANICE SANTOS CASTRO | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 27/05/2011 | 56.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o PETI Urbano, referente ao mes de Jan, Fev, Dez/2010 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 27/05/2011 | 83.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Secrearia de Ação Social, referente ao mes de Abr/2011 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 27/05/2011 | 130.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, referente ao contrato de locação 2009, referente ao mes de Março/2011 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/05/2011 | 34.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, contrato 003/2006, referente ao mes de Abril/2011 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/05/2011 | 150.00 | 00037382071472 | SEVERINA FRANCISCA DANTAS SILVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um terreno situado no sitio Beija Flor, neste Municipio, com a finalidade da instalação de estacionamento de veiculos, especialmente em dia de feira - livre, conforme contrato 0390/2011, referente a Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/05/2011 | 1300.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de consultoria juntos as entidades federais, INSS, GFIPS e RAIS, referente ao mes de Maio/2011, conforme contrato 0046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/05/2011 | 1200.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento pela contratação de serviços expecializados em elaboração, analise e fiscalização de projeto de engenharia, conforme contrato 0090/2011 em anexo, relativo ao mes de Maio/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/05/2011 | 1200.00 | 00016165381472 | HELIO RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de Assessoria Tecnica para elaboração de prestação de contas de convenios firmados entre o Municipio e as esferas Federais, Estaduais e Autarquias, referente ao mes de Maio/2011, conforme contrato 0011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/05/2011 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços advogaticios a esta edilidade, referente ao mes de MAIO/2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/05/2011 | 2000.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na assessoria tecnica junto a CPL (comissao permanente de licitação) e acompanhamento de processo licitatorios conforme carta convite 0016/2010 e contrato 0078/2010, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/05/2011 | 1815.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO MENSAL PARA O CREDITO EM CONTAS DO PROVENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/05/2011 | 1659.03 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/05/2011 | 699.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de ABRIL/2011, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/05/2011 | 2200.00 | 00006765490477 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao mes de Maio/2011, conforme contrato 0044/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/05/2011 | 4000.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil, relativos ao mes de ABRIL/2011, conforme Contrato de Prestação de Serviços 0085/2010, inexigibilidade 001/2010 e aditivo 001/2011 firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/05/2011 | 1750.00 | 00003544315440 | JOELSON VIANA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MOU 3600/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Maio/2011, conforme contrato 0049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/05/2011 | 1500.00 | 00003907967437 | ALESSANDRO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNF 2555/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Maio/2010, conforme contrato 0047/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/05/2011 | 950.00 | 00058425055768 | ANTONIO FERREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locaçao de um veiculo F4000 placa BZH 5262/PB, destinado ao transporte de merenda as escolas da zona rural do municipio, referente ao mes de 16/03 a 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/05/2011 | 2000.00 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material de pintura para Secretaria de Educação, destinado a pintura e retoques da secretaria de educação da creche Filismina Gonçalves de Queiroz, dos quiosques do parque recreativo Antonio Dantas deMiranda, da Biblioteca Maria Gizelia G. da Costa e os armarios pertecentes a secretaria de educação, conforme nota fiscal n° 0005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/05/2011 | 1700.00 | 00007780490432 | OZEVALDO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no madeiramento e reposição do telhado das escolas Quintino Leoncio, Creche Filismina Gonçalvez de Queiroz, Gregorio Alberto Dantas e Pedro Genuino Alves. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/05/2011 | 160.00 | 00099700336468 | MARIA SONEIDE TAVARES FREIRE | Valor que se empenha para ocorrer o fornecimento de bolo e salgados destinado a confraternização dos Coordenadores e Alfabetizadores do programa brasil alfabetizado - PBA, realizado no dia 20/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/05/2011 | 2223.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme extrato no mes de Maio/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/05/2011 | 27.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao consumo de energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/05/2011 | 996.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao consumo de energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/05/2011 | 350.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha referente a contrato de locaçao de um imovel situado a Av 28 de Janeiro, S/N, para funcionar o ponto de apoio logistico da secretaria de ação social, conforme contrato 0386/2011, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/05/2011 | 600.00 | 00057588821434 | INACIA SILVA FRANCISCO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de coordenadora do programa CRAS - Centro Referencial de Assistencia Social, conforme contrato 0358/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/05/2011 | 250.00 | 00000889334404 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado a rua Joao Pessoa, 10, onde funcionara o Pro-Jovem/Adolecentes, da Secretaria de Ação Social, conforme contrato 0393/2011, Referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/05/2011 | 200.00 | 00046844635400 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Francisco Bernardo da Silva, S/N - Centro, que sera utilizado para instalação da "Sopão Comunitario" pertencente a Secretaria de Ação Social, referente ao mes de Maio/2011, conforme contrato 0389/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/05/2011 | 200.00 | 00018558550468 | IVANISE GOMES FERNANDES | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua romulo campos, s/n, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, conforme contrato 0391/2011, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/05/2011 | 200.00 | 00042894930763 | MILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado no povoado do Jenipapo, onde funcionara o Peti-Rural do Municipio de Puxinana, conforme contrato 0385/2010, Referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/05/2011 | 250.00 | 00046724672449 | MARIA GILVANETE DE MELO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado a rua Av. 28 de Janeiro, 32, onde funcionara o CRAS "Casa da Familia", da Secretaria de Ação Social, conforme contrato 0384/2010, Referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/05/2011 | 400.00 | 00005016198446 | EDNA CORREIA MARTINS | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Antonio Alberto, 25 - Centro, que sera utilizado para instalação da Secretaria de ação Social, referente ao mes de Maio/2011, conforme contrato 0383/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/05/2011 | 600.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a recarga de tonner e cartucho, destinado as secretarias de ação social deste municipio, conforme notas fiscais 0007 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/05/2011 | 1280.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de Urnas Funerarias a pessoas carentes do municipio, conforme nota fiscal 0021 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/05/2011 | 3998.10 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado ao Paif, conforme nota fiscal em anexo 000252, carta convite 019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/05/2011 | 478.02 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinado ao Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal em anexo 000210, carta convite 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/05/2011 | 204.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE - MARIA MARTA GALVÃO MENEZES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a confecção de 14 (quatorze) carimbos, para a secretaria de ação social conforme nota fiscal 002062 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/05/2011 | 323.00 | 03051442000155 | LEONALDO PEQUENO ALBINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestado no fornecimento de peças destinada a moto pertencente a secretaria de ação social, conforme nota fiscal 0237 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/05/2011 | 5.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Sopão Comunitario Rural, referente ao mes Abr/2011 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/05/2011 | 17.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Sopão Comunitario Rural, referente ao mes de Mai/2011, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/05/2011 | 550.00 | 00004178747401 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Conselho Tutelar, referente ao mes de Mai/2011, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/05/2011 | 520.00 | 00007560790470 | MARIA APARECIDA VIANA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/05/2011 | 600.00 | 00004465581416 | CARMITA DA COSTA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/05/2011 | 11.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a CRAS, referente ao mes de Abr/2011, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/05/2011 | 3500.00 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviçoes prestados na renovação de 02 (dois) pneus 18.4/34 e 02 (dois) 900/16 pertencentes ao trator MF x290, pertencente a Secretaria de Agrcultura, conforme nota fiscal 0295 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/05/2011 | 4000.00 | 00093344295420 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados no transporte de lixo constante nos logradouros da cidade e estabelecimentos publicos do municipio, nos turnos manha e tarde, referente ao mes de Maio/2011, conforme contrato 0048/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/05/2011 | 950.00 | 00061951153804 | JOSE BARROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na operação de maquinas pesadas para conserto de estradas vicinais e rodagens deste municipio, conforme contrato emergencial 0403/2011, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/05/2011 | 145.00 | 00001185765425 | RICARDO DO NASCIMENTO SANTOS AMORIM | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na lavagem completa dos veiculos da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Construcao e Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/05/2011 | 1500.00 | 12972399000151 | ANA CRISTINA FERNANDES RAMOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a 10 horas/maquina em motonivelodora (patrol), no serviço de recuperação de terraplenagem em diversas estradas vicinais deste municipio, conforme nota fiscal 0006 em anexo, conforme contrato 0060/2011, licitação 0016/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/05/2011 | 4640.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACESÓRIOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinadas ao veiculo placa MOF 6101 PB, pertencente a Secretaria de Obras, conforme nota fiscal 0100 e 0102 em anexo, contrato 0062/2011 e licitação 0017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/05/2011 | 1400.00 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na renovação de 04 (quatro) pneus 900x20 LD-35 Pirelli, destinado ao veiculo placa MOF 6101 PB, pertencente a Secretaria de Obras, conforme nota fiscal 0296 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 31/05/2011 | 2200.00 | 00038195909434 | PEDRO FERNANDES DANTAS | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MZY 2990/PB, destinada a Secretaria de Obras deste municipio, referente ao periodo de 15/03 a 14/04/2011, conforme contrato 0057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 31/05/2011 | 84.00 | 00004494210404 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados no conserto dos pneus do veiculos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 31/05/2011 | 450.00 | 00009224536409 | REGINALDO NUNES ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na operação tapa buracos,aberturas de valas e poda de arvores nas estraavs vicinais dos sitios antas, genipapo, grotão, lagoa de dentro, açudinho, serra do maracaja e beija-flor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 31/05/2011 | 450.00 | 00005566660460 | NIVALDO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na operação tapa buracos,aberturas de valas e poda de arvores nas estraavs vicinais dos sitios antas, genipapo, grotão, lagoa de dentro, açudinho, serra do maracaja e beija-flor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 31/05/2011 | 450.00 | 00002917113758 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na operação tapa buracos,aberturas de valas e poda de arvores nas estraavs vicinais dos sitios antas, genipapo, grotão, lagoa de dentro, açudinho, serra do maracaja e beija-flor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 31/05/2011 | 450.00 | 00009984693430 | ALEXANDRO CANDIDO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na operação tapa buracos,aberturas de valas e poda de arvores nas estraavs vicinais dos sitios antas, genipapo, grotão, lagoa de dentro, açudinho, serra do maracaja e beija-flor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 31/05/2011 | 450.00 | 00004644193445 | JOSE LINDOLFO FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na operação tapa buracos,aberturas de valas e poda de arvores nas estraavs vicinais dos sitios antas, genipapo, grotão, lagoa de dentro, açudinho, serra do maracaja e beija-flor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 31/05/2011 | 450.00 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na operação tapa buracos,aberturas de valas e poda de arvores nas estraavs vicinais dos sitios antas, genipapo, grotão, lagoa de dentro, açudinho, serra do maracaja e beija-flor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 31/05/2011 | 450.00 | 00012119443874 | JOAO EVANGELISTA LEAL IRINEU | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na operação tapa buracos,aberturas de valas e poda de arvores nas estraavs vicinais dos sitios antas, genipapo, grotão, lagoa de dentro, açudinho, serra do maracaja e beija-flor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 31/05/2011 | 450.00 | 00003343818437 | JOSE ROBERTO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na operação tapa buracos,aberturas de valas e poda de arvores nas estraavs vicinais dos sitios antas, genipapo, grotão, lagoa de dentro, açudinho, serra do maracaja e beija-flor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 31/05/2011 | 450.00 | 00058295070487 | HELIO LUIZ BARROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na operação tapa buracos,aberturas de valas e poda de arvores nas estraavs vicinais dos sitios antas, genipapo, grotão, lagoa de dentro, açudinho, serra do maracaja e beija-flor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 31/05/2011 | 140.00 | 00004494210404 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados no conserto dos pneus do veiculos desta Prefeitura, nos meses de Janeiro e Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 31/05/2011 | 160.00 | 00004494210404 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados no conserto dos pneus do veiculos desta Prefeitura, nos meses de Março e Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 31/05/2011 | 2500.00 | 00050459392468 | LUIZ ROBERTO DE ANDRADE GOMES BARBOSA | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa MMP-8552-PB, na zona rural deste municipio, lotado na secretaria de agricultura, no mes de Abril/2011, conforme contrato 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 31/05/2011 | 2500.00 | 00001557711402 | ROBSON VERISSIMO PEREIRA | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317-PB, lotado na secretaria de agricultura, conforme contrato 002/2011, no periodo de Abril/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 31/05/2011 | 135.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado a Trator X290, lotado na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 31/05/2011 | 600.00 | 00004903902420 | LUCICLEIDE MOTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 31/05/2011 | 350.00 | 00009006207497 | DAYANA KELLY DA SILVA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 31/05/2011 | 350.00 | 00006875514478 | MARIA FLAVIANA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 31/05/2011 | 600.00 | 00000834534401 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de Maio/2011, conforme contrato 0361/2010 e termo aditivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 31/05/2011 | 150.00 | 00001862360421 | MARIA DAS NEVES TRAJANO NUNES | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial no sitio Jenipapo, S/N - Zona Rural, que sera utilizado para instalação do Centro de Referencia da Assistencia Social e o "Sopão Comunitario" pertencente a Secretaria de Ação Social, referente ao mes de Maio/2011, conforme contrato 0402/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 31/05/2011 | 1125.00 | 00037775332468 | AUDERINA ALVES MACEDO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Psicologa, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes Maio/2011, conforme contrato 0367/2010 e termo aditivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 31/05/2011 | 900.00 | 00087246651420 | MARIA SUELY DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Profesora de Educação Fisica, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes Maio/2011, conforme contrato 0394/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 31/05/2011 | 1125.00 | 00085351059487 | AURIBERTA CARDOSO DA ROCHA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Assistente Social, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes Maio/2011, conforme contrato 0368/2010 e termo aditivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 31/05/2011 | 545.00 | 00001185765425 | RICARDO DO NASCIMENTO SANTOS AMORIM | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de digitador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0372/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 31/05/2011 | 545.00 | 00005685717466 | ELIENE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0371/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Maio/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 31/05/2011 | 545.00 | 00003943188469 | DJANY DONATO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na operacionalização e atualização do cadastramento, recadastramento e atualização dos programas de assistencia social do Governo Federal, conforme contrato 0373/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 31/05/2011 | 545.00 | 00006479692462 | JOSE WELLINGTON BARROS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de motociclista (a), lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 369/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Maio/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 31/05/2011 | 545.00 | 00005864027480 | SIMONE DE MELO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0370/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 31/05/2011 | 600.00 | 00004192684489 | EDILMA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 200 jovens adolecentes sendo 100 para cada orientador (a), conforme contrato 0355/2010 e termo aditivo, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 31/05/2011 | 600.00 | 00005146148465 | JULIANA DE SALES RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 200 jovens adolecentes sendo 100 para cada orientador (a), conforme contrato 0359/2010 e termo aditivo, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/05/2011 | 600.00 | 00003661263420 | DIOGENES CASSIMIRO SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitador de oficina cultural, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0374/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 31/05/2011 | 600.00 | 00008282134457 | CAMILA RAMALHO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0376/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 31/05/2011 | 600.00 | 00050896466434 | ANA LUCIA BATISTA FREIRE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0378/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 31/05/2011 | 545.00 | 00006263816490 | GILVANIA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0375/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 31/05/2011 | 600.00 | 00003859971409 | CREUZA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientadora social do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0405/2011, relativo ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 31/05/2011 | 600.00 | 00003819557458 | MARICELIA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0357/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 31/05/2011 | 50.00 | 00000094732469 | NAURA LUCIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 31/05/2011 | 800.00 | 00084507624304 | PATRICIA PINHEIRO RICARTE | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2010/2011, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 31/05/2011 | 1000.00 | 00005252192421 | GLERISTON FERREIRA CARLOS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2010/2011, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 31/05/2011 | 700.00 | 00073867942404 | CLEODON CABRAL DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2010/2011, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 31/05/2011 | 1130.27 | 04260149000160 | ANDREA NEIVA PONTES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios para servir nas festividades alusivas ao Dia das Maes nas escola da rede Municipal, conforme nota fiscal 0189 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 31/05/2011 | 800.01 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material esportivo destinado a escola tecnica agricola Joaquim Limeira de Queiroz, conforme nota fiscal 0021 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 31/05/2011 | 1814.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de livros didaticos para a biblioteca do professor pertencente a Secretaria de Educação, conforme nota fiscal 000108 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 31/05/2011 | 45.00 | 00001185765425 | RICARDO DO NASCIMENTO SANTOS AMORIM | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na lavagem completa dos veiculos da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 31/05/2011 | 600.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha correpodente a concessao de 10 (dez) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de administração, finanças, agricultura, educação, referente ao mes de abril/2011, conforme nota fiscal 012044 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 31/05/2011 | 1.23 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ICMS-DESON, REREFENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 31/05/2011 | 69.00 | 00042401950478 | GENILDO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente ao pagamento para custear o transporte de documentos referente a expedição de carteiras de reservista, até a 5ª Delegacia de Serviço Militar, no dia 04/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 31/05/2011 | 7.15 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 31/05/2011 | 374.50 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado as secretarias do Municipio, no mes de Maio/2011, conforme nota fiscal 0007 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 31/05/2011 | 69.00 | 00003939556483 | ROSANGELA MELO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer a concessao de 01 (uma) diaria destinado a custear as despesas com a viagem ate Joao Pessoa - PB, para participar de treinamento junto ao 15º Batalhão, relativo ao treinamento da defesa civil, realizado no dia 19/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 31/05/2011 | 69.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer a concessao de 01 (uma) diaria destinado a custear as despesas com a viagem ate Joao Pessoa - PB, para participar de treinamento junto ao 15º Batalhão, relativo ao treinamento da defesa civil, realizado no dia 19/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/06/2011 | 18989.47 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/06/2011 | 3300.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de um veiculo placa BVZ 3375/PB, destinado a prefeitura utilizado pelo setor de transporte, referente ao periodo ... conforme contrato ... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 02/06/2011 | 219.00 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras e infra-estrutura para manutenção da secretaria, conforme cupom fiscal n° 023541 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 02/06/2011 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 6,00 DEBITADO NA CONTA FPM, REFERENTE A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 02/06/2011 | 8.00 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 02/06/2011 | 675.00 | 08970691000168 | MAJESTIC HOTEL LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente as despesas com hospedagem dos servidores da secretaria de ação social do estado da paraiba, na realização do II Puxinana em Ação, em parceria com a secretaria de ação social do municipio de Puxinanã, conforme nota fiscal 039779 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 03/06/2011 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA IPVA, REFERENTE A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 06/06/2011 | 54.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel pertencente a Jose Carlos de Souza locado a Prefeitura, referente ao mes de Abril/2011 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 06/06/2011 | 34.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, contrato 003/2006, referente ao mes de Maio/2011 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 06/06/2011 | 1500.00 | 00002688658417 | MARILUCE SALES CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNU 2261, destinada a Secretaria de Administração deste municipio nos turnos manhã e tarde, referente ao mes de Maio/2011, conforme contrato 0054/20110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 06/06/2011 | 1073.87 | 00049599100468 | JOSE ROBERTO DE AMORIM | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 072/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 23 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/04 a 16/05/2011 (3ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 06/06/2011 | 1307.32 | 00002459886454 | JOSE ROSELIO DE AMORIM | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 073/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 28 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/04 a 16/05/2011 (3ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 06/06/2011 | 3751.44 | 00004886733484 | ADEMIR VILAR DE MIRANDA JUNIOR | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 064/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 66 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/04 a 16/05/2011 (3ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 06/06/2011 | 1624.00 | 00004689694460 | RODRIGO MARCUS BARBOSA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 077/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 40 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/04 a 16/05/2011 (3ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 06/06/2011 | 893.20 | 00042491789434 | PAULO ROGERIO BARROS GUIMARAES | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 076/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 20 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/04 a 16/05/2011 (3ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 06/06/2011 | 3694.60 | 00045936943453 | EDVAN CASSIMIRO DE SOUTO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 067/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 65 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/04 a 16/05/2011 (3ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 06/06/2011 | 3410.40 | 00001855222469 | EDVAN BEZERRA DE ARAUJO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 066/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 60 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/04 a 16/05/2011 (3ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 06/06/2011 | 2500.96 | 00002360803425 | LUCIANO BARROS PEREIRA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 078/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 44 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/04 a 16/05/2011 (03ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 06/06/2011 | 982.52 | 00004440002404 | LUCIANO TRAJANO AGOSTINHO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 075/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 18 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/04 a 16/05/2011 (03ª parcela) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 06/06/2011 | 1790.54 | 00000812673476 | JOSE RICARDO BORBA DE MELO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 071/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 40 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/04 a 16/05/2011 (3ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 06/06/2011 | 3524.08 | 00069070105420 | JOAO DANIEL ANTUNES DE MELO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 070/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 62 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/04 a 16/05/2011 (3ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 06/06/2011 | 1073.87 | 00026744970410 | HERALDO FRANCISCO BARBOSA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 069/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 23 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/04 a 16/05/2011 (3ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 06/06/2011 | 1563.10 | 00003133718495 | FAUSTO ALVES LAURENTINO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 068/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 35 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/04 a 16/05/2011 (3ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 06/06/2011 | 3865.12 | 00042755492449 | JOSE TAVARES FREIRA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 074/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 68 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/04 a 16/05/2011 (3ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 06/06/2011 | 5302.80 | 00043663885453 | DAGUIBERTO ALBERTO DANTAS | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 065/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 115 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/04 a 16/05/2011 (3ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 06/06/2011 | 2500.00 | 00039615260444 | CLENILDO FARIAS DANTAS | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa NPS 0829/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Maio/2011, conforme contrato 0102/2010 e Carta Convite 0018/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 06/06/2011 | 3.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Conselho Tutelar, referente ao mes de Maio/2011 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 06/06/2011 | 550.00 | 00014529491153 | INACIO COELHO DE ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 07/06/2011 | 600.00 | 00001980568421 | LUIZ FRANCISCO DA CRUZ | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 07/06/2011 | 1200.00 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTI | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na capacitação e orientação tecnica destinado aos profissionais do Bolsa Familia e Pro-Jovem, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 07/06/2011 | 265.00 | 04289780000192 | GILBERTO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material o qual sera utilizado para ornamentação dos festejos juninos, pela secretaria de cultura, conforme nota fiscal 001443 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 07/06/2011 | 254.00 | 00040871762404 | ELEUZA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente o pagamento pela concessão de 02 (duas) diarias para participação do Monitoramento do Plano de Ações Articuladas - PAR, nos dias 02 e 03/06/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 07/06/2011 | 138.00 | 00046731229415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | Valor que se empenha correspondente o pagamento pela concessão de 02 (duas) diarias para participação do Monitoramento do Plano de Ações Articuladas - PAR, nos dias 02 e 03/06/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 07/06/2011 | 84.00 | 08969578000162 | SÁ IRMAÕS & CIA LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material o qual sera utilizado para ornamentação dos festejos juninos, pela secretaria de cultura, conforme nota fiscal 062939 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 07/06/2011 | 100.00 | 70103916000152 | L VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material o qual sera utilizado para ornamentação dos festejos juninos, pela secretaria de cultura, conforme nota fiscal 059597 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 07/06/2011 | 299.50 | 70103916000152 | L VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material o qual sera utilizado para ornamentação dos festejos juninos, pela secretaria de cultura, conforme nota fiscal 000169 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 07/06/2011 | 2500.00 | 00002045907449 | ALVARO GOUVEIA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MOQ 3477, destinada a Secretaria de Administração deste municipio, referente ao mes de Maio/2011, conforme contrato 0101/2010 e Carta Convite 0018/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 07/06/2011 | 650.00 | 00012963494700 | ELSON PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na desobstrução de galerias de aguas fluviais e recuperação de calçamento nas ruas: Getulio Vargas, Antonio Alberto, Romulo Campos,, Cicero Bernardo, Bom Jesus. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 07/06/2011 | 650.00 | 00001219808474 | ANTONIO GIVALDO BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na desobstrução de galerias de aguas fluviais e recuperação de calçamento nas ruas: Getulio Vargas, Antonio Alberto, Romulo Campos,, Cicero Bernardo, Bom Jesus. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 07/06/2011 | 250.00 | 10238148000112 | INPAPIL LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao fornecimento de material de proteção para os garis deste Municipio, conforme nota fiscal 0084 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 08/06/2011 | 2436.40 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 01 (um) computador e 01 (uma) impressora Sansung LaserJet Mono ML 1665 destinado a Secretaria de Administração, conforme nota fiscal 0025 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 08/06/2011 | 124.20 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 08/06/2011 | 2383.20 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 01 (um) computador e 01 (uma) impressora Sansung LaserJet Mono ML 1665 destinado a Secretaria de Ação Social (Junta Militar), conforme nota fiscal 0026 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 08/06/2011 | 2383.20 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 01 (um) computador e 01 (uma) impressora Sansung LaserJet Mono ML 1665 destinado a Secretaria de Ação Social (Peti), conforme nota fiscal 0027 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 08/06/2011 | 823.00 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 02 (dois) monitores LCD 15,5" Beng destinado a Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal 0028 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 08/06/2011 | 650.00 | 00003301194435 | MARCIA FILOMENA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 08/06/2011 | 410.00 | 00002820361480 | SUELIO DANTAS SILVA E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/06/2011 | 1799.21 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Ação Social, referente ao mes de MAIO/2011, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/06/2011 | 11057.49 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de MAIO/2011, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/06/2011 | 3256.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/06/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de Maio/2011, conforme aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/06/2011 | 0.23 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/06/2011 | 1700.85 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, referente ao mes de MAIO/2011, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/06/2011 | 1765.99 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de MAIO/2011, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/06/2011 | 12353.15 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, referente ao mes de MAIO/2011, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/06/2011 | 10519.27 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Obras, referente ao mes de MAIO/2011, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 13/06/2011 | 8055.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha correspondente o pagamento pelo fornecimento da merenda escolar (generos alimenticios) referente ao mes de junho/2011, conforme nota fiscal 0275 em anexo e carta convite 0011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 13/06/2011 | 300.00 | 00005828568418 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado no Sitio Campo D´angola, S/N, onde funcionara a Associação dos Produtores Rurais de Lagoa Grande e Barro Vermelho, conforme contrato 0388/2011, Referente ao mes de Maio/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 13/06/2011 | 389.00 | 00003733782461 | LEONARDO SOUZA AMORIM | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 853257 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 13/06/2011 | 500.00 | 00001917403496 | MARIA IVONETE DE MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 14/06/2011 | 600.00 | 00004619851442 | SILENE BARBOSA SILVA MOREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de orientador social do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de maio/2011, conforme contrato 0380/2010 e termo aditivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 14/06/2011 | 545.00 | 00091096936453 | ZENILDO BATISTA ARAUJO SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitor de futebol do Peti, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0367/2010 e termo aditivo, relativo ao mes Maio/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 14/06/2011 | 545.00 | 00007334835425 | JACILENE MARIA DA SILVA GARCIA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0363/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 14/06/2011 | 545.00 | 00002167919441 | MARIA DO SOCORRO TRAJANO NUNES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0404/2011, relativo ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 14/06/2011 | 545.00 | 00003345716429 | MARIA DO SOCORRO MORAIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0364/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 14/06/2011 | 545.00 | 00007064669420 | WILLIAMS GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0366/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 14/06/2011 | 600.00 | 00001169879446 | DELMIRA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Orientadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de maio/2011, conforme contrato 0379/2010 e termo aditivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 14/06/2011 | 545.00 | 00002667065417 | MARIA FRANCILEIDE GARCIA SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0365/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 14/06/2011 | 580.00 | 00009125593498 | VIVIANA ALVES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 14/06/2011 | 545.00 | 00008290381409 | DANILO DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0362/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 14/06/2011 | 300.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha correpodente a concessao de 05 (cinco) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de ação social (Junta Militar e Conselho Tutelar), referente ao mes de abril/2011, conforme nota fiscal 012045 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 14/06/2011 | 1200.00 | 00000827464436 | ALIRIO RAFAEL CAVALCANTI ALCANTARA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na minitração de um curso para 02 (duas) turmas do Pro-Jovem Adolecete, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 14/06/2011 | 510.00 | 00055913121449 | SEVERINO PEDRO NUNES | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 14/06/2011 | 1781.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Sopão Comunitario, conforme nota fiscal em anexo 000322, carta convite 007/2011 e contrato 037/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 14/06/2011 | 550.00 | 00001628036486 | LINDEMBERG LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 14/06/2011 | 329.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a recarga de tonner e cartucho, destinado as secretarias de ação social deste municipio, conforme notas fiscais 0033 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 14/06/2011 | 650.00 | 00067515525487 | GERALDA GONÇALVES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 14/06/2011 | 4096.73 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios e limpeza destinado ao Sopão Comunitario, conforme nota fiscal em anexo 0320, 0330 carta convite 007/2011 e contrato 037/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 14/06/2011 | 3029.94 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Peti, conforme nots fiscal em anexo 000327, carta convite 006/2011, homologado em 02/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 14/06/2011 | 317.48 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinado ao Paif, conforme nots fiscal em anexo 000325, carta convite 006/2011, homologado em 02/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 14/06/2011 | 588.42 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinado ao Pro-Jovem, conforme nota fiscal em anexo 000326, carta convite 006/2011, homologado em 02/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 14/06/2011 | 1411.35 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinado ao Peti, conforme nots fiscal em anexo 000324, carta convite 006/2011, homologado em 02/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 14/06/2011 | 2115.52 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios ao Paif, conforme nota fiscal em anexo 000328, carta convite 006/2011, homologado em 02/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 14/06/2011 | 1925.34 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de genero alimentico destinado ao Pro-Jovem, conforme nota fiscal em anexo 000329, carta convite 006/2011, homologado em 02/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 14/06/2011 | 50.00 | 00030072468491 | LUIZ PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de materiais da secretaria deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 14/06/2011 | 415.00 | 00008774940457 | SAMARA CHRISTINY DE BRITO CLAUDINO | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na divulgação em carro de som. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 14/06/2011 | 280.00 | 00048250600487 | CARLOS ROBERTO BASILIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto dos fogoes pertencentes ao Peti e ao Sopão Comunitario deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 14/06/2011 | 200.00 | 11333324000168 | ALVORADA LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de um toldo destinado a multirao realizado pela Açoa Social, conforme nota fiscal 0104 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 14/06/2011 | 350.00 | 00085343900453 | JOÃO LIMA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na reforma em solda eletrica, com troca de discos, eixos e mancais da grades de arado pequena do trator MF 290, pertencente a secretaria de agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 14/06/2011 | 17.60 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material destinado a secretaria de agricultura para manutenção da secretaria, conforme nota fiscal 008102 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 14/06/2011 | 935.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a recarga de tonner e cartucho, destinado as secretarias de financas, administração, CPL, agricultura e procuradoria deste municipio, conforme notas fiscais 0035 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 14/06/2011 | 731.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto de 03 (tres) computadores com troca de peças e 02 (dois) monitores, pertencente a prefeitura municipal, conforme nota fiscal 1122 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 14/06/2011 | 1298.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado as secretarias do municipio de puxinanã, conforme nota fiscal em anexo 000321, carta convite 019/2011 e contrato 064/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 14/06/2011 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa CATURITE NOS MUNICIPIOS, na Radio Caturité, aim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a MAIO/2011, conforme nota fiscal 1375 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 14/06/2011 | 500.00 | 11639864000174 | AE COMUNICAÇÕES DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa FALA PREFEITO, na Radio Cariri AM 1160, afim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a MAIO/2011, conforme nota fiscal 0242 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 14/06/2011 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA TEC. DE INFO & CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento e frota junto a esta edilidade, relativo ao mes de Abr/2011, conforme nota fiscal de serviço 0897 em anexo e carta convite 010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 14/06/2011 | 228.00 | 00020447116487 | HERALDO SILVA DE MACEDO | Valor que se empenha para ocorrer o fornecimento de refeições destinado a equipe tecnica da secretaria de educação e as instrutores da banda marcial Zoroastro Coutinho, nos dias da formação continuada e ensaios da banda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 14/06/2011 | 70.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a recarga de 01 (um) tonner HP 12A, destinado a secretaria de educação, conforme nota fiscal 0034 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 14/06/2011 | 500.00 | 00049599100468 | JOSE ROBERTO DE AMORIM | valor que se empenah para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na viagem realizada com 30 alunos da rede municipal de ensino para participarem de um congresso de jovens realizado na cidade do Conde-PB, no dia 22/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 14/06/2011 | 450.00 | 00012119443874 | JOAO EVANGELISTA LEAL IRINEU | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na operação tapa buracos, aberturas de valas e poda de arvores nas estradas vicinais dos sitios Espinheiro, Maris Preto, Açudinho, Malicia, no periodo de 23/05 a 11/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 14/06/2011 | 450.00 | 00005566660460 | NIVALDO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na operação tapa buracos, aberturas de valas e poda de arvores nas estradas vicinais dos sitios Espinheiro, Maris Preto, Açudinho, Malicia, no periodo de 23/05 a 11/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 14/06/2011 | 450.00 | 00009984693430 | ALEXANDRO CANDIDO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na operação tapa buracos, aberturas de valas e poda de arvores nas estradas vicinais dos sitios Espinheiro, Maris Preto, Açudinho, Malicia, no periodo de 23/05 a 11/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 14/06/2011 | 450.00 | 00009224536409 | REGINALDO NUNES ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na operação tapa buracos, aberturas de valas e poda de arvores nas estradas vicinais dos sitios Espinheiro, Maris Preto, Açudinho, Malicia, no periodo de 23/05 a 11/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 14/06/2011 | 450.00 | 00003343818437 | JOSE ROBERTO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na operação tapa buracos, aberturas de valas e poda de arvores nas estradas vicinais dos sitios Espinheiro, Maris Preto, Açudinho, Malicia, no periodo de 23/05 a 11/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 14/06/2011 | 450.00 | 00058295070487 | HELIO LUIZ BARROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na operação tapa buracos, aberturas de valas e poda de arvores nas estradas vicinais dos sitios Espinheiro, Maris Preto, Açudinho, Malicia, no periodo de 23/05 a 11/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 14/06/2011 | 450.00 | 00002917113758 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na operação tapa buracos, aberturas de valas e poda de arvores nas estradas vicinais dos sitios Espinheiro, Maris Preto, Açudinho, Malicia, no periodo de 23/05 a 11/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 14/06/2011 | 450.00 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na operação tapa buracos, aberturas de valas e poda de arvores nas estradas vicinais dos sitios Espinheiro, Maris Preto, Açudinho, Malicia, no periodo de 23/05 a 11/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 14/06/2011 | 450.00 | 00004644193445 | JOSE LINDOLFO FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na operação tapa buracos, aberturas de valas e poda de arvores nas estradas vicinais dos sitios Espinheiro, Maris Preto, Açudinho, Malicia, no periodo de 23/05 a 11/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Construcao e Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 15/06/2011 | 10050.00 | 12972399000151 | ANA CRISTINA FERNANDES RAMOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a 3ª medição referente 67 horas/maquina em motonivelodora (patrol), no serviço de recuperação de terraplenagem em diversas estradas vicinais deste municipio, conforme nota fiscal 0008 em anexo,conforme contrato 0060/2011, licitação 0016/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 15/06/2011 | 131.00 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras e infra-estrutura para manutenção da secretaria, conforme cupom fiscal n° 000013 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 15/06/2011 | 300.00 | 00038007045449 | LUIZ CARLOS DE LIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 02 (duas) carradas de palma destinado ao gado da escola tecnica agricola Joaquim Limeira de Queiroz neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 20/06/2011 | 1218.00 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento 29 botijoes de GLP envasado de 13 Kg, destinado as escolas de reme municipal de ensino deste municipio, conforme nota fiscal 0031 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/06/2011 | 600.00 | 08824008000184 | METALURGICA METAL AÇO | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a recuperação de 30 carteiras escolares pertencentes as escolas municipais deste Municipio, conforme nota fiscal 0087 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 20/06/2011 | 2750.80 | 10739475000158 | MARIZILDA DE SOUZA CARVALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 05 (cinco) armarios em MDF destinado a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nota fiscal 0044 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 20/06/2011 | 595.90 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material pedagogico (jogos educativos) para salas de atendimento psicologico e para a equipe de supervisão, conforme nota fiscal 000092 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 20/06/2011 | 550.00 | 00003653882460 | ELIEL DO NASCIMENTO RODRIGUES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos prestação de serviços na manutenção da sede da Secretaria de Educação colocando 8 (oito) grades e 01 (um) portao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 20/06/2011 | 650.00 | 00003146300400 | JAILSON OLIVEIRA BLECHIOR | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de um som destinado as comemorações juninas das escolas da rede municipal de ensino 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 20/06/2011 | 680.00 | 00004924201499 | MARIZETE GARCIA FERNANDES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de generos alimenticios (comidas tipicas) destinados a professores e alunos nas comemorações juninas das escolas da rede municipal de ensino 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 20/06/2011 | 1265.96 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 20/06/2011 | 4410.22 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do parcelamento da caixa economica, realizado no mes de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 20/06/2011 | 4457.40 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao pagamento da 17ª/60ª parcela do Parcelamento do INSS Simplificado, Lei 10.522/2002, auterada pela Lei nº 11.941/2009, conforme guia do GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 20/06/2011 | 2940.65 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor ref. ao pagamento da 18ª parcela do Parcelamento do INSS/Especial da Lei 11.960/2009 - Parte Segurado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/06/2011 | 4281.61 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao pagamento da 06ª/60ª parcela do Parcelamento do INSS Simplificado, Lei 10.522/2002, auterada pela Lei nº 11.941/2009, conforme guia do GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 20/06/2011 | 11762.59 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor ref. ao pagamento da 18ª parcela do Parcelamento do INSS/Especial da Lei 11.960/2009 - Parte Segurado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 20/06/2011 | 692.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de MAIO/2011, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 20/06/2011 | 1605.37 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 20/06/2011 | 625.00 | 00009009457451 | MARTHA JORDANA MARCOLINO SANTOS | VALOR REFERENTE A SHOW PIROTÉCNICO NO MES DE MAIO DE 2011, PARA AS FESTIVIDADES RELIGIOSAS DA PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DO CARMO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 20/06/2011 | 930.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO | Valor que se empenha para ocorrer a disponibilização, mediante autorização legislativa, de um salario minimo mensal,a titulo de custeio, para manutenção da Promotoria de Pocinhos, relativo aos meses de Ago e Out/2009. (Fornecedor: Promotoria de Pocinhos/PB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 20/06/2011 | 406.00 | 00020447116487 | HERALDO SILVA DE MACEDO | Valor que se empenha para ocorrer o fornecimento de refeições destinado a equipe da EMATER-JP, na realização da elaboração do diagnostico do imovel rural neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 20/06/2011 | 600.00 | 00007023089438 | VERONICA SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 20/06/2011 | 560.00 | 00007392695428 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 21/06/2011 | 1800.00 | 00003052947419 | ROBSON MEDEIROS HORDONHO | Valor que se empenha correspondente a locação de um veiculo destinado a secretaria de ação social deste municipio utilizado na distribuição do sopão comunitario na zona rural, referente ao mes de Maio/2011, conforme contrato 0055/2011 e termo aditivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 21/06/2011 | 300.00 | 00006844041411 | PABLO DIOGO COSTA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850451 - C/C 8.956-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 21/06/2011 | 83.16 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FEP, REREFENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 21/06/2011 | 4580.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Junho/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 21/06/2011 | 3097.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Junho/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 21/06/2011 | 5596.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Junho/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 21/06/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a FAMUP - Federação das Associações de Municipios da Paraiba, referente ao mes de Junho/2011, conforme aviso de debito | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 21/06/2011 | 1500.00 | 00005457296458 | MARIA EDNEIDE INOCENCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNM 6787, destinada a Secretaria de Finanças e Procuradoria Juridica deste municipio, referente ao mes de Maio/2011, conforme contrato 0053/2011 e termo aditivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 21/06/2011 | 4864.13 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao pagamento da 2ª/60ª parcela do Parcelamento do INSS Simplificado, Lei 10.522/2002, auterada pela Lei nº 11.941/2009, conforme guia do GPS em anexo - DEBCAD 39.674.278-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 21/06/2011 | 2368.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme extrato no mes de Junho/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 21/06/2011 | 46.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao consumo de energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 21/06/2011 | 25.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao consumo de energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 22/06/2011 | 3000.00 | 00027465268400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de 60 horas no corte de terras, para pequeno agricultores do municipio de puxinana, para prepara o solo para o plantio de sementes, no periodo de 29/04 a 31/05/2011, conforme declaração da Secretaria de Agricultura e relação de autorização. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 27/06/2011 | 10677.85 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 27/06/2011 | 75.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Secrearia de Ação Social, referente ao mes de Maio/2011 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 27/06/2011 | 18.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Sopão Comunitario, referente ao mes de Jan e Maio/2011 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 27/06/2011 | 19.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Sopão Comunitario, referente ao mes de Jan e Abril/2011 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 27/06/2011 | 300.00 | 00099702509491 | ZILDA FRANCISCA DE ARAUJO TAVARES | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 27/06/2011 | 300.00 | 00008398041480 | ADEILSON ARAUJO TAVARES | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 27/06/2011 | 1250.00 | 00007791698404 | BRUNA CRISTINA GOMES BARROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentação (bolos e salgados) destinados ao Pro-Jovem/Adolecentes, para realização do Dia das Maes 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 27/06/2011 | 1382.00 | 00007791698404 | BRUNA CRISTINA GOMES BARROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentação (bolos e salgados) destinados ao Peti, para realização do Dia das Maes 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 27/06/2011 | 17885.68 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 27/06/2011 | 2783.82 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos conselheiros do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 27/06/2011 | 500.00 | 00005027473400 | INACIO ROMERIO LOURENCO SILVA E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 27/06/2011 | 490.00 | 00076866467420 | ILMA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 27/06/2011 | 550.00 | 00006364146473 | RAIMUNDA COSTA ALVES | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 27/06/2011 | 500.00 | 00001557514410 | MARINA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 27/06/2011 | 350.00 | 00006767459461 | ROSANGELA SANTOS SILVA E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 27/06/2011 | 1400.00 | 10676835000110 | LEONCIO ALENCAR DE A. JUNIOR E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a 04 (quatro) girandolas, destinado ao show pirotecnico no São João, realizados nos dias 23 a 25/06/2011, conforme nota fiscal 0036 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 27/06/2011 | 17109.50 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 27/06/2011 | 55431.17 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40%, REFERENTE A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 27/06/2011 | 162111.20 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 27/06/2011 | 3500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Cultura, referente a Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 27/06/2011 | 41454.44 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente a Junho,/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 27/06/2011 | 2200.00 | 00006765490477 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao mes de Junho/2011, conforme contrato 0044/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 27/06/2011 | 8635.46 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento do salario da secretaria de finanças, rel. ao mes de Junh3o/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 27/06/2011 | 13500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do prefeito e vice, lotados no Gab. do Prefeito, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 27/06/2011 | 6855.93 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores do Gabinete do Prefeito - Servidores rel. ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 27/06/2011 | 4880.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 27/06/2011 | 96.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel pertencente a Jose Carlos de Souza locado a Prefeitura, referente ao mes de Maio/2011 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 27/06/2011 | 45.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, contrato 003/2006, referente ao mes de Jun/2011 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 27/06/2011 | 21809.04 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente a Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 27/06/2011 | 3500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Industria e Comercio, referente a Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 27/06/2011 | 4000.00 | 00093344295420 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados no transporte de lixo constante nos logradouros da cidade e estabelecimentos publicos do municipio, nos turnos manha e tarde, referente ao mes de Junho/2011, conforme contrato 0048/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 27/06/2011 | 36294.25 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Obras, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/06/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e Elaboração e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade referente ao mes de Junho/2011, conforme contrato firmado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 28/06/2011 | 590.00 | 00005801969411 | MARIA APARECIDA DA CRUZ SANTOS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 29/06/2011 | 500.00 | 00004431223428 | EDVANIA DO NASCIMENTO SILVA BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 29/06/2011 | 480.00 | 00007597278489 | MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO SANTOS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/06/2011 | 550.00 | 00035521775404 | ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/06/2011 | 570.00 | 00004977701488 | LUCIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/06/2011 | 650.00 | 00008628667407 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS AQUINO E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/06/2011 | 350.00 | 00002659216436 | ROSANGELA SILVA MELO EO OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/06/2011 | 0.06 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/06/2011 | 1.23 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ICMS-DESON, REREFENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/06/2011 | 1572.07 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/06/2011 | 6933.40 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao pagamento da 01ª/60ª parcela do Parcelamento do INSS Simplificado, Lei 10.522/2002, auterada pela Lei nº 11.941/2009, conforme DCG: 39.728.456-0, relativo a parte patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/07/2011 | 69.00 | 00003485263427 | TÉRCIO HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer a concessao de 1 (uma) diaria para custear despesas do Servidor Tercio Herminio Santos, para resolver os assuntos pertinentes ao municpio, na Funasa e TCE no dia 12/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/07/2011 | 4000.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil, relativos ao mes de MAIO/2011, conforme Contrato de Prestação de Serviços 0085/2010, inexigibilidade 001/2010 e aditivo 001/2011 firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/07/2011 | 1300.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de consultoria juntos as entidades federais, INSS, GFIPS e RAIS, referente ao mes de Junho/2011, conforme contrato 0046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/07/2011 | 2000.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na assessoria tecnica junto a CPL (comissao permanente de licitação) e acompanhamento de processo licitatorios conforme carta convite 0016/2010 e contrato 0078/2010, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/07/2011 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços advogaticios a esta edilidade, referente ao mes de JUNHO/2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento pela contratação de serviços expecializados em elaboração, analise e fiscalização de projeto de engenharia, conforme contrato 0090/2011 em anexo, relativo ao mes de Junho/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/07/2011 | 150.00 | 00037382071472 | SEVERINA FRANCISCA DANTAS SILVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um terreno situado no sitio Beija Flor, neste Municipio, com a finalidade da instalação de estacionamento de veiculos, especialmente em dia de feira - livre, conforme contrato 0390/2011, referente a Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/07/2011 | 300.00 | 00005828568418 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado no Sitio Campo D´angola, S/N, onde funcionara a Associação dos Produtores Rurais de Lagoa Grande e Barro Vermelho, conforme contrato 0388/2011, Referente ao mes de Junho/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00016165381472 | HELIO RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de Assessoria Tecnica para elaboração de prestação de contas de convenios firmados entre o Municipio e as esferas Federais, Estaduais e Autarquias, referente ao mes de Junho/2011, conforme contrato 0011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/07/2011 | 2500.00 | 00000321478487 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa NQE 6616/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Junho/2011, conforme contrato 0091/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/07/2011 | 1750.00 | 00003544315440 | JOELSON VIANA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MOU 3600/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Junho/2011, conforme contrato 0049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/07/2011 | 1500.00 | 00003907967437 | ALESSANDRO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNF 2555/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Junho/2010, conforme contrato 0047/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/07/2011 | 950.00 | 00058425055768 | ANTONIO FERREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locaçao de um veiculo F4000 placa BZH 5262/PB, destinado ao transporte de merenda as escolas da zona rural do municipio, referente ao mes de 16/04 a 15/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/07/2011 | 350.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha referente a contrato de locaçao de um imovel situado a Av 28 de Janeiro, S/N, para funcionar o ponto de apoio logistico da secretaria de ação social, conforme contrato 0386/2011, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/07/2011 | 600.00 | 00057588821434 | INACIA SILVA FRANCISCO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de coordenadora do programa CRAS - Centro Referencial de Assistencia Social, conforme contrato 0358/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/07/2011 | 50.00 | 00001629117420 | WANDERLEIA NOVAIS DA SILVA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/07/2011 | 200.00 | 00046844635400 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Francisco Bernardo da Silva, S/N - Centro, que sera utilizado para instalação da "Sopão Comunitario" pertencente a Secretaria de Ação Social, referente ao mes de Junho/2011, conforme contrato 0389/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/07/2011 | 600.00 | 00000834534401 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de Junho/2011, conforme contrato 0361/2010 e termo aditivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/07/2011 | 200.00 | 00018558550468 | IVANISE GOMES FERNANDES | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua romulo campos, s/n, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, conforme contrato 0391/2011, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/07/2011 | 500.00 | 00006441430452 | GEANE ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/07/2011 | 250.00 | 00000889334404 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado a rua Joao Pessoa, 10, onde funcionara o Pro-Jovem/Adolecentes, da Secretaria de Ação Social, conforme contrato 0393/2011, Referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/07/2011 | 400.00 | 00005016198446 | EDNA CORREIA MARTINS | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Antonio Alberto, 25 - Centro, que sera utilizado para instalação da Secretaria de ação Social, referente ao mes de Junho/2011, conforme contrato 0383/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/07/2011 | 200.00 | 00042894930763 | MILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado no povoado do Jenipapo, onde funcionara o Peti-Rural do Municipio de Puxinana, conforme contrato 0385/2010, Referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTI | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na capacitação e orientação tecnica destinado aos profissionais do Bolsa Familia e Pro-Jovem, no mes de Junho/2011, conforme contrato 0088/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/07/2011 | 150.00 | 00001862360421 | MARIA DAS NEVES TRAJANO NUNES | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial no sitio Jenipapo, S/N - Zona Rural, que sera utilizado para instalação do Centro de Referencia da Assistencia Social e o "Sopão Comunitario" pertencente a Secretaria de Ação Social, referente ao mes de Junho/2011, conforme contrato 0402/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/07/2011 | 2500.00 | 00001557711402 | ROBSON VERISSIMO PEREIRA | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317-PB, lotado na secretaria de agricultura, conforme contrato 002/2011, no periodo de Maio/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/07/2011 | 2500.00 | 00050459392468 | LUIZ ROBERTO DE ANDRADE GOMES BARBOSA | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa MMP-8552-PB, na zona rural deste municipio, lotado na secretaria de agricultura, no mes de Maio/2011, conforme contrato 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/07/2011 | 600.00 | 00003819557458 | MARICELIA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0357/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/07/2011 | 600.00 | 00003661263420 | DIOGENES CASSIMIRO SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitador de oficina cultural, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0374/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/07/2011 | 545.00 | 00006263816490 | GILVANIA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0375/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/07/2011 | 600.00 | 00003859971409 | CREUZA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientadora social do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0405/2011, relativo ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/07/2011 | 2200.00 | 00038195909434 | PEDRO FERNANDES DANTAS | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MZY 2990/PB, destinada a Secretaria de Obras deste municipio, referente ao periodo de 15/04 a 14/05/2011, conforme contrato 0057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/07/2011 | 950.00 | 00061951153804 | JOSE BARROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na operação de maquinas pesadas para conserto de estradas vicinais e rodagens deste municipio, conforme contrato emergencial 0403/2011, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/07/2011 | 3300.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de um veiculo placa BVZ 3375/PB, destinado a prefeitura utilizado pelo setor de transporte, referente ao periodo 15/04 a 14/05/2011, conforme contrato 0052/2011 e TP 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/07/2011 | 60.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRA E CONEXÕES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado a retro-escavadeira, lotado na Secretaria de Obras, conforme notas fiscais 001293 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 04/07/2011 | 750.00 | 11750184000123 | METALZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a aquisição de 06 (seis) violoes para as atividades ludicas do Pro-Jovem Adolecentes, conforme nota fiscal 0013 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 04/07/2011 | 380.00 | 00004145924410 | LUCIANA BEZERRA NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 04/07/2011 | 460.00 | 00021952620449 | RITA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 04/07/2011 | 982.52 | 00004440002404 | LUCIANO TRAJANO AGOSTINHO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 075/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 18 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/05 a 16/06/2011 (04ª parcela) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 04/07/2011 | 3865.12 | 00042755492449 | JOSE TAVARES FREIRA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 074/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 68 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/05 a 16/06/2011 (4ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 04/07/2011 | 3410.40 | 00001855222469 | EDVAN BEZERRA DE ARAUJO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 066/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 60 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/05 a 16/06/2011 (4ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 04/07/2011 | 2500.96 | 00002360803425 | LUCIANO BARROS PEREIRA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 078/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 44 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/05 a 16/06/2011 (04ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 04/07/2011 | 5302.80 | 00043663885453 | DAGUIBERTO ALBERTO DANTAS | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 065/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 115 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/05 a 16/06/2011 (4ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 04/07/2011 | 3524.08 | 00069070105420 | JOAO DANIEL ANTUNES DE MELO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 070/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 62 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/05 a 16/06/2011 (4ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 04/07/2011 | 1790.54 | 00000812673476 | JOSE RICARDO BORBA DE MELO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 071/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 40 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/05 a 16/06/2011 (4ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 04/07/2011 | 1307.32 | 00002459886454 | JOSE ROSELIO DE AMORIM | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 073/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 28 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/05 a 16/06/2011 (4ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 04/07/2011 | 1563.10 | 00003133718495 | FAUSTO ALVES LAURENTINO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 068/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 35 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/05 a 16/06/2011 (4ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 04/07/2011 | 1624.00 | 00004689694460 | RODRIGO MARCUS BARBOSA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 077/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 40 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/05 a 16/06/2011 (4ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 04/07/2011 | 893.20 | 00042491789434 | PAULO ROGERIO BARROS GUIMARAES | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 076/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 20 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/05 a 16/06/2011 (4ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 04/07/2011 | 1073.87 | 00026744970410 | HERALDO FRANCISCO BARBOSA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 069/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 23 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/05 a 16/06/2011 (4ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 04/07/2011 | 3694.60 | 00045936943453 | EDVAN CASSIMIRO DE SOUTO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 067/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 65 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/05 a 16/06/2011 (4ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 04/07/2011 | 1073.87 | 00049599100468 | JOSE ROBERTO DE AMORIM | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 072/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 23 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/05 a 16/06/2011 (4ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 04/07/2011 | 3751.44 | 00004886733484 | ADEMIR VILAR DE MIRANDA JUNIOR | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 064/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 66 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/05 a 16/06/2011 (4ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 04/07/2011 | 689.50 | 00003485263427 | TÉRCIO HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer a concessao de 3 1/2 (tres e meia) diarias para custear despesas do Servidor Tercio Herminio Santos, para participar do II Seminario Nacional de Contabilidade Publica, Realizado pelo CFC e CNM, conforme documentação em anexo, realizado nos dias 06 a 09/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA IPVA, REFERENTE A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 04/07/2011 | 4.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 4,00 DEBITADO NA CONTA FPM, REFERENTE A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 05/07/2011 | 450.00 | 09148108000109 | E. SIPPEL & CIA LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a inscriçao do servidor Tercio Herminio Santos para participar do II Seminario Nacional de Contabilidade Publica, realizado pelo CFC e CNM, na cidade de Brasilia/DF, conforme nota fiscal 03009 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 05/07/2011 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa CATURITE NOS MUNICIPIOS, na Radio Caturité, aim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a JUNHO/2011, conforme notafiscal 1392 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 05/07/2011 | 2500.00 | 00002045907449 | ALVARO GOUVEIA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MOQ 3477, destinada a Secretaria de Administração deste municipio, referente ao mes de Junho/2011, conforme contrato 0090/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 05/07/2011 | 1500.00 | 00002688658417 | MARILUCE SALES CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNU 2261, destinada a Secretaria de Administração deste municipio nos turnos manhã e tarde, referente ao mes de Junho/2011, conforme contrato 0054/20110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 05/07/2011 | 100.00 | 00006248239460 | MARIA JOSE VIANA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na ornamentação do camarote utilizado durante as festividades juninas de 2011, realizada no mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇAO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 05/07/2011 | 608000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND. E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a aquisição de 03 (tres) onibus escolares, atraves do convenio 702939/2010 celebrado com o FNDE, compra essa que sera efetuada atraves da autorização para adesao a Ata do Registro de Preço do Pregão Eletronico nº 016/2010/FNDE/MEC, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 05/07/2011 | 550.00 | 00001721685464 | ELIVELTON FERREIRA BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao serviços prestado no retelhamento e conserto no madeiramento da secretaria municipal de educação (sede). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 05/07/2011 | 90.00 | 00022602798487 | JOSE AMADEU PEREIRA HERCULANO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no ornamentação e fornecimento de fogos de artificio para as festividades juninas 2011, realizado na mes de Junho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 05/07/2011 | 180.00 | 00009416395412 | LEONARDO RAMOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de ornamentação utilizadas durante as festividades juninas de 2011, realizada no mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 05/07/2011 | 520.00 | 00017317828882 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na restauração das entradas utilizadas durante as festividades juninas de 2011, realizada no mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 05/07/2011 | 100.00 | 00048531553415 | JOSE ALBERTO COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de pintura decorativa e ornamentação utilizadas durante as festividades juninas de 2011, realizada no mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 05/07/2011 | 140.00 | 00006235805438 | MONICA CANDIDO DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na ornamentação do camarotec durante as festividades juninas de 2011, realizada no mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 05/07/2011 | 140.00 | 00001628179406 | ROSANA CANDIDO DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na ornamentação do camarote utilizado durante as festividades juninas de 2011, realizada no mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 05/07/2011 | 255.00 | 00005883919480 | MARIA EDNALVA INOCENCIO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na ornamentação do camarote durante as festividades juninas de 2011, realizada no mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 05/07/2011 | 180.00 | 00012808617704 | THIAGO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na montagem e desmontagem das estruturas do camarote durante as festividades juninas de 2011, realizada no mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 05/07/2011 | 150.00 | 00062124978420 | PEDRO PAULO GOMES FERREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na montagem e desmontagem das estruturas e do camarote durante as festividades juninas de 2011, realizada no mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 05/07/2011 | 180.00 | 00046844627491 | ANTONIO LINDOLFO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na montagem e desmontagem das estruturas e do camarote durante as festividades juninas de 2011, realizada no mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 05/07/2011 | 180.00 | 00096393807415 | MARINALDO LAURIANO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na montagem e desmontagem das estruturas e do camarote durante as festividades juninas de 2011, realizada no mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 05/07/2011 | 150.00 | 00005754996489 | PAULO SERGIO NOVAES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na montagem e desmontagem das estruturas e do camarote durante as festividades juninas de 2011, realizada no mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 05/07/2011 | 600.00 | 00001852869410 | RAICA OSANETE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente o pagamento pela concessão de 03 (tres) diarias para participação da capacitação do PROINFO como coordenadora municipal do Linux Educacional, nos dias 05 a 08/07/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 05/07/2011 | 1193.00 | 02204388000178 | NOVA MENTE CULTURAL LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de livros didaticos para a biblioteca do professor pertencente a Secretaria de Educação, conforme nota fiscal 000134 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 05/07/2011 | 900.00 | 00087246651420 | MARIA SUELY DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Profesora de Educação Fisica, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes Junho/2011, conforme contrato 0394/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 05/07/2011 | 800.00 | 00084507624304 | PATRICIA PINHEIRO RICARTE | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2010/2011, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 05/07/2011 | 700.00 | 00073867942404 | CLEODON CABRAL DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2010/2011, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 05/07/2011 | 1000.00 | 00005252192421 | GLERISTON FERREIRA CARLOS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2010/2011, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 05/07/2011 | 600.00 | 00008282134457 | CAMILA RAMALHO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0376/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 05/07/2011 | 290.00 | 00004205551452 | GIZELIA IDELFONSO BARROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 05/07/2011 | 600.00 | 00004192684489 | EDILMA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 200 jovens adolecentes sendo 100 para cada orientador (a), conforme contrato 0355/2010 e termo aditivo, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 05/07/2011 | 1125.00 | 00085351059487 | AURIBERTA CARDOSO DA ROCHA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Assistente Social, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes Junho/2011, conforme contrato 0368/2010 e termo aditivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 05/07/2011 | 600.00 | 00050896466434 | ANA LUCIA BATISTA FREIRE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0378/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Jumho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 05/07/2011 | 600.00 | 00005146148465 | JULIANA DE SALES RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 200 jovens adolecentes sendo 100 para cada orientador (a), conforme contrato 0359/2010 e termo aditivo, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 05/07/2011 | 2820.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de Urnas Funerarias a pessoas carentes do municipio, conforme nota fiscal 0022 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 05/07/2011 | 1125.00 | 00037775332468 | AUDERINA ALVES MACEDO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Psicologa, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes junho/2011, conforme contrato 0367/2010 e termo aditivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 05/07/2011 | 493.00 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento 17 botijoes de GLP envasado de 13 Kg, destinado ao sopao comunitario deste municipio, conforme nota fiscal 0030 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 05/07/2011 | 425.00 | 00005566660460 | NIVALDO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na operação tapa buracos, aberturas de valas e poda de arvores e carpinagem nas estradas vicinais dos sitios Maracajá, Azevem, Portela, Jenipapo, Açudinho, Beija-Flor, Samambaia e Antas, no periodo de 13/06 a 01/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 05/07/2011 | 425.00 | 00058425470404 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na operação tapa buracos, aberturas de valas e poda de arvores e carpinagem nas estradas vicinais dos sitios Maracajá, Azevem, Portela, Jenipapo, Açudinho, Beija-Flor, Samambaia e Antas, no periodo de 13/06 a 01/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 05/07/2011 | 240.00 | 00096393807415 | MARINALDO LAURIANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na operação tapa buracos, aberturas de valas e poda de arvores e carpinagem nas estradas vicinais dos sitios Maracajá, Azevem, Portela, Jenipapo, Açudinho, Beija-Flor, Samambaia e Antas, no periodo de 20/06 a 01/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 05/07/2011 | 240.00 | 00062124978420 | PEDRO PAULO GOMES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na operação tapa buracos, aberturas de valas e poda de arvores e carpinagem nas estradas vicinais dos sitios Maracajá, Azevem, Portela, Jenipapo, Açudinho, Beija-Flor, Samambaia e Antas, no periodo de 20/06 a 01/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 05/07/2011 | 240.00 | 00012808617704 | THIAGO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na operação tapa buracos, aberturas de valas e poda de arvores e carpinagem nas estradas vicinais dos sitios Maracajá, Azevem, Portela, Jenipapo, Açudinho, Beija-Flor, Samambaia e Antas, no periodo de 20/06 a 01/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 05/07/2011 | 240.00 | 00046844627491 | ANTONIO LINDOLFO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na operação tapa buracos, aberturas de valas e poda de arvores e carpinagem nas estradas vicinais dos sitios Maracajá, Azevem, Portela, Jenipapo, Açudinho, Beija-Flor, Samambaia e Antas, no periodo de 13 a 20/06, 3006 a 01/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 05/07/2011 | 240.00 | 00005754996489 | PAULO SERGIO NOVAES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na operação tapa buracos, aberturas de valas e poda de arvores e carpinagem nas estradas vicinais dos sitios Maracajá, Azevem, Portela, Jenipapo, Açudinho, Beija-Flor, Samambaia e Antas, no periodo de 13 a 20/06, 30/06 a 01/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 05/07/2011 | 650.00 | 00002917113758 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na desobstrução de galerias de agua pluviais, esgotos e recuperação de calçamentos e meios fios nas ruas: Rui Barbosa, Costa e Silva, Vila Nova (Jenipapo), Joao Pessoa, Paraiba e Djalma Alberto Dantas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 05/07/2011 | 425.00 | 00012119443874 | JOAO EVANGELISTA LEAL IRINEU | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na operação tapa buracos, aberturas de valas e poda de arvores e carpinagem nas estradas vicinais dos sitios Maracajá, Azevem, Portela, Jenipapo, Açudinho, Beija-Flor, Samambaia e Antas, no periodo de 13/06 a 01/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 05/07/2011 | 650.00 | 00009984693430 | ALEXANDRO CANDIDO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na desobstrução de galerias de agua pluviais, esgotos e recuperação de calçamentos e meios fios nas ruas: Rui Barbosa, Costa e Silva, Vila Nova (Jenipapo), Joao Pessoa, Paraiba e Djalma Alberto Dantas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 05/07/2011 | 160.00 | 00004494210404 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados no conserto dos pneus do veiculos desta Prefeitura, nos meses de Maio e Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 05/07/2011 | 59.00 | 05078215000149 | RIVEL E ALVES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras, conforme nota fiscal 001704 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 05/07/2011 | 35.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | Valor que se emepenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de mangote para a caçamba F 12000, placa MOF 6101, conforme cupom fiscal 000293 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | IMPLANTAÇAO E EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 05/07/2011 | 817.50 | 05757746000168 | INEL - Comercio de Material Eletrico Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de materiais de eletrificação utilizado para iluminação publica do municipio, conforme nota fiscal 000822 em anexo e carta convite 0022/2011.- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | IMPLANTAÇAO E EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 06/07/2011 | 3033.50 | 05757746000168 | INEL - Comercio de Material Eletrico Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de materiais de eletrificação utilizado para iluminação publica do municipio, conforme nota fiscal 000816 em anexo e carta convite 0022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | IMPLANTAÇAO E EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 06/07/2011 | 2253.00 | 05757746000168 | INEL - Comercio de Material Eletrico Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de materiais de eletrificação utilizado para iluminação publica do municipio, conforme nota fiscal 000821 em anexo e carta convite 0022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 07/07/2011 | 8055.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha correspondente o pagamento pelo fornecimento da merenda escolar (generos alimenticios) referente ao mes de julho/2011, conforme nota fiscal Nº 000.000.328 em anexo e carta convite 0011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 08/07/2011 | 16.00 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 08/07/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de Junho/2011, conforme aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 08/07/2011 | 2521.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 08/07/2011 | 0.56 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 08/07/2011 | 5.88 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL, REREFENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 11/07/2011 | 1433.33 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, referente ao mes de JUNHO/2011, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 11/07/2011 | 1802.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de JUNHO/2011, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 11/07/2011 | 11323.32 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, referente ao mes de JUNHO/2011, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 11/07/2011 | 480.00 | 00005858360866 | JARDAS A. DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na pintura do predio onde funciona o Conselho Tutelar, pertencente a secretaria de ação social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 11/07/2011 | 2002.21 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Ação Social, referente ao mes de JUNHO/2011, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 11/07/2011 | 10190.94 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de JUNHO/2011, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 11/07/2011 | 10298.15 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Obras, referente ao mes de JUNHO/2011, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 12/07/2011 | 89.98 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA CIDE, REREFENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 13/07/2011 | 1760.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACESÓRIOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 2 (dois) pneus 215/75R17.5 Pirelli, destinado ao veiculo Onibus Escolar, pertencente a Secretaria de Obras, conforme nota fiscal 0115 em anexo, contrato 0062/2011 e licitação0017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 13/07/2011 | 477.00 | 00085343900453 | JOÃO LIMA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção e solda eletrica na grade do trator MF 290 e MF 250X, pertencente a secretaria de agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 13/07/2011 | 2380.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACESÓRIOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados desmontagem geral do eixo traseiro para substituição dos discos de freios e regulador, revisao no motor de partida e alternador, serviços de suspensao dianteira com a reposição de terminais, confecção de olhas, do trator MF X290, pertencente a Secretaria de Agricultura, conforme notas fiscais 0080 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 13/07/2011 | 4380.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACESÓRIOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinadas ao Trator MF X290, pertencente a Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal 0117 em anexo, contrato 0062/2011 e licitação 0017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 13/07/2011 | 500.00 | 00005121122403 | LUCILENE SOUZA AMORIM SANTOS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 853330 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 13/07/2011 | 500.00 | 00003733782461 | LEONARDO SOUZA AMORIM | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 853331 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 13/07/2011 | 545.00 | 00003943188469 | DJANY DONATO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na operacionalização e atualização do cadastramento, recadastramento e atualização dos programas de assistencia social do Governo Federal, conforme contrato 0373/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 13/07/2011 | 2700.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na recuperação geral da bomba e nos bicos injetores (montagem e Desmontagem) do caminhao caçamba F 12000, pertencente a secretaria de obras e infra-estrutura, conforme nota fiscal 003742 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 14/07/2011 | 545.00 | 00007064669420 | WILLIAMS GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0366/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 14/07/2011 | 545.00 | 00091096936453 | ZENILDO BATISTA ARAUJO SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitor de futebol do Peti, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0367/2010 e termo aditivo, relativo ao mes Junho/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 14/07/2011 | 600.00 | 00004619851442 | SILENE BARBOSA SILVA MOREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de orientador social do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de Junho/2011, conforme contrato 0380/2010 e termo aditivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 14/07/2011 | 545.00 | 00003345716429 | MARIA DO SOCORRO MORAIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0364/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 14/07/2011 | 545.00 | 00002667065417 | MARIA FRANCILEIDE GARCIA SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0365/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 14/07/2011 | 600.00 | 00001169879446 | DELMIRA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Orientadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de Junho/2011, conforme contrato 0379/2010 e termo aditivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 14/07/2011 | 545.00 | 00002167919441 | MARIA DO SOCORRO TRAJANO NUNES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0404/2011, relativo ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 14/07/2011 | 545.00 | 00005685717466 | ELIENE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0371/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Junho/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 14/07/2011 | 545.00 | 00006479692462 | JOSE WELLINGTON BARROS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de motociclista (a), lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 369/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Junho/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 14/07/2011 | 545.00 | 00001185765425 | RICARDO DO NASCIMENTO SANTOS AMORIM | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de digitador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0372/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 14/07/2011 | 545.00 | 00007334835425 | JACILENE MARIA DA SILVA GARCIA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0363/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 14/07/2011 | 2987.65 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao Pasep, correspondente as mes de Março a Maio/2011, conforme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 18/07/2011 | 390.35 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado as secretarias do Municipio, no mes de junho/2011, conforme nota fiscal 0015 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 18/07/2011 | 609.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de JUNHO/2011, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 18/07/2011 | 2077.29 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado a secretaria de educação (escolas de rede municipal), conforme nota fiscal em anexo 000420, carta convite 019/2011 e contrato 079/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 18/07/2011 | 2464.52 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado a secretaria de educação (sede), conforme nota fiscal em anexo 000419, carta convite 019/2011 e contrato 079/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 18/07/2011 | 400.00 | 00007666214480 | LUCIA MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 18/07/2011 | 430.00 | 00004259245481 | MARIA DA GUIA BARBOSA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 18/07/2011 | 300.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha correpodente a concessao de 05 (cinco) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de ação social (Junta Militar e Conselho Tutelar), referente ao mes de maio/2011, conforme nota fiscal 012706 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 18/07/2011 | 1750.08 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios (verduras e legumes) destinado ao Sopão Comunitario, conforme nota fiscal em anexo 000404, carta convite 007/2011 e contrato 037/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 18/07/2011 | 200.00 | 00005924310450 | JOSE CLAUDIO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850284 - C/C 8.806-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 18/07/2011 | 210.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a recarga de tonner e cartucho, destinado as secretaria de ação social deste municipio, conforme notas fiscais 0073 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 18/07/2011 | 257.00 | 00010427890705 | EWERTON MELO GIRO | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850283 - C/C 8.806-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 18/07/2011 | 160.00 | 00006441430452 | GEANE ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 18/07/2011 | 1677.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de agricultura, conforme nota fiscal 002307 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | IMPLANTAÇAO E EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 18/07/2011 | 4710.60 | 05757746000168 | INEL - Comercio de Material Eletrico Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de materiais de eletrificação utilizado para iluminação publica do municipio, conforme nota fiscal 000790, 00792 em anexo e carta convite 0022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 18/07/2011 | 1450.00 | 00058424903404 | VALDI MARQUES DE FARIAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados a fabricação de placas de sinalização e recuperação de carrinhos coletores de lixo, pertencentes a secretaria de infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 18/07/2011 | 450.00 | 00004290018432 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no roço, carpinagem e tapa buraco nas estradas vicinais dos sitios Catarina no periodo de 20/06 a 09/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 18/07/2011 | 450.00 | 00009040549427 | JOSE ADRIANO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no roço, carpinagem e tapa buraco nas estradas vicinais dos sitios Catarina no periodo de 20/06 a 09/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 18/07/2011 | 450.00 | 00001628142405 | CRISTIANO BARBOSA LIMA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no roço, carpinagem e tapa buraco nas estradas vicinais dos sitios Catarina no periodo de 20/06 a 09/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 18/07/2011 | 450.00 | 00011187992402 | MARCELO ADRIANO BARBOSA TERTULIANO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no roço, carpinagem e tapa buraco nas estradas vicinais dos sitios Catarina no periodo de 20/06 a 09/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 18/07/2011 | 195.00 | 00020447116487 | HERALDO SILVA DE MACEDO | Valor que se empenha para ocorrer o fornecimento de refeições destinado ao operador da patrol, quando os serviços de conserto e manutenção das estradas vicinais neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 18/07/2011 | 550.00 | 00055914390478 | ADEMAR PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto do trator MF X250 e Retro-Escavadeira pertententes a secretaria de infra-estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 18/07/2011 | 450.00 | 00011188010409 | RONALDO BARROS MARQUES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no roço, carpinagem e tapa buraco nas estradas vicinais dos sitios Catarina no periodo de 20/06 a 09/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 18/07/2011 | 550.00 | 00055914390478 | ADEMAR PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na revisao da caçamba F 12000 placa MOF 6101 pertententes a secretaria de infra-estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 19/07/2011 | 545.00 | 00008290381409 | DANILO DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0362/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 19/07/2011 | 2234.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme extrato no mes de Julho/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 19/07/2011 | 44.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao consumo de energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 19/07/2011 | 23.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao consumo de energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 19/07/2011 | 2641.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme extrato no mes de Julho/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 19/07/2011 | 8.70 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 19/07/2011 | 2578.48 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado as secretarias do municipio de puxinanã, conforme nota fiscal em anexo 000418, carta convite 019/2011 e contrato 064/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 19/07/2011 | 658.95 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinado as secretarias do municipio de puxinanã, conforme nota fiscal em anexo 000416, carta convite .../2011 e contrato .../2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 19/07/2011 | 3064.16 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinado as secretarias do municipio de puxinanã, conforme nota fiscal em anexo 000421, carta convite .../2011 e contrato .../2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 19/07/2011 | 4176.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Julho/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 19/07/2011 | 3465.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Julho/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 19/07/2011 | 5637.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Julho/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 20/07/2011 | 621.91 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 20/07/2011 | 0.62 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/07/2011 | 3594.24 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO MENSAL PARA O CREDITO EM CONTAS DO PROVENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE AO MES DO MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/07/2011 | 3226.54 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do parcelamento da caixa economica, realizado no mes de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 20/07/2011 | 4864.13 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao pagamento da 03ª/60ª parcela do Parcelamento do INSS Simplificado, Lei 10.522/2002, auterada pela Lei nº 11.941/2009, conforme guia do GPS em anexo - DEBCAD 39.674.278-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 20/07/2011 | 4457.40 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao pagamento da 18ª/60ª parcela do Parcelamento do INSS Simplificado, Lei 10.522/2002, auterada pela Lei nº 11.941/2009, conforme guia do GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 20/07/2011 | 11762.59 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor ref. ao pagamento da 19ª parcela do Parcelamento do INSS/Especial da Lei 11.960/2009 - Parte Segurado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 20/07/2011 | 6933.40 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao pagamento da 02ª/60ª parcela do Parcelamento do INSS Simplificado, Lei 10.522/2002, auterada pela Lei nº 11.941/2009, conforme DCG: 39.728.456-0, relativo a parte patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 20/07/2011 | 4281.61 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao pagamento da 07ª/60ª parcela do Parcelamento do INSS Simplificado, Lei 10.522/2002, auterada pela Lei nº 11.941/2009, conforme guia do GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 20/07/2011 | 2940.65 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor ref. ao pagamento da 19ª parcela do Parcelamento do INSS/Especial da Lei 11.960/2009 - Parte Segurado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 20/07/2011 | 210.00 | 00003617516483 | JOSE CARLOS DA SILVA GARCIA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados como segurança no camarote durante as festividades juninas de 2011, realizada no mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/07/2011 | 1275.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços no conserto da copiadora Gestetner 1312 com substituição de peças, pertencente a secretaria de educação, conforme nota fiscal 0007 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 20/07/2011 | 421.00 | 00020447116487 | HERALDO SILVA DE MACEDO | Valor que se empenha para ocorrer o fornecimento de refeições destinado a equipe tecnica da secretaria de educação e os instrutores da Banda Marcial Zoroastro Coutinho, no dias da formação continuada e ensaios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 20/07/2011 | 696.15 | 04260149000160 | ANDREA NEIVA PONTES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios (panificação) para servir nos festejos juninos 2011 aos alunos da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal 0191 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 20/07/2011 | 586.35 | 01168266000100 | DONA TECIDOS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento material de consumo destinado a confecção de uniformes da equipe do corpo coreografico da Banda Marcial Zoroastro Coutinho, conforme nota fiscal 0251 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 20/07/2011 | 989.00 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 01 (um) computador destinado a Secretaria de Educação para a escola Presidente Costa e Silva, conforme nota fiscal 0036 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 20/07/2011 | 75.00 | 00060738707791 | JOSE FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenah para ocorrer o pagament correspondente aos serviços prestados na carpinagem e limpeza de escola muncipal de lagoa de dentro | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 20/07/2011 | 1550.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND E COM DE PLASTICOS LTDA | valor que se empenha para ocorrer o pagamento pelo fornecimento de lixeiras para as escolas da rede municipal de ensino, para o projeto sobre o meio ambiente, para concinetização da coleta seletiva dos residuos, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 20/07/2011 | 1375.00 | 70103916000152 | L VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento material de consumo destinado a confecção de uniformes da equipe do corpo coreografico, balizas e comissao de ffrente da Banda Marcial Zoroastro Coutinho, conforme nota fiscal 0258 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/07/2011 | 1600.00 | 00001962193454 | MARIANALNA OLIVEIRA DE ARAUJO PAIVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção dos uniformes do corpo coreiografico da Banda Marcial Zoroastro Coutinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 20/07/2011 | 545.00 | 00005864027480 | SIMONE DE MELO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0370/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 21/07/2011 | 1800.00 | 00003052947419 | ROBSON MEDEIROS HORDONHO | Valor que se empenha correspondente a locação de um veiculo destinado a secretaria de ação social deste municipio utilizado na distribuição do sopão comunitario na zona rural, referente ao mes de Junho/2011, conforme contrato 0055/2011 e termo aditivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 21/07/2011 | 1500.00 | 00005457296458 | MARIA EDNEIDE INOCENCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNM 6787, destinada a Secretaria de Finanças e Procuradoria Juridica deste municipio, referente ao mes de Junho/2011, conforme contrato 0053/2011 e termo aditivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 21/07/2011 | 87.01 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FEP, REREFENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 26/07/2011 | 103.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel pertencente a Jose Carlos de Souza locado a Prefeitura, referente ao mes de Junho/2011 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 26/07/2011 | 930.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO | Valor que se empenha para ocorrer a disponibilização, mediante autorização legislativa, de um salario minimo mensal,a titulo de custeio, para manutenção da Promotoria de Pocinhos, relativo aos meses de Nov e Dez/2009. (Fornecedor: Promotoria de Pocinhos/PB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 26/07/2011 | 6340.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Julho/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 26/07/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e Elaboração e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade referente ao mes de Julho/2011, conforme contrato firmado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 26/07/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a FAMUP - Federação das Associações de Municipios da Paraiba, referente ao mes de Julho/2011, conforme aviso de debito | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 26/07/2011 | 27.40 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 26/07/2011 | 1265.96 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 26/07/2011 | 3.85 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de julho/2011, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 26/07/2011 | 995.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao consumo de energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 26/07/2011 | 3.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Conselho Tutelar, referente ao mes de Junho/2011 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 26/07/2011 | 3.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Sopão Comunitario, referente ao mes de Junho/2011 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 26/07/2011 | 2849.16 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado ao Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal em anexo 000455. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 26/07/2011 | 2049.16 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinado ao Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal em anexo 000456. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 27/07/2011 | 44.17 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/07/2011 | 626.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/07/2011 | 1290.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material para distribuição com as pessoas carentes afetada pelas fortes chuvas na regiao, conforme nota fiscal 0186 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 29/07/2011 | 4037.32 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos conselheiros do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 29/07/2011 | 19095.18 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 29/07/2011 | 10891.44 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 29/07/2011 | 21043.54 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente a Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 29/07/2011 | 3500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Industria e Comercio, referente a Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 29/07/2011 | 1659.21 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 29/07/2011 | 1.23 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ICMS-DESON, REREFENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 29/07/2011 | 0.07 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 29/07/2011 | 13500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do prefeito e vice, lotados no Gab. do Prefeito, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 29/07/2011 | 7080.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores do Gabinete do Prefeito - Servidores rel. ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 29/07/2011 | 4535.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 29/07/2011 | 8874.21 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento do salario da secretaria de finanças, rel. ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 29/07/2011 | 1638.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao consumo de energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 29/07/2011 | 3833.33 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Cultura, referente a Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 29/07/2011 | 163146.97 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 29/07/2011 | 53653.23 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40%, REFERENTE A JUlHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 29/07/2011 | 18499.81 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 29/07/2011 | 42613.50 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente a Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 29/07/2011 | 35004.66 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Obras, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/08/2011 | 950.00 | 00061951153804 | JOSE BARROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na operação de maquinas pesadas para conserto de estradas vicinais e rodagens deste municipio, conforme contrato emergencial 0403/2011, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/08/2011 | 50.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COM. DE PEÇAS E ACESSORIOS P/ VEIC. LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinadas ao veiculo placa MOF 6101 PB, pertencente a Secretaria de Obras, conforme nota fiscal 012753 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 01/08/2011 | 160.00 | 00004494210404 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados no conserto dos pneus do veiculos desta Prefeitura, no mes Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/08/2011 | 90.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRA E CONEXÕES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado a retro-escavadeira, lotado na Secretaria de Obras, conforme notas fiscais 001638 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/08/2011 | 2200.00 | 00038195909434 | PEDRO FERNANDES DANTAS | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MZY 2990/PB, destinada a Secretaria de Obras deste municipio, referente ao periodo de 15/05 a 14/06/2011, conforme contrato 0057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/08/2011 | 219.00 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras e infra-estrutura para manutenção da secretaria, conforme cupom fiscal n° 024125 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/08/2011 | 195.00 | 00020447116487 | HERALDO SILVA DE MACEDO | Valor que se empenha para ocorrer o fornecimento de refeições destinado ao operador da patrol, quando os serviços de conserto e manutenção das estradas vicinais neste Municipio, no mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/08/2011 | 4000.00 | 00093344295420 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados no transporte de lixo constante nos logradouros da cidade e estabelecimentos publicos do municipio, nos turnos manha e tarde, referente ao mes de Julho/2011, conforme contrato 0048/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/08/2011 | 450.00 | 00009224536409 | REGINALDO NUNES ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza do açude e da lagoa Joao Suassuna e recuperação das estradas vicinais destruidas pelas fortes chuvasdos sitios Serra do Maracajá, Jenipapo, Grotão, Malhada de Areia e Varzea de Lagoa, no periodo de 04 a 27/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/08/2011 | 450.00 | 00012963494700 | ELSON PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza do açude e da lagoa Joao Suassuna e recuperação das estradas vicinais destruidas pelas fortes chuvasdos sitios Serra do Maracajá, Jenipapo, Grotão, Malhada de Areia e Varzea de Lagoa, no periodo de 04 a 27/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/08/2011 | 450.00 | 00046844627491 | ANTONIO LINDOLFO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza do açude e da lagoa Joao Suassuna e recuperação das estradas vicinais destruidas pelas fortes chuvasdos sitios Serra do Maracajá, Jenipapo, Grotão, Malhada de Areia e Varzea de Lagoa, no periodo de 04 a 27/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/08/2011 | 450.00 | 00058295070487 | HELIO LUIZ BARROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza do açude e da lagoa Joao Suassuna e recuperação das estradas vicinais destruidas pelas fortes chuvasdos sitios Serra do Maracajá, Jenipapo, Grotão, Malhada de Areia e Varzea de Lagoa, no periodo de 04 a 27/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/08/2011 | 450.00 | 00009984693430 | ALEXANDRO CANDIDO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza do açude e da lagoa Joao Suassuna e recuperação das estradas vicinais destruidas pelas fortes chuvasdos sitios Serra do Maracajá, Jenipapo, Grotão, Malhada de Areia e Varzea de Lagoa, no periodo de 04 a 27/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/08/2011 | 450.00 | 00062124978420 | PEDRO PAULO GOMES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza do açude e da lagoa Joao Suassuna e recuperação das estradas vicinais destruidas pelas fortes chuvasdos sitios Serra do Maracajá, Jenipapo, Grotão, Malhada de Areia e Varzea de Lagoa, no periodo de 04 a 27/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/08/2011 | 450.00 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza do açude e da lagoa Joao Suassuna e recuperação das estradas vicinais destruidas pelas fortes chuvasdos sitios Serra do Maracajá, Jenipapo, Grotão, Malhada de Areia e Varzea de Lagoa, no periodo de 04 a 27/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/08/2011 | 450.00 | 00005566660460 | NIVALDO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza do açude e da lagoa Joao Suassuna e recuperação das estradas vicinais destruidas pelas fortes chuvasdos sitios Serra do Maracajá, Jenipapo, Grotão, Malhada de Areia e Varzea de Lagoa, no periodo de 04 a 27/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/08/2011 | 450.00 | 00012119443874 | JOAO EVANGELISTA LEAL IRINEU | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza do açude e da lagoa Joao Suassuna e recuperação das estradas vicinais destruidas pelas fortes chuvasdos sitios Serra do Maracajá, Jenipapo, Grotão, Malhada de Areia e Varzea de Lagoa, no periodo de 04 a 27/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/08/2011 | 3410.40 | 00001855222469 | EDVAN BEZERRA DE ARAUJO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 066/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 60 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/06 a 16/07/2011 (5ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/08/2011 | 2500.00 | 00000321478487 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa NQE 6616/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Julho/2011, conforme contrato 0091/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/08/2011 | 950.00 | 00058425055768 | ANTONIO FERREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locaçao de um veiculo F4000 placa BZH 5262/PB, destinado ao transporte de merenda as escolas da zona rural do municipio, referente ao mes de 16/05 a 15/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/08/2011 | 1500.00 | 00003907967437 | ALESSANDRO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNF 2555/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Julho/2010, conforme contrato 0047/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/08/2011 | 1750.00 | 00003544315440 | JOELSON VIANA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MOU 3600/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Julho/2011, conforme contrato 0049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/08/2011 | 490.00 | 00007842392404 | ANTONIO ANGELINO PEREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento das despesas com alimentação para o pessoal responsavel pela montagem e desmontagem do palco e som no periodo dos festejos juninos 2011, nos dias 23, 24 e 25/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/08/2011 | 1392.00 | 13509672000179 | ZL – COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção de 116 (cento e dezesseis) camisas destinados ao pessoal da organização e apoio dos festejos juninos 2011, conforme nota fiscal 0007 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/08/2011 | 4000.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil, relativos ao mes de JUNHO/2011, conforme Contrato de Prestação de Serviços 0085/2010, inexigibilidade 001/2010 e aditivo 001/2011 firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/08/2011 | 2200.00 | 00006765490477 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao mes de Julho/2011, conforme contrato 0044/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/08/2011 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA TEC. DE INFO & CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento e frota junto a esta edilidade, relativo ao mes de Maio/2011, conforme nota fiscal de serviço 0998 em anexo e carta convite 010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/08/2011 | 500.00 | 11639864000174 | AE COMUNICAÇÕES DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa FALA PREFEITO, na Radio Cariri AM 1160, afim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a JULHO/2011, conforme nota fiscal 0263 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/08/2011 | 70.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento pelos serviços de registro e reconhecimento de firma pertencente a Prefeitura de Puxinana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00016165381472 | HELIO RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de Assessoria Tecnica para elaboração de prestação de contas de convenios firmados entre o Municipio e as esferas Federais, Estaduais e Autarquias, referente ao mes de Julho/2011, conforme contrato 0011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/08/2011 | 600.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha correpodente a concessao de 10 (dez) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de administração, finanças, agricultura, educação, referente ao mes de junho/2011, conforme nota fiscal 013783 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/08/2011 | 600.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha correpodente a concessao de 10 (dez) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de administração, finanças, agricultura, educação, referente ao mes de maio/2011, conforme nota fiscal 012705 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/08/2011 | 910.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto de 05 (cinco) computadores com troca de peças e 03 (tres) monitores, pertencente a prefeitura municipal, conforme nota fiscal 1124, 001125 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/08/2011 | 150.00 | 00037382071472 | SEVERINA FRANCISCA DANTAS SILVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um terreno situado no sitio Beija Flor, neste Municipio, com a finalidade da instalação de estacionamento de veiculos, especialmente em dia de feira - livre, conforme contrato 0390/2011, referente a Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento pela contratação de serviços expecializados em elaboração, analise e fiscalização de projeto de engenharia, conforme contrato 0090/2011 em anexo, relativo ao mes de Julho/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/08/2011 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços advogaticios a esta edilidade, referente ao mes de JULHO/2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/08/2011 | 1300.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de consultoria juntos as entidades federais, INSS, GFIPS e RAIS, referente ao mes de Julho/2011, conforme contrato 0046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/08/2011 | 300.00 | 00005828568418 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado no Sitio Campo D´angola, S/N, onde funcionara a Associação dos Produtores Rurais de Lagoa Grande e Barro Vermelho, conforme contrato 0388/2011, Referente ao mes de Julho/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/08/2011 | 150.00 | 00037382071472 | SEVERINA FRANCISCA DANTAS SILVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um terreno situado no sitio Beija Flor, neste Municipio, com a finalidade da instalação de estacionamento de veiculos, especialmente em dia de feira - livre, conforme contrato 0390/2011, referente a Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/08/2011 | 2000.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na assessoria tecnica junto a CPL (comissao permanente de licitação) e acompanhamento de processo licitatorios conforme carta convite 0016/2010 e contrato 0078/2010, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/08/2011 | 2500.00 | 00001557711402 | ROBSON VERISSIMO PEREIRA | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317-PB, lotado na secretaria de agricultura, conforme contrato 002/2011, no periodo de Junho/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/08/2011 | 2500.00 | 00050459392468 | LUIZ ROBERTO DE ANDRADE GOMES BARBOSA | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa MMP-8552-PB, na zona rural deste municipio, lotado na secretaria de agricultura, no mes de Junho/2011, conforme contrato 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/08/2011 | 9694.00 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 194 (cento e noventa e quatro) cesta basicas, no periodo de maio e junho/2011, conforme carta convite 0014/2011, contrato 0058/2011 e nota fiscal 0006 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/08/2011 | 300.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha correpodente a concessao de 05 (cinco) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de ação social (Junta Militar e Conselho Tutelar), referente ao mes de junho/2011, conforme nota fiscal 013784 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTI | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na capacitação e orientação tecnica destinado aos profissionais do Bolsa Familia e Pro-Jovem, no mes de Julho/2011, conforme contrato 0088/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/08/2011 | 700.00 | 00073867942404 | CLEODON CABRAL DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2010/2011, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/08/2011 | 800.00 | 00005252192421 | GLERISTON FERREIRA CARLOS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2010/2011, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/08/2011 | 800.00 | 00084507624304 | PATRICIA PINHEIRO RICARTE | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2010/2011, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/08/2011 | 550.00 | 00012573970795 | EDILENE RIBEIRO OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/08/2011 | 540.00 | 00008416995427 | EDILENE LIMA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/08/2011 | 490.00 | 00005781904433 | MARIA JOSE FERREIRA DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/08/2011 | 223.80 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao emplacamento/licenciamento 2011 do veiculo fiat uno placa MNP 7165, lotado na secretaria de ação social, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/08/2011 | 550.00 | 11750184000123 | METALZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a aquisição de 01 (uma) caixa amplificada para as atividades desenvolvidas pelo programa Bolsa Familia, conforme nota fiscal 0014 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/08/2011 | 350.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha referente a contrato de locaçao de um imovel situado a Av 28 de Janeiro, S/N, para funcionar o ponto de apoio logistico da secretaria de ação social, conforme contrato 0386/2011, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/08/2011 | 600.00 | 00000834534401 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de Julho/2011, conforme contrato 0361/2010 e termo aditivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/08/2011 | 200.00 | 00046844635400 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Francisco Bernardo da Silva, S/N - Centro, que sera utilizado para instalação da "Sopão Comunitario" pertencente a Secretaria de Ação Social, referente ao mes de Julho/2011, conforme contrato 0389/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/08/2011 | 400.00 | 00005016198446 | EDNA CORREIA MARTINS | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Antonio Alberto, 25 - Centro, que sera utilizado para instalação da Secretaria de ação Social, referente ao mes de Julho/2011, conforme contrato 0383/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/08/2011 | 600.00 | 00057588821434 | INACIA SILVA FRANCISCO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de coordenadora do programa CRAS - Centro Referencial de Assistencia Social, conforme contrato 0358/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/08/2011 | 200.00 | 00042894930763 | MILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado no povoado do Jenipapo, onde funcionara o Peti-Rural do Municipio de Puxinana, conforme contrato 0385/2010, Referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/08/2011 | 200.00 | 00018558550468 | IVANISE GOMES FERNANDES | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua romulo campos, s/n, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, conforme contrato 0391/2011, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/08/2011 | 250.00 | 00000889334404 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado a rua Joao Pessoa, 10, onde funcionara o Pro-Jovem/Adolecentes, da Secretaria de Ação Social, conforme contrato 0393/2011, Referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/08/2011 | 150.00 | 00001862360421 | MARIA DAS NEVES TRAJANO NUNES | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial no sitio Jenipapo, S/N - Zona Rural, que sera utilizado para instalação do Centro de Referencia da Assistencia Social e o "Sopão Comunitario" pertencente a Secretaria de Ação Social, referente ao mes de Julho/2011, conforme contrato 0402/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/08/2011 | 320.00 | 00007193689444 | LUCIANA SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/08/2011 | 400.00 | 00004330187477 | MARIA DA CONCEIÇÃO S. DAS CHAGAS E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/08/2011 | 440.00 | 00010595640419 | ELIZANGELA DE LIMA GOIS E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 02/08/2011 | 2500.00 | 00002045907449 | ALVARO GOUVEIA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MOQ 3477, destinada a Secretaria de Administração deste municipio, referente ao mes de Julho/2011, conforme contrato 0090/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 02/08/2011 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 4,00 DEBITADO NA CONTA FPM, REFERENTE A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA IPVA, REFERENTE A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 02/08/2011 | 3694.60 | 00045936943453 | EDVAN CASSIMIRO DE SOUTO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 067/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 65 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/06 a 16/07/2011 (5ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 02/08/2011 | 3524.08 | 00069070105420 | JOAO DANIEL ANTUNES DE MELO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 070/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 62 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/06 a 16/07/2011 (5ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 02/08/2011 | 2500.96 | 00002360803425 | LUCIANO BARROS PEREIRA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 078/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 44 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/06 a 16/07/2011 (05ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 02/08/2011 | 893.20 | 00042491789434 | PAULO ROGERIO BARROS GUIMARAES | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 076/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 20 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/06 a 16/07/2011 (5ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 02/08/2011 | 1790.54 | 00000812673476 | JOSE RICARDO BORBA DE MELO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 071/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 40 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/06 a 16/07/2011 (5ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 02/08/2011 | 1073.87 | 00026744970410 | HERALDO FRANCISCO BARBOSA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 069/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 23 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/06 a 16/07/2011 (5ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 02/08/2011 | 3751.44 | 00004886733484 | ADEMIR VILAR DE MIRANDA JUNIOR | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 064/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 66 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/06 a 16/07/2011 (5ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 02/08/2011 | 1073.87 | 00049599100468 | JOSE ROBERTO DE AMORIM | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 072/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 23 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/06 a 16/07/2011 (5ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 02/08/2011 | 1307.32 | 00002459886454 | JOSE ROSELIO DE AMORIM | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 073/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 28 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/06 a 16/07/2011 (5ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 02/08/2011 | 982.52 | 00004440002404 | LUCIANO TRAJANO AGOSTINHO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 075/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 18 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/06 a 16/07/2011 (05ª parcela) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 02/08/2011 | 3865.12 | 00042755492449 | JOSE TAVARES FREIRA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 074/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 68 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/06 a 16/07/2011 (5ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 02/08/2011 | 5302.80 | 00043663885453 | DAGUIBERTO ALBERTO DANTAS | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 065/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 115 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/06 a 16/07/2011 (5ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 02/08/2011 | 1563.10 | 00003133718495 | FAUSTO ALVES LAURENTINO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 068/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 35 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/06 a 16/07/2011 (5ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 02/08/2011 | 1624.00 | 00004689694460 | RODRIGO MARCUS BARBOSA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 077/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 40 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/06 a 16/07/2011 (5ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 03/08/2011 | 27.50 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 03/08/2011 | 1500.00 | 00002688658417 | MARILUCE SALES CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNU 2261, destinada a Secretaria de Administração deste municipio nos turnos manhã e tarde, referente ao mes de Julho/2011, conforme contrato 0054/20110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 03/08/2011 | 11.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o PETI Rural (CDC 4/52740-8), referente ao mes de Maio/2011 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 03/08/2011 | 19.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Sopão Comunitario (CDC 5/1186180-4), referente ao mes de Jun/2011 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 03/08/2011 | 59.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Secrearia de Ação Social (CDC 5/551569-7), referente ao mes de Junho/2011 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 03/08/2011 | 280.00 | 00005610731470 | JOSIVALDO COSTA BEZERRA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 851822 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 04/08/2011 | 20.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinadas ao veiculo placa MOF 6101 PB, pertencente a Secretaria de Obras, conforme cupom fiscal 007720 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 05/08/2011 | 62.80 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 08/08/2011 | 8055.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha correspondente o pagamento pelo fornecimento da merenda escolar (generos alimenticios) referente ao mes de agosto/2011, conforme nota fiscal Nº 000.000.462 em anexo e carta convite 0011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 08/08/2011 | 94.00 | 00004494210404 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados no conserto dos pneus do veiculos desta Prefeitura, no mes Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 09/08/2011 | 41.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, contrato 003/2006, referente ao mes de Jun/2011 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 09/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Conselho Tutelar, referente ao mes de Jul/2011, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 09/08/2011 | 22.79 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Conselho Tutelar, referente ao mes de Mar/2011, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. RRRRRRRRRRRRRR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 09/08/2011 | 32.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Conselho Tutelar, referente ao mes de Mar/2011, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. RRRRRRRRRRRRRR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 09/08/2011 | 3.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Conselho Tutelar, referente ao mes de Julho/2011 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/08/2011 | 600.00 | 00004192684489 | EDILMA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 200 jovens adolecentes sendo 100 para cada orientador (a), conforme contrato 0355/2010 e termo aditivo, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/08/2011 | 1125.00 | 00085351059487 | AURIBERTA CARDOSO DA ROCHA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Assistente Social, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes Julho/2011, conforme contrato 086/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/08/2011 | 1125.00 | 00037775332468 | AUDERINA ALVES MACEDO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Psicologa, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes julho/2011, conforme contrato 087/2011 e carta convite 0025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/08/2011 | 600.00 | 00005146148465 | JULIANA DE SALES RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 200 jovens adolecentes sendo 100 para cada orientador (a), conforme contrato 0359/2010 e termo aditivo, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/08/2011 | 600.00 | 00003819557458 | MARICELIA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0357/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/08/2011 | 600.00 | 00008282134457 | CAMILA RAMALHO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0376/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/08/2011 | 600.00 | 00003661263420 | DIOGENES CASSIMIRO SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitador de oficina cultural, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0374/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/08/2011 | 600.00 | 00050896466434 | ANA LUCIA BATISTA FREIRE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0378/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/08/2011 | 545.00 | 00006263816490 | GILVANIA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0375/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/08/2011 | 1049.99 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de genero alimenticios destinado ao Paif, conforme nota fiscal em anexo 000505, carta convite 019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/08/2011 | 4054.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Sopão Comunitario, conforme nota fiscal em anexo 000508, carta convite 007/2011 e contrato 037/2011, relativo ao mes de Jun e Jul/2011.- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/08/2011 | 600.00 | 00003859971409 | CREUZA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientadora social do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0405/2011, relativo ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/08/2011 | 711.10 | 00039966631100 | VANDIRA FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 852491 - C/C 6.990-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/08/2011 | 1766.12 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Ação Social, referente ao mes de JULHO/2011, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/08/2011 | 180.00 | 00055914390478 | ADEMAR PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto do trator MF X290 pertentente a secretaria de agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUÇAO E PAVIMENTAÇAO DE RODOVIAS | CONSTRUÇAO RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO LIHA DAGUA E MEIO FIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/08/2011 | 230.00 | 00048531553415 | JOSE ALBERTO COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção de placas destinado para uso da secretaria de agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/08/2011 | 7619.70 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de JULHO/2011, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/08/2011 | 3562.46 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/08/2011 | 0.27 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/08/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de Julho/2011, conforme aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/08/2011 | 490.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a recarga de tonner e cartucho, destinado as secretarias de financas, administração, CPL, agricultura e procuradoria deste municipio, conforme notas fiscais 0096 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/08/2011 | 282.70 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado as secretarias do Municipio, no mes de julho/2011, conforme nota fiscal 0020 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/08/2011 | 69.00 | 00042401950478 | GENILDO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente ao pagamento para custear o transporte de documentos referente a expedição de carteiras de reservista, até a 5ª Delegacia de Serviço Militar, no dia 03/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/08/2011 | 20.00 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/08/2011 | 1675.45 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, referente ao mes de JULHO/2011, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/08/2011 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa CATURITE NOS MUNICIPIOS, na Radio Caturité, aim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a JULHO/2011, conforme notafiscal 1410 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/08/2011 | 1915.65 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de JULHO/2011, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/08/2011 | 10250.06 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, referente ao mes de JULHO/2011, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | IMPLANTAÇAO E EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/08/2011 | 3834.00 | 05757746000168 | INEL - Comercio de Material Eletrico Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de materiais de eletrificação utilizado para iluminação publica do municipio, conforme nota fiscal 000791 em anexo e carta convite 0022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | IMPLANTAÇAO E EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/08/2011 | 2980.00 | 05757746000168 | INEL - Comercio de Material Eletrico Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de materiais de eletrificação utilizado para iluminação publica do municipio, conforme nota fiscal 000815 em anexo e carta convite 0022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/08/2011 | 54.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras, conforme cupom fiscal 022952 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/08/2011 | 11774.34 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Obras, referente ao mes de JULHO/2011, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 11/08/2011 | 1159.70 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinado a secretaria de obras e infra-estrutura deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo 000503, carta convite 006/2011 e contrato 0036/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 11/08/2011 | 1555.08 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado ao Pro-Jovem, conforme nota fiscal em anexo 000513, carta convite 006/2011, homologado em 02/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 11/08/2011 | 4076.47 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Pro-Jovem, conforme nota fiscal em anexo 000507, carta convite 006/2011, homologado em 02/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 11/08/2011 | 1119.96 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza e consumo destinado ao Pro-Jovem, conforme nota fiscal em anexo 000504, carta convite 006/2011, homologado em 02/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 11/08/2011 | 1741.24 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado a secretaria de ação social, conforme nota fiscal em anexo 000514, carta convite 019/2011 e contrato 064/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 11/08/2011 | 2399.94 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Peti, conforme nots fiscal em anexo 000506, carta convite 006/2011, homologado em 02/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 12/08/2011 | 15.50 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 12/08/2011 | 45.00 | 00007813055438 | FRANCISCO TIAGO SANTANA FIGUEIREDO | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados no conserto dos pneus do veiculos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Construcao e Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 15/08/2011 | 10500.00 | 12972399000151 | ANA CRISTINA FERNANDES RAMOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a 4ª medição referente 70 horas/maquina em motonivelodora (patrol), no serviço de recuperação de terraplenagem em diversas estradas vicinais deste municipio, conforme nota fiscal 0014 em anexo,conforme contrato 0060/2011, licitação 0016/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 15/08/2011 | 1000.00 | 00088427099487 | ALBERTO ANTONIO DE FARIAS MARINHO | Valor que se empenha correpodente ao serviço prestado no transporte de pessoas carente da zona rural de varias localidades para a zona urbana em dias de feira livre, conforme contrato 0029/2009, referente aos meses de Jan e Fev/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 15/08/2011 | 450.00 | 00058295070487 | HELIO LUIZ BARROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na abertura balas e recuperação das estradas vicinais destruidas pelas fortes chuvas nos sitios Jenipapo, Maracajá, Malicia, Portela, Maxixe e Lagoa Grande, no periodo de 25/07 a 13/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 15/08/2011 | 450.00 | 00053265653749 | PEDRO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na abertura balas e recuperação das estradas vicinais destruidas pelas fortes chuvas nos sitios Jenipapo, Maracajá, Malicia, Portela, Maxixe e Lagoa Grande, no periodo de 25/07 a 13/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 15/08/2011 | 450.00 | 00001628170450 | LUIZ JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na abertura balas e recuperação das estradas vicinais destruidas pelas fortes chuvas nos sitios Jenipapo, Maracajá, Malicia, Portela, Maxixe e Lagoa Grande, no periodo de 25/07 a 13/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 15/08/2011 | 450.00 | 00003343818437 | JOSE ROBERTO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na abertura balas e recuperação das estradas vicinais destruidas pelas fortes chuvas nos sitios Jenipapo, Maracajá, Malicia, Portela, Maxixe e Lagoa Grande, no periodo de 25/07 a 13/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 15/08/2011 | 450.00 | 00005754996489 | PAULO SERGIO NOVAES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na abertura balas e recuperação das estradas vicinais destruidas pelas fortes chuvas nos sitios Jenipapo, Maracajá, Malicia, Portela, Maxixe e Lagoa Grande, no periodo de 25/07 a 13/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 15/08/2011 | 450.00 | 00012119443874 | JOAO EVANGELISTA LEAL IRINEU | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na abertura balas e recuperação das estradas vicinais destruidas pelas fortes chuvas nos sitios Jenipapo, Maracajá, Malicia, Portela, Maxixe e Lagoa Grande, no periodo de 25/07 a 13/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 15/08/2011 | 450.00 | 00004644193445 | JOSE LINDOLFO FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na abertura balas e recuperação das estradas vicinais destruidas pelas fortes chuvas nos sitios Jenipapo, Maracajá, Malicia, Portela, Maxixe e Lagoa Grande, no periodo de 25/07 a 13/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 15/08/2011 | 450.00 | 00009984693430 | ALEXANDRO CANDIDO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na abertura balas e recuperação das estradas vicinais destruidas pelas fortes chuvas nos sitios Jenipapo, Maracajá, Malicia, Portela, Maxixe e Lagoa Grande, no periodo de 25/07 a 13/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 15/08/2011 | 450.00 | 00011268635480 | JOSE ROMERO IDELFONSO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na abertura balas e recuperação das estradas vicinais destruidas pelas fortes chuvas nos sitios Jenipapo, Maracajá, Malicia, Portela, Maxixe e Lagoa Grande, no periodo de 25/07 a 13/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 15/08/2011 | 2220.00 | 13509672000179 | ZL – COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção de 148 (cento e quarenta e oito) camisas destinados aos alunos do Programa Peti, conforme nota fiscal 0006 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 15/08/2011 | 545.00 | 00005685717466 | ELIENE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0371/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Julho/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 15/08/2011 | 545.00 | 00006479692462 | JOSE WELLINGTON BARROS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de motociclista (a), lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 369/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Julho/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 15/08/2011 | 545.00 | 00003345716429 | MARIA DO SOCORRO MORAIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0364/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 15/08/2011 | 545.00 | 00007064669420 | WILLIAMS GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0366/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 15/08/2011 | 545.00 | 00007334835425 | JACILENE MARIA DA SILVA GARCIA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0363/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 15/08/2011 | 500.00 | 00035521775404 | ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 15/08/2011 | 550.00 | 00003284929495 | ADRIANO GOMES FIRMINO | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 15/08/2011 | 545.00 | 00008290381409 | DANILO DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0362/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 15/08/2011 | 1200.00 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTI | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na capacitação e orientação tecnica destinado aos profissionais do Bolsa Familia e Pro-Jovem, no mes de Maio/2011, conforme contrato 0088/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 15/08/2011 | 545.00 | 00002667065417 | MARIA FRANCILEIDE GARCIA SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0365/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 15/08/2011 | 545.00 | 00002167919441 | MARIA DO SOCORRO TRAJANO NUNES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0404/2011, relativo ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 15/08/2011 | 545.00 | 00001185765425 | RICARDO DO NASCIMENTO SANTOS AMORIM | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de digitador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0372/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 15/08/2011 | 545.00 | 00003943188469 | DJANY DONATO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na operacionalização e atualização do cadastramento, recadastramento e atualização dos programas de assistencia social do Governo Federal, conforme contrato 0373/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 15/08/2011 | 600.00 | 00004619851442 | SILENE BARBOSA SILVA MOREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de orientador social do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de Julho/2011, conforme contrato 0380/2010 e termo aditivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 15/08/2011 | 545.00 | 00091096936453 | ZENILDO BATISTA ARAUJO SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitor de futebol do Peti, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0367/2010 e termo aditivo, relativo ao mes Julho/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 15/08/2011 | 600.00 | 00001169879446 | DELMIRA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Orientadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de Julho/2011, conforme contrato 0379/2010 e termo aditivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 15/08/2011 | 1781.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Sopão Comunitario, conforme nota fiscal em anexo 000596, carta convite 007/2011 e contrato 037/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 15/08/2011 | 830.00 | 00007597276435 | DAVID SOARES BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto e manutenção do predio da secretaria de ação social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 15/08/2011 | 50.00 | 00008678895438 | ANA MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 15/08/2011 | 545.00 | 00005864027480 | SIMONE DE MELO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0370/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 16/08/2011 | 3537.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Agosto/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 16/08/2011 | 3626.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Agosto/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 16/08/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a FAMUP - Federação das Associações de Municipios da Paraiba, referente ao mes de Agosto/2011, conforme aviso de debito | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 16/08/2011 | 344.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao consumo de energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 16/08/2011 | 1949.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao consumo de energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 18/08/2011 | 80.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a 526 (quinhentos e vinte e seis) xerox, referente a processo desta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 18/08/2011 | 1500.00 | 00005457296458 | MARIA EDNEIDE INOCENCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNM 6787, destinada a Secretaria de Finanças e Procuradoria Juridica deste municipio, referente ao mes de Julho/2011, conforme contrato 0053/2011 e termo aditivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 18/08/2011 | 1800.00 | 00003052947419 | ROBSON MEDEIROS HORDONHO | Valor que se empenha correspondente a locação de um veiculo destinado a secretaria de ação social deste municipio utilizado na distribuição do sopão comunitario na zona rural, referente ao mes de Julho/2011, conforme contrato 0055/2011 e termo aditivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 19/08/2011 | 11880.22 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor ref. ao pagamento da 20ª parcela do Parcelamento do INSS/Especial da Lei 11.960/2009 - Parte Segurado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 19/08/2011 | 4912.77 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao pagamento da 04ª/60ª parcela do Parcelamento do INSS Simplificado, Lei 10.522/2002, auterada pela Lei nº 11.941/2009, conforme guia do GPS em anexo - DEBCAD 39.674.278-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 19/08/2011 | 2970.06 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor ref. ao pagamento da 20ª parcela do Parcelamento do INSS/Especial da Lei 11.960/2009 - Parte Segurado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 19/08/2011 | 4501.97 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao pagamento da 19ª/60ª parcela do Parcelamento do INSS Simplificado, Lei 10.522/2002, auterada pela Lei nº 11.941/2009, conforme guia do GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 19/08/2011 | 4324.43 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao pagamento da 08ª/60ª parcela do Parcelamento do INSS Simplificado, Lei 10.522/2002, auterada pela Lei nº 11.941/2009, conforme guia do GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 19/08/2011 | 6457.33 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao pagamento da 02ª/60ª parcela do Parcelamento do INSS Simplificado, Lei 10.522/2002, auterada pela Lei nº 11.941/2009, conforme DCG: 39.728.456-0, relativo a parte patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 19/08/2011 | 3398.78 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do parcelamento da caixa economica, realizado no mes de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 19/08/2011 | 300.00 | 00046708740478 | WALMIR MATIAS DE LIMA | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados na edição de materia jornalistica de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 19/08/2011 | 1008.56 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO MENSAL PARA O CREDITO EM CONTAS DO PROVENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE AO MES DO JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 19/08/2011 | 500.53 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 22/08/2011 | 83.59 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FEP, REREFENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 22/08/2011 | 13.70 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 22/08/2011 | 157.00 | 00020447116487 | HERALDO SILVA DE MACEDO | Valor que se empenha para ocorrer o fornecimento de refeições destinado a equipe tecnica da secretaria de educação e as instrutores da banda marcial Zoroastro Coutinho, nos dias da formação continuada e ensaios da banda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 22/08/2011 | 696.00 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento 24 botijoes de GLP envasado de 13 Kg, destinado as escolas de rede municipal de ensino deste municipio, conforme nota fiscal 0044 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 22/08/2011 | 250.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a recarga de 01 (um) tonner HP 12A e 01 (um) Ricoh 1140D, destinado a secretaria de educação, conforme nota fiscal 0095 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 22/08/2011 | 120.00 | 00005349120441 | STELIO ABDON NASCIMENTO RIBEIRO | Vlor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de um equipamento de som para ser utilizado nos festejos juninos 2011, da secretaria de educação, no dia 17/06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 22/08/2011 | 380.00 | 00005349120441 | STELIO ABDON NASCIMENTO RIBEIRO | Vlor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de um equipamento de som para ser utilizado nos festejos juninos 2011, da secretaria de educação, nos periodo de 15 a 17/06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 22/08/2011 | 200.00 | 00088622770400 | GILSON RICARTE ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto de 02 (dois) instrumentos (trombone) pertencente a banda marcial Zoroastro Coutinho | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 22/08/2011 | 400.00 | 00058003797772 | EDGAR NEVES ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na carpinagem nas escolas do sitio Grotão e Azevem, e limpeza da fossa septica na escola Monsenhor João Coutinho, localizado no sitio Antas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 22/08/2011 | 1700.00 | 00001962193454 | MARIANALNA OLIVEIRA DE ARAUJO PAIVA | Valor que se empenha para ocorre o pagamento correspondente ao serviços prestados na confecção (costura e bordado) de 03 (tres) Balizas, 09 (Nove) Guardias, 09 (nove) uniformes destinado aos componentes da banda marcial Zoroastro Coutinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 22/08/2011 | 450.00 | 00008282188468 | FRANCISCO RAULINO PEREIRA | Valor que se empenha correspondente o pagamento pelo fornecimento da merenda escolar (generos alimenticios - feijão carioca) como produtor da agricultura familiar, conforme nota fiscal Nº 044576 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 22/08/2011 | 240.00 | 00096400277404 | FABIANO SERGIO SOUZA MENDES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto dos fogoes pertencentes as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 22/08/2011 | 138.00 | 00001852869410 | RAICA OSANETE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente o pagamento pela concessão de 02 (duas) diarias para participação da do 1º encontro estadual do programa de formação pela escola, nos dias 09 a 10/08/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 22/08/2011 | 138.00 | 00046731229415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | Valor que se empenha correspondente o pagamento pela concessão de 02 (duas) diarias para participação da do 1º encontro estadual do programa de formação pela escola, nos dias 09 a 10/08/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 22/08/2011 | 127.00 | 00040871762404 | ELEUZA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente o pagamento pela concessão de 01 (uma) diaria para participação da reunião para orientação do relatorio do Programa Brasil Alfabetizado - PBA, no dia 29/07/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 22/08/2011 | 450.00 | 00046731229415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | Valor que se empenha correspondente o pagamento pela concessão de 03 (tres) diarias para participação do III Encontro de Formação para Multiplicadores de professores da educação infantil, anos iniciais do ensino fundamental e suporte pedagogico, nos dias24 a 26/08/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 22/08/2011 | 450.00 | 00046003045434 | SANDRA MARIA DA COSTA BERTULINO | Valor que se empenha correspondente o pagamento pela concessão de 03 (tres) diarias para participação do III Encontro de Formação para Multiplicadores de professores da educação infantil, anos iniciais do ensino fundamental e suporte pedagogico, nos dias24 a 26/08/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 22/08/2011 | 874.08 | 08926351000130 | AÇO BRASIL COMERCIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a reforma do campo de futebol localizado na escola tecnica agricola Joaquim Limeira de Queiroz, conforme nota fiscal 003016 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 22/08/2011 | 670.00 | 00697267000180 | B. DA SILVA OLIVEIRA & CIA LTDA. | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de Urna Funeraria a pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal 0794 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 22/08/2011 | 650.00 | 00005949139852 | EVERALDO ANTONIO DE MELO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na pintura do predio onde funciona o Peti Rural localizado no sitio Jenipapo, locado a secretaria de ação social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 22/08/2011 | 560.00 | 00071346554404 | JOSE EDSON MOURA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 22/08/2011 | 580.00 | 00073836249472 | MARIA JOSE AMORIM MORAIS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 22/08/2011 | 400.00 | 00097694150491 | MARIA DO SOCORRO DINIZ E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850471 - C/C 8.956-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 22/08/2011 | 100.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de agricultura, conforme nota fiscal 002866 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 22/08/2011 | 133.68 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de agricultura, conforme nota fiscal 002867 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 22/08/2011 | 1592.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de agriculturap para instalação de um poço artesanal na comunidade lagoa do canto em Jenipapo, conforme nota fiscal 002868 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 22/08/2011 | 109.50 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras e infra-estrutura para manutenção da secretaria, conforme cupom fiscal n° 030149 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 22/08/2011 | 650.00 | 00004257742445 | ATHOS LUCIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na desobstrução de galerias de agua pluviais, esgotos e recuperação de calçamentos e meios fios nas ruas: Floripes Coutinho, Francisco do Bu, Manoel Lourenço, Peregrino de Carvalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 22/08/2011 | 650.00 | 00001629047465 | WELLIGNTON PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na desobstrução de galerias de agua pluviais, esgotos e recuperação de calçamentos e meios fios nas ruas: Floripes Coutinho, Francisco do Bu, Manoel Lourenço, Peregrino de Carvalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 23/08/2011 | 245.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado a retro-escavadeira, lotado na Secretaria de Obras, conforme notas fiscais 006307 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 23/08/2011 | 2641.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme extrato no mes de Agosto/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 23/08/2011 | 69.00 | 00042401950478 | GENILDO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente ao pagamento para custear o transporte de documentos referente a expedição de carteiras de reservista, até a 5ª Delegacia de Serviço Militar, no dia 05/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 23/08/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e Elaboração e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade referente ao mes de Agosto/2011, conforme contrato firmado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 23/08/2011 | 5572.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Agosto/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 23/08/2011 | 6340.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Agosto/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 23/08/2011 | 533.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de JULHO/2011, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 24/08/2011 | 300.00 | 00002129242499 | GILBERTO SOARES PEQUENO | Valor que se empenha correspondente o pagamento pelo fornecimento da merenda escolar (generos alimenticios - macaxeira e batata doce) como produtor da agricultura familiar, conforme nota fiscal Nº 044574 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 24/08/2011 | 2500.00 | 00003490710479 | CLODOALDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de 50 (cinqueta) horas no corte de terras, para pequeno agricultores do municipio de puxinana, para prepara o solo para o plantio de sementes, no periodo de 17 a 21/06/2011, conforme declaração da Secretaria de Agricultura e relação de autorização. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 29/08/2011 | 10859.65 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 29/08/2011 | 1200.00 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTI | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na capacitação e orientação tecnica destinado aos profissionais do Bolsa Familia e Pro-Jovem, no mes de Agosto/2011, conforme contrato 0088/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 29/08/2011 | 200.00 | 00046844635400 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Francisco Bernardo da Silva, S/N - Centro, que sera utilizado para instalação da "Sopão Comunitario" pertencente a Secretaria de Ação Social, referente ao mes de Agosto/2011, conforme contrato 0389/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/08/2011 | 600.00 | 00057588821434 | INACIA SILVA FRANCISCO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de coordenadora do programa CRAS - Centro Referencial de Assistencia Social, conforme contrato 0358/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 29/08/2011 | 150.00 | 00001862360421 | MARIA DAS NEVES TRAJANO NUNES | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial no sitio Jenipapo, S/N - Zona Rural, que sera utilizado para instalação do Centro de Referencia da Assistencia Social e o "Sopão Comunitario" pertencente a Secretaria de Ação Social, referente ao mes de Agosto/2011, conforme contrato 0402/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/08/2011 | 600.00 | 00000834534401 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de Agosto/2011, conforme contrato 0361/2010 e termo aditivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 29/08/2011 | 350.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha referente a contrato de locaçao de um imovel situado a Av 28 de Janeiro, S/N, para funcionar o ponto de apoio logistico da secretaria de ação social, conforme contrato 0386/2011, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 29/08/2011 | 200.00 | 00042894930763 | MILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado no povoado do Jenipapo, onde funcionara o Peti-Rural do Municipio de Puxinana, conforme contrato 0385/2010, Referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/08/2011 | 200.00 | 00018558550468 | IVANISE GOMES FERNANDES | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua romulo campos, s/n, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, conforme contrato 0391/2011, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/08/2011 | 400.00 | 00005016198446 | EDNA CORREIA MARTINS | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Antonio Alberto, 25 - Centro, que sera utilizado para instalação da Secretaria de ação Social, referente ao mes de Agosto/2011, conforme contrato 0383/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 29/08/2011 | 250.00 | 00000889334404 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado a rua Joao Pessoa, 10, onde funcionara o Pro-Jovem/Adolecentes, da Secretaria de Ação Social, conforme contrato 0393/2010, Referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 29/08/2011 | 3328.86 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos conselheiros do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/08/2011 | 17950.25 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 29/08/2011 | 3500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Cultura, referente a Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 29/08/2011 | 43660.60 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente a Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/08/2011 | 163736.32 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/08/2011 | 51276.77 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40%, REFERENTE A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/08/2011 | 17843.55 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 29/08/2011 | 13500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do prefeito e vice, lotados no Gab. do Prefeito, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/08/2011 | 7080.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores do Gabinete do Prefeito - Servidores rel. ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/08/2011 | 4535.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 29/08/2011 | 2200.00 | 00006765490477 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao mes de Agosto/2011, conforme contrato 0044/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/08/2011 | 8837.88 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento do salario da secretaria de finanças, rel. ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/08/2011 | 1200.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento pela contratação de serviços expecializados em elaboração, analise e fiscalização de projeto de engenharia, conforme contrato 0090/2011 em anexo, relativo ao mes de Agosto/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 29/08/2011 | 1200.00 | 00016165381472 | HELIO RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de Assessoria Tecnica para elaboração de prestação de contas de convenios firmados entre o Municipio e as esferas Federais, Estaduais e Autarquias, referente ao mes de Agosto/2011, conforme contrato 0011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/08/2011 | 150.00 | 00037382071472 | SEVERINA FRANCISCA DANTAS SILVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um terreno situado no sitio Beija Flor, neste Municipio, com a finalidade da instalação de estacionamento de veiculos, especialmente em dia de feira - livre, conforme contrato 0390/2011, referente a Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 29/08/2011 | 300.00 | 00005828568418 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado no Sitio Campo D´angola, S/N, onde funcionara a Associação dos Produtores Rurais de Lagoa Grande e Barro Vermelho, conforme contrato 0388/2011, Referente ao mes de Agosto/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/08/2011 | 1300.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de consultoria juntos as entidades federais, INSS, GFIPS e RAIS, referente ao mes de Agosto/2011, conforme contrato 0046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/08/2011 | 21075.88 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente a Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/08/2011 | 4000.00 | 00093344295420 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados no transporte de lixo constante nos logradouros da cidade e estabelecimentos publicos do municipio, nos turnos manha e tarde, referente ao mes de Agosto/2011, conforme contrato 0048/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/08/2011 | 144.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRA E CONEXÕES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado a retro-escavadeira, lotado na Secretaria de Obras, conforme notas fiscais 001939 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 29/08/2011 | 34807.89 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Obras, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/08/2011 | 1000.00 | 00088427099487 | ALBERTO ANTONIO DE FARIAS MARINHO | Valor que se empenha correpodente ao serviço prestado no transporte de pessoas carente da zona rural de varias localidades para a zona urbana em dias de feira livre, conforme contrato 0029/2009, referente aos meses de Mar e Abr/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/08/2011 | 3300.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de um veiculo placa BVZ 3375/PB, destinado a prefeitura utilizado pelo setor de transporte, referente ao periodo 15/06 a 14/07/2011, conforme contrato 0052/2011 e TP 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/08/2011 | 2200.00 | 00038195909434 | PEDRO FERNANDES DANTAS | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MZY 2990/PB, destinada a Secretaria de Obras deste municipio, referente ao periodo de 15/06 a 14/07/2011, conforme contrato 0057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/08/2011 | 280.00 | 00064521281753 | ANTONIO DA SILVA FIGUEIREIDO | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados no conserto dos pneus do veiculos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/08/2011 | 2000.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na assessoria tecnica junto a CPL (comissao permanente de licitação) e acompanhamento de processo licitatorios conforme carta convite 0016/2010 e contrato 0078/2010, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/08/2011 | 600.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha correpodente a concessao de 10 (dez) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de administração, finanças, agricultura, educação, referente ao mes de julho/2011, conforme nota fiscal 014288 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/08/2011 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços advogaticios a esta edilidade, referente ao mes de AGOSTO/2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/08/2011 | 1582.93 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/08/2011 | 0.05 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/08/2011 | 3500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Industria e Comercio, referente a Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/08/2011 | 4000.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil, relativos ao mes de JULHO/2011, conforme Contrato de Prestação de Serviços 0085/2010, inexigibilidade 001/2010 e aditivo 001/2011 firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/08/2011 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA TEC. DE INFO & CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento e frota junto a esta edilidade, relativo ao mes de Junho/2011, conforme nota fiscal de serviço 1111 em anexo e carta convite 010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/08/2011 | 950.00 | 00058425055768 | ANTONIO FERREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locaçao de um veiculo F4000 placa BZH 5262/PB, destinado ao transporte de merenda as escolas da zona rural do municipio, referente ao mes de 16/06 a 15/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/08/2011 | 1750.00 | 00003544315440 | JOELSON VIANA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MOU 3600/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Agosto/2011, conforme contrato 0049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/08/2011 | 1500.00 | 00003907967437 | ALESSANDRO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNF 2555/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Agosto/2011, conforme contrato 0047/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/08/2011 | 180.00 | 00003284929495 | ADRIANO GOMES FIRMINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na pintura do predio onde funciona o nucleo do PETI Rural localizado na comunidade de Jenipapo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/08/2011 | 450.00 | 00008398041480 | ADEILSON ARAUJO TAVARES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na decoração da conferencia do SUAS, realizado na escola tecnica agricola, no dia 04/08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/08/2011 | 138.00 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTI | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento pela concessao de 02 (duas) diarias para pagamento com viagem ate Joao Pessoa, para participar da capacitação para o controle social nos municipios, realizado no hotel Netthuanah, em Cabo Branco, Joao Pessoa nos dias 22 a 25/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/08/2011 | 131.00 | 03051442000155 | LEONALDO PEQUENO ALBINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestado no fornecimento de peças destinada a moto pertencente a secretaria de ação social, conforme nota fiscal 0242 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/08/2011 | 120.00 | 00003035687471 | FERNANDO RAIMUNDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos prestação de serviços na confecção de 01 (uma) faixa para a conferencia do SUAS realizado pela secretaria de ação social neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/08/2011 | 335.00 | 00060196289491 | BEATRIZ AMELIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos prestação de serviços na locação de mesas e cadeiras destinado a conferencia do SUAS realizado pela secretaria de ação social neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/08/2011 | 800.00 | 00084507624304 | PATRICIA PINHEIRO RICARTE | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2010/2011, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/08/2011 | 800.00 | 00005252192421 | GLERISTON FERREIRA CARLOS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2010/2011, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/08/2011 | 700.00 | 00073867942404 | CLEODON CABRAL DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2010/2011, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/08/2011 | 999.00 | 04980258001809 | DRICOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 01 (um) frezzer EFH 350 - 337 L - Esmaltec destinado a secretaria de ação social para ser utilizado para no sopão comunitario conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 31/08/2011 | 1.23 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ICMS-DESON, REREFENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/09/2011 | 138.00 | 00085351059487 | AURIBERTA CARDOSO DA ROCHA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento pela concessao de 02 (duas) diarias para pagamento com viagem ate Joao Pessoa, para participar da capacitação para o controle social nos municipios, realizado no hotel Netthuanah, em Cabo Branco, Joao Pessoa nos dias 22 a 25/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/09/2011 | 138.00 | 00004861801400 | NALIGIA CRISTINE SILVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento pela concessao de 02 (duas) diarias para pagamento com viagem ate Joao Pessoa, para participar da capacitação para o controle social nos municipios, realizado no hotel Netthuanah, em Cabo Branco, Joao Pessoa nos dias 22 a 25/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/09/2011 | 239.00 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras e infra-estrutura para manutenção da secretaria, conforme cupom fiscal n° 024408 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 02/09/2011 | 57.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Sopão Comunitario, referente ao mes de Mai/2011, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 02/09/2011 | 71.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Sopão Comunitario, referente ao mes de Jun/2011, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 02/09/2011 | 115.45 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Sopão Comunitario, referente ao mes de Jul/2011, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 02/09/2011 | 20.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a CRAS, referente ao mes de Ago/2011, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 02/09/2011 | 36.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, referente ao mes de Abr/2011, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 02/09/2011 | 13.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o PETI Rural - Jenipapo, referente ao mes de Jul/2011 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 02/09/2011 | 70.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Secrearia de Ação Social, referente ao mes de Julho/2011 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 02/09/2011 | 3.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o CRAS, referente ao mes de Julho/2011 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 02/09/2011 | 18.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Sopão Comunitario (CDC 5/1186180-4), referente ao mes de Jul/2011 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 02/09/2011 | 7.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o PETI Rural (CDC 4/52740-8), referente ao mes de Junho/2011 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 02/09/2011 | 80.00 | 12348635000163 | TICO AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado ao veiculo Fiat Uno placa MNP 7165, pertencente a Secretaria de Assitencia Social, conforme nota fiscal 001709 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 02/09/2011 | 37.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, contrato 003/2006, referente ao mes de Julho/2011 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 02/09/2011 | 99.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel pertencente a Jose Carlos de Souza locado a Prefeitura, referente ao mes de Julho/2011 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 02/09/2011 | 4.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 4,00 DEBITADO NA CONTA FPM, REFERENTE A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 05/09/2011 | 37.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, contrato 003/2006, referente ao mes de Agosto/2011 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 05/09/2011 | 500.00 | 08039115000100 | MARIA ZELIA GOMES PORTO | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de 100 (cem) peças de cordas poliester para o isolamento da ruas no desfile civivo de 2011, realizado no dia 11/09/2011, conforme cupom fiscal n° 0404 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 05/09/2011 | 20.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o PETI Genipapo, referente ao mes de Ago/2011, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 05/09/2011 | 66.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o PETI Genipapo, referente aos meses de Fev, Jun, Jul/2011, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 05/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Conselho Tutelar, referente ao mes de Ago/2011, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 05/09/2011 | 800.00 | 00002661747443 | JOÃO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços como desenhista e projetista junto a secretaria de infra-estrutura e engenharia desta Prefeitura nos projetos do referido orgão, conforme contrato 0409/2011, relativo aomes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 06/09/2011 | 1200.00 | 00060343800497 | ULISSIO DE ALCANTARA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção e conserto da retro-escavadeira e o trator X290, pertencente a esta Prefeitura.- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | IMPLANTAÇAO E EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 09/09/2011 | 3018.50 | 05757746000168 | INEL - Comercio de Material Eletrico Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de materiais de eletrificação utilizado para iluminação publica do municipio, conforme nota fiscal 001202, 001203 em anexo e carta convite 0022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | IMPLANTAÇAO E EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 09/09/2011 | 3245.40 | 05757746000168 | INEL - Comercio de Material Eletrico Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de materiais de eletrificação utilizado para iluminação publica do municipio, conforme nota fiscal 001013, 1014 em anexo e carta convite 0022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 09/09/2011 | 950.00 | 00061951153804 | JOSE BARROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na operação de maquinas pesadas para conserto de estradas vicinais e rodagens deste municipio, conforme contrato emergencial 0403/2011, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 09/09/2011 | 815.00 | 10291719000182 | RUBENIO J FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras e infra-estrutura para confecção de cavaletes de sinalização, conforme nota fiscal n° 0052 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 09/09/2011 | 135.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRA E CONEXÕES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado a retro-escavadeira, lotado na Secretaria de Obras, conforme notas fiscais 002091 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 09/09/2011 | 2624.20 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras e infra-estrutura para conserto e manutenção do muro do cemiterio publico Nossa Senhora do Carmo, conforme cupom fiscal n° 00030 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 09/09/2011 | 7140.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACESÓRIOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 02 (dois) pneus 149x24 goodyear e 02 (dois) pneus 125x16,5 goodyear destinadas ao retro escavadeira Fiat allis FB 80.3, pertencente a Secretaria de Obras, conforme nota fiscal 0134 em anexo, contrato 0062/2011 e licitação 0017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 09/09/2011 | 450.00 | 00062124978420 | PEDRO PAULO GOMES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na recuperação de estradas, abertura de valas, poda e retirada de arvores caidas em diversas estradas vicinais nos sitios Genipapo, Serra do Maracajá, Açudinho, Malicia, Beija-Flor, Azevem e Varzea Salgada, no periodo de 15/08 a 03/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 09/09/2011 | 450.00 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na recuperação de estradas, abertura de valas, poda e retirada de arvores caidas em diversas estradas vicinais nos sitios Genipapo, Serra do Maracajá, Açudinho, Malicia, Beija-Flor, Azevem e Varzea Salgada, no periodo de 15/08 a 03/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 09/09/2011 | 450.00 | 00027675388801 | FERNANDO FERREIRA ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na recuperação de estradas, abertura de valas, poda e retirada de arvores caidas em diversas estradas vicinais nos sitios Genipapo, Serra do Maracajá, Açudinho, Malicia, Beija-Flor, Azevem e Varzea Salgada, no periodo de 15/08 a 03/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 09/09/2011 | 450.00 | 00008447132447 | LEANDRO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na recuperação de estradas, abertura de valas, poda e retirada de arvores caidas em diversas estradas vicinais nos sitios Genipapo, Serra do Maracajá, Açudinho, Malicia, Beija-Flor, Azevem e Varzea Salgada, no periodo de 15/08 a 03/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 09/09/2011 | 450.00 | 00058295070487 | HELIO LUIZ BARROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na recuperação de estradas, abertura de valas, poda e retirada de arvores caidas em diversas estradas vicinais nos sitios Genipapo, Serra do Maracajá, Açudinho, Malicia, Beija-Flor, Azevem e Varzea Salgada, no periodo de 15/08 a 03/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 09/09/2011 | 450.00 | 00053265653749 | PEDRO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na recuperação de estradas, abertura de valas, poda e retirada de arvores caidas em diversas estradas vicinais nos sitios Genipapo, Serra do Maracajá, Açudinho, Malicia, Beija-Flor, Azevem e Varzea Salgada, no periodo de 15/08 a 03/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 09/09/2011 | 450.00 | 00004290021492 | ALESSANDRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na recuperação de estradas, abertura de valas, poda e retirada de arvores caidas em diversas estradas vicinais nos sitios Genipapo, Serra do Maracajá, Açudinho, Malicia, Beija-Flor, Azevem e Varzea Salgada, no periodo de 15/08 a 03/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 09/09/2011 | 450.00 | 00046844627491 | ANTONIO LINDOLFO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na recuperação de estradas, abertura de valas, poda e retirada de arvores caidas em diversas estradas vicinais nos sitios Genipapo, Serra do Maracajá, Açudinho, Malicia, Beija-Flor, Azevem e Varzea Salgada, no periodo de 15/08 a 03/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 09/09/2011 | 450.00 | 00003343818437 | JOSE ROBERTO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na recuperação de estradas, abertura de valas, poda e retirada de arvores caidas em diversas estradas vicinais nos sitios Genipapo, Serra do Maracajá, Açudinho, Malicia, Beija-Flor, Azevem e Varzea Salgada, no periodo de 15/08 a 03/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 09/09/2011 | 450.00 | 00012963494700 | ELSON PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na recuperação de estradas, abertura de valas, poda e retirada de arvores caidas em diversas estradas vicinais nos sitios Genipapo, Serra do Maracajá, Açudinho, Malicia, Beija-Flor, Azevem e Varzea Salgada, no periodo de 15/08 a 03/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 09/09/2011 | 15783.21 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Obras, referente ao mes de AGOSTO/2011, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 09/09/2011 | 350.00 | 00006364141404 | JOSIVANIA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 09/09/2011 | 350.00 | 00007529883445 | VERONEIDE VERONICA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 09/09/2011 | 450.00 | 00009270746488 | ANTONIO MARCOS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 09/09/2011 | 300.00 | 00049596659472 | SEVERINA DO NASCIMENTO RODRIGUES | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 09/09/2011 | 450.00 | 00007890127405 | MARIA ELISETE DA SILVA FLORENCIO | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 09/09/2011 | 350.00 | 00004271514497 | ELIENE DA CRUZ SANTOS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 09/09/2011 | 300.00 | 14079316000125 | ASSOCIACAO UNIAO E ACAO | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 09/09/2011 | 1666.32 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Ação Social, referente ao mes de AGOSTO/2011, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 09/09/2011 | 2500.00 | 00001557711402 | ROBSON VERISSIMO PEREIRA | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317-PB, lotado na secretaria de agricultura, conforme contrato 002/2011, no periodo de Julho/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 09/09/2011 | 2500.00 | 00050459392468 | LUIZ ROBERTO DE ANDRADE GOMES BARBOSA | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa MMP-8552-PB, na zona rural deste municipio, lotado na secretaria de agricultura, no mes de Julho/2011, conforme contrato 051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 09/09/2011 | 9783.97 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de AGOSTO/2011, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 09/09/2011 | 2500.00 | 00000321478487 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa NQE 6616/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Agosto/2011, conforme contrato 0091/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 09/09/2011 | 231.40 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medalhas e placas para homenegear as bandas e os instrutores que estaram participando do desfile civico de 2011 deste Municipio, conforme nota fiscal 0073 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 09/09/2011 | 0.77 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 09/09/2011 | 9.30 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 09/09/2011 | 1500.00 | 00002688658417 | MARILUCE SALES CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNU 2261, destinada a Secretaria de Administração deste municipio nos turnos manhã e tarde, referente ao mes de Agosto/2011, conforme contrato 0054/20110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 09/09/2011 | 2500.00 | 00002045907449 | ALVARO GOUVEIA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MOQ 3477, destinada a Secretaria de Administração deste municipio, referente ao mes de Agosto/2011, conforme contrato 0090/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 09/09/2011 | 2371.43 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 09/09/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de Agosto/2011, conforme aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 09/09/2011 | 1765.65 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, referente ao mes de AGOSTO/2011, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 09/09/2011 | 2187.18 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de AGOSTO/2011, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 14/09/2011 | 12.00 | 08719767000187 | SERVIÇOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de impressão de 01 (uma) plotagem colorida destinado a procuradoria juridica referente a reforma do campo de futebel "O Rodrigão", conforme nota fiscal 106734 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 14/09/2011 | 976.23 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao Pasep, correspondente as mes de Junho/2011, conforme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 14/09/2011 | 1041.84 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao Pasep, correspondente as mes de Julho/2011, conforme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 14/09/2011 | 1073.33 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao Pasep, correspondente as mes de Agosto/2011, conforme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE BENS IMOVEIS | Construcao, Ampliacao, Reforma e Recuperacao dos Proprios do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 14/09/2011 | 30200.00 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento da 1ª medição correspondente ao serviços executados na reforma do ginasio de esportes Orlando Dantas de Miranda, e a recuperação dos canteiros das principais ruas e avenidas da cidade, conforme carta convite 029/2011 e medição em anexo e nota fiscal 0223. | 00132011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 15/09/2011 | 950.00 | 00068637080430 | GIVANALDO NUNES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de um veiculo placa KKV 5113/PB, destinado a secretaria de ação social, destinado ao transporte de pessoas carentes do distrito de Jenipapo ate Campina Grande, referente ao mes de Julho/2011, conforme contrato 0094/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 15/09/2011 | 2001.85 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Sopão Comunitario, referente ao mes de Agosto/2011, conforme nota fiscal em anexo 000648, carta convite 007/2011 e contrato 037/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 15/09/2011 | 1851.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios (verduras e legumes) destinado ao Sopão Comunitario, referente ao mes de Agosto/2011, conforme nota fiscal em anexo 000696, carta convite 007/2011 e contrato 037/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 16/09/2011 | 1606.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de genero alimenticio destinado a escola tecnica agricola Joaquim Limeira de Queiroz, para servir aos alunos que participam das aulas praticas de tecnica agricolas, conforme nota fiscal 000581 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 19/09/2011 | 430.00 | 00098048996472 | ERIMITA MARINHO MACEDO | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 19/09/2011 | 420.00 | 00006479691490 | MARLENE CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 19/09/2011 | 300.00 | 00035521775404 | ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 19/09/2011 | 930.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO | Valor que se empenha para ocorrer a disponibilização, mediante autorização legislativa, de um salario minimo mensal,a titulo de custeio, para manutenção da Promotoria de Pocinhos, relativo aos meses de Jan e Fev/2010. (Fornecedor: Promotoria de Pocinhos/PB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 19/09/2011 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa CATURITE NOS MUNICIPIOS, na Radio Caturité, aim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a AGOSTO/2011, conforme nota fiscal 1431 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 19/09/2011 | 500.00 | 11639864000174 | AE COMUNICAÇÕES DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa FALA PREFEITO, na Radio Cariri AM 1160, afim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a AGOSTO/2011, conforme nota fiscal 0284 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 19/09/2011 | 2530.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio, referente ao meses de agosto e setembro/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 19/09/2011 | 80.00 | 00005883919480 | MARIA EDNALVA INOCENCIO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na limpeza e assistencia aos participantes no camarote durante o desfile civico de 2011, realizado no dia 11/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 20/09/2011 | 650.00 | 00007780490432 | OZEVALDO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na carpinagem e limpeza da area externa da escola tecnica agricola Joaquim Limeira de Queiroz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 20/09/2011 | 12221.35 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, referente ao mes de AGOSTO/2011, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 20/09/2011 | 2641.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme extrato no mes de Setembro/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 20/09/2011 | 2346.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao consumo de energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 20/09/2011 | 36.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao consumo de energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 20/09/2011 | 59.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao consumo de energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 20/09/2011 | 21.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao consumo de energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 20/09/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e Elaboração e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade referente ao mes de Setembro/2011, conforme contrato firmado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 20/09/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a FAMUP - Federação das Associações de Municipios da Paraiba, referente ao mes de Setembro/2011, conforme aviso de debito | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 20/09/2011 | 2503.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Setembro/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 20/09/2011 | 4290.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Setembro/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 20/09/2011 | 6383.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Setembro/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 20/09/2011 | 4196.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do parcelamento da caixa economica, realizado no mes de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 20/09/2011 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 21/09/2011 | 1500.00 | 00005457296458 | MARIA EDNEIDE INOCENCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNM 6787, destinada a Secretaria de Finanças e Procuradoria Juridica deste municipio, referente ao mes de Agosto/2011, conforme contrato 0053/2011 e termo aditivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 21/09/2011 | 6.60 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a 44 (quarenta e quatro) xerox, referente a processo desta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 21/09/2011 | 69.00 | 00042401950478 | GENILDO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente ao pagamento para custear o transporte de documentos referente a expedição de carteiras de reservista, até a 5ª Delegacia de Serviço Militar, no dia 03/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 21/09/2011 | 508.41 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 21/09/2011 | 83.03 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FEP, REREFENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 21/09/2011 | 8055.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha correspondente o pagamento pelo fornecimento da merenda escolar (generos alimenticios) referente ao mes de setembro/2011, conforme nota fiscal Nº 000.000.572 em anexo e carta convite 0011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 21/09/2011 | 432.00 | 00056985347487 | EDILCE EDRINAIRE DOS SANTOS CLAUDINO | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na divulgação em carro de som, do desfile civico de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 21/09/2011 | 351.00 | 00085347990406 | MARIVALDO LEITE DOS SANTOS | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na filmagem e edição de video do desfile civico de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 21/09/2011 | 360.00 | 00002129242499 | GILBERTO SOARES PEQUENO | Valor que se empenha correspondente o pagamento pelo fornecimento da merenda escolar (generos alimenticios - macaxeira e batata doce) como produtor da agricultura familiar, conforme nota fiscal Nº 053643 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 21/09/2011 | 340.00 | 00069135444487 | EVANEIDE GOMES DO NASCIMENTO | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção de 10 (dez) faixa destinados ao desfile civico de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 21/09/2011 | 370.00 | 00009082450410 | JOAO BATISTA RODRIGUES CAVALCANTI | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção de 20 (vinte) barretinas destinados ao corpo coreografico da Bando Marcial Zoroastro Coutinho no desfile civico de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 21/09/2011 | 1083.00 | 40980187000151 | KALCULU´S - Com. de Moveis e Maq. P/ Escr. Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 01 (uma) mesa, e 01 (um) armarios de aço, destinados a secretaria de educação (sede), conforme nota fiscal 001013 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 21/09/2011 | 168.00 | 00020447116487 | HERALDO SILVA DE MACEDO | Valor que se empenha para ocorrer o fornecimento de refeições destinado a equipe tecnica da secretaria de educação e as instrutores da banda marcial Zoroastro Coutinho, nos dias da formação continuada e ensaios da banda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 21/09/2011 | 4100.42 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado a secretaria de educação (escolas de rede municipal), conforme nota fiscal em anexo 000695, carta convite 019/2011 e contrato 079/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 21/09/2011 | 365.00 | 00865677000192 | EKIFRIOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA REFRIG. LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 01 (um) fogão AP 4 BS 100MM S/ Forno pre-400 - progas, destinados a escola polonordeste Catarina localizado no sitio Catarina neste municipio, conforme nota fiscal 0147 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 21/09/2011 | 148.00 | 08399743000198 | TAMBOMRIM DE OURO LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material para manutenção dos instrumentos da banda marcial Zoroastro Coutinho deste municipio, conforme nota fiscal 0379 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 21/09/2011 | 4136.00 | 09014036000107 | COOP AGRICOLA MISTA DE IRRIGANTES DE SUME LTDA | Valor que se empenha correspondente o pagamento pelo fornecimento da merenda escolar (generos alimenticios) como produtor da agricultura familiar, conforme nota fiscal Nº 0294 em anexo, carta convite 0011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 21/09/2011 | 1450.00 | 08860280000110 | VIAÇÃO SANTA ROSA LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente as serviços prestados na locação de 06 (seis) onibus para o transporte de alunos da zona rural para a zona urbana e as bandas marciais, na realização do desfile civico no dia 11/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 21/09/2011 | 570.00 | 00007666154488 | ELIANE MARIA XAVIER E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 21/09/2011 | 1800.00 | 00003052947419 | ROBSON MEDEIROS HORDONHO | Valor que se empenha correspondente a locação de um veiculo destinado a secretaria de ação social deste municipio utilizado na distribuição do sopão comunitario na zona rural, referente ao mes de Agosto/2011, conforme contrato 0055/2011 e termo aditivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 21/09/2011 | 2252.75 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios ao Paif, conforme nota fiscal em anexo 000691, carta convite 006/2011, homologado em 02/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 21/09/2011 | 3936.71 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Peti, conforme nota fiscal em anexo 000649. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 21/09/2011 | 2996.22 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Pro-Jovem, conforme nota fiscal em anexo 000647, carta convite 006/2011, homologado em 02/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 21/09/2011 | 990.89 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinado ao Paif, conforme nots fiscal em anexo 000692, carta convite 006/2011, homologado em 02/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 21/09/2011 | 496.64 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza e consumo destinado ao Pro-Jovem, conforme nota fiscal em anexo 000694, carta convite 007/2011, homologado em 02/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 21/09/2011 | 600.00 | 00004619851442 | SILENE BARBOSA SILVA MOREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de orientador social do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de Agosto/2011, conforme contrato 0380/2010 e termo aditivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 21/09/2011 | 545.00 | 00007334835425 | JACILENE MARIA DA SILVA GARCIA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0363/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 21/09/2011 | 545.00 | 00003345716429 | MARIA DO SOCORRO MORAIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0364/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 21/09/2011 | 545.00 | 00008290381409 | DANILO DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0362/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 21/09/2011 | 545.00 | 00007064669420 | WILLIAMS GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0366/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 21/09/2011 | 545.00 | 00091096936453 | ZENILDO BATISTA ARAUJO SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitor de futebol do Peti, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0367/2010 e termo aditivo, relativo ao mes Agosto/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 21/09/2011 | 1125.00 | 00037775332468 | AUDERINA ALVES MACEDO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Psicologa, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes agosto/2011, conforme contrato 087/2011 e carta convite 0025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 21/09/2011 | 1125.00 | 00085351059487 | AURIBERTA CARDOSO DA ROCHA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Assistente Social, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes Agosto/2011, conforme contrato 086/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 21/09/2011 | 560.00 | 00007560790470 | MARIA APARECIDA VIANA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 21/09/2011 | 545.00 | 00003943188469 | DJANY DONATO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na operacionalização e atualização do cadastramento, recadastramento e atualização dos programas de assistencia social do Governo Federal, conforme contrato 0373/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 21/09/2011 | 545.00 | 00006479692462 | JOSE WELLINGTON BARROS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de motociclista (a), lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 369/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Agosto/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 21/09/2011 | 600.00 | 00003819557458 | MARICELIA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0357/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 21/09/2011 | 600.00 | 00003661263420 | DIOGENES CASSIMIRO SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitador de oficina cultural, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0374/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 21/09/2011 | 600.00 | 00005146148465 | JULIANA DE SALES RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 200 jovens adolecentes sendo 100 para cada orientador (a), conforme contrato 0359/2010 e termo aditivo, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 21/09/2011 | 600.00 | 00004192684489 | EDILMA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 200 jovens adolecentes sendo 100 para cada orientador (a), conforme contrato 0355/2010 e termo aditivo, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 21/09/2011 | 600.00 | 00008282134457 | CAMILA RAMALHO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0376/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 21/09/2011 | 600.00 | 00050896466434 | ANA LUCIA BATISTA FREIRE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0378/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 21/09/2011 | 600.00 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0410/2011, relativo ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 21/09/2011 | 620.00 | 00005710797413 | PATRICIA DO CARMO SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 21/09/2011 | 6940.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de Urnas Funerarias a pessoas carentes do municipio, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 22/09/2011 | 600.00 | 00003859971409 | CREUZA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientadora social do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0405/2011, relativo ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 22/09/2011 | 545.00 | 00002667065417 | MARIA FRANCILEIDE GARCIA SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0365/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 22/09/2011 | 545.00 | 00002167919441 | MARIA DO SOCORRO TRAJANO NUNES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0404/2011, relativo ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 22/09/2011 | 600.00 | 00001169879446 | DELMIRA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Orientadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de Agosto/2011, conforme contrato 0379/2010 e termo aditivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 22/09/2011 | 545.00 | 00005685717466 | ELIENE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0371/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Agosto/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 22/09/2011 | 545.00 | 00001185765425 | RICARDO DO NASCIMENTO SANTOS AMORIM | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de digitador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0372/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 22/09/2011 | 545.00 | 00005864027480 | SIMONE DE MELO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0370/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 22/09/2011 | 460.00 | 00008242813493 | GILVANIA SANTOS SILVA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 22/09/2011 | 530.00 | 00004846693465 | SONIA MARIA VIANA E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 22/09/2011 | 3865.12 | 00042755492449 | JOSE TAVARES FREIRA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 074/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 68 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/07 a 16/08/2011 (6ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 22/09/2011 | 3694.60 | 00045936943453 | EDVAN CASSIMIRO DE SOUTO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 067/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 65 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/07 a 16/08/2011 (6ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 22/09/2011 | 3524.08 | 00069070105420 | JOAO DANIEL ANTUNES DE MELO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 070/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 62 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/07 a 16/08/2011 (6ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 22/09/2011 | 1563.10 | 00003133718495 | FAUSTO ALVES LAURENTINO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 068/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 35 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/07 a 16/08/2011 (6ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 22/09/2011 | 3751.44 | 00004886733484 | ADEMIR VILAR DE MIRANDA JUNIOR | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 064/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 66 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/07 a 16/08/2011 (6ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 22/09/2011 | 982.52 | 00004440002404 | LUCIANO TRAJANO AGOSTINHO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 075/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 18 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/07 a 16/08/2011 (06ª parcela) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 22/09/2011 | 1624.00 | 00004689694460 | RODRIGO MARCUS BARBOSA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 077/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 40 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/07 a 16/08/2011 (6ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 22/09/2011 | 893.20 | 00042491789434 | PAULO ROGERIO BARROS GUIMARAES | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 076/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 20 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/07 a 16/08/2011 (6ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 22/09/2011 | 5302.80 | 00043663885453 | DAGUIBERTO ALBERTO DANTAS | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 065/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 115 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/07 a 16/08/2011 (6ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 22/09/2011 | 1073.87 | 00026744970410 | HERALDO FRANCISCO BARBOSA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 069/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 23 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/07 a 16/08/2011 (6ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 22/09/2011 | 1790.54 | 00000812673476 | JOSE RICARDO BORBA DE MELO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 071/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 40 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/07 a 16/08/2011 (6ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 22/09/2011 | 2500.96 | 00002360803425 | LUCIANO BARROS PEREIRA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 078/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 44 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/07 a 16/08/2011 (06ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 22/09/2011 | 3410.40 | 00001855222469 | EDVAN BEZERRA DE ARAUJO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 066/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 60 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/07 a 16/08/2011 (6ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 22/09/2011 | 1307.32 | 00002459886454 | JOSE ROSELIO DE AMORIM | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 073/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 28 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/07 a 16/08/2011 (6ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 22/09/2011 | 1073.87 | 00049599100468 | JOSE ROBERTO DE AMORIM | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 072/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 23 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/07 a 16/08/2011 (6ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 23/09/2011 | 0.54 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 26/09/2011 | 3350.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO MENSAL PARA O CREDITO EM CONTAS DO PROVENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE AO MES DO JULHO E AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 26/09/2011 | 1041.04 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado as secretarias do Municipio, no mes de agosto/2011, conforme nota fiscal 0024 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 26/09/2011 | 877.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto de 05 (cinco) computadores com troca de peças, pertencente a prefeitura municipal, conforme nota fiscal 1127 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 26/09/2011 | 690.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a recarga de tonner e cartucho, destinado as secretarias de financas, administração, CPL, agricultura e procuradoria deste municipio, conforme notas fiscais 0132 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 26/09/2011 | 523.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de AGOSTO/2011, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 26/09/2011 | 1440.00 | 10739475000158 | MARIZILDA DE SOUZA CARVALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto e reforma de carteiras escolares pertencente ao Peti deste Municipio, conforme nota fiscal 0036 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 26/09/2011 | 300.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha correpodente a concessao de 05 (cinco) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de ação social (Junta Militar e Conselho Tutelar), referente ao mes de julho/2011, conforme nota fiscal 014289 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 26/09/2011 | 450.00 | 00007340314407 | EDVANIA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 26/09/2011 | 480.00 | 00035521775404 | ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 26/09/2011 | 1252.10 | 08973752000140 | EMATER PB | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços tecnicos prestados na verificação de perdas da produçãi das unidades amotrais dos produtores que aderiram ao programa seguro safra, conforme contrato 01008008/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 26/09/2011 | 370.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de agricultura, conforme nota fiscal 003202 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 26/09/2011 | 450.00 | 00008282188468 | FRANCISCO RAULINO PEREIRA | Valor que se empenha correspondente o pagamento pelo fornecimento da merenda escolar (generos alimenticios - feijão carioca) como produtor da agricultura familiar, conforme nota fiscal Nº 053638 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 26/09/2011 | 110.00 | 12348635000163 | TICO AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado ao veiculo placa HZX 1370/PB, lotado na prefeitura, conforme nota fiscal 001816 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 27/09/2011 | 1450.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO - ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado a secretaria de obras e infra-estrutura para manutenção das estradas vicinais, conforme notas fiscais 0036 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 27/09/2011 | 550.00 | 00067439896491 | CLEIDE DE AMORIM SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 27/09/2011 | 650.00 | 00006388856470 | ROSA MARIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 27/09/2011 | 590.00 | 00070065062477 | TAYRES BARROS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 27/09/2011 | 480.00 | 00092874274453 | TANIA APARECIDA COSTA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 27/09/2011 | 545.00 | 00039989666415 | CARMEM SHEILA GUIMARAES BRANDAO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0411/2011, relativo ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 27/09/2011 | 11999.02 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor ref. ao pagamento da 21ª parcela do Parcelamento do INSS/Especial da Lei 11.960/2009 - Parte Segurado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 27/09/2011 | 6521.90 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao pagamento da 03ª/60ª parcela do Parcelamento do INSS Simplificado, Lei 10.522/2002, auterada pela Lei nº 11.941/2009, conforme DCG: 39.728.456-0, relativo a parte patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 27/09/2011 | 4961.90 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao pagamento da 05ª/60ª parcela do Parcelamento do INSS Simplificado, Lei 10.522/2002, auterada pela Lei nº 11.941/2009, conforme guia do GPS em anexo - DEBCAD 39.674.278-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 27/09/2011 | 2999.76 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor ref. ao pagamento da 21ª parcela do Parcelamento do INSS/Especial da Lei 11.960/2009 - Parte Segurado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 27/09/2011 | 4367.67 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao pagamento da 09ª/60ª parcela do Parcelamento do INSS Simplificado, Lei 10.522/2002, auterada pela Lei nº 11.941/2009, conforme guia do GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 27/09/2011 | 4546.99 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao pagamento da 20ª/60ª parcela do Parcelamento do INSS Simplificado, Lei 10.522/2002, auterada pela Lei nº 11.941/2009, conforme guia do GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 27/09/2011 | 51113.66 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40%, REFERENTE A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 27/09/2011 | 146499.61 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 27/09/2011 | 18063.91 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 27/09/2011 | 362.75 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao emplacamento/licenciamento 2011 do veiculo Onibus Escolar placa NQK 3098, lotado na secretaria de educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 27/09/2011 | 500.00 | 00046844643420 | MARIA DE FATIMA COSTA | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto e ajuste de 36 (trinta e seis) uniformes destinados aos componentes da Bando Marcial Zoroastro Coutinho no desfile civico de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 28/09/2011 | 1200.00 | 00007597276435 | DAVID SOARES BARBOSA | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestado na construção do muro da escola presidente Costa e Silva neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 28/09/2011 | 190.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado a Trator X290, lotado na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal 006694 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 28/09/2011 | 72.26 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de pintura destinado a pintura do Script Tatu ST1, pertencente a Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal 017618 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/09/2011 | 10496.32 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/09/2011 | 18410.37 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/09/2011 | 3328.86 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos conselheiros do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/09/2011 | 43018.02 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente a Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/09/2011 | 1500.00 | 00003907967437 | ALESSANDRO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNF 2555/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Setembro/2011, conforme contrato 0047/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/09/2011 | 3500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Cultura, referente a Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/09/2011 | 1627.47 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/09/2011 | 1.23 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ICMS-DESON, REREFENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/09/2011 | 1.44 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/09/2011 | 9087.54 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento do salario da secretaria de finanças, rel. ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/09/2011 | 13500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do prefeito e vice, lotados no Gab. do Prefeito, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/09/2011 | 7080.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores do Gabinete do Prefeito - Servidores rel. ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/09/2011 | 4535.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/09/2011 | 3500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Industria e Comercio, referente a Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/09/2011 | 20623.56 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente a Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/09/2011 | 4000.00 | 00093344295420 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados no transporte de lixo constante nos logradouros da cidade e estabelecimentos publicos do municipio, nos turnos manha e tarde, referente ao mes de Setembro/2011, conforme contrato 0048/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/09/2011 | 36060.44 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Obras, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 03/10/2011 | 420.00 | 00028863585415 | MARCO ANTONIO DOS SANTOS GOUVEIA | Aos serviços na manutenção da rede de esgoto da delegacia de policia, construção de laje e domelição de banheiros publicos e limpeza de terrenos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 03/10/2011 | 800.00 | 00002661747443 | JOÃO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços como desenhista e projetista junto a secretaria de infra-estrutura e engenharia desta Prefeitura nos projetos do referido orgão, conforme contrato 0409/2011, relativo aomes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 03/10/2011 | 893.63 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao emplacamento/licenciamento 2011 do veiculo caminhao caçamba F 12000, placa MOF 6101, lotado na secretaria de obras, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 03/10/2011 | 1208.51 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao emplacamento/licenciamento 2011 do veiculo moto CG 125 Titan - placa MNH 4473, lotado na secretaria de obras e viação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 03/10/2011 | 650.00 | 00009984693430 | ALEXANDRO CANDIDO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção e desobstrução de galerias de esgotos e aguas fluviais, recuperação meios-fios e paralelos nas ruas Rui Barbosa, Av. 28 de Janeiro, Joao Pessoa, Paraiba, Victor Cassimiro, Franciscodo Bu, Justino Alves de Azevedo e Cicero Bernardo, no periodo de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 03/10/2011 | 650.00 | 00002917113758 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção e desobstrução de galerias de esgotos e aguas fluviais, recuperação meios-fios e paralelos nas ruas Rui Barbosa, Av. 28 de Janeiro, Joao Pessoa, Paraiba, Victor Cassimiro, Franciscodo Bu, Justino Alves de Azevedo e Cicero Bernardo, no periodo de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 03/10/2011 | 950.00 | 00061951153804 | JOSE BARROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na operação de maquinas pesadas para conserto de estradas vicinais e rodagens deste municipio, conforme contrato emergencial 0403/2011, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 03/10/2011 | 50.00 | 00007795903410 | ROGERIO APARECIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados no conserto dos pneus do veiculos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 03/10/2011 | 1200.00 | 00016165381472 | HELIO RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de Assessoria Tecnica para elaboração de prestação de contas de convenios firmados entre o Municipio e as esferas Federais, Estaduais e Autarquias, referente ao mes de Setembro/2011, conforme contrato 0011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 03/10/2011 | 45.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, contrato 003/2006, referente ao mes de Set/2011 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 03/10/2011 | 150.00 | 00037382071472 | SEVERINA FRANCISCA DANTAS SILVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um terreno situado no sitio Beija Flor, neste Municipio, com a finalidade da instalação de estacionamento de veiculos, especialmente em dia de feira - livre, conforme contrato 0390/2011, referente a Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 03/10/2011 | 300.00 | 00005828568418 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado no Sitio Campo D´angola, S/N, onde funcionara a Associação dos Produtores Rurais de Lagoa Grande e Barro Vermelho, conforme contrato 0388/2011, Referente ao mes de Setembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 03/10/2011 | 12.67 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de setembro/2011, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 03/10/2011 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA TEC. DE INFO & CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento e frota junto a esta edilidade, relativo ao mes de Julho/2011, conforme nota fiscal de serviço 1208 em anexo e carta convite 010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 03/10/2011 | 4.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 4,00 DEBITADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 03/10/2011 | 1750.00 | 00003544315440 | JOELSON VIANA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MOU 3600/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Setembro/2011, conforme contrato 0049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 03/10/2011 | 230.00 | 00005379276466 | TASSIO BRUNO DA COSTA BORGES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços de locação de um equipamento de som destinado a I Conferencia Municipal de Politica Publica para Mulheres, realizado na Escola tecnica agricola Joaquim Limeira de Queiroz, pela secretaria de educação no dia 23/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 03/10/2011 | 200.00 | 00042894930763 | MILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado no povoado do Jenipapo, onde funcionara o Peti-Rural do Municipio de Puxinana, conforme contrato 0385/2010, Referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 03/10/2011 | 600.00 | 00057588821434 | INACIA SILVA FRANCISCO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de coordenadora do programa CRAS - Centro Referencial de Assistencia Social, conforme contrato 0358/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 03/10/2011 | 400.00 | 00005016198446 | EDNA CORREIA MARTINS | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Antonio Alberto, 25 - Centro, que sera utilizado para instalação da Secretaria de ação Social, referente ao mes de Setembro/2011, conforme contrato 0383/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 03/10/2011 | 200.00 | 00046844635400 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Francisco Bernardo da Silva, S/N - Centro, que sera utilizado para instalação da "Sopão Comunitario" pertencente a Secretaria de Ação Social, referente ao mes de Setembro/2011, conforme contrato 0389/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 03/10/2011 | 1200.00 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTI | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na capacitação e orientação tecnica destinado aos profissionais do Bolsa Familia e Pro-Jovem, no mes de Setembro/2011, conforme contrato 0088/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 03/10/2011 | 891.44 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao emplacamento/licenciamento 2011 do veiculo moto CG 125 fan - placa MOQ 1508, lotado na secretaria de ação social, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 03/10/2011 | 200.00 | 00018558550468 | IVANISE GOMES FERNANDES | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua romulo campos, s/n, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, conforme contrato 0391/2011, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 03/10/2011 | 250.00 | 00000889334404 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado a rua Joao Pessoa, 10, onde funcionara o Pro-Jovem/Adolecentes, da Secretaria de Ação Social, conforme contrato 0393/2010, Referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 03/10/2011 | 80.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Sopão Comunitario, referente ao mes de Ago/2011, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 03/10/2011 | 3.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Conselho Tutelar, referente ao mes de Ago/2011 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 03/10/2011 | 19.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Sopão Comunitario (CDC 5/1186180-4), referente ao mes de Ago/2011 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 03/10/2011 | 44.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Conselho Tutelar, referente ao mes de Set/2011, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 03/10/2011 | 134.85 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Sopão Comunitario, referente ao mes de Set/2011, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 03/10/2011 | 27.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o PETI Genipapo, referente aos meses de Fev, Jun, Set/2011, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 03/10/2011 | 86.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Secretaria de Ação Social, referente ao mes de Agosto/2011 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 03/10/2011 | 600.00 | 00000834534401 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de Setembro/2011, conforme contrato 0361/2010 e termo aditivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 03/10/2011 | 350.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha referente a contrato de locaçao de um imovel situado a Av 28 de Janeiro, S/N, para funcionar o ponto de apoio logistico da secretaria de ação social, conforme contrato 0386/2011, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 03/10/2011 | 800.00 | 00005252192421 | GLERISTON FERREIRA CARLOS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2010/2011, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 03/10/2011 | 800.00 | 00084507624304 | PATRICIA PINHEIRO RICARTE | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2010/2011, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 03/10/2011 | 700.00 | 00073867942404 | CLEODON CABRAL DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2010/2011, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 03/10/2011 | 150.00 | 00001862360421 | MARIA DAS NEVES TRAJANO NUNES | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial no sitio Jenipapo, S/N - Zona Rural, que sera utilizado para instalação do Centro de Referencia da Assistencia Social e o "Sopão Comunitario" pertencente a Secretaria de Ação Social, referente ao mes de setembro/2011, conforme contrato 0402/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 04/10/2011 | 470.00 | 00006364141404 | JOSIVANIA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 04/10/2011 | 950.00 | 00068637080430 | GIVANALDO NUNES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de um veiculo placa KKV 5113/PB, destinado a secretaria de ação social, destinado ao transporte de pessoas carentes do distrito de Jenipapo ate Campina Grande, referente ao mes de Agosto/2011, conforme contrato 0094/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 04/10/2011 | 950.00 | 00058425055768 | ANTONIO FERREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locaçao de um veiculo F4000 placa BZH 5262/PB, destinado ao transporte de merenda as escolas da zona rural do municipio, referente ao mes de 16/07 a 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 04/10/2011 | 2500.00 | 00000321478487 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa NQE 6616/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Setembro/2011, conforme contrato 0091/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 04/10/2011 | 720.00 | 00006421447457 | MARCELA NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o fornecimento de 120 (cento e vinte) refeições destinado aos componentes da banda marcial do Municipio de Mogeiro PB e a Guarda Florestal do Municipio de Campina Grande, na participação do desfile civico realizado no dia 11/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA IPVA, REFERENTE A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 04/10/2011 | 600.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha correpodente a concessao de 10 (dez) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de administração, finanças, agricultura, educação, referente ao mes de setembro/2011, conforme nota fiscal 016208 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 04/10/2011 | 1300.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de consultoria juntos as entidades federais, INSS, GFIPS e RAIS, referente ao mes de Setembro/2011, conforme contrato 0046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 04/10/2011 | 2500.00 | 00002045907449 | ALVARO GOUVEIA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MOQ 3477, destinada a Secretaria de Administração deste municipio, referente ao mes de Setembro/2011, conforme contrato 0090/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 04/10/2011 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços advogaticios a esta edilidade, referente ao mes de SETEMBRO/2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 04/10/2011 | 307.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência e Editora | Valor que se empenha correspondente a Divulgação dos Assuntos de Interesse desta entidade, junto ao Diario Oficial, conforme Contrato firmado entre a P M Puxinanã e A União, conforme fatura de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 04/10/2011 | 190.00 | 00020447116487 | HERALDO SILVA DE MACEDO | Valor que se empenha para ocorrer o fornecimento de refeições destinado ao operador da patrol, quando os serviços de conserto e manutenção das estradas vicinais neste Municipio, no mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 04/10/2011 | 450.00 | 00012119443874 | JOAO EVANGELISTA LEAL IRINEU | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na abertura valas, roço, polda de arvores e tapas buracos das estradas vicinais nos sitios Varzea Alegre, Mares Preto, Grotão, Azevem, Portela, Antas, Açudinho e Pai Domingos, no periodo de 05 a 23/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 04/10/2011 | 450.00 | 00053265653749 | PEDRO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na abertura valas, roço, polda de arvores e tapas buracos das estradas vicinais nos sitios Varzea Alegre, Mares Preto, Grotão, Azevem, Portela, Antas, Açudinho e Pai Domingos, no periodo de 05 a 23/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 04/10/2011 | 270.00 | 00022602798487 | JOSE AMADEU PEREIRA HERCULANO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na abertura valas, roço, polda de arvores e tapas buracos das estradas vicinais nos sitios Varzea Alegre, Mares Preto, Grotão, Azevem, Portela, Antas, Açudinho e Pai Domingos, no periodo de 12 a 23/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 04/10/2011 | 450.00 | 00058295070487 | HELIO LUIZ BARROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na abertura valas, roço, polda de arvores e tapas buracos das estradas vicinais nos sitios Varzea Alegre, Mares Preto, Grotão, Azevem, Portela, Antas, Açudinho e Pai Domingos, no periodo de 05 a 23/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 04/10/2011 | 450.00 | 00027675388801 | FERNANDO FERREIRA ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na abertura valas, roço, polda de arvores e tapas buracos das estradas vicinais nos sitios Varzea Alegre, Mares Preto, Grotão, Azevem, Portela, Antas, Açudinho e Pai Domingos, no periodo de 05 a 23/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 04/10/2011 | 450.00 | 00001629016403 | MAURICIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na abertura valas, roço, polda de arvores e tapas buracos das estradas vicinais nos sitios Varzea Alegre, Mares Preto, Grotão, Azevem, Portela, Antas, Açudinho e Pai Domingos, no periodo de 05 a 23/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 04/10/2011 | 450.00 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na abertura valas, roço, polda de arvores e tapas buracos das estradas vicinais nos sitios Varzea Alegre, Mares Preto, Grotão, Azevem, Portela, Antas, Açudinho e Pai Domingos, no periodo de 05 a 23/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 04/10/2011 | 450.00 | 00046844627491 | ANTONIO LINDOLFO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na abertura valas, roço, polda de arvores e tapas buracos das estradas vicinais nos sitios Varzea Alegre, Mares Preto, Grotão, Azevem, Portela, Antas, Açudinho e Pai Domingos, no periodo de 05 a 23/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 04/10/2011 | 450.00 | 00001628170450 | LUIZ JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na abertura valas, roço, polda de arvores e tapas buracos das estradas vicinais nos sitios Varzea Alegre, Mares Preto, Grotão, Azevem, Portela, Antas, Açudinho e Pai Domingos, no periodo de 05 a 23/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 04/10/2011 | 450.00 | 00004644193445 | JOSE LINDOLFO FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na abertura valas, roço, polda de arvores e tapas buracos das estradas vicinais nos sitios Varzea Alegre, Mares Preto, Grotão, Azevem, Portela, Antas, Açudinho e Pai Domingos, no periodo de 05 a 23/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 04/10/2011 | 450.00 | 00003343818437 | JOSE ROBERTO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na abertura valas, roço, polda de arvores e tapas buracos das estradas vicinais nos sitios Varzea Alegre, Mares Preto, Grotão, Azevem, Portela, Antas, Açudinho e Pai Domingos, no periodo de 05 a 23/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 04/10/2011 | 450.00 | 00005754996489 | PAULO SERGIO NOVAES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na abertura valas, roço, polda de arvores e tapas buracos das estradas vicinais nos sitios Varzea Alegre, Mares Preto, Grotão, Azevem, Portela, Antas, Açudinho e Pai Domingos, no periodo de 05 a 23/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 04/10/2011 | 450.00 | 00001219808474 | ANTONIO GIVALDO BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na abertura valas, roço, polda de arvores e tapas buracos das estradas vicinais nos sitios Varzea Alegre, Mares Preto, Grotão, Azevem, Portela, Antas, Açudinho e Pai Domingos, no periodo de 05 a 23/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 04/10/2011 | 450.00 | 00011268635480 | JOSE ROMERO IDELFONSO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na abertura valas, roço, polda de arvores e tapas buracos das estradas vicinais nos sitios Varzea Alegre, Mares Preto, Grotão, Azevem, Portela, Antas, Açudinho e Pai Domingos, no periodo de 05 a 23/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 04/10/2011 | 480.00 | 00005562667495 | JULIANO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na abertura e pintura de letreiros em 22 (vinte e dois) cavaletes, pertencentes a secretaria de obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 04/10/2011 | 450.00 | 00001629047465 | WELLIGNTON PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na abertura valas, roço, polda de arvores e tapas buracos das estradas vicinais nos sitios Varzea Alegre, Mares Preto, Grotão, Azevem, Portela, Antas, Açudinho e Pai Domingos, no periodo de 05 a 23/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 05/10/2011 | 2000.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na assessoria tecnica junto a CPL (comissao permanente de licitação) e acompanhamento de processo licitatorios conforme carta convite 0016/2010 e contrato 0078/2010, referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 05/10/2011 | 200.00 | 00042410666400 | JOSE GARCIA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850092 - C/C 283.142-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 06/10/2011 | 82.00 | 00008059936492 | DYHEGO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na lavagem completa dos veiculos da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/10/2011 | 209.00 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras e infra-estrutura para manutenção da secretaria, conforme cupom fiscal n° 001340 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Construcao e Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/10/2011 | 15000.00 | 12972399000151 | ANA CRISTINA FERNANDES RAMOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a 5ª medição referente 100 horas/maquina em motonivelodora (patrol), no serviço de recuperação de terraplenagem em diversas estradas vicinais deste municipio, conforme nota fiscal 0020 em anexo, conforme contrato 0060/2011, licitação 0016/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/10/2011 | 500.00 | 00088427099487 | ALBERTO ANTONIO DE FARIAS MARINHO | Valor que se empenha correpodente ao serviço prestado no transporte de pessoas carente da zona rural de varias localidades para a zona urbana em dias de feira livre, conforme contrato 0029/2009, referente aos meses de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/10/2011 | 360.00 | 00016220234472 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a recuperação das barras de direção da retro-escavadeira Fiat Allis FB 80.3, pertencente a secretaria de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/10/2011 | 14248.70 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Obras, referente ao mes de SETEMBRO/2011, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/10/2011 | 1125.00 | 00037775332468 | AUDERINA ALVES MACEDO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Psicologa, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes setembro/2011, conforme contrato 087/2011 e carta convite 0025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/10/2011 | 1125.00 | 00085351059487 | AURIBERTA CARDOSO DA ROCHA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Assistente Social, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes Setembro/2011, conforme contrato 086/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/10/2011 | 410.00 | 00004320652452 | GEANE COSME GOMES | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/10/2011 | 50.00 | 00007890127405 | MARIA ELISETE DA SILVA FLORENCIO | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/10/2011 | 600.00 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0410/2011, relativo ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/10/2011 | 600.00 | 00050896466434 | ANA LUCIA BATISTA FREIRE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0378/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/10/2011 | 600.00 | 00004192684489 | EDILMA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 200 jovens adolecentes sendo 100 para cada orientador (a), conforme contrato 0355/2010 e termo aditivo, referente ao mes de Setembr0/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/10/2011 | 600.00 | 00008282134457 | CAMILA RAMALHO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0376/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/10/2011 | 600.00 | 00003661263420 | DIOGENES CASSIMIRO SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitador de oficina cultural, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0374/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/10/2011 | 600.00 | 00005146148465 | JULIANA DE SALES RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 200 jovens adolecentes sendo 100 para cada orientador (a), conforme contrato 0359/2010 e termo aditivo, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/10/2011 | 600.00 | 00003859971409 | CREUZA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientadora social do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0405/2011, relativo ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/10/2011 | 600.00 | 00003819557458 | MARICELIA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0357/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/10/2011 | 545.00 | 00039989666415 | CARMEM SHEILA GUIMARAES BRANDAO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0411/2011, relativo ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/10/2011 | 250.00 | 00048696277449 | PEDRO VITORINO | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 851854 - c/c 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/10/2011 | 675.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de agricultura, conforme nota fiscal 003356 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/10/2011 | 8426.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de SETEMBRO/2011, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/10/2011 | 1510.29 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Ação Social, referente ao mes de SETEMBRO/2011, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/10/2011 | 1200.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento pela contratação de serviços expecializados em elaboração, analise e fiscalização de projeto de engenharia, conforme contrato 0090/2011 em anexo, relativo ao mes de Setembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/10/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de Setembro/2011, conforme aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/10/2011 | 60.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento pelos serviços de autenticação de documentos pertencente a Prefeitura de Puxinana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/10/2011 | 770.20 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao complemento do pagamento da 03ª/60ª parcela do Parcelamento do INSS Simplificado, Lei 10.522/2002, auterada pela Lei nº 11.941/2009, conforme DCG: 39.728.456-0, relativo a parte patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/10/2011 | 2200.00 | 00006765490477 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao mes de Setembro/2011, conforme contrato 0044/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/10/2011 | 2090.33 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de SETEMBRO/2011, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/10/2011 | 2786.48 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/10/2011 | 1842.25 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, referente ao mes de SETEMBRO/2011, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/10/2011 | 3751.44 | 00004886733484 | ADEMIR VILAR DE MIRANDA JUNIOR | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 064/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 66 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/08 a 16/09/2011 (7ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/10/2011 | 2500.96 | 00002360803425 | LUCIANO BARROS PEREIRA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 078/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 44 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/08 a 16/09/2011 (07ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/10/2011 | 5302.80 | 00043663885453 | DAGUIBERTO ALBERTO DANTAS | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 065/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 115 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/08 a 16/09/2011 (7ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/10/2011 | 1307.32 | 00002459886454 | JOSE ROSELIO DE AMORIM | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 073/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 28 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/08 a 16/09/2011 (7ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/10/2011 | 982.52 | 00004440002404 | LUCIANO TRAJANO AGOSTINHO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 075/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 18 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/08 a 16/09/2011 (07ª parcela) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/10/2011 | 1073.87 | 00026744970410 | HERALDO FRANCISCO BARBOSA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 069/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 23 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/08 a 16/09/2011 (7ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/10/2011 | 1073.87 | 00049599100468 | JOSE ROBERTO DE AMORIM | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 072/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 23 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/08 a 16/09/2011 (7ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/10/2011 | 1563.10 | 00003133718495 | FAUSTO ALVES LAURENTINO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 068/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 35 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/08 a 16/09/2011 (7ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/10/2011 | 893.20 | 00042491789434 | PAULO ROGERIO BARROS GUIMARAES | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 076/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 20 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/08 a 16/09/2011 (7ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/10/2011 | 1790.54 | 00000812673476 | JOSE RICARDO BORBA DE MELO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 071/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 40 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/08 a 16/09/2011 (7ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/10/2011 | 1624.00 | 00004689694460 | RODRIGO MARCUS BARBOSA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 077/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 40 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/08 a 16/09/2011 (7ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/10/2011 | 3410.40 | 00001855222469 | EDVAN BEZERRA DE ARAUJO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 066/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 60 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/08 a 16/09/2011 (7ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/10/2011 | 3694.60 | 00045936943453 | EDVAN CASSIMIRO DE SOUTO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 067/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 65 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/08 a 16/09/2011 (7ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/10/2011 | 3524.08 | 00069070105420 | JOAO DANIEL ANTUNES DE MELO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 070/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 62 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/08 a 16/09/2011 (7ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/10/2011 | 3865.12 | 00042755492449 | JOSE TAVARES FREIRA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 074/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 68 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/08 a 16/09/2011 (7ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/10/2011 | 13008.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, referente ao mes de SETEMBRO/2011, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 11/10/2011 | 379.30 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinado ao Paif, conforme nots fiscal em anexo 000777, carta convite 006/2011, homologado em 02/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 11/10/2011 | 2158.64 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios ao Paif, conforme nota fiscal em anexo 000780, carta convite 006/2011, homologado em 02/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 11/10/2011 | 219.82 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza e consumo destinado ao Pro-Jovem, conforme nota fiscal em anexo 000778, carta convite 007/2011, homologado em 02/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 11/10/2011 | 1979.51 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Pro-Jovem, conforme nota fiscal em anexo 000779, carta convite 006/2011, homologado em 02/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 11/10/2011 | 168.14 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinado ao Sopão Comunitario, conforme nota fiscal em anexo 000783 carta convite 007/2011 e contrato 037/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 11/10/2011 | 3931.59 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Sopão Comunitario, conforme nota fiscal em anexo 000782, carta convite 007/2011 e contrato 037/2011, relativo ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 11/10/2011 | 1725.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Sopão Comunitario (verduras e legumes), conforme nota fiscal em anexo 000776, carta convite 007/2011 e contrato 037/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 11/10/2011 | 2394.03 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinado a secretaria de educação (escolas de rede municipal), conforme nota fiscal em anexo 000693, carta convite e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 12/10/2011 | 69.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer a concessao de 01 (uma) diaria destinado a custear as despesas com a viagem ate Joao Pessoa - PB, para tratar de assuntos junto a Defesa Civil sobre os estragos causados pelas chuvas no Municipio, realizado no dia 22/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 12/10/2011 | 69.00 | 00042401950478 | GENILDO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente ao pagamento para custear o transporte de documentos referente a expedição de carteiras de reservista, até a 5ª Delegacia de Serviço Militar, no dia 05/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 12/10/2011 | 27.40 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 13/10/2011 | 119.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel pertencente a Jose Carlos de Souza locado a Prefeitura, referente ao mes de Agosto/2011 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 13/10/2011 | 93.89 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA CIDE, REREFENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 13/10/2011 | 400.00 | 00002929886722 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS GOUVEIA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 851855 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 13/10/2011 | 2.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Conselho Tutelar, referente ao mes de set/2011 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 13/10/2011 | 60.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Secretaria de Ação Social, referente ao mes de Setembro/2011 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso docaixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 17/10/2011 | 545.00 | 00007064669420 | WILLIAMS GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0366/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 17/10/2011 | 545.00 | 00005685717466 | ELIENE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0371/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Setembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 17/10/2011 | 545.00 | 00005864027480 | SIMONE DE MELO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0370/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 17/10/2011 | 545.00 | 00003943188469 | DJANY DONATO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na operacionalização e atualização do cadastramento, recadastramento e atualização dos programas de assistencia social do Governo Federal, conforme contrato 0373/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 17/10/2011 | 545.00 | 00001185765425 | RICARDO DO NASCIMENTO SANTOS AMORIM | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de digitador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0372/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 17/10/2011 | 545.00 | 00006479692462 | JOSE WELLINGTON BARROS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de motociclista (a), lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 369/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Setembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 17/10/2011 | 600.00 | 00004619851442 | SILENE BARBOSA SILVA MOREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de orientador social do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de Setembro/2011, conforme contrato 0380/2010 e termo aditivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 17/10/2011 | 545.00 | 00002167919441 | MARIA DO SOCORRO TRAJANO NUNES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0404/2011, relativo ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 17/10/2011 | 545.00 | 00003345716429 | MARIA DO SOCORRO MORAIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0364/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 17/10/2011 | 545.00 | 00002667065417 | MARIA FRANCILEIDE GARCIA SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0365/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 17/10/2011 | 545.00 | 00007334835425 | JACILENE MARIA DA SILVA GARCIA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0363/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 17/10/2011 | 600.00 | 00001169879446 | DELMIRA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Orientadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de Setembro/2011, conforme contrato 0379/2010 e termo aditivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 17/10/2011 | 545.00 | 00008290381409 | DANILO DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0362/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 17/10/2011 | 545.00 | 00091096936453 | ZENILDO BATISTA ARAUJO SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitor de futebol do Peti, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0367/2010 e termo aditivo, relativo ao mes Setembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 17/10/2011 | 360.00 | 00009802590452 | RAQUEL DOMINGOS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 17/10/2011 | 350.00 | 00005883919480 | MARIA EDNALVA INOCENCIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 17/10/2011 | 1580.00 | 09526765000134 | LIVRO IDEAL DIST E EDIT DE LIVROS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de livros e jogos educativos destinado a Creche Filismina Gonçalves de Queiroz e para a Biblioteca Maria Giselia Guimaraes Costa, conforme nota fiscal 002024 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 17/10/2011 | 8055.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha correspondente o pagamento pelo fornecimento da merenda escolar (generos alimenticios) referente ao mes de outubro/2011, conforme nota fiscal Nº 000.000.676 em anexo e carta convite 0011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 17/10/2011 | 5.16 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 17/10/2011 | 1500.00 | 00002688658417 | MARILUCE SALES CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNU 2261, destinada a Secretaria de Administração deste municipio nos turnos manhã e tarde, referente ao mes de Setembro/2011, conforme contrato 0054/20110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 17/10/2011 | 495.90 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material de construção destinado a secretaria de obras e infra-estrutura para construção de uma passagem molhada no sitio serra do maracajá, conforme cupom fiscal n° 001458, 1518 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 18/10/2011 | 2005.86 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Peti, conforme nota fiscal em anexo 000781, referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 18/10/2011 | 797.32 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinado a secretaria de ação social, conforme nota fiscal em anexo 000785, carta convite e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 19/10/2011 | 3141.60 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado a secretaria de ação social, conforme nota fiscal em anexo 000786, carta convite 007/2011 e contrato 037/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 19/10/2011 | 4136.00 | 09014036000107 | COOP AGRICOLA MISTA DE IRRIGANTES DE SUME LTDA | Valor que se empenha correspondente o pagamento pelo fornecimento da merenda escolar (generos alimenticios) como produtor da agricultura familiar, conforme nota fiscal Nº 0301 em anexo, carta convite 0011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 19/10/2011 | 913.00 | 00099700336468 | MARIA SONEIDE TAVARES FREIRE | Valor que se empenha para ocorrer o fornecimento de 1.500 (hum mil e quinhentos) sanduiches destinado aos alunos da rede municipal de enisno, que participarão do desfile civico realizado no dia 11/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 19/10/2011 | 19313.50 | 09014036000107 | COOP AGRICOLA MISTA DE IRRIGANTES DE SUME LTDA | Valor que se empenha correspondente o pagamento pelo fornecimento da merenda escolar (generos alimenticios) como produtor da agricultura familiar, conforme nota fiscal Nº 0339 em anexo, carta convite 0011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 19/10/2011 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa CATURITE NOS MUNICIPIOS, na Radio Caturité, aim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a SETEMBRO/2011, conforme nota fiscal 1452 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 19/10/2011 | 500.00 | 11639864000174 | AE COMUNICAÇÕES DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa FALA PREFEITO, na Radio Cariri AM 1160, afim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a SETEMBRO/2011, conforme notafiscal 0284 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 20/10/2011 | 3687.91 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do parcelamento da caixa economica, realizado no mes de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 20/10/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a FAMUP - Federação das Associações de Municipios da Paraiba, referente ao mes de Outubro/2011, conforme aviso de debito | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 20/10/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e Elaboração e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade referente ao mes de Outubro/2011, conforme contrato firmado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 20/10/2011 | 886.22 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 20/10/2011 | 0.24 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 20/10/2011 | 69.00 | 00042401950478 | GENILDO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente ao pagamento para custear as despesas com a viagem ate Joao Pessoa para participar do estagio e treinamento de atualização do serviço militar, no 23º CSM, no dia 26/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 20/10/2011 | 2641.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme extrato no mes de Outubro/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 20/10/2011 | 1920.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao consumo de energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 20/10/2011 | 17.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao consumo de energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/10/2011 | 22.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao consumo de energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 21/10/2011 | 81.86 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FEP, REREFENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 21/10/2011 | 37.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, contrato 003/2006, referente ao mes de Out/2011 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 24/10/2011 | 4000.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil, relativos ao mes de AGOSTO/2011, conforme Contrato de Prestação de Serviços 0085/2010, inexigibilidade 001/2010 e aditivo 001/2011 firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 24/10/2011 | 1500.00 | 00005457296458 | MARIA EDNEIDE INOCENCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNM 6787, destinada a Secretaria de Finanças e Procuradoria Juridica deste municipio, referente ao mes de Setembro/2011, conforme contrato 0053/2011 e termo aditivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 24/10/2011 | 521.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de SETEMBRO/2011, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 24/10/2011 | 1266.56 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado as secretarias do Municipio, no mes de agosto/2011, conforme nota fiscal 0027 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 24/10/2011 | 585.00 | 00000800950461 | JEAN FRANKLIN DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a apresentação musical na escola tecnica agricola Joaquim Limeira de Queiroz, em comemoração ao dia do Estudade realizado no dia 12/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 24/10/2011 | 525.00 | 00096400277404 | FABIANO SERGIO SOUZA MENDES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a confecção de 150 (cento e cinquenta) medalhas e 10 (dez) trofeus destinados a premiação dos alunos que participaram das modalidades esportivas da semana da patria no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 24/10/2011 | 410.00 | 00099700336468 | MARIA SONEIDE TAVARES FREIRE | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento pelo fornecimento de 03 (tres) tortas destinado as comemorações do dia das crianças nas escolas da zano urbana, realizado no dia 14/10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 24/10/2011 | 545.00 | 00007780490432 | OZEVALDO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na carpinagem e limpeza da area externa da escola tecnica agricola Joaquim Limeira de Queiroz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 24/10/2011 | 1600.00 | 00007597276435 | DAVID SOARES BARBOSA | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestado na construção de parte do muro do cemiterio Nossa Senhora do Carmo, que desabou devido as fortes chuvas no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 24/10/2011 | 440.00 | 00060196289491 | BEATRIZ AMELIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de 03 (tres) tendas, 01 (um) frezzer, 05 (cinco) mesas e 20 (vinte) cadeiras, para montar uma estrutura para recepcionar os professores, diretores e autoridades, na realização do desfile civico deste Municipio, realizado no dia 11/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 24/10/2011 | 300.00 | 00023679522487 | SEVERINA ALVES | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de um equipamento de som destinado a Festa de Sao Francisco de Assis no sitio Antas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 24/10/2011 | 1800.00 | 00003052947419 | ROBSON MEDEIROS HORDONHO | Valor que se empenha correspondente a locação de um veiculo destinado a secretaria de ação social deste municipio utilizado na distribuição do sopão comunitario na zona rural, referente ao mes de Setembro/2011, conforme contrato 0055/2011 e termo aditivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 24/10/2011 | 370.00 | 00003813211428 | COSMA GUSMÃO | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 24/10/2011 | 400.00 | 00056837305468 | LUIZ TOME DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 24/10/2011 | 2500.00 | 00001557711402 | ROBSON VERISSIMO PEREIRA | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317-PB, lotado na secretaria de agricultura, conforme contrato 002/2011, no periodo de Agosto/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 24/10/2011 | 2500.00 | 00050459392468 | LUIZ ROBERTO DE ANDRADE GOMES BARBOSA | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa MMP-8552-PB, na zona rural deste municipio, lotado na secretaria de agricultura, no mes de Agosto/2011, conforme contrato 051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 24/10/2011 | 800.00 | 00008457189409 | RICARDO CANDIDO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção e desobstrução de galerias de esgotos e aguas fluviais, recuperação meios-fios e paralelos nas Antonio Alberto, Francisco do Bu, Concordia, Victor Cassimiro, João Limeira de Queiroz, João Pessoa e Romulo Campos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 24/10/2011 | 950.00 | 00058424903404 | VALDI MARQUES DE FARIAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na fabricação de 20 cavaletes de sinalização destinados a secretaria de obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 24/10/2011 | 340.00 | 00064521281753 | ANTONIO DA SILVA FIGUEIREIDO | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados no conserto dos pneus do veiculos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 24/10/2011 | 800.00 | 00012963494700 | ELSON PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção e desobstrução de galerias de esgotos e aguas fluviais, recuperação meios-fios e paralelos nas Antonio Alberto, Francisco do Bu, Concordia, Victor Cassimiro, João Limeira de Queiroz, João Pessoa e Romulo Campos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 24/10/2011 | 5823.11 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANICE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento pelo recebimento e destinação final ambientalmente adequado de 176.565 toneladas de lixo urbano do Municipio de Puxinanã, no valor de 32,98 (por tonelada), conforme contrato 105/2011, conforme nota fiscal 0018 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 24/10/2011 | 180.00 | 00001629047465 | WELLIGNTON PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na poda de arvores, pintura de meio-fios, arvores e postes no distrito de Jenipapo para realização do desfile civico no dia 02/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 24/10/2011 | 180.00 | 00062124978420 | PEDRO PAULO GOMES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na poda de arvores, pintura de meio-fios, arvores e postes no distrito de Jenipapo para realização do desfile civico no dia 02/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 24/10/2011 | 180.00 | 00004290021492 | ALESSANDRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na poda de arvores, pintura de meio-fios, arvores e postes no distrito de Jenipapo para realização do desfile civico no dia 02/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 24/10/2011 | 180.00 | 00001629016403 | MAURICIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na poda de arvores, pintura de meio-fios, arvores e postes no distrito de Jenipapo para realização do desfile civico no dia 02/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 24/10/2011 | 180.00 | 00010942974450 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na poda de arvores, pintura de meio-fios, arvores e postes no distrito de Jenipapo para realização do desfile civico no dia 02/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 24/10/2011 | 180.00 | 00058295070487 | HELIO LUIZ BARROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na poda de arvores, pintura de meio-fios, arvores e postes no distrito de Jenipapo para realização do desfile civico no dia 02/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 24/10/2011 | 2200.00 | 00038195909434 | PEDRO FERNANDES DANTAS | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MZY 2990/PB, destinada a Secretaria de Obras deste municipio, referente ao periodo de 15/07 a 14/08/2011, conforme contrato 0057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 25/10/2011 | 3300.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de um veiculo placa BVZ 3375/PB, destinado a prefeitura utilizado pelo setor de transporte, referente ao periodo 15/07 a 14/08/2011, conforme contrato 0052/2011 e TP 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE BENS IMOVEIS | Construcao, Ampliacao, Reforma e Recuperacao dos Proprios do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 25/10/2011 | 34348.59 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento da 2ª medição/final, correspondente ao serviços executados na reforma do ginasio de esportes Orlando Dantas de Miranda, e a recuperação dos canteiros das principais ruas e avenidas da cidade, conforme carta convite 029/2011 e medição em anexo e nota fiscal 0242. | 00132011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 25/10/2011 | 950.00 | 00068637080430 | GIVANALDO NUNES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de um veiculo placa KKV 5113/PB, destinado a secretaria de ação social, destinado ao transporte de pessoas carentes do distrito de Jenipapo ate Campina Grande, referente ao mes de Setembro/2011, conforme contrato 0094/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 25/10/2011 | 165.00 | 12348635000163 | TICO AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado ao veiculo Fiat Uno placa MNP 7165, pertencente a Secretaria de Assitencia Social, conforme nota fiscal 001980 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 25/10/2011 | 1351.20 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material de construção para Secretaria de Educação, destinado ao conserto do muro da escola Presidente Costa e Silva, localizado na av. 28 de Janeiro neste Municipio, conforme nota fiscal n° 0027 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 25/10/2011 | 135.00 | 00069135444487 | EVANEIDE GOMES DO NASCIMENTO | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção de 02 (duas) faixa destinados a divulgação do I encontro de Heaveneem a ser realizado no dia 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 25/10/2011 | 451.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência e Editora | Valor que se empenha correspondente a Divulgação dos Assuntos de Interesse desta entidade, junto ao Diario Oficial, conforme Contrato firmado entre a P M Puxinanã e A União, conforme fatura de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 26/10/2011 | 68.05 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 26/10/2011 | 2000.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material desportivo para ser distribuido com as agremiassões esportivas deste Municipio, conforme nota fiscal n° 000372 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 26/10/2011 | 239.00 | 00003169906470 | JOSENILDO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a confecção de 02 (duas) traves para o campo de funtebol da Escola Tecnica Agricola joaquim Limeira de Queiroz neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 26/10/2011 | 660.00 | 00006421447457 | MARCELA NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o fornecimento de 110 (cento e dez) refeições destinado aos alunos, professores, e representante dos pais, no encontro de educação para o campo, realizado pela Escola Tecnica Agricola Joaquim Limeira de Queiroz, no dia 05/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 26/10/2011 | 400.00 | 00001628929421 | WILLIAMS FARIAS FERNANDES | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 851868 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 27/10/2011 | 127.00 | 00040871762404 | ELEUZA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente o pagamento pela concessão de 01 (uma) diaria para participação da elaboração de construção do Plano de Ações Articuladas - PAR 2011, no dia 25/10/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 27/10/2011 | 17787.77 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 27/10/2011 | 49632.38 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40%, REFERENTE A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 27/10/2011 | 145007.22 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 27/10/2011 | 414.36 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 27/10/2011 | 6.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FEX, REREFENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 27/10/2011 | 4411.35 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao pagamento da 10ª/60ª parcela do Parcelamento do INSS Simplificado, Lei 10.522/2002, auterada pela Lei nº 11.941/2009, conforme guia do GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 27/10/2011 | 4592.46 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao pagamento da 21ª/60ª parcela do Parcelamento do INSS Simplificado, Lei 10.522/2002, auterada pela Lei nº 11.941/2009, conforme guia do GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 28/10/2011 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 28/10/2011 | 1837.49 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 28/10/2011 | 0.04 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 31/10/2011 | 1.23 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ICMS-DESON, REREFENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 31/10/2011 | 1500.00 | 00002688658417 | MARILUCE SALES CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNU 2261, destinada a Secretaria de Administração deste municipio nos turnos manhã e tarde, referente ao mes de Outubro/2011, conforme contrato 0054/20110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/10/2011 | 8.40 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 31/10/2011 | 7.40 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 31/10/2011 | 2500.00 | 00002045907449 | ALVARO GOUVEIA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MOQ 3477, destinada a Secretaria de Administração deste municipio, referente ao mes de Outubro/2011, conforme contrato 0090/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 31/10/2011 | 3500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Industria e Comercio, referente a Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 31/10/2011 | 20846.09 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente a Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 31/10/2011 | 2200.00 | 00006765490477 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao mes de Outubro/2011, conforme contrato 0044/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 31/10/2011 | 6587.12 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao pagamento da 04ª/60ª parcela do Parcelamento do INSS Simplificado, Lei 10.522/2002, auterada pela Lei nº 11.941/2009, conforme DCG: 39.728.456-0, relativo a parte patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 31/10/2011 | 12119.01 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor ref. ao pagamento da 22ª parcela do Parcelamento do INSS/Especial da Lei 11.960/2009 - Parte Segurado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 31/10/2011 | 5011.52 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao pagamento da 06ª/60ª parcela do Parcelamento do INSS Simplificado, Lei 10.522/2002, auterada pela Lei nº 11.941/2009, conforme guia do GPS em anexo - DEBCAD 39.674.278-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 31/10/2011 | 8837.88 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento do salario da secretaria de finanças, rel. ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 31/10/2011 | 13500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do prefeito e vice, lotados no Gab. do Prefeito, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 31/10/2011 | 7080.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores do Gabinete do Prefeito - Servidores rel. ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/10/2011 | 4535.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 31/10/2011 | 2500.00 | 00000321478487 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa NQE 6616/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Outubro/2011, conforme contrato 0091/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 31/10/2011 | 3500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Cultura, referente a Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 31/10/2011 | 42223.56 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente a Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 31/10/2011 | 500.00 | 00007620120483 | LUIZA MARIA DA SILVA NOVAES | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 31/10/2011 | 3328.86 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos conselheiros do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 31/10/2011 | 19763.30 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 31/10/2011 | 800.00 | 00035276320420 | JOSE DAMIAO MARÇAL DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2010/2011, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 31/10/2011 | 800.00 | 00005252192421 | GLERISTON FERREIRA CARLOS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2010/2011, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 31/10/2011 | 700.00 | 00073867942404 | CLEODON CABRAL DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2010/2011, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 31/10/2011 | 10496.32 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 31/10/2011 | 35505.10 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Obras, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/11/2011 | 4000.00 | 00093344295420 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados no transporte de lixo constante nos logradouros da cidade e estabelecimentos publicos do municipio, nos turnos manha e tarde, referente ao mes de Outubro/2011, conforme contrato 0048/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 01/11/2011 | 1714.55 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHAO E ONIBUS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a 2 revisao do onibus escolar pertencente a secretaria de educação deste municipio, conforme nota fiscal em anxo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 01/11/2011 | 5931.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Setembro/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 01/11/2011 | 4087.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Setembro/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/11/2011 | 893.20 | 00042491789434 | PAULO ROGERIO BARROS GUIMARAES | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 076/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 20 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/09 a 16/10/2011 (8ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/11/2011 | 5302.80 | 00043663885453 | DAGUIBERTO ALBERTO DANTAS | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 065/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 115 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/09 a 16/10/2011 (8ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/11/2011 | 3865.12 | 00042755492449 | JOSE TAVARES FREIRA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 074/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 68 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/09 a 16/10/2011 (8ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/11/2011 | 2500.96 | 00002360803425 | LUCIANO BARROS PEREIRA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 078/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 44 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/09 a 16/10/2011 (08ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/11/2011 | 3524.08 | 00069070105420 | JOAO DANIEL ANTUNES DE MELO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 070/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 62 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/09 a 16/10/2011 (8ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/11/2011 | 1073.87 | 00026744970410 | HERALDO FRANCISCO BARBOSA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 069/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 23 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/09 a 16/10/2011 (8ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/11/2011 | 1790.54 | 00000812673476 | JOSE RICARDO BORBA DE MELO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 071/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 40 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/09 a 16/10/2011 (8ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/11/2011 | 3410.40 | 00001855222469 | EDVAN BEZERRA DE ARAUJO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 066/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 60 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/09 a 16/10/2011 (8ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/11/2011 | 1307.32 | 00002459886454 | JOSE ROSELIO DE AMORIM | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 073/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 28 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/09 a 16/10/2011 (8ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/11/2011 | 3694.60 | 00045936943453 | EDVAN CASSIMIRO DE SOUTO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 067/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 65 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/09 a 16/10/2011 (8ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/11/2011 | 1624.00 | 00004689694460 | RODRIGO MARCUS BARBOSA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 077/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 40 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/09 a 16/10/2011 (8ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/11/2011 | 1073.87 | 00049599100468 | JOSE ROBERTO DE AMORIM | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 072/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 23 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/09 a 16/10/2011 (8ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/11/2011 | 3751.44 | 00004886733484 | ADEMIR VILAR DE MIRANDA JUNIOR | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 064/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 66 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/09 a 16/10/2011 (8ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/11/2011 | 982.52 | 00004440002404 | LUCIANO TRAJANO AGOSTINHO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 075/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 18 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/09 a 16/10/2011 (08ª parcela) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/11/2011 | 1563.10 | 00003133718495 | FAUSTO ALVES LAURENTINO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 068/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 35 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/09 a 16/10/2011 (8ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 03/11/2011 | 1750.00 | 00003544315440 | JOELSON VIANA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MOU 3600/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Outubro/2011, conforme contrato 0049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 03/11/2011 | 1500.00 | 00003907967437 | ALESSANDRO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNF 2555/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Outubro/2011, conforme contrato 0047/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 03/11/2011 | 122.00 | 00020447116487 | HERALDO SILVA DE MACEDO | Valor que se empenha para ocorrer o fornecimento de refeições destinado a equipe tecnica da secretaria de educação e as instrutores da banda marcial Zoroastro Coutinho, nos dias da formação continuada e ensaios da banda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 03/11/2011 | 500.00 | 09587638000145 | CENTRAL MOTOS DSITRIBUIDORA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestado no fornecimento de peças destinada a moto pertencente a secretaria de educação, conforme nota fiscal 010.984 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 03/11/2011 | 994.30 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material destinado a ornamentação dos fesjetos juninos de 2011, conforme nota fiscal n° 0028 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 03/11/2011 | 1395.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO | Valor que se empenha para ocorrer a disponibilização, mediante autorização legislativa, de um salario minimo mensal,a titulo de custeio, para manutenção da Promotoria de Pocinhos, relativo aos meses de Mar, Abr, Mai/2010. (Fornecedor: Promotoria de Pocinhos/PB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 03/11/2011 | 80.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO MENSAL PARA O CREDITO EM CONTAS DO PROVENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE AO MES DO OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 03/11/2011 | 3029.76 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor ref. ao pagamento da 22ª parcela do Parcelamento do INSS/Especial da Lei 11.960/2009 - Parte Segurado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 03/11/2011 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 6,00 DEBITADO NA CONTA FPM, REFERENTE A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 03/11/2011 | 1089.45 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de agricultura deste Municipio, conforme cupom fiscal 0031 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 03/11/2011 | 577.15 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material de pintura destinado a Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal n° 0029 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 03/11/2011 | 2049.45 | 10291719000182 | RUBENIO J FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras e infra-estrutura para recuperação e conserto dos portões do mercado publico, conforme nota fiscal n° 0063 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 04/11/2011 | 1125.00 | 00037775332468 | AUDERINA ALVES MACEDO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Psicologa, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes outubro/2011, conforme contrato 087/2011 e carta convite 0025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 04/11/2011 | 1125.00 | 00085351059487 | AURIBERTA CARDOSO DA ROCHA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Assistente Social, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes Outubro/2011, conforme contrato 086/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 04/11/2011 | 545.00 | 00039989666415 | CARMEM SHEILA GUIMARAES BRANDAO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0411/2011, relativo ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 04/11/2011 | 600.00 | 00005146148465 | JULIANA DE SALES RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 200 jovens adolecentes sendo 100 para cada orientador (a), conforme contrato 0359/2010 e termo aditivo, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 04/11/2011 | 600.00 | 00003661263420 | DIOGENES CASSIMIRO SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitador de oficina cultural, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0374/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 04/11/2011 | 600.00 | 00004192684489 | EDILMA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 200 jovens adolecentes sendo 100 para cada orientador (a), conforme contrato 0355/2010 e termo aditivo, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 04/11/2011 | 600.00 | 00050896466434 | ANA LUCIA BATISTA FREIRE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0378/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 04/11/2011 | 600.00 | 00003859971409 | CREUZA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientadora social do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0405/2011, relativo ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 04/11/2011 | 600.00 | 00003819557458 | MARICELIA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0357/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 04/11/2011 | 600.00 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0410/2011, relativo ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 04/11/2011 | 600.00 | 00008282134457 | CAMILA RAMALHO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0376/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 04/11/2011 | 545.00 | 00005685717466 | ELIENE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0371/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Outubro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 04/11/2011 | 545.00 | 00005864027480 | SIMONE DE MELO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0370/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 04/11/2011 | 545.00 | 00006479692462 | JOSE WELLINGTON BARROS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de motociclista (a), lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 369/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Outubro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 04/11/2011 | 545.00 | 00001185765425 | RICARDO DO NASCIMENTO SANTOS AMORIM | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de digitador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0372/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 04/11/2011 | 545.00 | 00003943188469 | DJANY DONATO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na operacionalização e atualização do cadastramento, recadastramento e atualização dos programas de assistencia social do Governo Federal, conforme contrato 0373/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 04/11/2011 | 300.00 | 00054633990772 | JOSE RICARDO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850298 - C/C 8.806-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 04/11/2011 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA IPVA, REFERENTE A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 08/11/2011 | 5520.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Novembro/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 08/11/2011 | 564.34 | 70103916000152 | L VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento material de consumo destinado a confecção de 05 fardamentos da Banda Marcial Zoroastro Coutinho e dos trajes tipicos "Modalidade Juninas" para o grupo de danças Pequenos talentos da escola presidente Costa e Silva, conforme nota fiscal 0504 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 08/11/2011 | 1050.00 | 00020381972453 | MARIA DO SOCORRO RAMALHO MELO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços de assessoria e fornecimento de todo o material utilizado na I conferencia municipal de politicas publicas para as mulheres, realizado no dia 23/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 09/11/2011 | 3.96 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 09/11/2011 | 98.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel pertencente a Jose Carlos de Souza locado a Prefeitura, referente ao mes de Setembro/2011 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 09/11/2011 | 4.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Conselho Tutelar, referente ao mes de out/2011 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 09/11/2011 | 24.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Sopão Comunitario (CDC 5/1186180-4), referente ao mes de Set/2011 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 09/11/2011 | 21.41 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o PETI Genipapo, referente aos meses de Fev, Jun, Out/2011, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 09/11/2011 | 42.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Conselho Tutelar, referente ao mes de Out/2011, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 09/11/2011 | 81.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Secretaria de Ação Social, referente ao mes de Outubro/2011 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 09/11/2011 | 1332.00 | 08996036000189 | EVANDRO DE ALMEIDA CAVALCANTI | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 222 (duzentos e vinte e duas) refeições servidas nos dias 09 e 10/11/2011, no 1º Conferencia Nacional sobre Transparencia e Controla Social, valor a titulo de contra-partida do Municipio de Puxinana, conforme nota fiscal 0276 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/11/2011 | 800.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACESÓRIOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 04 pneus 175/R13 Firestone, destinado ao veiculo placa MNP 7165 PB, pertencente a Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal 0171 em anexo, contrato 0062/2011 e licitação 0017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/11/2011 | 1555.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACESÓRIOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças, destinado ao veiculo placa MNP 7165 PB, pertencente a Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal 0170 em anexo, contrato 0062/2011 e licitação 0017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/11/2011 | 2304.57 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Pro-Jovem, conforme nota fiscal em anexo 000930, carta convite 006/2011, homologado em 02/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/11/2011 | 2128.83 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios ao Paif, conforme nota fiscal em anexo 000929, carta convite 006/2011, homologado em 02/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/11/2011 | 1795.30 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Sopão Comunitario (verduras e legumes), conforme nota fiscal em anexo 000932, carta convite 007/2011 e contrato 037/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/11/2011 | 2858.51 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Peti, conforme nota fiscal em anexo 000928, referente ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/11/2011 | 1209.50 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado ao Pro-Jovem, conforme nota fiscal em anexo 000935, carta convite 006/2011, homologado em 02/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/11/2011 | 3746.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Sopão Comunitario, conforme nota fiscal em anexo 000931, carta convite 007/2011 e contrato 037/2011, relativo ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/11/2011 | 200.00 | 00046844635400 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Francisco Bernardo da Silva, S/N - Centro, que sera utilizado para instalação da "Sopão Comunitario" pertencente a Secretaria de Ação Social, referente ao mes de Outubro/2011, conforme contrato 0389/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 10/11/2011 | 600.00 | 00057588821434 | INACIA SILVA FRANCISCO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de coordenadora do programa CRAS - Centro Referencial de Assistencia Social, conforme contrato 0358/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/11/2011 | 1200.00 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTI | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na capacitação e orientação tecnica destinado aos profissionais do Bolsa Familia e Pro-Jovem, no mes de Outubro/2011, conforme contrato 0088/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/11/2011 | 200.00 | 00018558550468 | IVANISE GOMES FERNANDES | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua romulo campos, s/n, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, conforme contrato 0391/2011, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/11/2011 | 4170.00 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 81 (oitenta e uma) cesta basicas, conforme carta convite 0014/2011, contrato 0058/2011 e nota fiscal 0014 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/11/2011 | 250.00 | 00000889334404 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado a rua Joao Pessoa, 10, onde funcionara o Pro-Jovem/Adolecentes, da Secretaria de Ação Social, conforme contrato 0393/2010, Referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 10/11/2011 | 300.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha correpodente a concessao de 05 (cinco) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de ação social (Junta Militar e Conselho Tutelar), referente ao mes de setembro/2011, conforme nota fiscal 016209 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/11/2011 | 400.00 | 00005016198446 | EDNA CORREIA MARTINS | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Antonio Alberto, 25 - Centro, que sera utilizado para instalação da Secretaria de ação Social, referente ao mes de Outubro/2011, conforme contrato 0383/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 10/11/2011 | 464.00 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento 16 botijoes de GLP envasado de 13 Kg, destinado ao sopao comunitario deste municipio, conforme nota fiscal 0054 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/11/2011 | 630.00 | 00084113103453 | MARIA DOLORES DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/11/2011 | 600.00 | 00006043980428 | JOSILEIDE LEANDRO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/11/2011 | 250.00 | 00070109639405 | AUGUSTO CESAR MARQUES DE O. MELO E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/11/2011 | 350.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha referente a contrato de locaçao de um imovel situado a Av 28 de Janeiro, S/N, para funcionar o ponto de apoio logistico da secretaria de ação social, conforme contrato 0386/2011, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/11/2011 | 150.00 | 00001862360421 | MARIA DAS NEVES TRAJANO NUNES | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial no sitio Jenipapo, S/N - Zona Rural, que sera utilizado para instalação do Centro de Referencia da Assistencia Social e o "Sopão Comunitario" pertencente a Secretaria de Ação Social, referente ao mes de outubro/2011, conforme contrato 0402/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 10/11/2011 | 600.00 | 00000834534401 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de Outubro/2011, conforme contrato 0361/2010 e termo aditivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 10/11/2011 | 200.00 | 00042894930763 | MILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado no povoado do Jenipapo, onde funcionara o Peti-Rural do Municipio de Puxinana, conforme contrato 0385/2010, Referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 10/11/2011 | 207.00 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTI | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento pela concessao de 03 (tres) diarias para pagamento com viagem ate Joao Pessoa, para participar da conferencia estadual de assistencia social, nos dias 25 a 27/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 10/11/2011 | 207.00 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento pela concessao de 03 (tres) diarias para pagamento com viagem ate Joao Pessoa, para participar da conferencia estadual de assistencia social, nos dias 25 a 27/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/11/2011 | 1498.75 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Ação Social, referente ao mes de OUTUBRO/2011, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 10/11/2011 | 694.00 | 00085343900453 | JOÃO LIMA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção e solda eletrica na grade do trator MF 290 e reforma da maquina hidraulica do raspador Tatu STA1, pertencente a secretaria de agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 10/11/2011 | 756.53 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de agricultura, utilizados para limpeza de cisternas, tanques e outros reservatorios poluidos, conforme nota fiscal 003565 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/11/2011 | 9379.34 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de OUTUBRO/2011, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/11/2011 | 15140.68 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, referente ao mes de OUTUBRO/2011, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 10/11/2011 | 2000.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na assessoria tecnica junto a CPL (comissao permanente de licitação) e acompanhamento de processo licitatorios conforme carta convite 0016/2010 e contrato 0078/2010, referente ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 10/11/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de Outubro/2011, conforme aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/11/2011 | 3975.69 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/11/2011 | 1300.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de consultoria juntos as entidades federais, INSS, GFIPS e RAIS, referente ao mes de Outubro/2011, conforme contrato 0046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/11/2011 | 820.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a recarga de tonner e cartucho, destinado as secretarias de financas, administração, CPL, agricultura e procuradoria deste municipio, conforme notas fiscais 0198 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/11/2011 | 1200.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento pela contratação de serviços expecializados em elaboração, analise e fiscalização de projeto de engenharia, conforme contrato 0090/2011 em anexo, relativo ao mes de Outubro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/11/2011 | 1200.00 | 00016165381472 | HELIO RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de Assessoria Tecnica para elaboração de prestação de contas de convenios firmados entre o Municipio e as esferas Federais, Estaduais e Autarquias, referente ao mes de Outubro/2011, conforme contrato 0011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/11/2011 | 1000.00 | 00006569479423 | IVANIZE FERREIRA DA SILVA BABROSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento pela contratação de serviços como auxiliar de engenharia junto a secretaria de infra-estrutura e engenharia da Prefeitura Municipal de Puxinana, conforme contrato 0412/2011 em anexo, relativo ao mes de Outubro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 10/11/2011 | 600.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha correpodente a concessao de 10 (dez) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de administração, finanças, agricultura, educação, referente ao mes de agosto/2011, conforme nota fiscal 015093 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 10/11/2011 | 300.00 | 00005828568418 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado no Sitio Campo D´angola, S/N, onde funcionara a Associação dos Produtores Rurais de Lagoa Grande e Barro Vermelho, conforme contrato 0388/2011, Referente ao mes de Outubro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 10/11/2011 | 150.00 | 00037382071472 | SEVERINA FRANCISCA DANTAS SILVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um terreno situado no sitio Beija Flor, neste Municipio, com a finalidade da instalação de estacionamento de veiculos, especialmente em dia de feira - livre, conforme contrato 0390/2011, referente a Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 10/11/2011 | 69.00 | 00079693962400 | CARMEM DOLORES GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer a concessao de 01 (uma) diaria destinado a custear as despesas com a viagem ate Campina Grande - PB, para participar da conferencia da transparencia consocial, realizado no periodo de 20 a 22/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/11/2011 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços advogaticios a esta edilidade, referente ao mes de OUTUBRO/2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 10/11/2011 | 69.00 | 00042401950478 | GENILDO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente ao pagamento para custear o transporte de documentos referente a expedição de carteiras de reservista, até a 5ª Delegacia de Serviço Militar, no dia 05/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 10/11/2011 | 2250.00 | 00097837849434 | LUCIO FLAVIO ARRUDA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento pela prestação de serviços na elaboração de laudos tecnicos da condição ambiental de trabalho (LTCAT), do laudo de dosimetria de ruido e do laudo da quantificação de produtos quimicos, levantamento e descrição setorial e de funções, relações de EPI´s, tempo de exposição de riscos, conforme contrato 0413/2011 em anexo, relativo ao mes de Outubro/2011, referente a 1ª parcela | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/11/2011 | 1765.69 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, referente ao mes de OUTUBRO/2011, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/11/2011 | 0.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/11/2011 | 2974.18 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado a secretaria de educação (escolas de rede municipal), conforme nota fiscal em anexo 000934, carta convite e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/11/2011 | 2486.06 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinado a secretaria de educação (escolas de rede municipal), conforme nota fiscal em anexo 000927, carta convite e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 10/11/2011 | 69.00 | 00046731229415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | Valor que se empenha correspondente o pagamento pela concessão de 01 (uma) diarias para participação na elaboração da construção do Plano de Açoes Articuladas - PAR 2011, no dia 25/10/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 10/11/2011 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA TEC. DE INFO & CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento e frota junto a esta edilidade, relativo ao mes de Agosto/2011, conforme nota fiscal de serviço 1329 em anexo e carta convite 010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/11/2011 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa CATURITE NOS MUNICIPIOS, na Radio Caturité, aim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a OUTUBRO/2011, conforme nota fiscal 1467 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/11/2011 | 500.00 | 11639864000174 | AE COMUNICAÇÕES DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa FALA PREFEITO, na Radio Cariri AM 1160, afim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a OUTUBRO/2011, conforme nota fiscal 0338 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 10/11/2011 | 150.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados na publicação de materia de interesse desta Prefeitura, conforme nota fiscal 021147 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/11/2011 | 2211.36 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de OUTUBRO/2011, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/11/2011 | 800.00 | 00002661747443 | JOÃO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços como desenhista e projetista junto a secretaria de infra-estrutura e engenharia desta Prefeitura nos projetos do referido orgão, conforme contrato 0409/2011, relativo aomes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/11/2011 | 738.55 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinado a secretaria de obras e infra-estrutura deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo 000922, carta convite 006/2011 e contrato 0036/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/11/2011 | 308.14 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado a secretaria de obras e infra-estrutura deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo 000933, carta convite 006/2011 e contrato 0036/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 10/11/2011 | 450.00 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na abertura valas, roço, polda de arvores e tapas buracos das estradas vicinais nos sitios Malhada de Areia, jenipapo, Varzea Salgada, Malicia e Antas, no periodo de 26 a 15/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/11/2011 | 450.00 | 00039570312491 | HELENO IDALINO ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na abertura valas, roço, polda de arvores e tapas buracos das estradas vicinais nos sitios Malhada de Areia, jenipapo, Varzea Salgada, Malicia e Antas, no periodo de 26 a 15/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/11/2011 | 450.00 | 00003343818437 | JOSE ROBERTO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na abertura valas, roço, polda de arvores e tapas buracos das estradas vicinais nos sitios Malhada de Areia, jenipapo, Varzea Salgada, Malicia e Antas, no periodo de 26 a 15/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 10/11/2011 | 450.00 | 00058295070487 | HELIO LUIZ BARROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na abertura valas, roço, polda de arvores e tapas buracos das estradas vicinais nos sitios Malhada de Areia, jenipapo, Varzea Salgada, Malicia e Antas, no periodo de 26 a 15/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/11/2011 | 450.00 | 00027675388801 | FERNANDO FERREIRA ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na abertura valas, roço, polda de arvores e tapas buracos das estradas vicinais nos sitios Malhada de Areia, jenipapo, Varzea Salgada, Malicia e Antas, no periodo de 26 a 15/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/11/2011 | 450.00 | 00046844627491 | ANTONIO LINDOLFO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na abertura valas, roço, polda de arvores e tapas buracos das estradas vicinais nos sitios Malhada de Areia, jenipapo, Varzea Salgada, Malicia e Antas, no periodo de 26 a 15/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/11/2011 | 450.00 | 00001628170450 | LUIZ JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na abertura valas, roço, polda de arvores e tapas buracos das estradas vicinais nos sitios Malhada de Areia, jenipapo, Varzea Salgada, Malicia e Antas, no periodo de 26 a 15/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/11/2011 | 450.00 | 00053265653749 | PEDRO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na abertura valas, roço, polda de arvores e tapas buracos das estradas vicinais nos sitios Malhada de Areia, jenipapo, Varzea Salgada, Malicia e Antas, no periodo de 26 a 15/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/11/2011 | 450.00 | 00001629016403 | MAURICIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na abertura valas, roço, polda de arvores e tapas buracos das estradas vicinais nos sitios Malhada de Areia, jenipapo, Varzea Salgada, Malicia e Antas, no periodo de 26 a 15/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 10/11/2011 | 450.00 | 00002917113758 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na abertura valas, roço, polda de arvores e tapas buracos das estradas vicinais nos sitios Malhada de Areia, jenipapo, Varzea Salgada, Malicia e Antas, no periodo de 26 a 15/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/11/2011 | 14437.88 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Obras, referente ao mes de OUTUBRO/2011, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 14/11/2011 | 2641.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme extrato no mes de Novembro/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 14/11/2011 | 2346.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao consumo de energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 14/11/2011 | 14.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao consumo de energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 14/11/2011 | 36.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao consumo de energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 16/11/2011 | 4852.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Novembro/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 17/11/2011 | 520.04 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado as secretarias do Municipio, no mes de outubro/2011, conforme nota fiscal 0029 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 17/11/2011 | 480.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinados aos computadores pertecentes a prefeitura municipal de puxinana, conforme nota fiscal 1129 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 17/11/2011 | 643.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto de 03 (tres) computadores com troca de peças, pertencente a prefeitura municipal, conforme nota fiscal 1129 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 17/11/2011 | 258.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE - MARIA MARTA GALVÃO MENEZES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a confecção de 12 (doze) carimbos, para a secretaria de administração, conforme nota fiscal 002201 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 17/11/2011 | 8055.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha correspondente o pagamento pelo fornecimento da merenda escolar (generos alimenticios) referente ao mes de novembro/2011, conforme nota fiscal Nº 000.000.769 em anexo e carta convite 0011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 17/11/2011 | 320.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a recarga de 02 (dois) tonner HP 12A e 01 (um) Ricoh 1140D, destinado a secretaria de educação, conforme nota fiscal 0195 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 17/11/2011 | 250.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a recarga de 01 (um) tonner HP 12A e 01 (um) Ricoh 1140D, destinado a secretaria de educação, conforme nota fiscal 0130 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 17/11/2011 | 340.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto de 02 (dois) computadores com troca de peças, pertencente a secretaria de educação, conforme nota fiscal 1128 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 17/11/2011 | 48277.07 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40%, REFERENTE AO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 17/11/2011 | 127553.23 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE AO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 17/11/2011 | 950.00 | 00058425055768 | ANTONIO FERREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locaçao de um veiculo F4000 placa BZH 5262/PB, destinado ao transporte de merenda as escolas da zona rural do municipio, referente ao mes de 16/08 a 15/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 17/11/2011 | 585.00 | 00008398041480 | ADEILSON ARAUJO TAVARES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 80 (oitenta) cadeiras e 05 (cinco) mesas utilizados na I conferencia municipal de politicas publicas para as mulheres, realizado no dia 23/08/2011 e tambem serviços de ornamentação do palanque para receber as autoridades na realização do desfile civico 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 17/11/2011 | 613.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de OUTUBRO/2011, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 17/11/2011 | 174.00 | 00071436952468 | REGINALDO PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços na construção de uma cerca de arrame farpado medindo 80 X 9,5 para transferencia da feira de cavalos e criações. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 17/11/2011 | 219.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado ao veiculo Fiat Uno placa MNP 7165, pertencente a Secretaria de Assitencia Social, conforme nota fiscal 004285 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 17/11/2011 | 115.00 | 11987039000160 | DKAR - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado ao veiculo Fiat Uno placa MNP 7165, pertencente a Secretaria de Assitencia Social, conforme nota fiscal 001160 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 17/11/2011 | 440.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a recarga de tonner e cartucho, destinado as secretaria de ação social deste municipio, conforme notas fiscais 0197 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 17/11/2011 | 550.00 | 00025232494805 | JOANA D´ARC FREIRE E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 18/11/2011 | 950.00 | 00068637080430 | GIVANALDO NUNES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de um veiculo placa KKV 5113/PB, destinado a secretaria de ação social, destinado ao transporte de pessoas carentes do distrito de Jenipapo ate Campina Grande, referente ao mes de Outubro/2011, conforme contrato 0094/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 18/11/2011 | 3013.72 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do parcelamento da caixa economica, realizado no mes de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 18/11/2011 | 17607.03 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 18/11/2011 | 4479.90 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de expediente pelo programa PDDE, conforme nota fiscal 000465 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 18/11/2011 | 647.24 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 18/11/2011 | 950.00 | 00061951153804 | JOSE BARROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na operação de maquinas pesadas para conserto de estradas vicinais e rodagens deste municipio, conforme contrato emergencial 0403/2011, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 18/11/2011 | 1430.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACESÓRIOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinadas ao Trator MF 250, pertencente a Secretaria de Obras, conforme nota fiscal 0172 em anexo, contrato 0062/2011 e licitação 0017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 18/11/2011 | 1560.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACESÓRIOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção da frota da prefeitura municipal, conforme nota fiscal 0096, 0097 em anexo, contrato 0062/2011 e licitação 0017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 21/11/2011 | 0.58 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 21/11/2011 | 3400.00 | 08399743000198 | TAMBOMRIM DE OURO LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a aquisição de instrumentos musicais, destinado a formação de uma banda Fanfarra neste Municipio, conforme nota fiscal 000467 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 21/11/2011 | 400.00 | 00001615784462 | FABIOLA CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 853563 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 22/11/2011 | 2422.00 | 40980187000151 | KALCULU´S - Com. de Moveis e Maq. P/ Escr. Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material permanente destinado a secretaria de educação para a creche Filismina Gonçalves de Queiroz, conforme nota fiscal 001339 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 22/11/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e Elaboração e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade referente ao mes de Novembro/2011, conforme contrato firmado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 22/11/2011 | 5734.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Novembro/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 22/11/2011 | 6340.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Novembro/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 22/11/2011 | 4755.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Novembro/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 22/11/2011 | 6340.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Novembro/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 22/11/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a FAMUP - Federação das Associações de Municipios da Paraiba, referente ao mes de Novembro/2011, conforme aviso de debito | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 22/11/2011 | 3815.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Novembro/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 23/11/2011 | 88.82 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FEP, REREFENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 23/11/2011 | 360.00 | 00099700336468 | MARIA SONEIDE TAVARES FREIRE | Valor que se empenha para ocorrer o fornecimento de bolo e salgados destinado a confraternização dos professores da rede municipal de ensino em comemoração ao dia do professor, na escola tecnica agricola joaquim limeira de queiroz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 23/11/2011 | 114.00 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES | Valor que se empenha para ocorrer o fornecimento de 01 (um) quadro branco para a escola tecnica agricola joaquim limeira de queiroz, conforme nota fiscal 0490 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 23/11/2011 | 13499.98 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinados ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA, conforme nota fiscal 000996 em anexo, carta convite 0033/2011 e contrato 0099/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 23/11/2011 | 2775.00 | 13509672000179 | ZL – COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção de 185 (cento e oitenta e cinco) camisas destinados aos alunos do Programa Pro-Jovem, conforme nota fiscal 0005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 23/11/2011 | 5291.20 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material de construção destinado a secretaria de obras e infra-estrutura para substituição de tubos e reparos da rede de esgoto da rua Justino Alves de Azevedo, por ocasião das fortes chuvas caidas nos meses de Junho e Julho/2011, conforme cupom fiscal n° 000041 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 23/11/2011 | 298.50 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras e infra-estrutura para manutenção da secretaria, conforme cupom fiscal n° 001938 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 24/11/2011 | 3979.46 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANICE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento pelo recebimento e destinação final ambientalmente adequado de 176.565 toneladas de lixo urbano do Municipio de Puxinanã, no valor de 32,98 (por tonelada), conforme contrato 105/2011, conforme nota fiscal 0020 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 24/11/2011 | 750.00 | 04428624000165 | PORTO ELETROSHOP LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de colchoes destinados aos trabalhos do grupo da terceira idade realizado pelo paif, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 24/11/2011 | 545.00 | 00002667065417 | MARIA FRANCILEIDE GARCIA SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0365/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 24/11/2011 | 545.00 | 00007064669420 | WILLIAMS GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0366/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 24/11/2011 | 545.00 | 00091096936453 | ZENILDO BATISTA ARAUJO SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitor de futebol do Peti, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0367/2010 e termo aditivo, relativo ao mes Outubro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 24/11/2011 | 600.00 | 00004619851442 | SILENE BARBOSA SILVA MOREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de orientador social do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de Outubro/2011, conforme contrato 0380/2010 e termo aditivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 24/11/2011 | 600.00 | 00001169879446 | DELMIRA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Orientadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de Outubro/2011, conforme contrato 0379/2010 e termo aditivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 24/11/2011 | 545.00 | 00002167919441 | MARIA DO SOCORRO TRAJANO NUNES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0404/2011, relativo ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 24/11/2011 | 545.00 | 00008290381409 | DANILO DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0362/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 24/11/2011 | 545.00 | 00007334835425 | JACILENE MARIA DA SILVA GARCIA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0363/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 24/11/2011 | 545.00 | 00003345716429 | MARIA DO SOCORRO MORAIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0364/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 24/11/2011 | 521.00 | 00006875511452 | MARLENE DA SILVA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 24/11/2011 | 360.00 | 00004471615475 | MARIA VIVIANE GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 24/11/2011 | 390.00 | 00008909351497 | MARIA APARECIDA HENRIQUE FERREIRA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 24/11/2011 | 300.00 | 00067441840406 | MARIA APARECIDA LIMA SANTOS | Valor que se empenha correspondente o pagamento pela concessão de 02 (duas) diarias para participação no seminario final para multiplicadores que atuam com os professores de educação infantil, anos iniciais do ensino fundamental e suporte pedagogico, nosdias 24 e 25/11/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 24/11/2011 | 300.00 | 00046731229415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | Valor que se empenha correspondente o pagamento pela concessão de 02 (duas) diarias para participação no seminario final para multiplicadores que atuam com os professores de educação infantil, anos iniciais do ensino fundamental e suporte pedagogico, nosdias 24 e 25/11/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 24/11/2011 | 138.00 | 00003939556483 | ROSANGELA MELO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer a concessao de 01 (uma) diaria destinado a custear as despesas com a viagem ate Joao Pessoa - PB, para participar de uma reuniao na escola de serviços publicos da paraiba, relativo ao treinamento da defesa civil, realizado no dia 24 e 25/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 25/11/2011 | 2500.00 | 00001557711402 | ROBSON VERISSIMO PEREIRA | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317-PB, lotado na secretaria de agricultura, conforme contrato 002/2011, no periodo de Setembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 28/11/2011 | 5.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o PETI Rural (CDC 4/52740-8), referente ao mes de Setembro/2011 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 28/11/2011 | 43.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Conselho Tutelar, referente ao mes de Nov/2011, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 28/11/2011 | 49.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Sopão Comunitario (CDC 5/1186180-4), referente ao mes de Out/2011 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 28/11/2011 | 1800.00 | 00003052947419 | ROBSON MEDEIROS HORDONHO | Valor que se empenha correspondente a locação de um veiculo destinado a secretaria de ação social deste municipio utilizado na distribuição do sopão comunitario na zona rural, referente ao mes de Outubro/2011, conforme contrato 0055/2011 e termo aditivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 28/11/2011 | 69.00 | 00042401950478 | GENILDO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente ao pagamento para custear o transporte de documentos referente a expedição de carteiras de reservista, até a 5ª Delegacia de Serviço Militar, no dia 28/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 28/11/2011 | 126.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel pertencente a Jose Carlos de Souza locado a Prefeitura, referente ao mes de Outubro/2011 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 28/11/2011 | 1500.00 | 00005457296458 | MARIA EDNEIDE INOCENCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNM 6787, destinada a Secretaria de Finanças e Procuradoria Juridica deste municipio, referente ao mes de Outubro/2011, conforme contrato 0053/2011 e termo aditivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 29/11/2011 | 2200.00 | 00038195909434 | PEDRO FERNANDES DANTAS | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MZY 2990/PB, destinada a Secretaria de Obras deste municipio, referente ao periodo de 15/08 a 14/09/2011, conforme contrato 0057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/11/2011 | 4000.00 | 00093344295420 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados no transporte de lixo constante nos logradouros da cidade e estabelecimentos publicos do municipio, nos turnos manha e tarde, referente ao mes de Novembro/2011, conforme contrato 0048/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/11/2011 | 2730.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 02 (duas) rocadeiras toyama e 01 (uma) Motossera Toyama destinado a Secretaria de Obras, conforme nota fiscal 0116 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/11/2011 | 34098.75 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Obras, referente ao 13º Salario/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/11/2011 | 37662.59 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Obras, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/11/2011 | 8436.50 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento do salario da secretaria de finanças, rel. ao 13º salario/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/11/2011 | 2200.00 | 00006765490477 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao mes de Novembro/2011, conforme contrato 0044/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/11/2011 | 6719.52 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao pagamento da 05ª/60ª parcela do Parcelamento do INSS Simplificado, Lei 10.522/2002, auterada pela Lei nº 11.941/2009, conforme DCG: 39.728.456-0, relativo a parte patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/11/2011 | 4684.77 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao pagamento da 22ª/60ª parcela do Parcelamento do INSS Simplificado, Lei 10.522/2002, auterada pela Lei nº 11.941/2009, conforme guia do GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/11/2011 | 4500.02 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao pagamento da 11ª/60ª parcela do Parcelamento do INSS Simplificado, Lei 10.522/2002, auterada pela Lei nº 11.941/2009, conforme guia do GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/11/2011 | 3090.66 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor ref. ao pagamento da 23ª parcela do Parcelamento do INSS/Especial da Lei 11.960/2009 - Parte Segurado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/11/2011 | 5112.25 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao pagamento da 07ª/60ª parcela do Parcelamento do INSS Simplificado, Lei 10.522/2002, auterada pela Lei nº 11.941/2009, conforme guia do GPS em anexo - DEBCAD 39.674.278-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/11/2011 | 12362.60 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor ref. ao pagamento da 23ª parcela do Parcelamento do INSS/Especial da Lei 11.960/2009 - Parte Segurado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/11/2011 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/11/2011 | 9260.59 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento do salario da secretaria de finanças, rel. ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/11/2011 | 49.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 49,35 DEBITADO NA CONTA ICS, REFERENTE A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/11/2011 | 6217.08 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores do Gabinete do Prefeito - Servidores rel. ao 13º salario/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/11/2011 | 4429.44 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao 13º salario/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/11/2011 | 13500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do prefeito e vice, lotados no Gab. do Prefeito, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/11/2011 | 7080.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores do Gabinete do Prefeito - Servidores rel. ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/11/2011 | 4535.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/11/2011 | 37.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, contrato 003/2006, referente ao mes de Nov/2011 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/11/2011 | 22.70 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/11/2011 | 1500.00 | 00002688658417 | MARILUCE SALES CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNU 2261, destinada a Secretaria de Administração deste municipio nos turnos manhã e tarde, referente ao mes de Novembro/2011, conforme contrato 0054/20110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/11/2011 | 2500.00 | 00002045907449 | ALVARO GOUVEIA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MOQ 3477, destinada a Secretaria de Administração deste municipio, referente ao mes de Novembro/2011, conforme contrato 0090/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/11/2011 | 20275.73 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao 13º salario/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/11/2011 | 3124.99 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Industria e Comercio, referente ao 13º salario/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/11/2011 | 1077.25 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao Pasep, correspondente as mes de Setembro/2011, conforme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/11/2011 | 1100.74 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao Pasep, correspondente as mes de Outubro/2011, conforme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/11/2011 | 1632.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/11/2011 | 1.23 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ICMS-DESON, REREFENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/11/2011 | 6.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA CEX, REREFENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/11/2011 | 1.21 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/11/2011 | 21258.99 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente a Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/11/2011 | 3500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Industria e Comercio, referente a Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/11/2011 | 2500.00 | 00000321478487 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa NQE 6616/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Novembro/2011, conforme contrato 0091/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/11/2011 | 3381.66 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Cultura, referente ao 13º salario/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/11/2011 | 3670.00 | 00007377589450 | FLORISTAN FERREIRA DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente as diarias aos policiais civis e militares que participaram do evento alusivo ao V Festival da Mandioca, realizado nos dias 03 e 04/12/2011, conforme declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/11/2011 | 2000.00 | 11654831000101 | ANTONIO HELIO DIAS VIDAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no levantamento topografico planial trimetrico e cadastro de 01 (uma) area no municipio de puxinana destinada a construção de uma creche municipal no sitio lagoa do teteu, conforme nota fiscal 0018 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/11/2011 | 350.00 | 00007515864478 | LUCICLEIDE DE ANDRADE CORREIA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/11/2011 | 400.00 | 00079760562472 | MARIA DAS GRAÇAS FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/11/2011 | 350.00 | 00005903045421 | LUZIA REINALDO CHAVES ARAUJO | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/11/2011 | 16511.66 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao 13º salario/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/11/2011 | 2980.84 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos conselheiros do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao 13º salario/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/11/2011 | 450.00 | 00005990975406 | MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA TERTULIANO | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/11/2011 | 500.00 | 00005751434447 | MARIA JOSE DOS SANTOS DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/11/2011 | 350.00 | 00008771595481 | GERMANA DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/11/2011 | 19495.48 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/11/2011 | 3328.86 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos conselheiros do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/11/2011 | 10132.33 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao 13º salario/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/11/2011 | 2500.00 | 00050459392468 | LUIZ ROBERTO DE ANDRADE GOMES BARBOSA | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa MMP-8552-PB, na zona rural deste municipio, lotado na secretaria de agricultura, no mes de Setembro/2011, conforme contrato 051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/11/2011 | 10496.32 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/11/2011 | 40132.50 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente ao 13º Salario/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/11/2011 | 3500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Cultura, referente a Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/11/2011 | 48562.98 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40%, REFERENTE A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/11/2011 | 20249.12 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/11/2011 | 41074.86 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente a Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/11/2011 | 130515.06 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00005252192421 | GLERISTON FERREIRA CARLOS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2010/2011, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 01/12/2011 | 800.00 | 00035276320420 | JOSE DAMIAO MARÇAL DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2010/2011, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 01/12/2011 | 700.00 | 00004927361462 | RODRIGO HANDESON GOMES DINIZ | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2010/2011, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 01/12/2011 | 200.00 | 00037382080463 | ZILDA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um terreno medindo 9,50 m de frente X 85,00 m de fundo situado a rua Justino Alves de Azevedo, S/N, neste Municipio, com a finalidade da instalação da feira de cavalos e liberação de acesso aos currais de criação e porteiras de dascarregadeira, conforme contrato 0413/2011, referente a Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 01/12/2011 | 7.60 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 01/12/2011 | 24.01 | 02076134000111 | COPIADORA PAPELARIA E ARTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de impressão de 01 (uma) plotagem colorida destinado a prefeitura municipal de puxinana, conforme nota fiscal 005413 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 01/12/2011 | 450.00 | 00002917113758 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na abertura valas, roço, polda de arvores e tapas buracos das estradas vicinais nos sitios Lagoa Grande, Maxixe, Lagoa dos Currais, Portela, Antas, Beija-Flor e Samambaia, no periodo de 17/10 a 05/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 01/12/2011 | 450.00 | 00004644193445 | JOSE LINDOLFO FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na abertura valas, roço, polda de arvores e tapas buracos das estradas vicinais nos sitios Lagoa Grande, Maxixe, Lagoa dos Currais, Portela, Antas, Beija-Flor e Samambaia, no periodo de 17/10 a 05/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 01/12/2011 | 450.00 | 00009984693430 | ALEXANDRO CANDIDO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na abertura valas, roço, polda de arvores e tapas buracos das estradas vicinais nos sitios Lagoa Grande, Maxixe, Lagoa dos Currais, Portela, Antas, Beija-Flor e Samambaia, no periodo de 17/10 a 05/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 01/12/2011 | 450.00 | 00002980989460 | JOSE AFONSO AMORIM MORAIS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na abertura valas, roço, polda de arvores e tapas buracos das estradas vicinais nos sitios Lagoa Grande, Maxixe, Lagoa dos Currais, Portela, Antas, Beija-Flor e Samambaia, no periodo de 17/10 a 05/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 01/12/2011 | 450.00 | 00005754996489 | PAULO SERGIO NOVAES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na abertura valas, roço, polda de arvores e tapas buracos das estradas vicinais nos sitios Lagoa Grande, Maxixe, Lagoa dos Currais, Portela, Antas, Beija-Flor e Samambaia, no periodo de 17/10 a 05/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 01/12/2011 | 450.00 | 00009181022433 | ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na abertura valas, roço, polda de arvores e tapas buracos das estradas vicinais nos sitios Lagoa Grande, Maxixe, Lagoa dos Currais, Portela, Antas, Beija-Flor e Samambaia, no periodo de 17/10 a 05/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 01/12/2011 | 450.00 | 00004290021492 | ALESSANDRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na abertura valas, roço, polda de arvores e tapas buracos das estradas vicinais nos sitios Lagoa Grande, Maxixe, Lagoa dos Currais, Portela, Antas, Beija-Flor e Samambaia, no periodo de 17/10 a 05/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 01/12/2011 | 450.00 | 00027675388801 | FERNANDO FERREIRA ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na abertura valas, roço, polda de arvores e tapas buracos das estradas vicinais nos sitios Lagoa Grande, Maxixe, Lagoa dos Currais, Portela, Antas, Beija-Flor e Samambaia, no periodo de 17/10 a 05/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 01/12/2011 | 450.00 | 00010781124441 | EVERSON DA COSTA NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na abertura valas, roço, polda de arvores e tapas buracos das estradas vicinais nos sitios Lagoa Grande, Maxixe, Lagoa dos Currais, Portela, Antas, Beija-Flor e Samambaia, no periodo de 17/10 a 05/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 01/12/2011 | 450.00 | 00003343818437 | JOSE ROBERTO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na abertura valas, roço, polda de arvores e tapas buracos das estradas vicinais nos sitios Lagoa Grande, Maxixe, Lagoa dos Currais, Portela, Antas, Beija-Flor e Samambaia, no periodo de 17/10 a 05/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 01/12/2011 | 450.00 | 00012119443874 | JOAO EVANGELISTA LEAL IRINEU | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na abertura valas, roço, polda de arvores e tapas buracos das estradas vicinais nos sitios Lagoa Grande, Maxixe, Lagoa dos Currais, Portela, Antas, Beija-Flor e Samambaia, no periodo de 17/10 a 05/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 01/12/2011 | 720.00 | 00083381309749 | JOAO BATISTA MORAIS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de pintura de muros, meio-fios e as quadras dos lotes do cemiterio publico Nossa Senhora do Carmo, no periodo de 08 a 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 01/12/2011 | 800.00 | 00058425470404 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na desobustrução de galerias de esgoto e agua pluviais, recuperação de meio-fios e paralelos nas ruas: Djalma Alberto Dantas, Rui Barbosa, Bom Jesus, Cicero Bernardo, Peregrino de Carvalho e Costa e Silva, realizado no mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/12/2011 | 800.00 | 00001219808474 | ANTONIO GIVALDO BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na desobustrução de galerias de esgoto e agua pluviais, recuperação de meio-fios e paralelos nas ruas: Djalma Alberto Dantas, Rui Barbosa, Bom Jesus, Cicero Bernardo, Peregrino de Carvalho e Costa e Silva, realizado no mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 01/12/2011 | 840.00 | 00008940023412 | JOSE ALCIMAR PEREIRA LIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na construção de uma passagem molhada na estrada vicinal do sitio serra do maracajá, no periodo de 17 a 31/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA IPVA, REFERENTE A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 02/12/2011 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 6,00 DEBITADO NA CONTA FPM, REFERENTE A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 06/12/2011 | 69.00 | 00042401950478 | GENILDO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente ao pagamento para custear o transporte de documentos referente a expedição de carteiras de reservista, até a 5ª Delegacia de Serviço Militar, no dia 14/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 06/12/2011 | 300.00 | 00007311657482 | GERLANE XAVIER CUNHA RODRIGUES | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 852549 - C/C 6.990-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 06/12/2011 | 69.00 | 00046731229415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | Valor que se empenha correspondente o pagamento pela concessão de 01 (uma) diarias para participação do encontro com os representantes do FNDE, para tratar do Programa Mais Educação, no dia 07/12/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 06/12/2011 | 127.00 | 00040871762404 | ELEUZA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente o pagamento pela concessão de 01 (uma) diarias para participação do encontro com os representantes do FNDE, para tratar do Programa Mais Educação, no dia 07/12/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 07/12/2011 | 1563.10 | 00003133718495 | FAUSTO ALVES LAURENTINO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 068/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 35 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/10 a 16/11/2011 (9ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 07/12/2011 | 3410.40 | 00001855222469 | EDVAN BEZERRA DE ARAUJO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 066/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 60 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/10 a 16/11/2011 (9ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 07/12/2011 | 1073.87 | 00049599100468 | JOSE ROBERTO DE AMORIM | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 072/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 23 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/10 a 16/11/2011 (9ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 07/12/2011 | 893.20 | 00042491789434 | PAULO ROGERIO BARROS GUIMARAES | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 076/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 20 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/10 a 16/11/2011 (9ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 07/12/2011 | 2500.96 | 00002360803425 | LUCIANO BARROS PEREIRA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 078/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 44 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/10 a 16/11/2011 (09ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 07/12/2011 | 5302.80 | 00043663885453 | DAGUIBERTO ALBERTO DANTAS | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 065/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 115 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/10 a 16/11/2011 (9ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 07/12/2011 | 3694.60 | 00045936943453 | EDVAN CASSIMIRO DE SOUTO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 067/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 65 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/10 a 16/11/2011 (9ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 07/12/2011 | 3751.44 | 00004886733484 | ADEMIR VILAR DE MIRANDA JUNIOR | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 064/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 66 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/10 a 16/11/2011 (9ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 07/12/2011 | 3865.12 | 00042755492449 | JOSE TAVARES FREIRA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 074/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 68 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/10 a 16/11/2011 (9ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 07/12/2011 | 3524.08 | 00069070105420 | JOAO DANIEL ANTUNES DE MELO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 070/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 62 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/10 a 16/11/2011 (9ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 07/12/2011 | 1624.00 | 00004689694460 | RODRIGO MARCUS BARBOSA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 077/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 40 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/10 a 16/11/2011 (9ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 07/12/2011 | 1790.54 | 00000812673476 | JOSE RICARDO BORBA DE MELO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 071/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 40 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/10 a 16/11/2011 (9ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 07/12/2011 | 1073.87 | 00026744970410 | HERALDO FRANCISCO BARBOSA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 069/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 23 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/10 a 16/11/2011 (9ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 07/12/2011 | 1307.32 | 00002459886454 | JOSE ROSELIO DE AMORIM | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 073/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 28 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/10 a 16/11/2011 (9ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 07/12/2011 | 982.52 | 00004440002404 | LUCIANO TRAJANO AGOSTINHO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 075/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 18 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/10 a 16/11/2011 (09ª parcela) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 07/12/2011 | 750.00 | 10676835000110 | LEONCIO ALENCAR DE A. JUNIOR E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a 02 (duas) girandolas, destinado ao show pirotecnico na realização do festival da mandioca, realizados nos dias 02, 03 e 04/12/2011, conforme nota fiscal 0043 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 07/12/2011 | 4136.00 | 09014036000107 | COOP AGRICOLA MISTA DE IRRIGANTES DE SUME LTDA | Valor que se empenha correspondente o pagamento pelo fornecimento da merenda escolar (generos alimenticios) como produtor da agricultura familiar, conforme nota fiscal Nº 0304 em anexo, carta convite 0011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 07/12/2011 | 570.00 | 00057006768420 | MARIA DAS DORES CASSIMIRO SILVA E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 07/12/2011 | 650.00 | 00003357823454 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 07/12/2011 | 200.00 | 00042894930763 | MILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado no povoado do Jenipapo, onde funcionara o Peti-Rural do Municipio de Puxinana, conforme contrato 0385/2010, Referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 07/12/2011 | 250.00 | 00000889334404 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado a rua Joao Pessoa, 10, onde funcionara o Pro-Jovem/Adolecentes, da Secretaria de Ação Social, conforme contrato 0393/2010, Referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 07/12/2011 | 150.00 | 00001862360421 | MARIA DAS NEVES TRAJANO NUNES | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial no sitio Jenipapo, S/N - Zona Rural, que sera utilizado para instalação do Centro de Referencia da Assistencia Social e o "Sopão Comunitario" pertencente a Secretaria de Ação Social, referente ao mes de novembro/2011, conforme contrato 0402/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 07/12/2011 | 400.00 | 00005016198446 | EDNA CORREIA MARTINS | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Antonio Alberto, 25 - Centro, que sera utilizado para instalação da Secretaria de ação Social, referente ao mes de Novembro/2011, conforme contrato 0383/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 07/12/2011 | 200.00 | 00018558550468 | IVANISE GOMES FERNANDES | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua romulo campos, s/n, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, conforme contrato 0391/2011, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 07/12/2011 | 200.00 | 00046844635400 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Francisco Bernardo da Silva, S/N - Centro, que sera utilizado para instalação da "Sopão Comunitario" pertencente a Secretaria de Ação Social, referente ao mes de Novembro/2011, conforme contrato 0389/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 07/12/2011 | 545.00 | 00005864027480 | SIMONE DE MELO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0370/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 07/12/2011 | 545.00 | 00001185765425 | RICARDO DO NASCIMENTO SANTOS AMORIM | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de digitador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0372/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 07/12/2011 | 545.00 | 00006479692462 | JOSE WELLINGTON BARROS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de motociclista (a), lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 369/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Novembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 07/12/2011 | 545.00 | 00005685717466 | ELIENE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0371/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Novembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 07/12/2011 | 545.00 | 00003943188469 | DJANY DONATO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na operacionalização e atualização do cadastramento, recadastramento e atualização dos programas de assistencia social do Governo Federal, conforme contrato 0373/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 07/12/2011 | 1125.00 | 00085351059487 | AURIBERTA CARDOSO DA ROCHA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Assistente Social, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes Novembro/2011, conforme contrato 086/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 07/12/2011 | 1125.00 | 00037775332468 | AUDERINA ALVES MACEDO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Psicologa, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes Novembro/2011, conforme contrato 087/2011 e carta convite 0025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 07/12/2011 | 600.00 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0410/2011, relativo ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 07/12/2011 | 600.00 | 00003819557458 | MARICELIA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0357/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 07/12/2011 | 600.00 | 00050896466434 | ANA LUCIA BATISTA FREIRE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0378/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 07/12/2011 | 600.00 | 00004192684489 | EDILMA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 200 jovens adolecentes sendo 100 para cada orientador (a), conforme contrato 0355/2010 e termo aditivo, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 07/12/2011 | 600.00 | 00008282134457 | CAMILA RAMALHO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0376/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 07/12/2011 | 600.00 | 00003661263420 | DIOGENES CASSIMIRO SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitador de oficina cultural, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0374/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 07/12/2011 | 600.00 | 00005146148465 | JULIANA DE SALES RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 200 jovens adolecentes sendo 100 para cada orientador (a), conforme contrato 0359/2010 e termo aditivo, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 07/12/2011 | 600.00 | 00003859971409 | CREUZA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientadora social do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0405/2011, relativo ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 07/12/2011 | 545.00 | 00039989666415 | CARMEM SHEILA GUIMARAES BRANDAO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0411/2011, relativo ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 07/12/2011 | 600.00 | 00000834534401 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de Novembro/2011, conforme contrato 0361/2010 e termo aditivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 07/12/2011 | 140.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a recarga de tonner e cartucho, destinado as secretaria de ação social deste municipio, conforme notas fiscais 0270 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 07/12/2011 | 600.00 | 00057588821434 | INACIA SILVA FRANCISCO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de coordenadora do programa CRAS - Centro Referencial de Assistencia Social, conforme contrato 0358/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 07/12/2011 | 350.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha referente a contrato de locaçao de um imovel situado a Av 28 de Janeiro, S/N, para funcionar o ponto de apoio logistico da secretaria de ação social, conforme contrato 0386/2011, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 07/12/2011 | 198.00 | 09930165006682 | CREDMOVEIS NOVOLAR LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 02 (dois) ventiladores de Coluna Geomax 40 Cm, destinado a secretaria de agricultura, conforme nota fiscal eletronica 0474 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 07/12/2011 | 150.00 | 00037382071472 | SEVERINA FRANCISCA DANTAS SILVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um terreno situado no sitio Beija Flor, neste Municipio, com a finalidade da instalação de estacionamento de veiculos, especialmente em dia de feira - livre, conforme contrato 0390/2011, referente a Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 07/12/2011 | 1000.00 | 00006569479423 | IVANIZE FERREIRA DA SILVA BABROSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento pela contratação de serviços como auxiliar de engenharia junto a secretaria de infra-estrutura e engenharia da Prefeitura Municipal de Puxinana, conforme contrato 0412/2011 em anexo, relativo ao mes de Novembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 07/12/2011 | 341.00 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 01 (um) fogão 4 bocas Atlas e um balcao aramoveis, destinado a cozinha localizada na sede da prefeitura, conforme nota fiscal eletronica 1973 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 07/12/2011 | 290.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços no conserto da copiadora Sharp com substituição de peças, pertencente a secretaria de administração, conforme nota fiscal 0029 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 07/12/2011 | 440.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a recarga de tonner e cartucho, destinado as secretarias de financas, administração, CPL, agricultura e procuradoria deste municipio, conforme notas fiscais 0271 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 07/12/2011 | 318.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto de 04 (quatro) computadores com troca de peças, pertencente a prefeitura municipal, conforme nota fiscal 1133 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 07/12/2011 | 1200.00 | 00016165381472 | HELIO RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de Assessoria Tecnica para elaboração de prestação de contas de convenios firmados entre o Municipio e as esferas Federais, Estaduais e Autarquias, referente ao mes de Novembro/2011, conforme contrato 0011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 07/12/2011 | 300.00 | 00005828568418 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado no Sitio Campo D´angola, S/N, onde funcionara a Associação dos Produtores Rurais de Lagoa Grande e Barro Vermelho, conforme contrato 0388/2011, Referente ao mes de Novembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 07/12/2011 | 600.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha correpodente a concessao de 10 (dez) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de administração, finanças, agricultura, educação, referente ao mes de outubro/2011, conforme nota fiscal 017050 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 07/12/2011 | 500.00 | 11639864000174 | AE COMUNICAÇÕES DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa FALA PREFEITO, na Radio Cariri AM 1160, afim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a NOVEMBRO/2011, conforme notafiscal 0381 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 07/12/2011 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa CATURITE NOS MUNICIPIOS, na Radio Caturité, aim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a NOVEMBRO/2011, conforme nota fiscal 1482 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 07/12/2011 | 800.00 | 00002661747443 | JOÃO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços como desenhista e projetista junto a secretaria de infra-estrutura e engenharia desta Prefeitura nos projetos do referido orgão, conforme contrato 0409/2011, relativo aomes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 07/12/2011 | 82.39 | 10291719000182 | RUBENIO J FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras e infra-estrutura para conserto do portao do mercado publico, conforme nota fiscal n° 0077 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 07/12/2011 | 300.00 | 10238148000112 | INPAPIL LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao fornecimento de material de proteção para os garis deste Municipio, conforme nota fiscal 0155 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 08/12/2011 | 74.06 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 08/12/2011 | 430.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a recarga de 01 (um) tonner HP 12A e 02 (dois) tonner Ricoh 1140D, destinado a secretaria de educação, conforme nota fiscal 0269 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 09/12/2011 | 950.00 | 00058425055768 | ANTONIO FERREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locaçao de um veiculo F4000 placa BZH 5262/PB, destinado ao transporte de merenda as escolas da zona rural do municipio, referente ao mes de 16/09 a 15/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 09/12/2011 | 2500.00 | 00050459392468 | LUIZ ROBERTO DE ANDRADE GOMES BARBOSA | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa MMP-8552-PB, na zona rural deste municipio, lotado na secretaria de agricultura, no mes de Outubro/2011, conforme contrato 051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 09/12/2011 | 2500.00 | 00001557711402 | ROBSON VERISSIMO PEREIRA | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317-PB, lotado na secretaria de agricultura, conforme contrato 002/2011, no periodo de Outubro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 09/12/2011 | 715.00 | 00069224862420 | ALBERIO LUIZ COSTA DA SILVA | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa na zona rural deste municipio, serviços realizado no periodo de 06 dias, sendo colocados 36 carradas d´agua, devido a paralização do operação pipa do exercito conforme oficio em anexo emitido pela secretaria de agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 09/12/2011 | 950.00 | 00068637080430 | GIVANALDO NUNES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de um veiculo placa KKV 5113/PB, destinado a secretaria de ação social, destinado ao transporte de pessoas carentes do distrito de Jenipapo ate Campina Grande, referente ao mes de Novembro/2011, conforme contrato 0094/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 09/12/2011 | 300.00 | 00060356960404 | MARIA DO CARMO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 851903 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 09/12/2011 | 47.20 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 09/12/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de Novembro/2011, conforme aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 09/12/2011 | 6478.17 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 09/12/2011 | 5535.60 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 02 (dois) computador e 02 (duas) impressora Sansung LaserJet Mono ML 1665 destinado a Secretaria de Administração (Setor de Licitação e Engenharia), conforme nota fiscal 0080em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 09/12/2011 | 1000.00 | 00088427099487 | ALBERTO ANTONIO DE FARIAS MARINHO | Valor que se empenha correpodente ao serviço prestado no transporte de pessoas carente da zona rural de varias localidades para a zona urbana em dias de feira livre, conforme contrato 0029/2009, referente aos meses de Junho e Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 09/12/2011 | 3300.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de um veiculo placa BVZ 3375/PB, destinado a prefeitura utilizado pelo setor de transporte, referente ao periodo 15/09 a 14/10/2011, conforme contrato 0052/2011 e TP 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 09/12/2011 | 2200.00 | 00038195909434 | PEDRO FERNANDES DANTAS | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MZY 2990/PB, destinada a Secretaria de Obras deste municipio, referente ao periodo de 15/09 a 14/10/2011, conforme contrato 0057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 09/12/2011 | 3370.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACESÓRIOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinadas ao veiculo placa MOF 6101 PB, pertencente a Secretaria de Obras, conforme nota fiscal 0169 em anexo, contrato 0062/2011 e licitação 0017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Construcao e Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 09/12/2011 | 7500.00 | 12972399000151 | ANA CRISTINA FERNANDES RAMOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a 6ª medição referente 50 horas/maquina em motonivelodora (patrol), no serviço de recuperação de terraplenagem em diversas estradas vicinais deste municipio, conforme nota fiscal 0025 em anexo,conforme contrato 0060/2011, licitação 0016/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 09/12/2011 | 950.00 | 00061951153804 | JOSE BARROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na operação de maquinas pesadas para conserto de estradas vicinais e rodagens deste municipio, conforme contrato emergencial 0403/2011, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 12/12/2011 | 9253.15 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras e infra-estrutura para manutenção da secretaria, conforme notas fiscais n° 0034, 0035, 0036, 0037, 0038 e 0039 em anexo, conforme carta convite 0030/2011.- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | IMPLANTAÇAO E EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 12/12/2011 | 8174.40 | 05757746000168 | INEL - Comercio de Material Eletrico Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de materiais de eletrificação utilizado para iluminação publica do municipio, conforme nota fiscal 001446, 1447, 1448 em anexo e carta convite 0022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 12/12/2011 | 754.83 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinado a secretaria de obras e infra-estrutura deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo 001075, carta convite 006/2011 e contrato 0036/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 12/12/2011 | 10675.06 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de NOVEMBRO/2011, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 12/12/2011 | 1500.95 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Ação Social, referente ao mes de NOVEMBRO/2011, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 12/12/2011 | 15120.53 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Obras, referente ao mes de NOVEMBRO/2011, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 12/12/2011 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços advogaticios a esta edilidade, referente ao mes de NOVEMBRO/2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 12/12/2011 | 1300.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de consultoria juntos as entidades federais, INSS, GFIPS e RAIS, referente ao mes de Novembro/2011, conforme contrato 0046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 12/12/2011 | 2000.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na assessoria tecnica junto a CPL (comissao permanente de licitação) e acompanhamento de processo licitatorios conforme carta convite 0016/2010 e contrato 0078/2010, referente ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 12/12/2011 | 1811.84 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado as secretarias do municipio de puxinanã, conforme nota fiscal em anexo 001084, carta convite 019/2011 e contrato 064/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 12/12/2011 | 1638.39 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, referente ao mes de NOVEMBRO/2011, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 12/12/2011 | 2098.33 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de NOVEMBRO/2011, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 12/12/2011 | 4000.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil, relativos ao mes de SETEMBRO/2011, conforme Contrato de Prestação de Serviços 0085/2010, inexigibilidade 001/2010 e aditivo 001/2011 firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 12/12/2011 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA TEC. DE INFO & CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento e frota junto a esta edilidade, relativo ao mes de Setembro/2011, conforme nota fiscal de serviço 1430 em anexo e carta convite 010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 12/12/2011 | 480.00 | 00007508406419 | IONARA CICERO QUIRINO | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 12/12/2011 | 490.00 | 00003146209403 | GILMAR CASSIMIRO SILVA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 12/12/2011 | 1200.00 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTI | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na capacitação e orientação tecnica destinado aos profissionais do Bolsa Familia e Pro-Jovem, no mes de Novembro/2011, conforme contrato 0088/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 12/12/2011 | 65.00 | 12348635000163 | TICO AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado ao veiculo Fiat Uno placa MNP 7165, pertencente a Secretaria de Assitencia Social, conforme nota fiscal 002214 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 12/12/2011 | 160.00 | 12348635000163 | TICO AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado ao veiculo Fiat Uno placa HZX 1370, pertencente a Secretaria de Assitencia Social, conforme nota fiscal 002213 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 12/12/2011 | 8820.00 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 166 (cento e sessenta e seis) cesta basicas, conforme carta convite 0014/2011, contrato 0058/2011 e nota fiscal 0028, 0030 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 12/12/2011 | 4876.32 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Sopão Comunitario, conforme nota fiscal em anexo 001076, carta convite 007/2011 e contrato 037/2011, relativo ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 12/12/2011 | 2217.54 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza e consumo destinado ao Pro-Jovem, conforme nota fiscal em anexo 001080, carta convite 006/2011, homologado em 02/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 12/12/2011 | 2904.79 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Pro-Jovem, conforme nota fiscal em anexo 001067, carta convite 006/2011, homologado em 02/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 12/12/2011 | 2718.82 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios ao Paif, conforme nota fiscal em anexo 001065, carta convite 006/2011, homologado em 02/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 12/12/2011 | 1979.80 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinado ao Paif, conforme nots fiscal em anexo 001068, carta convite 006/2011, homologado em 02/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 12/12/2011 | 1705.71 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado ao Paif, conforme nots fiscal em anexo 001081, carta convite 006/2011, homologado em 02/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 12/12/2011 | 574.70 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza e consumo destinado ao Pro-Jovem, conforme nota fiscal em anexo 001069, carta convite 006/2011, homologado em 02/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 12/12/2011 | 3228.95 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado ao Peti, conforme nots fiscal em anexo 001082, carta convite 006/2011, homologado em 02/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 12/12/2011 | 1813.52 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Sopão Comunitario (verduras e legumes), conforme nota fiscal em anexo 001066, carta convite 007/2011 e contrato 037/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 12/12/2011 | 596.16 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado ao Pro-Jovem, conforme nota fiscal em anexo 001083, carta convite 006/2011, homologado em 02/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 12/12/2011 | 221.72 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado a secretaria de agricultura deste municipio de puxinanã, conforme nota fiscal em anexo 001085, carta convite 019/2011 e contrato 064/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 12/12/2011 | 1500.00 | 00003907967437 | ALESSANDRO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNF 2555/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Novembro/2011, conforme contrato 0047/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 12/12/2011 | 1750.00 | 00003544315440 | JOELSON VIANA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MOU 3600/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Novembro/2011, conforme contrato 0049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 12/12/2011 | 16012.10 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, referente ao mes de NOVEMBRO/2011, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 13/12/2011 | 5946.60 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha correspondente o pagamento pelo fornecimento da merenda escolar (generos alimenticios) referente ao mes de dezembro/2011, conforme nota fiscal Nº 000.000.880 em anexo e carta convite 0011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 13/12/2011 | 7329.42 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado a secretaria de educação (escolas de rede municipal), conforme nota fiscal em anexo 001090, carta convite 019/2011 e contrato 079/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 13/12/2011 | 3355.26 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinado a secretaria de educação (escolas de rede municipal), conforme nota fiscal em anexo 001086, carta convite e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 13/12/2011 | 500.00 | 00006941570407 | SERGIO ERINALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 852566 - C/C 6.990-¨6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 13/12/2011 | 200.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 13/12/2011 | 350.00 | 00002865461408 | RUBIA SANDRA CARDOSO BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação do imovel (area de lazer) para realização da confraternização do pessoal da 3ª idade, realizado no dia 14/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 13/12/2011 | 0.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE BENS IMOVEIS | Construcao, Ampliacao, Reforma e Recuperacao dos Proprios do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 13/12/2011 | 10958.80 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento da 3ª medição (1º aditivo), correspondente ao serviços executados na reforma do ginasio de esportes Orlando Dantas de Miranda, e a recuperação dos canteiros das principais ruas e avenidas da cidade, conforme carta convite 029/2011 e medição em anexo e nota fiscal 0275. | 00132011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | IMPLANTAÇAO E EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 14/12/2011 | 1253.00 | 05757746000168 | INEL - Comercio de Material Eletrico Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de materiais de eletrificação utilizado para iluminação publica do municipio, conforme nota fiscal 001551 em anexo e carta convite 0022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 14/12/2011 | 300.00 | 00003224799404 | SEVERINO FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na revisao da caçamba F 12000 placa MOF 6101 pertententes a secretaria de infra-estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 14/12/2011 | 800.00 | 00001219808474 | ANTONIO GIVALDO BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na desobustrução de galerias de esgoto e agua pluviais, recuperação de meio-fios e paralelos nas ruas: Getulio Vargas, Manoel Lourenço, Francisco do Bú, jose Justino de Araujo, Romulo Campos e desobstrução do fossão septico comunitario no bairro das malvinas, realizado no mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 14/12/2011 | 800.00 | 00002917113758 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na desobustrução de galerias de esgoto e agua pluviais, recuperação de meio-fios e paralelos nas ruas: Getulio Vargas, Manoel Lourenço, Francisco do Bú, jose Justino de Araujo, Romulo Campos e desobstrução do fossão septico comunitario no bairro das malvinas, realizado no mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 14/12/2011 | 450.00 | 00001629016403 | MAURICIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na abertura valas, roço, polda de arvores e tapas buracos das estradas vicinais nos sitios Varzea Salgada, Barro Vermelho, Varzea de Lagoa, Furna da Onça, Caxanga, Maracajá e Pai Domingos, no periodo de 07 a 26/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 14/12/2011 | 450.00 | 00009984693430 | ALEXANDRO CANDIDO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na abertura valas, roço, polda de arvores e tapas buracos das estradas vicinais nos sitios Varzea Salgada, Barro Vermelho, Varzea de Lagoa, Furna da Onça, Caxanga, Maracajá e Pai Domingos, no periodo de 07 a 26/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 14/12/2011 | 450.00 | 00003343818437 | JOSE ROBERTO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na abertura valas, roço, polda de arvores e tapas buracos das estradas vicinais nos sitios Varzea Salgada, Barro Vermelho, Varzea de Lagoa, Furna da Onça, Caxanga, Maracajá e Pai Domingos, no periodo de 07 a 26/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 14/12/2011 | 450.00 | 00001628170450 | LUIZ JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na abertura valas, roço, polda de arvores e tapas buracos das estradas vicinais nos sitios Varzea Salgada, Barro Vermelho, Varzea de Lagoa, Furna da Onça, Caxanga, Maracajá e Pai Domingos, no periodo de 07 a 26/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 14/12/2011 | 450.00 | 00046844627491 | ANTONIO LINDOLFO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na abertura valas, roço, polda de arvores e tapas buracos das estradas vicinais nos sitios Varzea Salgada, Barro Vermelho, Varzea de Lagoa, Furna da Onça, Caxanga, Maracajá e Pai Domingos, no periodo de 07 a 26/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 14/12/2011 | 450.00 | 00053265653749 | PEDRO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na abertura valas, roço, polda de arvores e tapas buracos das estradas vicinais nos sitios Varzea Salgada, Barro Vermelho, Varzea de Lagoa, Furna da Onça, Caxanga, Maracajá e Pai Domingos, no periodo de 07 a 26/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 14/12/2011 | 450.00 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na abertura valas, roço, polda de arvores e tapas buracos das estradas vicinais nos sitios Varzea Salgada, Barro Vermelho, Varzea de Lagoa, Furna da Onça, Caxanga, Maracajá e Pai Domingos, no periodo de 07 a 26/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 14/12/2011 | 450.00 | 00027675388801 | FERNANDO FERREIRA ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na abertura valas, roço, polda de arvores e tapas buracos das estradas vicinais nos sitios Varzea Salgada, Barro Vermelho, Varzea de Lagoa, Furna da Onça, Caxanga, Maracajá e Pai Domingos, no periodo de 07 a 26/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 14/12/2011 | 450.00 | 00058295070487 | HELIO LUIZ BARROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na abertura valas, roço, polda de arvores e tapas buracos das estradas vicinais nos sitios Varzea Salgada, Barro Vermelho, Varzea de Lagoa, Furna da Onça, Caxanga, Maracajá e Pai Domingos, no periodo de 07 a 26/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 14/12/2011 | 450.00 | 00012963494700 | ELSON PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na abertura valas, roço, polda de arvores e tapas buracos das estradas vicinais nos sitios Varzea Salgada, Barro Vermelho, Varzea de Lagoa, Furna da Onça, Caxanga, Maracajá e Pai Domingos, no periodo de 07 a 26/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 14/12/2011 | 450.00 | 00012119443874 | JOAO EVANGELISTA LEAL IRINEU | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na abertura valas, roço, polda de arvores e tapas buracos das estradas vicinais nos sitios Varzea Salgada, Barro Vermelho, Varzea de Lagoa, Furna da Onça, Caxanga, Maracajá e Pai Domingos, no periodo de 07 a 26/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 14/12/2011 | 320.00 | 00064521281753 | ANTONIO DA SILVA FIGUEIREIDO | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados no conserto dos pneus do veiculos desta Prefeitura, nos meses de Out e Nov/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 14/12/2011 | 388.74 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado as secretarias do Municipio, no mes de outubro/2011, conforme nota fiscal 0036 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 14/12/2011 | 600.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha correpodente a concessao de 10 (dez) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de administração, finanças, agricultura, educação, referente ao mes de agosto/2011, conforme nota fiscal 015051 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 14/12/2011 | 595.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de NOVEMBRO/2011, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 14/12/2011 | 480.00 | 00060356960404 | MARIA DO CARMO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 14/12/2011 | 1335.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de Urnas Funerarias a pessoas carentes do municipio, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 14/12/2011 | 300.00 | 00025974823168 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no reparo e manutenção no predio onde funciona o Peti | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 14/12/2011 | 280.00 | 00003284929495 | ADRIANO GOMES FIRMINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na limpeza e roço no predio onde funciona o Peti | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 14/12/2011 | 1200.00 | 00009830344436 | EDNA PEREIRA DUARTE | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na ministração de um curso do POP - rojetp de Orientação Profissional ao Pro-Jovem, conforme projeto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 14/12/2011 | 246.00 | 03051442000155 | LEONALDO PEQUENO ALBINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestado no fornecimento de peças destinada a moto pertencente a secretaria de ação social, conforme nota fiscal 0244 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 14/12/2011 | 950.00 | 00028863585415 | MARCO ANTONIO DOS SANTOS GOUVEIA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços no conserto e manutenção dos currais da feira de gado, pertencentes a prefeitura municipal.- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 14/12/2011 | 835.10 | 05757746000168 | INEL - Comercio de Material Eletrico Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de materiais de eletrificação destinado a manutenção eletrica das escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal 0001079 em anexo e carta convite 0022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 14/12/2011 | 127.00 | 00026275481404 | CLAUDIO CIRINO DIAS | Valor que se empenha correspondente o pagamento pela concessão de 01 (uma) diarias para efetuar despesas com a viagem ate a cidade de Recife-PE, com alunos a professores da rede municipal de ensino no dia 11/12/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 14/12/2011 | 104.00 | 00020447116487 | HERALDO SILVA DE MACEDO | Valor que se empenha para ocorrer o fornecimento de refeições destinado a equipe tecnica da secretaria de educação e as instrutores da banda marcial Zoroastro Coutinho, nos dias da formação continuada e ensaios da banda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 14/12/2011 | 400.00 | 00001109068450 | IAPONIRA SALES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na ornamentação e animação do evento de termino de ano letivo realizado pela secretaria de educação, realizado no dia 16/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 15/12/2011 | 1800.00 | 04300280000104 | JAM PRODUÇÕES | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 02 camarotes para a festa da mandioca em Puxinanã - PB, realizado nos dias 03 e 04 de dezembro de 2011, conforme nota fiscal 0267 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 15/12/2011 | 86.90 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de agricultura, conforme nota fiscal 004200 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 15/12/2011 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência e Editora | Valor que se empenha correspondente a Divulgação dos Assuntos de Interesse desta entidade, junto ao Diario Oficial, conforme Contrato firmado entre a P M Puxinanã e A União, conforme fatura de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 16/12/2011 | 5.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel pertencente a Jose Carlos de Souza locado a Prefeitura, referente ao mes de Novembro/2011 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 16/12/2011 | 11.17 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Novembro/2011, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 16/12/2011 | 4.73 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Dezembro/2011, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 16/12/2011 | 17.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Conselho Tutelar, referente ao mes de NOV/2011 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 16/12/2011 | 22.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o PETI Genipapo, referente aos meses de Fev, Jun, Nov/2011, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 16/12/2011 | 92.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Secretaria de Ação Social, referente ao mes de Novembro/2011 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso docaixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 16/12/2011 | 150.82 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Sopão Comunitario, referente ao mes de Out/2011, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 16/12/2011 | 120.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Sopão Comunitario, referente ao mes de Nov/2011, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 16/12/2011 | 4.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o PETI Rural (CDC 4/52740-8), referente ao mes de Outubro/2011 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso docaixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 19/12/2011 | 1800.00 | 00003052947419 | ROBSON MEDEIROS HORDONHO | Valor que se empenha correspondente a locação de um veiculo destinado a secretaria de ação social deste municipio utilizado na distribuição do sopão comunitario na zona rural, referente ao mes de Novembro/2011, conforme contrato 0055/2011 e termo aditivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 19/12/2011 | 545.00 | 00008290381409 | DANILO DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0362/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 19/12/2011 | 545.00 | 00091096936453 | ZENILDO BATISTA ARAUJO SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitor de futebol do Peti, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0367/2010 e termo aditivo, relativo ao mes Novembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 19/12/2011 | 545.00 | 00007064669420 | WILLIAMS GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0366/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 19/12/2011 | 600.00 | 00001169879446 | DELMIRA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Orientadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de Novembro/2011, conforme contrato 0379/2010 e termo aditivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 19/12/2011 | 545.00 | 00007334835425 | JACILENE MARIA DA SILVA GARCIA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0363/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 19/12/2011 | 545.00 | 00002667065417 | MARIA FRANCILEIDE GARCIA SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0365/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 19/12/2011 | 545.00 | 00003345716429 | MARIA DO SOCORRO MORAIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0364/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 19/12/2011 | 545.00 | 00002167919441 | MARIA DO SOCORRO TRAJANO NUNES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0404/2011, relativo ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 19/12/2011 | 600.00 | 00004619851442 | SILENE BARBOSA SILVA MOREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de orientador social do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de Novembro/2011, conforme contrato 0380/2010 e termo aditivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 19/12/2011 | 238.99 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao 1º emplacamento/licenciamento do veiculo Onibus Escolar placa OFB 8869, lotado na secretaria de educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 19/12/2011 | 238.99 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao 1º emplacamento/licenciamento do veiculo Onibus Escolar placa OFB 8889, lotado na secretaria de educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 19/12/2011 | 238.99 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao 1º emplacamento/licenciamento do veiculo Onibus Escolar placa OFB 8819, lotado na secretaria de educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 19/12/2011 | 210.00 | 09369201000135 | ADNA SILAYNE MONTENEGRO CARIRI DINIZ | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 03 (tres) placas destinado ao 1º emplacamento/licenciamento do veiculo Onibus Escolar placa OFB 8819, OFB 8869, OFB 8889 lotado na secretaria de educação, conforme notas fiscais 010053, 010054, 010055 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 19/12/2011 | 1500.00 | 00005457296458 | MARIA EDNEIDE INOCENCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNM 6787, destinada a Secretaria de Finanças e Procuradoria Juridica deste municipio, referente ao mes de Novembro/2011, conforme contrato 0053/2011 e termo aditivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 19/12/2011 | 6719.52 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao pagamento da 06ª/60ª parcela do Parcelamento do INSS Simplificado, Lei 10.522/2002, auterada pela Lei nº 11.941/2009, conforme DCG: 39.728.456-0, relativo a parte patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 19/12/2011 | 3121.57 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor ref. ao pagamento da 23ª parcela do Parcelamento do INSS/Especial da Lei 11.960/2009 - Parte Segurado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 19/12/2011 | 4545.02 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao pagamento da 12ª/60ª parcela do Parcelamento do INSS Simplificado, Lei 10.522/2002, auterada pela Lei nº 11.941/2009, conforme guia do GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 19/12/2011 | 5163.37 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao pagamento da 08ª/60ª parcela do Parcelamento do INSS Simplificado, Lei 10.522/2002, auterada pela Lei nº 11.941/2009, conforme guia do GPS em anexo - DEBCAD 39.674.278-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 19/12/2011 | 8.00 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 19/12/2011 | 90.73 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FEP, REREFENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 19/12/2011 | 5219.28 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANICE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento pelo recebimento e destinação final ambientalmente adequado de 158.256 toneladas de lixo urbano do Municipio de Puxinanã, no valor de 32,98 (por tonelada), conforme contrato 105/2011, conforme nota fiscal 0021 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Construcao e Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 20/12/2011 | 15450.00 | 12972399000151 | ANA CRISTINA FERNANDES RAMOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a 7ª medição referente 103 horas/maquina em motonivelodora (patrol), no serviço de recuperação de terraplenagem em diversas estradas vicinais deste municipio, conforme nota fiscal 0026 em anexo, conforme contrato 0060/2011, licitação 0016/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 20/12/2011 | 1500.00 | 00002688658417 | MARILUCE SALES CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNU 2261, destinada a Secretaria de Administração deste municipio nos turnos manhã e tarde, referente ao mes de Dezembro/2011, conforme contrato 0054/20110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 20/12/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e Elaboração e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade referente ao mes de Dezembro/2011, conforme contrato firmado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 20/12/2011 | 4980.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Novembro/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 20/12/2011 | 3597.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Dezembro/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 20/12/2011 | 3467.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Dezembro/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 20/12/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a FAMUP - Federação das Associações de Municipios da Paraiba, referente ao mes de Dezembro/2011, conforme aviso de debito | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 20/12/2011 | 2009.43 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 20/12/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de Dezembro/2011, conforme aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 20/12/2011 | 4731.62 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao pagamento da 22ª/60ª parcela do Parcelamento do INSS Simplificado, Lei 10.522/2002, auterada pela Lei nº 11.941/2009, conforme guia do GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 20/12/2011 | 12486.23 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor ref. ao pagamento da 22ª parcela do Parcelamento do INSS/Especial da Lei 11.960/2009 - Parte Segurado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 20/12/2011 | 2200.00 | 00006765490477 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao mes de Dezembro/2011, conforme contrato 0044/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 20/12/2011 | 3713.66 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do parcelamento da caixa economica, realizado no mes de DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 20/12/2011 | 0.25 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 0,25 DEBITADO NA CONTA PNAT, REFERENTE A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 20/12/2011 | 1563.10 | 00003133718495 | FAUSTO ALVES LAURENTINO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 068/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 35 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/11 a 16/10/2011 (10ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 20/12/2011 | 982.52 | 00004440002404 | LUCIANO TRAJANO AGOSTINHO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 075/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 18 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/11 a 16/12/2011 (10ª parcela) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 20/12/2011 | 3410.40 | 00001855222469 | EDVAN BEZERRA DE ARAUJO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 066/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 60 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/11 a 16/12/2011 (10ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 20/12/2011 | 1073.87 | 00049599100468 | JOSE ROBERTO DE AMORIM | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 072/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 23 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/11 a 16/12/2011 (10ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 20/12/2011 | 3751.44 | 00004886733484 | ADEMIR VILAR DE MIRANDA JUNIOR | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 064/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 66 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/11 a 16/12/2011 (10ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 20/12/2011 | 1073.87 | 00026744970410 | HERALDO FRANCISCO BARBOSA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 069/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 23 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/11 a 16/12/2011 (10ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 20/12/2011 | 5302.80 | 00043663885453 | DAGUIBERTO ALBERTO DANTAS | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 065/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 115 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/11 a 16/12/2011 (10ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 20/12/2011 | 893.20 | 00042491789434 | PAULO ROGERIO BARROS GUIMARAES | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 076/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 20 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/11 a 16/12/2011 (10ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 20/12/2011 | 1307.32 | 00002459886454 | JOSE ROSELIO DE AMORIM | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 073/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 28 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/11 a 16/12/2011 (10ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 20/12/2011 | 3524.08 | 00069070105420 | JOAO DANIEL ANTUNES DE MELO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 070/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 62 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/11 a 16/12/2011 (10ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 20/12/2011 | 3865.12 | 00042755492449 | JOSE TAVARES FREIRA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 074/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 68 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/11 a 16/12/2011 (10ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 20/12/2011 | 2500.96 | 00002360803425 | LUCIANO BARROS PEREIRA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 078/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 44 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/11 a 16/12/2011 (10ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 20/12/2011 | 1624.00 | 00004689694460 | RODRIGO MARCUS BARBOSA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 077/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 40 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/11 a 16/12/2011 (10ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 20/12/2011 | 3694.60 | 00045936943453 | EDVAN CASSIMIRO DE SOUTO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 067/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 65 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/11 a 16/12/2011 (10ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 20/12/2011 | 1790.54 | 00000812673476 | JOSE RICARDO BORBA DE MELO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 071/2011 e TP 002/2011 firmado com esta entidade, compreendendo a 40 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 17/11 a 16/12/2011 (10ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 20/12/2011 | 450.00 | 00008282188468 | FRANCISCO RAULINO PEREIRA | Valor que se empenha correspondente o pagamento pelo fornecimento da merenda escolar (generos alimenticios - feijão carioca) como produtor da agricultura familiar, conforme nota fiscal Nº 071988 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 20/12/2011 | 300.00 | 00008282188468 | FRANCISCO RAULINO PEREIRA | Valor que se empenha correspondente o pagamento pelo fornecimento da merenda escolar (generos alimenticios - feijão carioca) como produtor da agricultura familiar, conforme nota fiscal Nº 071985 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 20/12/2011 | 360.00 | 00029835690472 | GERALDO SOARES PEQUENO | Valor que se empenha correspondente o pagamento pelo fornecimento da merenda escolar (generos alimenticios - batata doce) como produtor da agricultura familiar, conforme nota fiscal Nº 071982 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 20/12/2011 | 360.00 | 00029835690472 | GERALDO SOARES PEQUENO | Valor que se empenha correspondente o pagamento pelo fornecimento da merenda escolar (generos alimenticios - batata doce/macaxeira) como produtor da agricultura familiar, conforme nota fiscal Nº 071984 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 20/12/2011 | 2500.00 | 00000321478487 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa NQE 6616/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Dezembro/2011, conforme contrato 0091/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 20/12/2011 | 2641.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme extrato no mes de Dezembro/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 20/12/2011 | 2424.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao consumo de energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 20/12/2011 | 14.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao consumo de energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 20/12/2011 | 27.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao consumo de energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 21/12/2011 | 90.00 | 00005883919480 | MARIA EDNALVA INOCENCIO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na limpeza e assistencia aos participantes no camarote na realização do V Festival da Mandioca, realizado nos dias 03 e 04/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 21/12/2011 | 90.00 | 00006235805438 | MONICA CANDIDO DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na limpeza e assistencia aos participantes no camarote na realização do V Festival da Mandioca, realizado nos dias 03 e 04/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 21/12/2011 | 3500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Cultura, referente a Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 21/12/2011 | 650.00 | 00010597789479 | ROSANGELA BRAZ DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 21/12/2011 | 316.00 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento 79 (setenta e nove) garrafões de agua mineral destinado a secretaria de ação social deste Municipio, conforme nota fiscal 0035 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 21/12/2011 | 120.00 | 00001920734430 | MARIA MAURICIO DE AMORIM | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 851914 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 21/12/2011 | 1125.00 | 00037775332468 | AUDERINA ALVES MACEDO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Psicologa, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes Dezembro/2011, conforme contrato 087/2011 e carta convite 0025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 21/12/2011 | 1125.00 | 00085351059487 | AURIBERTA CARDOSO DA ROCHA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Assistente Social, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes Dezembro/2011, conforme contrato 086/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 21/12/2011 | 600.00 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0410/2011, relativo ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 21/12/2011 | 600.00 | 00003819557458 | MARICELIA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0357/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 21/12/2011 | 600.00 | 00005146148465 | JULIANA DE SALES RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 200 jovens adolecentes sendo 100 para cada orientador (a), conforme contrato 0359/2010 e termo aditivo, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 21/12/2011 | 600.00 | 00050896466434 | ANA LUCIA BATISTA FREIRE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0378/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 21/12/2011 | 600.00 | 00004192684489 | EDILMA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 200 jovens adolecentes sendo 100 para cada orientador (a), conforme contrato 0355/2010 e termo aditivo, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 21/12/2011 | 600.00 | 00003661263420 | DIOGENES CASSIMIRO SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitador de oficina cultural, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0374/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 21/12/2011 | 600.00 | 00008282134457 | CAMILA RAMALHO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0376/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 21/12/2011 | 600.00 | 00003859971409 | CREUZA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientadora social do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0405/2011, relativo ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 21/12/2011 | 545.00 | 00039989666415 | CARMEM SHEILA GUIMARAES BRANDAO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0411/2011, relativo ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 21/12/2011 | 3328.86 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos conselheiros do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 21/12/2011 | 10496.32 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 21/12/2011 | 9367.01 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento do salario da secretaria de finanças, rel. ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 21/12/2011 | 4535.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 21/12/2011 | 7080.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores do Gabinete do Prefeito - Servidores rel. ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 21/12/2011 | 13500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do prefeito e vice, lotados no Gab. do Prefeito, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 21/12/2011 | 2100.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO MENSAL PARA O CREDITO EM CONTAS DO PROVENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE AO MES DO NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 21/12/2011 | 2500.00 | 00002045907449 | ALVARO GOUVEIA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MOQ 3477, destinada a Secretaria de Administração deste municipio, referente ao mes de Dezembro/2011, conforme contrato 0090/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 21/12/2011 | 3500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Industria e Comercio, referente a Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 21/12/2011 | 766.00 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras e infra-estrutura para manutenção da secretaria, conforme cupom fiscal n° 0046 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 21/12/2011 | 192.00 | 10291719000182 | RUBENIO J FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras e infra-estrutura para confecçao de portoes para os sanitarios e galerias de agua pluviais do calçadao publico Alberto Diorce de Araujo (Beto Idalino), conforme nota fiscal n° 0095 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 21/12/2011 | 4000.00 | 00093344295420 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados no transporte de lixo constante nos logradouros da cidade e estabelecimentos publicos do municipio, nos turnos manha e tarde, referente ao mes de Dezembro/2011, conforme contrato 0048/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 21/12/2011 | 450.00 | 00083384731700 | MARCELO MONTEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na fabricação de portoes para os sanitarios e grades das galerias da agua pluviais do calçadão Alberto Diorce de Araujo (Beto Idalino) pertencente a Prefeitura Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 21/12/2011 | 1600.00 | 00083384731700 | MARCELO MONTEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na recuperação dos portoes do mercado publico municipal Ramiro Trajano da Cunha pertencente a Prefeitura Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 21/12/2011 | 171.00 | 13509672000179 | ZL – COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção de fardamentos destinado aos coveiros do cemiterio publico do Municipio, conforme nota fiscal 0031 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 22/12/2011 | 1550.00 | 00007597276435 | DAVID SOARES BARBOSA | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestado na construção de lajes para as galerias de esgoto, reforma e pintura dos bancos do calçadão publico Alberto Diorce de Araujo (Beto Idalino) neste no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 22/12/2011 | 180.00 | 00007830640475 | MARIA SALETE PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a 01 (um) show pirotecnico realizado no dia 04/12/2011, na cavalgada do V Festival da Mandioca neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 22/12/2011 | 1237.00 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a aquisição de 01 (uma) TV 32" LCD LC 3246 WDA e 02 (dois) DVD SD4071, destinado a secretaria de ação social, para o programa IGD, conforme nota fiscal eletronica 1374 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 22/12/2011 | 2020.00 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a aquisição de 01 (um) Projetor ACER svga X1161-3D 2500 lumis e 01 (uma) Tela de Projeção c/Tripe 1,80 X 1,80 TES, destinado a secretaria de ação social, para o programa IGD, conforme nota fiscal eletronica 0901 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 22/12/2011 | 5590.00 | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a aquisição de uma Moto/Honda/CG125 FAN, chassi nº 9C2JC4110CR478680, nº motor JC41E1C478680, Vermelha 2011/2012, Gasolina, conforme nota fiscal 028.042 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 22/12/2011 | 600.00 | 00001581476426 | ADIGERSON BARBOSA SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0415/2011, relativo ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 22/12/2011 | 600.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha correspondente o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a escola tecnica agricola Joaquim Limeira de Queiroz, para servir nos dias de aulas praticas de tecnicas agricolas no meses de Set a Nov/2011, conforme nota fiscal Nº 000.000.750 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 22/12/2011 | 2175.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha correspondente o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a escola tecnica agricola Joaquim Limeira de Queiroz, para servir nos dias de aulas praticas de tecnicas agricolas no meses de Set a Nov/2011, conforme nota fiscal Nº 000.000.684 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 22/12/2011 | 830.00 | 00099700336468 | MARIA SONEIDE TAVARES FREIRE | Valor que se empenha para ocorrer o fornecimento de lanches para servir aos alunos, grupo de danças e aos componentes das bandas fanfarras e marciais na apresentação no V Festival da Mandioca nos dias 02, 03 e 04/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 22/12/2011 | 260.00 | 00001834989337 | LARISSA DE LIMA E SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao aluguel de 20 fantasias motivos juninas para a apresentação do grupo de danlas da escola tecnica agricola Joaquim Limeira de Queiroz no V Festival da Mandioca nos dias 02, 03 e 04/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 22/12/2011 | 350.00 | 00001177304406 | ADALBERTO NASCIMENTO CUSTODIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao aluguel de 20 fantasias motivos juninas para a apresentação do grupo de danças Pioneiros de Puxinana no V Festival da Mandioca nos dias 02, 03 e 04/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 22/12/2011 | 650.00 | 00046844643420 | MARIA DE FATIMA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no aluguel de 20 fantasias de Papai Noel e no fornecimento de 1.500 saquinho de TNT para distribuição de brindes no encerramento do ano letivo realizado pela secretaria de educação, realizado no dia 16/12/2011, realizado no ginasio de esportes O Mirandão. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 22/12/2011 | 267.80 | 70103916000152 | L VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material utilizado na ornamentação do ginasio de esportes "O Mirandão" no encerramento do ano letivo realizado pela secretaria de educação, realizado no dia 16/12/2011, conforme nota fiscal 0620 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 23/12/2011 | 15.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras, conforme cupom fiscal 026302 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 26/12/2011 | 700.00 | 00000827464436 | ALIRIO RAFAEL CAVALCANTI ALCANTARA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na minitração de um curso de tecnicas de vendas para jovens e adultos na comunidade de samambaia, no periodo de 29/11, 06 e 07/12/2011 conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 26/12/2011 | 15.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO MENSAL PARA O CREDITO EM CONTAS DO PROVENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE AO MES DO NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 27/12/2011 | 1200.00 | 00016165381472 | HELIO RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de Assessoria Tecnica para elaboração de prestação de contas de convenios firmados entre o Municipio e as esferas Federais, Estaduais e Autarquias, referente ao mes de Dezembro/2011, conforme contrato 0011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 27/12/2011 | 150.00 | 00037382071472 | SEVERINA FRANCISCA DANTAS SILVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um terreno situado no sitio Beija Flor, neste Municipio, com a finalidade da instalação de estacionamento de veiculos, especialmente em dia de feira - livre, conforme contrato 0390/2011, referente a Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 27/12/2011 | 2000.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na assessoria tecnica junto a CPL (comissao permanente de licitação) e acompanhamento de processo licitatorios conforme carta convite 0016/2010 e contrato 0078/2010, referente ao mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 27/12/2011 | 1300.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de consultoria juntos as entidades federais, INSS, GFIPS e RAIS, referente ao mes de Dezembro/2011, conforme contrato 0046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 27/12/2011 | 1000.00 | 00006569479423 | IVANIZE FERREIRA DA SILVA BABROSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento pela contratação de serviços como auxiliar de engenharia junto a secretaria de infra-estrutura e engenharia da Prefeitura Municipal de Puxinana, conforme contrato 0412/2011 em anexo, relativo ao mes de Dezembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 27/12/2011 | 200.00 | 00037382080463 | ZILDA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um terreno medindo 9,50 m de frente X 85,00 m de fundo situado a rua Justino Alves de Azevedo, S/N, neste Municipio, com a finalidade da instalação da feira de cavalos e liberação de acesso aos currais de criação e porteiras de dascarregadeira, conforme contrato 0413/2011, referente a Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 27/12/2011 | 300.00 | 00005828568418 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado no Sitio Campo D´angola, S/N, onde funcionara a Associação dos Produtores Rurais de Lagoa Grande e Barro Vermelho, conforme contrato 0388/2011, Referente ao mes de Dezembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 27/12/2011 | 190.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços no conserto da copiadora Sharp com substituição de peças, pertencente a secretaria de administração, conforme nota fiscal 0034 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 27/12/2011 | 210.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a recarga de tonner e cartucho, destinado as secretarias de financas, administração, CPL, agricultura e procuradoria deste municipio, conforme notas fiscais 0311 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 27/12/2011 | 1200.00 | 00005120492460 | MARIA DAS VITORIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento pela contratação de serviços expecializados de engenharia e fiscalização de obras e reformas que estao sendo realizados no Municipio, conforme contrato 0104/2011 em anexo, relativo ao mes de Novembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 27/12/2011 | 6340.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Dezembro/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 27/12/2011 | 500.00 | 11639864000174 | AE COMUNICAÇÕES DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa FALA PREFEITO, na Radio Cariri AM 1160, afim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a DEZEMBRO/2011, conforme notafiscal 0403 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 27/12/2011 | 380.00 | 00005783599441 | MARIA JOSE DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 27/12/2011 | 330.00 | 00001629117420 | WANDERLEIA NOVAIS DA SILVA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 27/12/2011 | 200.00 | 00018558550468 | IVANISE GOMES FERNANDES | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua romulo campos, s/n, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, conforme contrato 0391/2011, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 27/12/2011 | 600.00 | 00000834534401 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de Dezembro/2011, conforme contrato 0361/2010 e termo aditivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 27/12/2011 | 350.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha referente a contrato de locaçao de um imovel situado a Av 28 de Janeiro, S/N, para funcionar o ponto de apoio logistico da secretaria de ação social, conforme contrato 0386/2011, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 27/12/2011 | 200.00 | 00046844635400 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Francisco Bernardo da Silva, S/N - Centro, que sera utilizado para instalação da "Sopão Comunitario" pertencente a Secretaria de Ação Social, referente ao mes de Dezembro/2011, conforme contrato 0389/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 27/12/2011 | 600.00 | 00057588821434 | INACIA SILVA FRANCISCO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de coordenadora do programa CRAS - Centro Referencial de Assistencia Social, conforme contrato 0358/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 27/12/2011 | 250.00 | 00000889334404 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado a rua Joao Pessoa, 10, onde funcionara o Pro-Jovem/Adolecentes, da Secretaria de Ação Social, conforme contrato 0393/2010, Referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 27/12/2011 | 1200.00 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTI | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na capacitação e orientação tecnica destinado aos profissionais do Bolsa Familia e Pro-Jovem, no mes de Dezembro/2011, conforme contrato 0088/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 27/12/2011 | 400.00 | 00005016198446 | EDNA CORREIA MARTINS | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Antonio Alberto, 25 - Centro, que sera utilizado para instalação da Secretaria de ação Social, referente ao mes de Dezembro/2011, conforme contrato 0383/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 27/12/2011 | 150.00 | 00001862360421 | MARIA DAS NEVES TRAJANO NUNES | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial no sitio Jenipapo, S/N - Zona Rural, que sera utilizado para instalação do Centro de Referencia da Assistencia Social e o "Sopão Comunitario" pertencente a Secretaria de Ação Social, referente ao mes de dezembro/2011, conforme contrato 0402/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 27/12/2011 | 180.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a recarga de tonner e cartucho, destinado as secretaria de ação social deste municipio, conforme notas fiscais 0313 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 27/12/2011 | 999.80 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material esportivo destinado ao PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme nota fiscal 0146 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 27/12/2011 | 180.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a recarga de 01 (um) tonner Ricoh 1140D, destinado a secretaria de educação, conforme nota fiscal 0312 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 27/12/2011 | 21898.95 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 27/12/2011 | 600.00 | 00016125428400 | MAARIA LUCIA SALES RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente o pagamento pela concessão de 04 (quatro) diarias para participar da formação para coordenadores do PBA - Programa Brasil Alfabetizado, nos dias 13 a 16/12/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 27/12/2011 | 7309.98 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza das escolas que nao tem unidade executora do programa PDDE, conforme nota fiscal 001217 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 27/12/2011 | 200.00 | 00012963494700 | ELSON PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na ornamentação do patio onde sera realizado o V Festival da Mandioca, nos dias 02, 03 e 04/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 27/12/2011 | 215.00 | 00003146209403 | GILMAR CASSIMIRO SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na ornamentação do patio onde sera realizado o V Festival da Mandioca, nos dias 02, 03 e 04/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 27/12/2011 | 165.00 | 00058295070487 | HELIO LUIZ BARROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na ornamentação do patio onde sera realizado o V Festival da Mandioca, nos dias 02, 03 e 04/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 27/12/2011 | 165.00 | 00046844627491 | ANTONIO LINDOLFO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na ornamentação do patio onde sera realizado o V Festival da Mandioca, nos dias 02, 03 e 04/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 27/12/2011 | 230.00 | 00027675388801 | FERNANDO FERREIRA ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na ornamentação do patio onde sera realizado o V Festival da Mandioca, nos dias 02, 03 e 04/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 27/12/2011 | 210.00 | 00001254844457 | LUCICLEIDE MELO GONCALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na ornamentação do patio e serviços na camarote onde sera realizado o V Festival da Mandioca, nos dias 02, 03 e 04/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 27/12/2011 | 165.00 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na ornamentação do patio e serviços na camarote onde sera realizado o V Festival da Mandioca, nos dias 02, 03 e 04/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 27/12/2011 | 200.00 | 00005562667495 | JULIANO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na abertura e pintura do letreiro do V Festival da Mandioca, nos dias 02, 03 e 04/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 27/12/2011 | 300.00 | 00006115370442 | ELIOMAR DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no reparo do muro do grupo escolar Marizete Raposo, localizado no sitio Jenipapo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 27/12/2011 | 200.00 | 00003617516483 | JOSE CARLOS DA SILVA GARCIA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados como segurança no camarote durante o V Festival da Mandioca 2011, realizada nos dias 02, 03 e 04/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 27/12/2011 | 157422.22 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 27/12/2011 | 800.00 | 00002661747443 | JOÃO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços como desenhista e projetista junto a secretaria de infra-estrutura e engenharia desta Prefeitura nos projetos do referido orgão, conforme contrato 0409/2011, relativo aomes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 27/12/2011 | 950.00 | 00061951153804 | JOSE BARROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na operação de maquinas pesadas para conserto de estradas vicinais e rodagens deste municipio, conforme contrato emergencial 0403/2011, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | IMPLANTAÇAO E EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 27/12/2011 | 1250.00 | 05757746000168 | INEL - Comercio de Material Eletrico Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de materiais de eletrificação utilizado para manutenção dos predios publicos do municipio, conforme nota fiscal 001552 em anexo e carta convite 0022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 27/12/2011 | 450.00 | 00003253043436 | REGIVANDO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na polda de arvores, roço, carpinagem a tapa buracos nas estradas vicinais que ligam os sitios serra do maracaja ao sitio portelano periodo de 28/11 a 17/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 27/12/2011 | 450.00 | 00004290021492 | ALESSANDRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na polda de arvores, roço, carpinagem a tapa buracos nas estradas vicinais que ligam os sitios serra do maracaja ao sitio portelano periodo de 28/11 a 17/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 27/12/2011 | 450.00 | 00004257742445 | ATHOS LUCIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na polda de arvores, roço, carpinagem a tapa buracos nas estradas vicinais que ligam os sitios serra do maracaja ao sitio portelano periodo de 28/11 a 17/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 27/12/2011 | 450.00 | 00053265653749 | PEDRO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na polda de arvores, roço, carpinagem a tapa buracos nas estradas vicinais que ligam os sitios serra do maracaja ao sitio portelano periodo de 28/11 a 17/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 27/12/2011 | 450.00 | 00003343818437 | JOSE ROBERTO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na polda de arvores, roço, carpinagem a tapa buracos nas estradas vicinais que ligam os sitios serra do maracaja ao sitio portelano periodo de 28/11 a 17/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 27/12/2011 | 450.00 | 00002917113758 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na polda de arvores, roço, carpinagem a tapa buracos nas estradas vicinais que ligam os sitios serra do maracaja ao sitio portelano periodo de 28/11 a 17/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 27/12/2011 | 450.00 | 00004644193445 | JOSE LINDOLFO FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na polda de arvores, roço, carpinagem a tapa buracos nas estradas vicinais que ligam os sitios serra do maracaja ao sitio portelano periodo de 28/11 a 17/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 27/12/2011 | 450.00 | 00005754996489 | PAULO SERGIO NOVAES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na polda de arvores, roço, carpinagem a tapa buracos nas estradas vicinais que ligam os sitios serra do maracaja ao sitio portelano periodo de 28/11 a 17/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 27/12/2011 | 450.00 | 00002980989460 | JOSE AFONSO AMORIM MORAIS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na polda de arvores, roço, carpinagem a tapa buracos nas estradas vicinais que ligam os sitios serra do maracaja ao sitio portelano periodo de 28/11 a 17/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 27/12/2011 | 5157.50 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras e infra-estrutura para manutenção da secretaria, conforme notas fiscais n° 0048 em anexo, conforme carta convite 0030/2011.- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 27/12/2011 | 480.00 | 00039570312491 | HELENO IDALINO ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpesa de mato, pintura de meio-fio e de arvores e postes nas ruas Gregorio Alberto Dantas, Joao Limeira de Qeuiroz, Virgilio Jose de Melo, Cicero Bernardo, Odilon Ferreira de Melo, Joao Pereira de Andrade, Praç Jose da Guia, Getulio Vargas, Geraldo Pereira Diniz, Rua da Concordia no periodo de 10 a 22/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 27/12/2011 | 480.00 | 00058425616468 | RICARDO JOSE LEAL IRINEU | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpesa de mato, pintura de meio-fio e de arvores e postes nas ruas Gregorio Alberto Dantas, Joao Limeira de Qeuiroz, Virgilio Jose de Melo, Cicero Bernardo, Odilon Ferreira de Melo, Joao Pereira de Andrade, Praç Jose da Guia, Getulio Vargas, Geraldo Pereira Diniz, Rua da Concordia no periodo de 10 a 22/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 28/12/2011 | 1185.00 | 00007842392404 | ANTONIO ANGELINO PEREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento das despesas com alimentação (cafe, almoço e jantar) para o pessoal responsavel pela montagem e desmontagem do palco, som, apoio, filmagem no periodo do V Festival da Mandioca 2011, nos dias 02, 03 e 04/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 28/12/2011 | 600.00 | 00060343435420 | TARCIZO FELIZARDO ARAUJO | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 29/12/2011 | 1000.00 | 00005252192421 | GLERISTON FERREIRA CARLOS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2010/2011, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 29/12/2011 | 700.00 | 00004927361462 | RODRIGO HANDESON GOMES DINIZ | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2010/2011, referente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 29/12/2011 | 700.00 | 00035276320420 | JOSE DAMIAO MARÇAL DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2010/2011, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 29/12/2011 | 18616.08 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 29/12/2011 | 40704.35 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente a Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 29/12/2011 | 705.00 | 00056985347487 | EDILCE EDRINAIRE DOS SANTOS CLAUDINO | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na divulgação em carro de som, do V Festival da mandioca 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 29/12/2011 | 49758.59 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40%, REFERENTE A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 29/12/2011 | 600.00 | 00017317828882 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na recuperação e manutenção das entradas de acesso ao V Festival da Mandioca, nos dias 02, 03 e 04/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 29/12/2011 | 1500.00 | 00013240609487 | SEBASTIAO BASILIO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na apresentação cultura dos violeiros "Tião Lima, Arnaldo Cipriano e Jose Laurentino" no V Festival da Mandioca (Cavalgada), no dia 04/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 29/12/2011 | 240.00 | 00001272427404 | MARISETE FERREIRA TAVARES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente locação de becas usadas pelos alunos do 9º ano da escola tecnica agricola Joaquim Limeira de Queiroz - ETAP, na colação de grau pela conclusao do ensino fundamental II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 29/12/2011 | 700.00 | 00003232133401 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente locação de um equipamento de som destinado a escola tecnica agricola Joaquim Limeira de Queiroz - ETAP, na colação de grau pela conclusao do ensino fundamental II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 29/12/2011 | 700.00 | 00050403230420 | ANA CRISTINA DE SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de 02 (duas) tendas, 60 (sessenta) jogos de mesas, na realização da cavalgada 2011, no V Festival da Mandioca, realizado no dia 04/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 29/12/2011 | 105000.00 | 10454756000164 | BARRA PRODUÇOES E EVENTOS | Valor que se empenha para ocorrer a contratação para apresentacoes artisticas de diversas bandas musicais no período de 23 a 25 de junho de 2011, conforme contrato de inexibilidade de nr.003/2011 e contrato nr 0025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 29/12/2011 | 105000.00 | 09033478000192 | JBS PROMOÇÕES E EVENTOS | Valor que se empenha para ocorrer a contratação para apresentacoes artisticas de diversas bandas musicais no período de 03 e 045 de dezembro de 2011, conforme contrato de inexibilidade de nr.004/2011 e contrato nr 0106/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 29/12/2011 | 750.00 | 12732293000180 | JOTE PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados na veiculação de notas institucionais e mansagem natalina realizadas no mes de DEZEMBRO/2011, conforme nota fiscal 0028 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 29/12/2011 | 2702.24 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor ref. ao pagamento da 01ª/60ª parcela do Parcelamento da Lei 10.522/2002, alterada pela Lei 11.941/2009 - DCG 37.299.374-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 29/12/2011 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 29/12/2011 | 6.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA CEX, REREFENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 29/12/2011 | 21022.83 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente a Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 29/12/2011 | 13.70 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 29/12/2011 | 750.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao Darf do parcelamento 10425.720.989/2011-03, correspondente ao periodo de apuração 07/07/1980, conforme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 29/12/2011 | 1964.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 29/12/2011 | 37333.71 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Obras, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 29/12/2011 | 121.50 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado a retro-escavadeira, lotado na Secretaria de Obras, conforme notas fiscais 007706 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/12/2011 | 1.23 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ICMS-DESON, REREFENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024